| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 320.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 K-OTHRINE1000ml, 01 PULVERIZADOR 20LITROS E 01 RESPIRADOR LUMAC 700, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPULVERIZAÇAO NAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00020358393434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMOPEDREIRO, FICANDO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIOPELO PRAZO DE 06 ( SEIS )MESES, CORRESPONDEN-DO AO PERIODO DE 02/01/2003 Á 02/07/2003,CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 11989.25 | 99999999999999 | ADAILTON J. J. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 4076.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO EM ESTRADAS VISCINAIS QUE DAO ACESSOA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 2000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 UND. DE LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO 125W E 25 UND DE REA-TORES VAPOR MERCÚRIO 125W, DESTINADOS A ILU-MINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 1500.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA EM UM TERRENO LOCA-LIZADO NA FAZENDA SÃO SALVADOR, NESTE MUNICI-PIO CUJA ÁREA FOI DESAPROPRIADA PARA A DESTI-NAÇÃO DO LIXO URBANO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 6563.15 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1153.19 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 83.70 | 12930707000186 | BAR DO BIDOCA - ANTONIO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS,QUANDO TRABALHAVA EM HORÁRIO EXTRA PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 3422.73 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1841.00 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 57746.46 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 14145.66 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 83.70 | 12930707000186 | BAR DO BIDOCA - ANTONIO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUANDO OS MESMOS TRABALHARAM EMHORARIO EXTRA NOS DIAS 26,27,30 E 31/12/2002,PARA ELABORAÇAO DA FOLHA DO 13º SALARIO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0000191 | 02/01/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTA-BEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002 ENVOLVEN-DO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES OR-ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALÉM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO, EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 135.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 REFEI-ÇÕES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOALDO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE URGÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DESTA EDILIDADE, VISANDOA INFORMATIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, NO PERIODO DE 02/12/02 Á 16/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0000221 | 02/01/2003 | 215.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPODAGEM NAS RUAS: CASTRO PINTO 32 ARVORES ECORONEL ANTONIO UCHOA 18 ARVORES, TOTALIZANDO50 ARVORES PODADAS NO PERIODO DE 23 A 27 DEDEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 10.00 | 04238927000115 | FILHOS AUTO PEÇAS - ROSA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 RETENTORPARA O VEICULO AGRALE, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442002 | 0000248 | 02/01/2003 | 16030.75 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | IMPORTE REF.A AQUISIÇAO DE MAT. DE EXPEDIENTEE DIDATICO:PAPEL OFICIO RIPAX,CADERNO BROCHU-RA 90 FL,CARTUCHO P/IMPRESSORA HP SERIE 600,600,COLA BRANCA,APAGADOR COMUM,FORM. CONT. 80COL.01 VIA,FORM.CONT.132 COL.02 VIAS,GIZ COLORIDO YPIRANGA E OUTROS,DESTINADOS AO ALMOX.DASEC.DE EDUCAÇAO,P/DISTRIB.NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS E CONSUMO DA SEC.,CONF.CONTRATO 063/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 300.00 | 00075188732734 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. SUPRA CITADO, PRESIDENTE DA ASSOC. CO-MUNITARIA DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE PAGAR AS DESPESAS DA BANDAMUSICAL QUE ANIMOU OS FESTEJOS DE FIM DE ANO,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA,NAQUELA LOCALIDADECONF. OFICIO Nº021 DATADO DE 23/12/02, REQUE-RIMENTO E PROCESSO DE Nº1025/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 1787.45 | 04231313000101 | ANTEL - ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTURA EM 701 M2 DE GRADES DE FERRO E PINTU-RA EM 35 BANCOS DE MADEIRA, LOCALIZADOS NOCALÇADAO DA AV. COM. RENATO R.COUTINHO (TENDOINICIO NA CUBA DE CIMA INDO ATE O SEMAFORO EMFRENTE AO POSTO ESSO), NESTA CIDADE, CONF.PLANILHA E CONTRATO DATADO DE 02/12/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0000272 | 02/01/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,CADAS-TRO SOCIAL E LICITAÇÃO,REF.AO MES DE SETEMBRODE 2002, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0000281 | 02/01/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,CADAS-TRO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, REF.AO MÊS DEOUTUBRO DE 2002. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062002 | 0000302 | 02/01/2003 | 375.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ATAÚDE Nº2COMPLETO E 01 ATAÚDE INFANTIL DE 80CM PARADOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062002 | 0000311 | 02/01/2003 | 150.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ATAÚDE PO-PULAR PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO E ASSISTÊNCIA AO FUNERAL CONFORME RE-QUIRIMENTO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062002 | 0000329 | 02/01/2003 | 220.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM TRANSLADO DO HU EM JOÃO PESOA PARA A USINA SANTA HELENA, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582002 | 0000353 | 02/01/2003 | 18468.70 | 04435425000184 | BRASCAL OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA:SABAO RAZZO, PALHA DE AÇO AÇOLAN, VASSOURAPLASTICA VAREBEM,RODO PLASTICO, FOSFORO OLHO,PAPEL HIGIENICO,SACO P/LIXO,BUCHA DE PRATO,DESINFETANTE E OUTROS,DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DA SEC.DE EDUCAÇAO, P/DISTRIB. NAS ESCOLASMUNICIPAIS E CONSUMO DA SECRETARIA, CONF. CONTRATO DE Nº 078/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 4000.00 | 00014129973487 | FERNANDO ANTONIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A RENOVAÇAO CONTRATUAL, PARAPRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E DEURNAS ELETRONICAS, DE 17/09/2002 A 17/01/03,UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 792/02, ENCAMINHADO A ESTA PREFEITURA,BASEADO NO CONVENIO FIRMADO EN-TRE T.R.E E P.M.S,DATADO EM 30/04/2002, CONF.CONTRATO DE 17/09/2002 E OFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 3309.50 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 922.00 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 240.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE Nº01COMPLETO COM ACESSÓRIOS E ASSISTENCIA AO FUNERAL,DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUIRIMENTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 12962.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 4806.00 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 250.00 | 00069055220400 | LUZIA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGTO.DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 380.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE Nº02 COMPLETO E 01 ATAUDE PARA CRIANÇA DE 60 CMCOMPLETO,PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATO-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2003 | 235.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NOSENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGTO.DEALUGUEL EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000396 | 03/01/2003 | 1200.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: ASSENTAMENTO PADRE GI-NO E SITIO POÇO REDONDO A SAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKJJ-0650/PE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2002,CONF. CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0000426 | 03/01/2003 | 5268.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 3.020 LITROS DE ÓLEO DIESEL, SENDO: 900 P/A PATROL, 900 P/A ENCHEDEIRA, 320 P/O TRATOR, 450 P/O F-4000 DEPLACA MNN-0956 E 450 P/O CAM.AGRALE E 720 LI-TROS DE GASOLINA, SENDO:360 P/O FIORINO PLACAMNN-0924 E 360 P/O FIAT UNO (LOCADO ), PLACA MOP-5532, FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBA-NOS D/MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 30/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000434 | 03/01/2003 | 1200.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONF. CONTRATO DE Nº025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000442 | 03/01/2003 | 2000.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: SITIO PACATUBA, ARAÇA,MORENO E USINA SANTA HELENA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3102/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002, NOS TURNOS DAMANHA E NOITE, CONF. CONTRATO Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO (DPVAT) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE DE SEGURO Nº0200630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2003 | 100.00 | 04357831000176 | POSTO SAVEIRO LTDA-SALATIEL J. DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 71,8 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0000418 | 03/01/2003 | 60.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 28,71 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNB-8070, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/01/2003 | 7283.80 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA E RECUPERAÇAO DOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE MARAU, LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS NAS PLANILHAS E CONTRATOEM ANEXO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/01/2003 | 116.71 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, DESINFETANTE, BOM AR, CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 06/01/2003 | 18.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL A FUNCIONARIA SUPRA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,COMO AG.ADMINISTRATIVO, MAT. 672-6, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESOA, PARALEVAR E TRAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTOAO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NODIA 06/01/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/01/2003 | 33.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE UMA FECHADURA DESTINADA A PORTA CENTRAL DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/01/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, COMO CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO PARA LEVAR E TRAZER DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DEREPRESENTAÇAO DA P.M.S. EM JOAO PESSOA,P/O ADVOGADO DR. MARCONE GONZALEZ,A FIM DE TOMAR ASDEVIDAS PROVIDENCIAS, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/01/2003 | 45.00 | 01427591000140 | CATLINK - PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 REGULADOR,DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA CASE W 18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0000566 | 06/01/2003 | 408.50 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 95 ARVORES, SENDO: 57 NA RUA PE. ZE-FERINO MARIA, 04 NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO17 NA RUA GENTIL LINS, 10 NA TRAV. GENTILLINS E 07 NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, NESTACIDADE, REF. AO PERIODO DE 06 A 10/01/2003,CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/01/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0660/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2002, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/01/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RESIDENTES NO SITIO RIBEIRO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE VW/KOMBI ANO 90, DE PLACA KGQ3803/PE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000515 | 06/01/2003 | 2000.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENÇA A SAPE E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MA-NHA E NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONF.CONTRATO DE Nº 035/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000531 | 06/01/2003 | 800.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0438/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONF. CONTRATO DE Nº038/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0000558 | 06/01/2003 | 6076.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 3.600 L DE OLEO DIE-SE,SENDO:900 P/O ONIBUS MNN-0928, 900 P/O ONIBUS MMO-8487, 900 P/O ONIBUS MNN-0945, 450 P/A TOYOTA MNM-0926, 450 P/A BESTA MOK-4774 E720 L DE GASOLINA,SENDO: 360 P/A IPANEMA MNB-8070 E 360 P/O FIAT UNO(LOCADO) MNV-5856, FROTA DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOPERIODO DE 01/12/02 A 15/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0000574 | 06/01/2003 | 418.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 200 L DE GASOLI-NA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOP-5622, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 06/01/2003 | 128.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32FOTOS 15X21, TIRADAS NA ABERTURA DO NATAL SEMFOME NESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 30/11/2002, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, COM O APOIOCULTURAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/01/2003 | 21.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA AVENIDACOM. RENATO R. COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA OPORTAL DO ALVORADA, NESTA CIDADE REF. AO MÊSDE NOVEMBRO/02, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000604 | 06/01/2003 | 1200.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BA-2433/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2002, CONF. CONTRATO Nº032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000612 | 06/01/2003 | 1500.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOFÉLIX A SAPÉ E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃNO VEICULO ÕNIBUS DE PLACA MNN 0122PB, REF.AOMÊS DE NOVEMBRO/02, CONF. CONTRATO DE Nº 031/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 06/01/2003 | 650.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06VIAGENS DE SAPE PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDOOS ALUNOS RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA O COLEGIO QI, NO TURNO DA NOITE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNQ- 9747-PB, EM SUBSTI-TUIÇAO AO ONIBUS DA PREFEITURA QUE SE ENCON-TRAVA NO CONSERTO, NOS DIAS 09, 10, 11, 14 E15/10/2002, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 06/01/2003 | 70.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DO SITIO SAPUCAIA PARA JOÃO PESSOATRANSPORTANDO O SR. JOÃO MONTEIRO DA S. NETO,PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NA-POLEÃO LAUREANO CONF.DECLARAÇÃO DATADA DE 16/12/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/01/2003 | 600.00 | 00028781660430 | OTACILIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RESIDENTES NO SITIO AREIA VERMELHA PARAA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE GOL, DE PLACA MMY 5702-PB, REF. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0000655 | 06/01/2003 | 7278.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 18.000 TIJOLOS, 60 SACOS DE CIMENTO GRANDE, 60 SACOS DE CIMENTO PEQUENO, 540 KG DE FERRO 1/4, 12 KG DE FERRO 4.2, 18 M3 DE BRITA 19, 60 CANOS DE 100MM E 60JOELHOS DE 100MM, P/SEREM DOADOS ATRAVES D/SECRETARIA,A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, PARACONSTRUÇAO DE FOSSAS E BANHEIROS, CONF. NE Nº02434-1/02,REQ.E DOC.DOS BENEFICIADOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 07/01/2003 | 760.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | IMPORTE REF. AO REEMPENHAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE OS DIAS 31/10A 02/11/02, NOS CEMITERIOS PUBLICOS NOSSA SE-NHORA DA ASSUNÇÃO E SÃO FRANCISCO DE ASSIS,EM RAZÃO DO DIA DE " FINADOS ". NESTA CIDADECONF. NOTA DE EMPENHO 02829-1/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/01/2003 | 400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM03 VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAMARCAR A CONSULTA E SE CONSULTAR NO PAN DE JAGUARIBE, CUJAS VIAGENS OCORRERAM NOS DIAS 10,12 E 17/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0000744 | 07/01/2003 | 2940.00 | 00053922050468 | JOAO EDUARDO CARREIRA CALAZANS | IMPORTE REL.AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DE EM-PENHO DE Nº 00881-8/2002, REF.AOS SERVIÇOS DETRANSP.DIVERSOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE TIPO GM/MONZA GLS DE PLACA MOG-0750-PB,OBEDECENDO CRONOGRAMA ELABORADO PELA SEC. DEADM.DO MUNICIPIO,OBSERVADAS AS NECESSIDADESDA JUSTIÇA D/COMARCA, CONF.CONVÊNIO REF. AOSMÊSES:OUT.NOV.E DEZ/02,CONF.CONTRATO 019/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 07/01/2003 | 2350.00 | 00051781212449 | INES RAQUEL DE SOUZA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CAR/CAMINHÃOBASCULANTE, MODELO FORD/11000 DE PLACA MNG-0146-PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR BARROAREIA,PEDRA,METRALHAS ,ETC., PARA ATENDER AOSSERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PE-RIODO DE 04/11 Á 21/12/02 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/01/2003 | 2368.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02626-3, DATADO DO DIA 11/10/2002, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PADROES, CAMISAS E TROFEUS, DOADOS AOS TIMES DE FUTEBOLDO DISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, COMO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NO ANO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/01/2003 | 850.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CAR/CAMINHÃOBASCULANTE MODELO GM/CHEVROLET D6803 DE PLACAKUB-4176/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTARBARRO,AREIA,PEDRA,METRALHAS,ETC.,PARA ATENDERAOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF.AO PERIODODE 04/12 Á 21/12/02, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202002 | 0000809 | 07/01/2003 | 6383.50 | 04222745000156 | ELGMA-EMPREIT. E LIMP.GERALDO DAS MANGAS | IMPORTE REF. AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº02313-2 DE 09/09/02,ANULADO POR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE A APLI-CAÇAO DE 751 M2 DE ASFALTO PRE-MISTURADO FRIONA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO (COMEÇANDONAS MEDIAÇOES DA RUA FREDERICO OZANA A TRAV.LUIS GUEDES DE CARVALHO),N/CIDADE, CONF.ADITIVO(CONTRATO Nº022/02)-OBRA CONCLUIDA EM 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/01/2003 | 500.00 | 00014129973487 | FERNANDO ANTONIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº01514-8 DE 03/06/02, ANULADOPOR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DA 4ª PARCE-LA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL EDAS URNAS ELETRONICAS NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 15/08/02 A 15/09/02, CONF. CONVENIOT.R.E. x P.M.S. E CONTRATO DE 15/05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/01/2003 | 538.55 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃODA BEMFAM REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFCLÁUSULA 3º DO CONVÊNIO Nº 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242ICMS, NO DIA 07/01/03, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/01/2003 | 88.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE REF. A 22 RETRATOS 15 x 21,TIRADOS DURANTE A DISTRIBUIÇAO DE 400 CESTAS BASICAS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 07/01/2003 | 108.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A 1.080 CÓPIAS XEROGRÁFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322002 | 0000752 | 07/01/2003 | 2400.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº01239-4/2002, ANULADO POR DETER-MINAÇAO ADMINISTRATIVA, REF. A LOCAÇAO DE UMVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974, PARA OTRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA JORNADA AMPLIADA DO PETI/PMS RESIDENTES NA ZONA RURAL, REF.AO PERIODO DE 02/11/02A 02/01/03, CONF. CONTRATO Nº 051/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/01/2003 | 234.00 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CHAPAPRETA 1/8 2X1, 3MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DA PIPA D'ÁGUA, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 07/01/2003 | 390.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 K-OTHINE 1000 LITROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PUL-VERIZAÇÃO NAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 07/01/2003 | 124.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA ALUMI-NIO, CIMENTO, DESINFETANTE E OUTROS, DESTINA-DOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/01/2003 | 1270.00 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REL.AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DO EM-PENH0 01227-1.DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA,LO-TADA NA SEC.DE ADMINISTAÇÃO COMO CHEFE DE SE-SEÇÃO, MAT.494-4, REF.AOS MÊSES DE JUNHO/2000SETEMBRO/2000 E 13º SALÁRIO DE 2000 NÃO EFE- TUADOS OPORTUNAMENTE E QUE ORA REGULARIZAMOS,CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/01/2003 | 17.60 | 12930707000186 | BAR DO BIDOCA - ANTONIO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, QUANDO TRABALHARAM EM SERVIÇOSEXTRAS PARA CONCLUSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTODO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/01/2003 | 7979.80 | 05199503000151 | CONSTRUTORA CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE867,37 M2 DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO, PARA RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TA-PA-BURACO) NAS RUAS DO LOT. SAO FRANCISCO, TOTALIZANDO 452,80 M2 E NA RUA SEVERINO TAVARESDE SA, NO TOTAL DE 414,57 M2, NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/01/2003 | 40.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10FOTOS 15X21, TIRADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO,PARA SERVIR DE EXPOSIÇÃO DOS TRA-BALHOS REALIZADOS NO ANO DE 2002, NO PLANEJA-MENTO ANUAL DO CALENDÁRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 08/01/2003 | 150.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A DOAÇÃO DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, COM ASSISTÊNCIA AO FUNERAL, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.ATESTADO DE ÓBITO E DOCUMENTAÇÃO COMPRO-BATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 08/01/2003 | 192.44 | 00019526547420 | DAMIAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SR. SUPRA CITADO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PASSAGEM P/O RIO DEJANEIRO, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 08/01/2003 | 115.00 | 00075938090482 | MARIA JALES FERREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDODE CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGEM P/JOAO PES-SOA PARA TRATAMENTO MEDICO E CONFECÇAO DE 01PROTESE SUPERIOR E INFERIOR, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/01/2003 | 120.00 | 00017635110497 | JOSEFA ALMINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SRA. SUPRA CITADA, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE TIJOLOS, CIMENTO, ARA-ME E OUTROS, PARA A CONSTRUÇAO DE UMA FOSSAASSEPTICA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 08/01/2003 | 180.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A SRA. SUPRA CITADA, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAOPARA A COBERTURA DE SUA CASA, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/01/2003 | 6625.00 | 99999999999999 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/01/2003 | 607.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 02720-1/2002, ANULADO POR DECI-SAO ADMINISTRATIVA,REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E VULCANIZAÇAO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS: F-4000 DE PLACA MNN-0956,PATROL 120-B, FIORINO DE PLACA MNN-0924, CARRO-ÇAO PIPA E TRATOR MF-296, PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 08/01/2003 | 6200.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DOS SALDOSDOS EMPENHOS 02055-9 E 02058-3, DATADOS DE 15/08/02, REF.AOS SERV.PRESTADOS NO CADASTRAMENTO PARCIAL,ASSIST.TECNICA,DEFINIÇAO DA PLANTADE VALORES E ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS IMOBILIARIO E MOBILIARIO, LOCALIZADOS NASZONAS URBANA E URBANIZAVEL D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08/02 A 31/12/02, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 08/01/2003 | 88.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REL.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DASALA Nº 308- EDIFÍCIO MAXIMUM-JOÃO PESSOA PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA SERVIR COMO ES-CRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA MESMA NA CAPITALDO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 08/01/2003 | 112.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REL.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASALA Nº 308-EDIFICIO MAXIMUM, JOAO PESSOA-PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA SERVIR COMO ES-CRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA MESMA NA CAPITALDO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E NO-VEMBRO/2002, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 08/01/2003 | 84.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA O GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2002, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000957 | 08/01/2003 | 800.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO KOMBI DE PLACA KFF-9505/PB, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2002, CONF. CONTRATO DE Nº 040/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/01/2003 | 3000.00 | 00014417251487 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 02169-5 DE 30/08/02, REF. AOSSERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICACORRESPONDENDO A DEFESA DOS DIREITOS DA CON-TRATANTE PERANTE TODAS AS INSTANCIAS JURIDI-CAS, DESEMPENHANDO COM ZELO AS ATIVIDADES DOSSEUS ENCARGOS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/01/2003 | 1441.13 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DO MESDE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 09/01/2003 | 17119.11 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 09/01/2003 | 200.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, ESTANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/01/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/01/2003 | 178.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PAPEL CORTADOA4 RIPAX, DISQUETES 3,5 HD, CANETA BIC, LIVROATA 50 FL., FITA MATRICIAL MEGAPRINT, ARQUIVOMORTO DE PAPELAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/01/2003 | 24.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONAVA O GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MU-NICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001457 | 09/01/2003 | 2959.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.540 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 500 P/A PATROL, 500 P/A ENCHEDEIRA, 300 P/O TRATOR E 240 P/O F-4000DE PLACA MNN-0956 E 480 LITROS DE GASOLINA,SENDO: 240 P/O FIORINO DE PLACA MNN-0924 E240 P/O FIAT UNO (LOCADO) DE PLACA MOP-5532,FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUN.,REF. AO PERIODO DE 01/12/2002 A 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001465 | 09/01/2003 | 668.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 320 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE01/12/2002 A 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001473 | 09/01/2003 | 668.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 320 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLA-CA MMS-6491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 01/12/2002 A 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/01/2003 | 458.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/01/2003 | 98.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/01/2003 | 672.40 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS E FRU-TAS:TOMATE,CEBOLA,BATATA INGLESA,CENOURA,CHU-CHU,PIMENTAO,REPOLHO,JERIMUM,BETERRABA, COEN-TRO,ALFACE,BANANA E ABACAXI, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/01/2003 | 2722.13 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEDEZEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/01/2003 | 7263.83 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º PARCELADO 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/01/2003 | 4602.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º PARCELADO 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS PRECARIOS DOMUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/01/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/01/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/01/2003 | 400.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE Nº03 COMPLETO, COM ACESSORIOS, COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO DO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAOPESSOA PARA SAPE, PARA DOAÇAO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 09/01/2003 | 511.35 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/01/2003 | 34.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SR. SUPRA CITADO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONF. REQUERIMENTOE RECEITA MEDICA EM ANEXO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/01/2003 | 80.00 | 00093013094400 | EDMILSON LUIS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/01/2003 | 400.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM4.000 COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE A REPRO-DUÇAO DE MATERIAIS PARA O TREINAMENTO PEDAGO-GICO E ATIVIDADES RECREATIVAS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/01/2003 | 2350.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS:300 KG DE CENOURA, 200 KG DE JERI-MUM,200 KG DE CHUCHU,100 KG DE REPOLHO, 1.000KG DE BANANA,150 KG DE ACEROLA,100 KG DE MARACUJA, 300 KG DE BATATA DOCE E 600 KG DE MACA-XEIRA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PETI x PMS x SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 09/01/2003 | 7860.00 | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 500 CAMISAS P.V.C/SERIGRAFIA E 480 SHORT TAC-TEL, DESTINADOSAS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PETI x PMSx SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/01/2003 | 20.52 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 035.2003.000036-4, REF. AO PROCESSO DE Nº 035.2001.000329-7,CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/01/2003 | 1100.40 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DOMES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/01/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, COMO ASS. DE DIR. DE DIVISAO, MAT.1290-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAOPESSOA PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFOR-MATICA, REF. AO FGTS, NO DIA 13/01/03, CONF.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/01/2003 | 5703.60 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MES DEDEZEMBRO/02, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/01/2003 | 558.60 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DO GABINETE DA VICE-PREFEITA (COMISSIONADOS) DOMES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001287 | 09/01/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO COR-SA WIND, 04 PORTAS C/AR COND., PLACA KIX-3880CH:9B6SC682OYC127680 MOD. 2000, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 13/12/02 A 12/01/03, CONF. CONTRA-TO Nº 016/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/01/2003 | 1625.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE REF.AO SERVIÇO GERAL NA CAIXA DE MAR-CHA C/EMBREAGEM, REVISAO NO HIDRAULICO DA CAIXA DE DIREÇAO, REVISAO DAS QUATRO RODAS E OU-TROS, NO VEIC.ONIBUS PLACA MMO-8487 E REVISAOGERAL NO DIFERENCIAL, C/SERVIÇO DE EMBREAGEM355/5,REVISAO DE DUAS RODAS E SERV.DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, NO VEIC.ONIBUS PLACA MNN-0945(MINHOCAO),PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/01/2003 | 3463.95 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (COMISSIONADOS) DO MESDE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/01/2003 | 325.50 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EXC.INT.PUBLICO-MAG.FUNDEF 60%) DO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 09/01/2003 | 240.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM2.400 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/01/2003 | 2020.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE10.000 FICHAS INDIVIDUAIS DA 1ª A 4ª SERIE,3.000 FICHAS INDIVIDUAIS FRENTE E VERSO DA 5ªA 8ª SERIE, 2.000 HISTORICOS ESCOLARES MOD.5E 3.000 HISTORICOS ESCOLARES CARTAO, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001309 | 09/01/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART 04 PORTAS, PLACA MNV-5856/PB, CH:147453, MOD. 2001, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCAÇAO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 13/12/02 A 12/01/03, CONF.CONTRATO DE Nº 016/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/01/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇOES DE APOIO: VIGILANTES/MEREN-DEIRA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/01/2003 | 262.50 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 15 SACOS DECIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (TAPA-BURACOS),NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 09/01/2003 | 440.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 200 LAMPADAS100W, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA DOS DISTRITOS DE RENASCENÇA, INHAUAE SITIO LAGOA DO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/01/2003 | 1192.80 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADONA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2003 | 18000.00 | 00002042861405 | ALUIZIO CRISPIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM TERRENO COMAREA MEDINDO 1 1/2 (UM E MEIO) HECTARES, LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES,NESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE SERVIRDE DEPOSITO PARA A DESTINAÇAO FINAL DO LIXOURBANO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/01/2003 | 18.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 SACO DE CIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADO A OPERAÇAO TAPABURACO EM RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/01/2003 | 262.50 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 15 SACOS DECIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO (OPERAÇAO TAPA-BURACOS) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/01/2003 | 111.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PINOS CEN-TRO E 03 SUPORTE P/MOLA, DESTINADOS AO CARRO-ÇAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001376 | 09/01/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART 04 PORTAS, COM AR COND. DE PLACAMOP-5532/PB, CH:234.734, MOD. 2001, DESTINADOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/12/02 A12/01/03, CONF. CONTRATO DE Nº 016/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/01/2003 | 120.00 | 00003297951478 | JOAO REINALDO DE FRANÇA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO PARA APROFUNDAR OS POÇOS D'AGUA EXIS-TENTES NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA ASSUN-ÇAO E SAO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADOS NASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ADRIANO FELIX PINTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTEJUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/01/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMI-TERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2002, CONF. RELAÇAO NOMINAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/01/2003 | 844.73 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) DOMES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001295 | 09/01/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART 04 PORTAS, C/AR COND. DE PLACA MOP-5622/PB, CH:236.244, MOD.2001, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 13/12/02 A 12/01/03, CONF.CONTRATO DE Nº 016/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/01/2003 | 30.96 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DOALUGUEL DA CAIXA POSTAL DE Nº 41, REF. AO PE-RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/01/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, COMO CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, P/LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS D/EDILIDADE JUNTO AOESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTA PREFEITURAEM JOAO PESSOA, P/O DR. MARCONE GONZALEZ, P/DAR ENTRADA COM URGENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13/01/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 12/01/2003 | 4830.61 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/01/2003 | 204.72 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENETE PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/01/2003 | 1546.19 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE PSF/SAUDE BUCALDA REFREIDA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2003 | 319.82 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAS DEEXPEDIENTE PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIAEDPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/01/2003 | 463.16 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPLACA MOS6120, MOK5160 E MOK4442 DO ANO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001546 | 13/01/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13.12.2002 A 12.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/01/2003 | 870.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS DLUPICADAS PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/01/2003 | 54.00 | 00069203300406 | MARIA BERNADETE MARTINS URIAS | IMPORTE REF. A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORACOMISSIONADA SUPRA CITADA,LOTADA N/SECRETARIACOMO DIR. DE DIVISAO, MAT.1602-1, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO JUNTAMENTE COM O PREFEITO,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE ARRECADAÇAO,NO DIA 15/01/03,CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/01/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 14/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/01/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PRESTADOS NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE SAPE,DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATI-VIDADE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAOPESSOA,RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, NOMES DE JANEIRO/2003,DEBITADO NA CONTA Nº5003242/ICMS,NO DIA 14/01/03,CONF.EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 14/01/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OSR. JOAO MONTEIRO DA SILVA NETO, PARA SUBME-TER-SE A TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇAOMEDICA EM ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/01/2003 | 18.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA N/SECRETARIA, COMOAG.ADMINISTRATIVO, MAT.672-6, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR ETRAZER DOCUMENTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA, PARA CONFECÇAO DE CARTEI-RA DE IDENTIDADE, NO DIA 14/01/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/01/2003 | 25.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UMA MESA FRUTFORT, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001678 | 15/01/2003 | 585.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE01/01/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 15/01/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | JOSE GILSON F. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PREV-SAPE (FUNDO DE APOSENTADORIAS EPENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIODE SAPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001635 | 15/01/2003 | 405.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 50 LITROS DEOLEO URSA LASAE 40 E 15 KG DE GRAXA MAFAX,DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/01/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001643 | 15/01/2003 | 4173.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 2.100 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 600 P/A PATROL, 600 P/A ENCHEDEIRA, 350 P/O TRATOR, 350 P/O F-4000DE PLACA MNN-0956 E 200 P/O CAM.AGRALE E 600LITROS DE GASOLINA, SENDO: 320 P/O FIORINO DEPLACA MNN-0924 E 280 P/O FIAT UNO (LOCADO) DEPLACA MOP-5532, FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, NO PERIODO DE 01/01/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 15/01/2003 | 128.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 CARROS DE MAODESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇAODOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/01/2003 | 150.00 | 00098240706487 | MANOEL BERNARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE ESTRADAS VISCINAIS DO POVOADO DEINHAUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS, NO PERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001651 | 15/01/2003 | 405.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 50 LITROS DEOLEO URSA LASAE 40 E 15 KG DE GRAXA MAFAX,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01/01/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001660 | 15/01/2003 | 4728.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 2.800 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:700 P/O ONIBUS MNN-0928, 700 P/OONIBUS MMO-8487, 700 P/O ONIBUS MNN-0945, 350P/A TOYOTA MNN-0926 E 350 P/A BESTA MOK-4774E 400 LITROS DE GASOLINA,SENDO: 200 P/A IPANEMA MNB-8070 E 200 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856,FROTA D/SEC. QUE OPERA NA MANUT.DO SERV.DE APOIO AO ENS.FUND.,DE 01/01/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/01/2003 | 300.00 | 00004506502434 | RITA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 REFEI-ÇOES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADASAO PESSOAL ENCARREGADO DE EFETUAR AS MATRICU-LAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL, NO PERIODO DE 08 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/01/2003 | 4.40 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA O CEP DE DESTINO: 70070050, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/01/2003 | 1296.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO A DESPESA REALIZADA PELO CREDOR ACIMA,REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/O GRUPO DE IDOSOS DA REFERIDA ENTIDADEDECORRENTE DA LIBERAÇAO EFETUADA PELA P.M.S.DOS RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERALDO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL, CORRESPONDENTE A OITO PARCELAS DO ANO DE 2001,CONF.OFICIO Nº007/03 E PRESTAÇAO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/01/2003 | 150.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO C/MORTALHA, MEIAS, TERÇO, VEL,VELAS E CORDAO, PARA SEREM DOADOS AO SR. MIL-TON MANOEL DA SILVA, PARA O SEPULTAMENTO DOSR. MANOEL ELIAS DA COSTA, CONF. REQUERIMENTOE CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001627 | 15/01/2003 | 501.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLA-CA KIX-3880, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/01/03A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/01/2003 | 60.00 | 00001879077493 | JOSEVAL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM FUNCIONARIO DESTASECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR ENO BANCO REAL, NO DIA 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 15/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DA RUANOVA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/03 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001821 | 16/01/2003 | 291.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2003 A 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001830 | 16/01/2003 | 3293.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01.01.2003 E 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0001848 | 16/01/2003 | 585.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D E CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENACAO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE01.01.2003 Á 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/01/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRI-GATORIO DO VEICULO MIC. ONIBUS DE MARCA KIABESTA,PLACA Nº MOS 6120 DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/01/2003 | 12900.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DENTISTA E ATENDENTEDE CONSULTORIO DENTARIO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/01/2003 | 982.86 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/01/2003 | 893.54 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/01/2003 | 695.26 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO AMBULATORIAL DA ATENCAO BASICAA POPULACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/01/2003 | 2146.88 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO AMBULATORIAL DA ATENCAO BASICAA POPULACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/01/2003 | 4480.13 | 00000000000000 | INSS E FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO EXE-QUENTE SUPRA CITADO, CONF. MANDADO DE PENHORANº 029/03, REF. AO PROCESSO Nº 2261/92, EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/01/2003 | 40.04 | 00000000000000 | MARIA VERONICA BRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EXE- QUENTE SUPRA CITADA, CONF. MANDADO DE SEQUES-TRO EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA-PB, REF. AO PROCESSO Nº 00149.1998.001.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/01/2003 | 2.06 | 00000000000000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCES-SUAIS REF. AO PROCESSO Nº 00149.1998.001.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001783 | 16/01/2003 | 600.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOI-TE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2362/PB,REF. AO PERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03, CONF.CONTRATO Nº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001791 | 16/01/2003 | 1000.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENÇA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN-0487/PB, NOS TURNOS DA MANHA ENOITE, REF. AO PERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03CONF. CONTRATO DE Nº 035/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001805 | 16/01/2003 | 1000.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DE MARAU PARA SAPE EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REF. AOPERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 036/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001813 | 16/01/2003 | 1000.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DE PA-CATUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENA ASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-3102/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RE-FERENTE AO PERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03,CONF. CONTRATO DE Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/01/2003 | 400.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0660/PB, NO TURNO DATARDE, REF. AO PERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/01/2003 | 49.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO VIDEO - VALMIR ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 07 CARIMBOS (DIVERSOS), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/01/2003 | 299.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 BOMBASANAUGER 800, 02 CAMARAS DE AR E 01 K-OTHRINE30 ML, DESTINADOS AO CEMITERIO SAO FRANCISCODE ASSIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 17/01/2003 | 1245.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10.000 PANFLETOS, EM PAPEL COUCHE 115G, 4x4 CORES, FORMATO15,5x18,7 CM, PERSONALIZADO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇAO DESTA CIDADE, ALERTANDO SOBRE A "OPERAÇAOCIDADE LIMPA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/01/2003 | 177.24 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 CARTUCHOS P/IMP.HP 600 COLOR REF.51649A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001970 | 17/01/2003 | 1500.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE JANEIRO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/01/2003 | 48.80 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM388 COPIAS XEROGRAFICAS E 05 ENCADERNAÇOES,DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/01/2003 | 207.27 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 RESMAS DE PAPEL REPORT ALCAL 210x297 A4 E 02 CARTUCHOS DESKJET 656 PRETO C6614NL, DESTINADOS AO SE- TOR DE AUDITORIA INTERNA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/01/2003 | 171.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOALDO SETOR DE TRIBUTAÇAO, POR OCASIAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE URGENCIA PARA ATUALIZAÇAO DASRECEITAS TRIBUTARIAS DESTA EDILIDADE, VISANDOA INFORMATIZAÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO, NOPERIODO DE 02/01/03 A 17/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/01/2003 | 27750.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/01/2003 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REF. AOS SERV.PRESTADOS NA PUBLICAÇAODA LEI Nº849/02 NO D.OFICIAL ED.07/01/03, PU-BLICAÇAO DO CONSELHO MUN.DE DEFESA DOS DIREI-TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - GERAL,NO D.OFICIAL ED.07/01/03, PUBLICAÇAO DA LEI Nº880/02 NO D.OFICIAL ED.30/12/02 E PUBLICAÇAO DEPORTARIAS NO D.OFICIAL ED.18/12/02, DEBITADONA CONTA ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/01/2003 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE,PARA DIVULGAÇAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/01/03 A 17/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001996 | 17/01/2003 | 9879.40 | 04435425000184 | BRASCAL OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE REF.A COMPRA DE GEN.ALIMENT. E MAT.DELIMPEZA: AÇUCAR COMUM TRITURADO ALEGRE, ARROZPARBOILIZADO BLUE VILLE, BISC. CREAM CRACKER,BISC.MARIA,CARNE DE CHARQUE P.A PAULISTA, FEIJAO CARIOQUINHA MADALENA,SUCO DE FRUTA DE CA-JU FRUTISA,DETERGENTE PINHOL INVICTO, DESINFETANTE PINHOL E OUTROS,DESTINADOS A JORNADA AMPLIADA DO PETI N/MUN.ATRAVES DO CONV.PETI/PMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2003 | 480.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE Nº 03COMPLETO C/ACESSORIOS, TRANSLADO DO HOSPITALDE TRAUMA EM J.PESSOA P/SAPE E ASSIST.AO FUNERAL, DOADOS A SRA. HOZANA FELIX DA SILVA, PA-RA O SEPULTAMENTO DO SR. LUIZ ANTONIO DA SIL-VA, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EMANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/01/2003 | 324.00 | 00074657801791 | SEVERINO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL E 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, COMO DIR. DEDIVISAO, MAT. 1215-7, FACE AO SEU DESLOCAMEN-TO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SAPE NO INTERCAMBIO DE COOPERATIVAS DE CREDITOS NAS CI-DADES DE ARAÇI E PINTADAS,NO ESTADO DA BAHIA,NOS DIAS 21/01/03 A 24/01/03, CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2003 | 125.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 ALMO-ÇOS E 09 JANTARES, DESTINADOS AO DELEGADO DAPOLICIA CIVIL DE SAPE, DR. ERALDO, EM RAZAODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/03 A 20/01/03, CONF. AUTORIZAÇAO DO PREFEITOCONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2003 | 359.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIASDE FORMULARIOS, ENCARDENACOES E CONFECCAO DECARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2003 | 560.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO DEEQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE ODONTOLOGICA E CONSERTO DO COMPRESSOR E EQUIPAMENTODO POSTO DE TERRA NOVA E DA ESTUFA DO POSTOJOSE FELICIANO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2003 | 870.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIASDE FORMULARIOS PARA O PROGRAMA DE PSF /SAUDEBUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2003 | 63.65 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GRAMPO TRILHOP/PASTA 80MM, PAPEL CORTADO A4 RIPAX, COLABRANCA, FITA MATRICIAL MEGAPRINT, ENVELOPES EOUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/01/2003 | 6459.82 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/01/2003 | 30.00 | 00002293379450 | ALECSANDRO DA FONSECA - SERGRASE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/01/2003 | 160.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM1.600 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/01/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, COMO CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR UMA IMPRESSORA PARA A MANUTEN-ÇAO NA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 20/01/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/01/2003 | 99.03 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, CAFE, AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2003 | 140.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 08 CAVADEIRAS02 MARTELOS E 02 PICARETAS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0002097 | 20/01/2003 | 215.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 ARVORES, SENDO: 19 NA RUA CAP. FELIX ANTONIO, 04 NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, 15 NA RUA JOAO DE SOUZA FALCAO, 04NA RUA JOAO FERREIRA ALVES, 04 NA RUA MARIAFELICIANO DA SILVA E 04 NA RUA JOAO FELICIANOFILHO, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 20 A24/01/2003, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/01/2003 | 1550.00 | 00002887701452 | TARCISIO ANTONIO TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOSANGRADOURO DO AÇUDE CONHECIDO COMO "AÇUDE VITORINO" QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇALOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01/03 A 20/02/03, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/01/2003 | 95.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ROLAMENTO24A, 01 RETENTOR 85BA E 01 SILICONE, DESTINA-DOS AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/01/2003 | 19270.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUB.D/CIDADECEMITERIOS D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUN.,LAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABAST.D'AGUA E BOMBASD'AGUA D/MUN.,CHAFARIZ RUA DA CX.D'AGUA,POSTOTELEF. DE INHAUA E POSTO POLICIAL DO PATIO DOMERCADO E DE RENASCENÇA,N/MUN.E ILUMINAÇAO PUBLICA D/CIDADE,CONF.FATURAS DEBITADAS NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/01/2003 | 25.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA Nº5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 21/01/2003 | 273.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS D/MUNICIPIO,LOCALIZADO NA R.GENTIL LINS, S/N E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DOPREDIO LOCALIZADO NA R.SIMPLICIO COELHO, 321,N/CIDADE,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS,NO DIA 21/01/03,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 21/01/2003 | 60.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: AUGUS-TO DOS ANJOS, DR. JOAO URSULO E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 21/01/2003 | 2482.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CI-DADE, MERCADOS PUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO,DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 21/01/2003 | 12167.41 | 99999999999999 | ADAILTON J. J. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 21/01/2003 | 4093.10 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 21/01/2003 | 7985.02 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/01/2003 | 12.50 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 LAMPADAFLUORESCENTE 40W, 01 START, 01 REATOR E 01 FITA ISOLANTE, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0002518 | 21/01/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E-LABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/01/2003 | 1324.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135 EDE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DE-BITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 21/01/2003 | 1117.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EMANEXO, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/01/2003 | 6688.27 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 21/01/2003 | 1155.19 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 21/01/2003 | 8015.50 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/01/2003 | 243.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, CONF.FATURA ANE-XA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 5003242, NODIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 21/01/2003 | 269.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSCELINOKUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCAÇAO, N/CIDADE,E CASA DOS PROFS.DE RIO SECO, N/MUN., CONF.FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº5003242, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/01/2003 | 2711.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PER-TENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DOICMS Nº 5003242, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/01/2003 | 127.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MANOEL ANTONIO FER-NANDES, REF. A TAXA DE LIGAÇAO E CONSUMO DE23/12/02 A 01/01/03, ONDE ARMOU-SE O PARQUEDE DIVERSOES PARA OS FESTEJOS NATALINOS E DEFIM DE ANO DESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 5003242, NODIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/01/2003 | 2928.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FATURAS ANEXAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADA NACONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002747 | 21/01/2003 | 600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES ASSEN-TAMENTO PE.GINO E SITIO POÇO REDONDO A SAPE EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE02/01/03 A 16/01/03, CONF. CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002755 | 21/01/2003 | 600.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BA-2433/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PE-RIODO DE 02/01/03 A 16/01/03, CONF. CONTRATODE Nº 032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002763 | 21/01/2003 | 400.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438/PB, NO TURNO DA TARDE,REF. AO PERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03, CONF.CONTRATO DE Nº 038/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 21/01/2003 | 10290.58 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/01/2003 | 20238.97 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 21/01/2003 | 15887.02 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES DO MAG./EDUC. IN-FANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0002488 | 21/01/2003 | 3755.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.860 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 600 P/A PATROL, 600 P/A ENCHEDEIRA, 250 P/O TRATOR, 250 P/O F-4000DE PLACA MNN-0956 E 160 P/O CAM.AGRALE E 560LITROS DE GASOLINA, SENDO: 280 P/O FIORINO DEPLACA MNN-0924 E 280 P/O FIAT UNO (LOCADO) DEPLACA MOP-5532, FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.AO PERIODO DE 16/12/02 A 31/12/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0002496 | 21/01/2003 | 4923.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 2.700 LITROSDE OLEO DIESEL,SENDO: 700 P/O ONIBUS MNN-0928700 P/O ONIBUS MMO-8487, 700 P/O ONIBUS MNN-0945, 300 P/A TOYOTA MNN-0926 E 300 P/A BESTAMOK-4774 E 560 LITROS DE GASOLINA, SENDO: 280P/A IPANEMA MNB-8070 E 280 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856, FROTA DA SEC.DE EDUCAÇAO D/MUN.REF.AO PERIODO DE 16/12/2002 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0002500 | 21/01/2003 | 418.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 200 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLA-CA MMS-6491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 16/12/2002 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 21/01/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.DA PARCELA Nº08/178REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO Nº 03/02,DOS DEBITOS DO MUN.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ELOGRAD.PUBLICOS, DESDE DEZ/96, NO VALOR DE R$997,45 + PAGTO. DA PARC. Nº31/200 NO VALOR DER$ 1.415,69 E PARC. Nº12/100 NO VALOR DE R$9,25-CONF.FATURAS DE DEZ/02,DEBITADAS NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 21/01/2003 | 3431.79 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 21/01/2003 | 1951.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 21/01/2003 | 7908.02 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 21/01/2003 | 57226.46 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/01/2003 | 15240.09 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/01/2003 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/01/2003 | 8662.03 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LEITE E OLEOPARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DAS CRIANCAS,GESTANTES E NUTRIZES DAPOPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/01/2003 | 254.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OVEICULO COMBY ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DA RUA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO MADRUGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO RENATO RIBEIRO NO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NARCISO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO TERRA NOVA NO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO MUTIRAO NO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/01/2003 | 150.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/01/2003 | 150.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO CONJUNTO JOSE FELICIANO NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/01/2003 | 130.00 | 00004103224401 | ENIO JOAB MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DR. JOAO URSULO NA RUA JANUARIO GOMES NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/01/2003 | 100.00 | 00071395342415 | CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DR CASTRO PINTO DA RUA JULIO RIQUE FERREIRA NO REFERIDO MUNICIPIO , RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/01/2003 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DE PSF /SAUDE BUCAL PARA RENASCENCA E INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/01/2003 | 740.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DE PSF /SAUDE BUCAL PARA A USINA SANTA HELENA E MARAUNO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/01/2003 | 600.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA D SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/01/2003 | 52.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E DIARIO DO ESTADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/01/2003 | 620.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLOCACAO DE UM PORTAO DE FERRO NO POSTO DEPSF/SAUDE BUCAL DE NOVA BRASILIA DO REFERIDOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/01/2003 | 18241.16 | 99999999999999 | ANA CLEIDE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/01/2003 | 243.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DEAGUA E ESGOTOS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/01/2003 | 74.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DEENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDEDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/01/2003 | 135.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/01/2003 | 549.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/01/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 21/01/2003 | 559.39 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID.SANITARIA E LAB.DE NOVABRASILIA, SITUADOS NA R.LAURO DA SILVA TORRESE UNID.SANITARIA DE RIO SECO, N/MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DOICMS Nº 5003242, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 21/01/2003 | 161.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO E DA UNID. SANITARIA E LAB.DO BAIR-RO DE NOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURODA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FA-TURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 21/01/2003 | 14795.69 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 21/01/2003 | 9226.55 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 21/01/2003 | 13511.50 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 21/01/2003 | 14531.66 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/01/2003 | 9215.00 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13º SALARIO/2002DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 21/01/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIA-RIAMENTE PELA TV O NORTE, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 21/01/2003 | 27391.51 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 21/01/2003 | 2891.51 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, QUEERAM LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 21/01/2003 | 3373.09 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 21/01/2003 | 5240.00 | 99999999999999 | DOMICIO VENCESLAU E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 21/01/2003 | 922.00 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 21/01/2003 | 44.70 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. SUPRA CITADO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. REQUERIMENTO E RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/01/2003 | 12.82 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPALSITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DOICMS Nº 5003242, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 21/01/2003 | 77.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DO ICMSNº 5003242, NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 21/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE REC. MENOR CARENTE, LOCALI-ZADO NA RUA SEVERINO ALVES MOREIRA, NESTA CI-DADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADA NA CON-TA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/01/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADO-LESCENTE, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, N/CIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADA NACONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 21/01/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/01/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA AV.COMD. RENATORIBEIRO COUTINHO, 309 E DO PREDIO DA ASSOC.C.A.B.NOVO, LOCALIZADO NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 274,NESTA CIDADE,CONF.FATURAS EMANEXO, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,NO DIA 21/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 21/01/2003 | 12983.63 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 21/01/2003 | 4822.61 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 21/01/2003 | 3875.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0003051 | 22/01/2003 | 389.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO DA COORDENACAO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/01/2003 | 933.40 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDEBUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/01/2003 | 885.15 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/01/2003 | 703.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AVES ABATI-DAS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDEBUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/01/2003 | 80.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/01/2003 | 410.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE FISIOTERAPIA EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/01/2003 | 355.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/01/2003 | 740.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FRANGO PARAALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/01/2003 | 297.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES E SUPERVISORES DA COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/01/2003 | 600.00 | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY DA NOBREGA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSESSORIA E DE ORIENTACAO EORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2003 | 600.00 | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY DA NOBREGA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE EXECPCIONAL INTERE-SSE PUBLICO NA ASSESSORIA E DE ORIENTACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0003174 | 22/01/2003 | 940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEPNEUS PARA A AMBULANCIA BESTA GRANDE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/01/2003 | 758.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DEMANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0003191 | 22/01/2003 | 3391.64 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00984-9 DE 16.12.2002, REFE-RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIO-NAMENTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0003204 | 22/01/2003 | 2357.80 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00976-8 DE 12/12/2002, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOSDE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 22/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FEITA AO FO-RUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DAS RESIDENCIAS DOS JUIZES DESTA CO-MARCA, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003247 | 23/01/2003 | 800.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLA-CA KFF-9505, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES DEJANEIRO/2003,CONF.CONTRATO DE Nº 040/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 23/01/2003 | 839.39 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE DETERGENTE BARRALIMAO, FOSFORO PARANA, ESPONJA DE AÇO ASSOLANPAPEL HIG. CONFORTEX, AGUA SANITARIA BRILUX ECERA BRIO SOLLUX, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIODE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/01/2003 | 2042.70 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA MAT.DIDATICO E MAT.DE EXPEDIENTE:BORRACHA PONTEIRA BRANCA, BORRACHA AZUL/VERMELHA, PAPEL CARTOLINA COMUM BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, ENVELOPE OURO, GIZ ESCOLAR YPIRANGA BRANCO, GIZ DE CERA MARIPEL,LAPIS DE COR MULTICOLOR FABER INTEIRO, LAPISGRAFITE Nº02 E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLASMUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC. DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/01/2003 | 1247.90 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 07 ROLOS DE ARAME FARPADO E 200 METROS DE TELA GALV. 1,8 MARAME 22, DESTINADOS A CERCA DO LIXAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0003301 | 24/01/2003 | 7800.00 | 00020689691491 | MARIA HELENA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUAÇAO DOS SERVIÇOSDE JARDINAGEM E MANUTENÇAO DOS CANTEIROS DASPRAÇAS, PARQUES E JARDINS DOS LOGRADOUROS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) ME-SES, REF. AO PERIODO DE 30/12/02 A 27/06/03,CORRESPONDENDO A 26 SEMANAS (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), CONF. ADITIVO AO CONTRATO DE Nº005/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/01/2003 | 277.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 31 O NORTE,31 CORREIO DA PARAIBA, 31 JORNAL DA PARAIBA,30 DIARIO OFICIAL E 30 DIARIO DA JUSTIÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/01/2003 | 12000.00 | 00000181290480 | ELAINE PASCALINE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 38, NOCONJUNTO JOSE FELICIANO - SAPE (PB), DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 (UM) ANO: DE07/01/2003 A 07/01/2004, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003271 | 24/01/2003 | 12000.00 | 04435425000184 | BRASCAL OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:AÇUCAR TRITURADO ALEGRE,ARROZ PARBOILIZADOBLUE VILLE,BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER,BISCOITO DOCE MARIA,CARNE DE CHARQUE P.A PAULIS-TA,SOPA DE CARNE/MAC.E LEGUMES, SOPA DE GALI-NHA/MAC.E LEGUMES, LEITE EM PO INTEGRAL E OU-TROS,DESTINADOS A JORNADA AMPLIADA DO PETI N/MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/01/2003 | 200.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO C/ACESSORIOS E TRANSLADO DO HOS-PITAL FLAVIO RIBEIRO P/SAPE, DOADOS A SRA. MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA PARA O SEPULTAMEN-TO DA SRA. RITA FELICIDADE DA CRUZ, CONF. RE-QUERIMENTO, DECLARAÇAO E CEERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/01/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DO SITIO MARAU, NESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O SR. MANOEL LU-IZ DO REGO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 24/01/2003,CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/01/2003 | 120.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 26 O NORTE,26 CORREIO DA PARAIBA E 20 JORNAL DA PARAIBA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 27/01/2003 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 27/01/2003 | 72.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA N/SE-CRETARIA, COMO SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPEPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE PI-LAR P/APRESENTAÇAO DA "IMPLANTAÇAO DA REDE DEGESTAO COMPARTILHADA DA ZONA DA MATA", NO DIA27/01/03, CONF.RELATORIO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/01/2003 | 18.00 | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,COMO AG. ADMINISTRATIVO, MAT. 176-7, FACE AODESLOCAMENTO DE SAPE PARA PARTICIPAR DO SEMI-NARIO MUNICIPAL DE PILAR P/APRESENTAÇAO DA"IMPLANTAÇAO DA REDE DE GESTAO COMPARTILHADADA ZONA DA MATA", NO DIA 27/01/03, CONF. RELATORIO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/01/2003 | 36.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA N/SE-CRETARIA,COMO ASS.DIR.DE DIVISAO, MAT.1254-8,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL DE PILAR, P/APRE-SENTAÇAO DA "IMPLANTAÇAO DA REDE DE GESTAOCOMPARTILHADA DA ZONA DA MATA", NO DIA 27/01/03, CONF. RELATORIO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/01/2003 | 16.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 27/01/2003 | 60.00 | 00001879077493 | JOSEVAL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM FUNCIONARIO DESTASECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO BANCO REAL E NO ESCRI-TORIO DO CONTADOR, NO DIA 27/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/01/2003 | 1028.34 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/01/2003 | 279.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADESTA COMARCA, REF. AOS MESES DE JUNHO/2002,AGOSTO/2002, SETEMBRO/2002, OUTUBRO/2002 E DEZEMBRO/2002, CONF. FATURAS ANEXAS, EM CUMPRI-MENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.S./MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/01/2003 | 135.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOALDO SETOR DE CONTABILIDADE, POR OCASIAO DOSSERVIÇOS EXTRAS DE URGENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2002, VI-SANDO A ENTREGA NO TCE NO PRAZO PREVISTO, NOPERIODO DE 16/12/02 A 27/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/01/2003 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS DO SERV.COMISSIONADOSUPRA CITADO,LOTADO N/SEC., DIR.DIVISAO, MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JO-AO PESSOA,P/O ESCRITORIO DA ELMAR E DO CONTA-DOR,COM A CPU P/CORRIGIR PROBLEMAS DE INCOMPATIBILIDADE NO SIST. CONTAB E IDENTIFICAR ASDESP.EXERC.2002 P/SEREM ANULADAS,A FIM DE EN-TREGA DO BAL.DEZ/02 NO PRAZO-27,28 E 29/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/01/2003 | 155.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DECABO FLEX. 4X2,5MM 2 PRETO, DESTINADOS A BOM-BA SUBMERSA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE BOAVISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/01/2003 | 540.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM QUADRO ELETRICO PARA BOMBA SUBMERSA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE BOA VISTALOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/01/2003 | 27.60 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAVIA SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/01/2003 | 156.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM1.560 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0003450 | 27/01/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE JANEIRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/01/2003 | 15.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADESTA COMARCA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE P.M.S./MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/01/2003 | 95.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SALA DE Nº 308, DO EDIF.MAXIMUM EMPRESARIAL, LOCALIZADO NA AV. JUAREZTAVORA, 522 - JOAO PESSOA (PB), LOCADA A ESTAPREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DE REPRESENTAÇAO DA MESMA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AOMES DE JANEIRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0003328 | 27/01/2003 | 124.70 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 29 ARVORES, SENDO: 05 NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 04 NA RUA ANTONIO JOAO DE SALES E 23 NA RUA PE. ZEFERINO MARIA, NESTA CI-DADE, REF. AO PERIODO DE 27 A 31/01/2003, CONFORME CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 27/01/2003 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR 2203, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNN-0924, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/01/2003 | 270.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 15 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVI-ÇOS DE TAPA-BURACOS NAS RUAS DESTA CIDADE (REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/01/2003 | 70.00 | 00072647060444 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACARGA DE GAS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/01/2003 | 235.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIAS/JANEIRO/2003, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO MUNICIPAL, NO DIA 14/02/2003,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003514 | 28/01/2003 | 1500.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATO DE Nº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003522 | 28/01/2003 | 1500.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3904/PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATO DE Nº028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/01/2003 | 171.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOALDO SETOR DE CONTABILIDADE, POR OCASIAO DOSSERVIÇOS EXTRAS DE URGENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/02, VISAN-DO A ENTREGA NO TCE NO PRAZO PREVISTO, NO PE-RIODO DE 20/01/03 A 28/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0003573 | 29/01/2003 | 1480.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO TANDE E NO DIFERENCIAL DA MAQUINAPATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 29/01/2003 | 163.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE HIDROG. PILOTCOLOR, FITA CEBAL, DISQUETE 3,5 HD, CORRETIVOTOQUE MAGICO, CLIPS GALV., ENVELOPES BRANCOOFICIO, PAPEL CORTADO A4 RIPAX, FICHA C/PAUTAFORMULARIO CONT. 80 COL. 3 VIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072002 | 0003620 | 29/01/2003 | 4056.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 169 BUTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 29/01/2003 | 1515.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 29/01/2003 | 1681.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 29/01/2003 | 5093.40 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/01/2003 | 180.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE PACIENETES PARA OS HOSPITAIS DO MUNICIPIO,EM CASO DE URGENCIA E EMERGENCIA,RELATIVOA AOMES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 29/01/2003 | 8600.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE C. GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 29/01/2003 | 62.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 FILTRO DEAR E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOVEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 29/01/2003 | 45.00 | 02604394000112 | EXJET- COM. E SERV.CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01 RECARGA DE PQS 4KG, 01VALVULA C/MANGUEIRA E 01 MANOMETRO,DESTINADOSAO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 29/01/2003 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB/PMS, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2002, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 29/01/2003 | 20.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 200 TIJOLOSDE 08 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A E-XECUÇAO DE PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/01/2003 | 200.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADO DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, AG. ADMINISTRATIVO, MAT. 194-5, REF.AO MES DE ABRIL/1999, NAO EFETUADO EM FOLHA EQUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/01/2003 | 1500.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30HORAS DE RETROESCAVADEIRA EM UM TERRENO MEDINDO 1,1/2 HECTARES,LOCALIZADO NA FAZENDA NOSSASENHORA DE LOURDES, NESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ADAPTAR O LOCAL PARA SER O DEPOSITO DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE15/01/03 A 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/01/2003 | 125.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2265, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/01/2003 | 150.00 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA:02 CX.DE AGUA SANITARIA,02 PC.DE SABAO EM PO,24 L DE DETERGENTE, 24 L DE DESINFETANTE, 10PANOS DE CHAO, 01 FD. DE PAPEL HIGIENICO E 05VASSOURAS PIAÇAVA COMETA, DESTINADOS AO ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, P/MANUT. E LIMPEZA DAOFICINA,GABINETE E OUTROS ORGAOS D/SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/01/2003 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 BOMBA D'AGUA,01 COIFA DA SEMI ARVORE E 01 ROLAMENTO SEMIARVORE, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLA-CA MNN-0924,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/01/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE REL. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/01/2003 | 342.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CÂMA-RA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA A SEC. DE ADMINIS-TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CESSÃODE USO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/01/2003 | 5027.00 | 99999999999999 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM DIVERSAS FUN-ÇÕES DE APOIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2002, CONF. RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/01/2003 | 200.25 | 41146069000105 | NILZA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 30 SABAO TABLETE20 SABAO EM PO, 80 DETERGENTE LIQ. YPE, 20 PAPEL HIGIENICO C/4, 10 DESINFETANTE PINHO BRIO15 KG DE AÇUCAR REFINADO, 10 PC. DE CAFE NOR-DESTINO E 25 DETERGENTE LIQ. LIMPOL, DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/01/2003 | 2694.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC.DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2003, DEBI-TADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10,20 E 30/01/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/01/2003 | 331.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE CESSAO DE USO,REF.AO MES DE JANEIRO/03, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/01/2003 | 181.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS: 01 JG PLATOR PRIMARIO, 01 RETENTOR PRIMARIO, 01 CILIN-DRO RODA DT E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULOTOYOTA DE PLACA MNN-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003913 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO:SITIO PEDRAS,USINA UNA,FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103/PB,NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003,CONF. CONTRATO DE Nº 027/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/01/2003 | 34.60 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO ( SINEMET 25 MG/ 250MG)POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONF. RECEITUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/01/2003 | 150.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, C/ACESSORIOS E ASSISTENCIA AOFUNERAL, DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTI-DAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/01/2003 | 112.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/01/2003 | 200.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM2.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AS PLA-NILHAS DA REVLOAS, FORMULARIOS DE DECLARAÇAOCOMPOSIÇAO DA FAMILIA E TABELA DE DADOS P/AVALIAÇAO, ATRAVES DO CONV. REVLOAS/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/01/2003 | 864.00 | 01495082000155 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 ALMO-ÇOS, 120 LANCHES, 240 REFRIGERANTES, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, PARA OCURSO DE CAPACITAÇAO DOS MONITORES DA JORNADAAMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/01/2003 | 550.80 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MAT. PEDAGOGICO:PAPEL OFICIO, PAPEL JORNAL, CARTOLINA COMUM EGUACHE, PAPEIS CREPOM, COLA QUENTE, MASSA DEMODELAR, LAPIS DE COR, GIZ DE CERA E OUTROS,DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RI-BEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, PELO CONVENIOS.A.C x PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/01/2003 | 950.00 | 00098087592468 | JOSINETE SILVA DE FRANÇA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VARIAS AJUDAS FINANCEIRASDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPE-SAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS, PASSAGEM P/O RIODE JANEIRO, 2ª VIA DE REGISTRO, MAT. DE CONS-TRUÇAO, PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇAODE ATAUDE Nº 02 COMPLETO, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/01/2003 | 120.30 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MAT. DE EXPEDIENTE: GRAMPEADORES, GRAMPOS, PAPEL OFICIO, ALMOFADAS P/CARIMBO,CANETAS ESFEROGRAFICAS,CLIPS,ESCARCELAS PLASTICAS E OUTROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO REVLOAS x PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/01/2003 | 60575.00 | 00001893872467 | ADAILTON PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-ÇA CIDADÃ-PETI A 497 CRIANÇAS/MES DE JULHO/02491 CRIANÇAS/MES DE AGOSTO/02; 492 CRIANÇAS/MES DE SETEMBRO/02; 472 CRIANÇAS/MES DE OUTU-BRO/02 E A 471 CRIANÇAS/MES DE NOVEMBRO/02,CONF. RELAÇOES DOS RESPONSAVEIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. SUPRA CITADA, PARA CUSTEIAR DESPESASCOM O TRANSLADO DO CORPO DA SRA. RITA FELICI-DADE DA CRUZ DA CIDADE DE BAYEUX PARA ESTA CIDADE, A FIM DE REALIZAR O SEU SEPULTAMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/01/2003 | 433.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE Nº 283-2400, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/01/2003 | 2389.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHAPESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC. DEEDUCAÇAO DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NACONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30/01/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/01/2003 | 7883.06 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR AO FGTS ( CEF-FGTS INADIM ),DEBITADONA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/01/03CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 30/01/2003 | 490.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS MEN-SAIS DO TELEFONE DE Nº 283-2265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF. FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/01/2003 | 1185.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062002 | 0003786 | 30/01/2003 | 150.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR C/ACESSORIOS E ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOS A SRA. CLAUDINEIDE DE FATIMA DA SILVA PARA O SEPULTAMENTO DO SR. EDUARDO DA SILVAFRANÇA, OCORRIDO NO DIA 11/12/2002, CONF. DE-CLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/01/2003 | 200.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50RETRATOS 15x21, TIRADOS DURANTE AS COMEMORA-ÇOES DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO: MISSA NA IGREJA MATRIZ, HASTEA-MENTO DA BANDEIRA NA PRAÇA DR. JOAO URSULO,CORRIDA DE JIPP E TORNEIO DE FUTEBOL, OCORRI-DOS NOS DIAS 30/11/2002 E 01/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/01/2003 | 152.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 38RETRATOS 15x21, TIRADOS NA ENTREGA DOS DIPLO-MAS DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CENTRODE TREINAMENTO DE SAPE, NO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/01/2003 | 48.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12RETRATOS 15x21, TIRADOS NA ESCOLA MUNICIPALORLANDO SOARES, DOS TRABALHOS REALIZADOS COMOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCICIODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/01/2003 | 632.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E VULCANIZAÇAO DE PNEUS, DOS SEGUIN-TES VEICULOS E MAQUINAS: CARROÇAO PIPA, ENCHEDEIRA W-18, TRATOR MF-296, F-4000 DE PLACA MNN-0956, CARROÇAO DE CARNE E PATROL 120-B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/01/2003 | 140.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM1.400 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 31/01/2003 | 215.87 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 5003242 ICMS, RE-FERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 31/01/2003 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4 FPM,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/01/2003 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA Nº 001-0 ARRECADAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003,CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/01/2003 | 160.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBLOQUETES DE COBRANÇA, DEBITADO NA CONTA DENº 001-0 ARRECADAÇÃO, CONFORME AVISO EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/01/2003 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2002, CONF. FATURAS ANEXAS, EM CUMPRIMENTO AOCONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0004235 | 31/01/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTA-BEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, ENVOL-VENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOESORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE RE-MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA-RAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/01/2003 | 153.50 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 1,95 M2 DE VIDROINCOLOR 6MM E 2,80 M2 DE VIDRO CANELADO INCO-LOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0928, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/01/2003 | 3431.79 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/01/2003 | 1955.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/01/2003 | 7908.02 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/01/2003 | 56974.46 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA E-DILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/01/2003 | 15048.01 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES DOPESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472001 | 0005053 | 31/01/2003 | 2560.00 | 00058655239453 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00882-6/2002, REFERENTE AEXECUÇAO DE TRANSPORTES DIVERSOS UTILIZANDOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMIONETED-20 DE PLACA MMO-8258/PB, JUNTO A SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF. OS INTINERARIOS ESTABELECIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA,CONF. CONTRATO DE Nº 003/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0005061 | 31/01/2003 | 142520.44 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DOS SALDOSDOS EMPENHOS DE Nº 02603-4/02 E 02869-0/02,REF. AOS SERV.PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETAS DOMICILIAR, VOLUMO-SOS, HOSPITALAR, VARRIÇAO, CAPINAÇAO E PINTU-RA DE MEIO-FIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRO/2002E OUTUBRO/2002,E EMPENHAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO/2002 E DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0005070 | 31/01/2003 | 5605.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02926-2 DATADO DE 14/11/02,REF. A AQUISIÇAO DE 3.510 LITROS DE OLEO DIE-SEL E 830 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AFROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF. DIS-CRIMINAÇAO NO REFERIDO EMPENHO, NO PERIODO DE01/11/2002 A 15/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 31/01/2003 | 137.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS PMS/MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECADAÇAO, CONF. DOC. EM ANEXO, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 31/01/2003 | 19.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE A-PLICAÇAO NA CONTA DE Nº 004-5/PESSOAL APLICA-ÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0005142 | 31/01/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02624-7/2002, REF. A LOCAÇAODE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE, 04 PORTAS, MOD.2001, PLACA MNV-5856, CH:9B01562B914147453,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA OPERAR NA MANUT.DOS SERV.DE APOIOAO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13/09/02A 12/10/02, CONF. CONTRATO Nº 016/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 31/01/2003 | 738.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2002 E DE 50% DA FOLHADO 13º SALARIO/2002 (EFETIVOS-APOSENTADOS-PENSIONISTAS),DEBITADO NA CONTA Nº 004-5/PESSOALCONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/01/2003 | 1959.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/01/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA NODIA 02.01.03, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 31/01/2003 | 52.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.852-2, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 31/01/2003 | 11.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETARIFA DEBITADO NA CONTA DE Nº 158044-2 PAB,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº2252-7, REL. A0MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/01/2003 | 164.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DETARIAFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 95554-0, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/01/2003 | 76.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE REL. AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2255-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0004481 | 31/01/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12.11.2002 A 13.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 31/01/2003 | 740.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 31/01/2003 | 400.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM SANTA RITA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 31/01/2003 | 100.00 | 00071395342415 | CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/ SAUDE BUCAL DA RUA JULIO RIQUE FERREIRA (DR. CASTRO PINTO ) DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/01/2003 | 14492.71 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 31/01/2003 | 1269.10 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/01/2003 | 9234.55 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 31/01/2003 | 13511.50 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/01/2003 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DOSQUINTAIS DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/01/2003 | 425.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDA ZONA RURAL DE INHAUA PARA OS HOSPITAIS DACIDADE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 31/01/2003 | 52.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXEMPLARESDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E DIARIO DO ESTADO PARA A REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004685 | 31/01/2003 | 618.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.01.2003 A 31.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/01/2003 | 240.00 | 00003859863436 | CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS E DEGENERATIVAS DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004731 | 31/01/2003 | 458.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004740 | 31/01/2003 | 3811.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 16.01.2003 A 31.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 31/01/2003 | 250.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEALCOOL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/01/2003 | 600.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/01/2003 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA RENASCENÇA E INHAUÁ DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO MUTIRÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO MADRUGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE DO LOTEAMENTO DO RENATO RIBEIRO COUTINHODA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NARCISO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO TERRA NOVA DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 31/01/2003 | 150.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DO LOTEAMENTO JOSE FELICIANO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 31/01/2003 | 150.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 31/01/2003 | 150.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE DR. JOAO URSULO DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 31/01/2003 | 898.15 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAVES ABATIDAS PARA ALIMENTAÇAO DOS MEMBROS DOPSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 31/01/2003 | 970.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 97 ULTRASSON MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 31/01/2003 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF/ SAUDEBUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 31/01/2003 | 250.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOK 2503 DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 31/01/2003 | 1197.40 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDEBUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 31/01/2003 | 150.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEALCOOL PARA A COORDENAÇAO DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 31/01/2003 | 100.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEALCOOL PARA A COORDENAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/01/2003 | 6544.50 | 99999999999999 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/01/2003 | 18020.67 | 99999999999999 | ANA CLEIDE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/01/2003 | 27750.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE E GRATIFICACAO DE ATIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/01/2003 | 15200.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EQUIPE NOVA DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PSF DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/01/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PSF EQUIPE ANTIGA,DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/01/2003 | 43000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EQUIPE ANTIGA DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 31/01/2003 | 11.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 158044-2/PAB,REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/01/2003 | 52.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº 7852-2/EPIDEM.E CONT.DE DOENÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/01/2003 | 164.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº 9554-0/P.A.C.SREF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 31/01/2003 | 154.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/02,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 31/01/2003 | 76.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL NA CONTA 2255-1 PARA PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 31/01/2003 | 76.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL NA CONTA Nº 2255-1 PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL NA CONTA 2252-7 PARA PAGAMENTO DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004120 | 31/01/2003 | 549.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 240 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAKIX-3880, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/01/03 A31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/01/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A-CESSORIA DE IMPRENSA COM PUBLICIDADE INSTITU-CIONAL NO PROGRAMA "A PARAIBA E NOTICIA", DARADIO CRISTA FM 107,7 MHZ, PARA DIVULGAÇAODAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONF.CONTRATO,RELATORIO E AUTORIZAÇAO DE PUBLICIDADE Nº 004/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0004286 | 31/01/2003 | 975.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE REF.AOS SERV.PRESTADOS EM 39HS.DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, SENDO: 20HS.DIVULGANDO AS MATRICULAS ESCOLARES DA ZONA URBANA, 12HS DIVULG. O CURSO DE POS-GRADUAÇAOE ESPECIALIZAÇAO,02HS.DIVULG.O PAGTº DOS FUN-CIONARIOS,01H.DIVULG.SOBRE O LIXAO E 04HS. DIVULG.O CAMP.DE FUTSAL NO CLUBE A.SAPEENSE C/OAPOIO D/PREFEITURA,CONF.CONTRATO DE Nº008/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/01/2003 | 27151.51 | 99999999999999 | GENI ALMEIDA ROSAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004146 | 31/01/2003 | 458.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 200 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS-6491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMO-ÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 16/01/03 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/01/2003 | 12988.63 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/01/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO SU-PRA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA, COMO ASS.DIR.DIVISAO,MAT.1290-4,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA P/LEVAR E TRAZER DO-CUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIODA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 31/01/2003,CONF.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 31/01/2003 | 2895.58 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/01/2003 | 6071.51 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/01/2003 | 924.00 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/01/2003 | 3875.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004031 | 31/01/2003 | 775.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 100 LITROS DE O-LEO URSA LASAE 40 E 25 KG DE GRAXA MAFAX, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO QUE OPERAM NA MANUT. DOS SER-VIÇOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/01/03 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 31/01/2003 | 9.74 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 6003250 (MDE),REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004057 | 31/01/2003 | 6776.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 4.150 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:1.100 P/O ONIBUS MNN-0928, 1.100P/O ONIBUS MMO-8487,1.100 P/O ONIBUS MNN-0945450 P/A TOYOTA MNN-0926 E 400 P/A BESTA MOK-4774 E 440 LITROS DE GASOLINA, SENDO: 240 P/AIPANEMA MNB-8070 E 200 P/O FIAT UNO (LOCADO)MNV-5856, FROTA D/SEC. QUE OPERA NOS SERV. DEAPOIO AO ENSINO FUND.N/MUN.,DE 16 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 31/01/2003 | 978.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFASSOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFA BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/01/2003 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB/PMS, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/01/2003 | 186022.60 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG.FUN-DEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 31/01/2003 | 16774.02 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES-MAG./FUNDEF 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 31/01/2003 | 44929.37 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS-FUNDEF 40%-LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 31/01/2003 | 9884.38 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO - FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 31/01/2003 | 10073.70 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/01/2003 | 19838.97 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/01/2003 | 17266.17 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES MAG./EDUC.INFAN-TIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0004791 | 31/01/2003 | 2000.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO: TOYOTA DEPLACA MNN-0926, IPANEMA DE PLACA MNB-8070,BESTA DE PLACA MOK-4774, ONIBUS DE PLACA MMO-8487, ONIBUS DE PLACA MNN-0945 E ONIBUS DEPLACA MNN-0928, REF. AO MES DE JANEIRO/2003,CONF. CONTRATO DE Nº 021/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0/ MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00004736738278 | NEUZA IRINEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº2052, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "LOGUS",NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO,DE 02/01/2003 A 31/12/2003, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004090 | 31/01/2003 | 732.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 320 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/01/03 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 31/01/2003 | 406.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FATURAE OFICIO Nº 018/2003 EM ANEXO, PARA O CUMPRI-MENTO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/01/2003 | 6529.00 | 99999999999999 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE REL.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA-DO A ESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FUNCÕES DEAPOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. RELAÇÃO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/01/2003 | 6690.27 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/01/2003 | 1155.19 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/01/2003 | 8956.75 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/01/2003 | 196.00 | 99999999999999 | JOSE GILSON F. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO00176-7 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0004189 | 31/01/2003 | 5571.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 3.020 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO:1.100 P/A PATROL, 1.000P/A ENCHEDEIRA,320 P/O TRATOR, 400 P/O F-4000DE PLACA MNN-0956 E 200 P/O CAM.AGRALE E 600LITROS DE GASOLINA, SENDO: 320 P/O FIORINO DEPLACA MNN-0924 E 280 P/O FIAT UNO (LOCADO) DEPLACA MOP-5532, FROTA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE 16/01/03 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DO SR. SUPRACITADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MECANICO DEMAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 02/01/03 A 30/06/03 (SEIS MESES),CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DO SR. SUPRACITADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIARDE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE SEIS MESES:DE 02/01/03 A 30/06/03,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DO SR. SUPRACITADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SOLDADOR,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/03 A 30/06/03 (SEIS MESES), CONF. CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DO SR. SUPRACITADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO,FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 (SEIS) MESES: DE 02/01/03 A 30/06/03, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/01/2003 | 2100.00 | 00023750316449 | ALMIR SALES DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DO SR. SUPRACITADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MECANICODE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES: DE 02/01/03 A 30/06/03, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0004341 | 31/01/2003 | 1500.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO: PATROL 120-B, ENCHEDEIRA W-18, TRATOR,AGRALE, F-4000 DE PLACA MNN-0956 E FIORINO DEPLACA MNN-0924, CONF. CONTRATO DE Nº 021/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/01/2003 | 12174.43 | 99999999999999 | ADAILTON J. J. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/01/2003 | 4377.10 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/01/2003 | 8251.68 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 CAMINHAO,CH:BC653NPK27563 DE PLACA MNB-9040/PB E DE 01 CAÇAMBA, CH:LA7QZM09023 DE PLACA MNG-0146/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DI-VERSOS (ATERROS,METRALHAS E OUTROS) P/ATENDERAOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PE-RIODO DE 02/01/03 A 02/02/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 03/02/2003 | 10.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 PARAFUSOS CENTRO, DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 03/02/2003 | 98.50 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO,CA-DEADO, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00016033060482 | LAURICE ALEXANDRE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UMA SALA DE Nº308 DO EDIFICIO MAXIMUM EMPRESARIAL, LOCALIZADO A RUA JUAREZ TAVORA, 122, TORRE - JOAO PESSOA (PB), DESTINADA A REPRESENTAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE NA CAPITAL DO ESTADO,REF. AO PERIODO DE 03 (TRES) MESES: JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/02/2003 | 54.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARCIAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA SUPRA CITADALOTADA NESTA SECRETARIA,MAT.407-3,CARGO AG.ADMINISTRATIVO,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPEA JOAO PESSOA, NOS DIAS 03, 09 E 19/02/2003,PARA LEVAR E TRAZER CARTEIRAS PROFISSIONAIS,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/02/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REL.AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIALEM FAVOR DO FUNCIONARIO DE MATRICULA 1005-7,CARGO CHEFE DE SEÇÃO, FACE O SEU DESLOCAMENTODE SAPÉ P/ JOÃO PESSOA,PARA LEVAR DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE NA SEDE DA UNIÃO PARA SEREMPUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL,NO DIA 03/02/03,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/02/2003 | 131.98 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCAR-TAVEIS,SACO P/LIXO,CAFÉ,AÇUCAR E OUTROS, DES-TINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005436 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL:DO DIST.DE INHAUA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3904, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. CON-TRATO DE Nº 028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005444 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL:DO DIST.DE INHAUA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487,NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005452 | 03/02/2003 | 750.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-0122/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 02/01/03 A 16/01/03, CONF. CONTRATO DENº 031/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 03/02/2003 | 220.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA,DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 4774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005339 | 03/02/2003 | 20823.50 | 04435425000184 | BRASCAL | IMPORTE REL. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MAT. DE LIMPEZA:ACHOCOLATADO EM PO,AÇUCAR TRITURADO, FEIJAO CARIOQUINHA,SUCO DE FRUTA DE CAJU, CARNE BOVINA, ARROZ PARBOILIZADOBLUE VILLE,BISCOITO CREAM CRACKER, DETERGENTEPINHOL E OUTROS, DESTINADOS A JORNADA AMPLIA-DA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE-NIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/02/2003 | 623.29 | 09185703000106 | JOAO FRANCISCO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS:PORTA PAO, CALDEIRAO, SALEIRO,COLHER P/ARROZ,SUPORTE P/ PRATO,PILAO PEQUENO E OUTROS, DES-TINADOS A JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/02/2003 | 4442.22 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE REL. A AQUISIÇÃO DE FRANGO BROTÃO,FI-GADO BOVINO, PEIXE PESCADA, FILE DE MELUSA,SARDINHA, EMPANADO DE FRANGO,SARDINHA,KITUT,FARINHA DE TRIGO,FERMENTO EM PÓ E OUTROS DES-TINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOADE MELO RIBEIRO COUTINHO CONF. CONVENIO SAC /PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/02/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDOA SENHORA MARIA DA CONCEIÇAO QUEIROZ, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAOE DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/02/2003 | 6980.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PE-DAGOGICOS: CADERNO 48 FOLHAS,LAPIS DE COR,GIZPAPEL CHAMEX A4, PAPEL JORNAL, BORRACHA,LAPISGRAFITE, CARTOLINA GUACHE, PAPEL CREPOM,PAPELLUSTROSO,ISOPOR 15MM,COLA E OUTROS,DESTINADOSAS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTEMUNICIPIO, CONF.CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 03/02/2003 | 405.00 | 01495082000155 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 ALMO-ÇOS E 90 REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE PROMOÇAO SOCIAL PARA OS SERVIDORES DAREV.BPC-LOAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 03/02/2003 | 150.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO COM ACESSORIOS E ASSISTENCIA AOFUNERAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA O SEPULTAMENTO DE LUCIARAMOS DA SILVA, FALECIDA EM 02/02/03, CONF.REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/02/2003 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLI-CAÇAO DO DECRETO DE Nº002/03 NO DIARIO OFICI-AL EDIÇAO 26/01/03 E PUBLICAÇAO DO DECRETO Nº001/03 NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO 17/01/03, DE-BITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 25/02/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/02/2003 | 2200.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM AUTOMOVELTIPO ASTRA 04 PORTAS EXECUTIVO COMPLETO, DEPLACA KMB-0143/PE, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01MES: DE 02/01/03 A 02/02/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/02/2003 | 1485.20 | 99999999999999 | EDIVALDO MIGUEL ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE (ACS) PELO CADASTRAMENTODA POPULACAO NO CARTAO NACIONAL DO SUS,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/02/2003 | 19782.61 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE REF.AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DO EM-PENHO Nº 00464-2 DE 08/02/02, ANULADO POR DE-TERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AAMPLIAÇAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL CLEMEN-TINO PEREIRA MAXIMO, LOCALIZADA EM LAGOA DOFELIX, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE Nº 013/02, CONTRATO Nº 015/02 E PLANILHAS (OBRA REA-LIZADA E CONCLUIDA EM 2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/02/2003 | 9081.20 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE REF. AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DO EMPENHO DE Nº 00962-8 DE 01/04/02, ANULADO PORDETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CEMITERIO PU-BLICO DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE Nº 025/02, CONTRATO Nº 045/02-CPL E PLANILHAS. (OBRA REALIZADA E CONCLUIDAEM 2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/02/2003 | 400.00 | 00016033060482 | LAURICE ALEXANDRE DE FARIAS | IMPORTE REF. AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DO EMPENHO DE Nº 00379-4 DE 01/02/02, ANULADO PORDETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE ALOCAÇAO DE UMA SALA DE Nº 308 DO EDIFICIO MA-XIMUM EMPRESARIAL, LOCALIZADO A RUA JUAREZ TAVORA, 122, TORRE - JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONAA REPRESENTAÇAO DESTA PREFEITURA NA CAPITALDO ESTADO, REL.A DEZEMBRO/2002,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/02/2003 | 900.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02741-3 DE 31/10/02, ANULADOPOR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2002, CONF. CONVITE Nº 019/02 E CONTRATO Nº 021/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00025084526453 | AMARA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 02311-6 DE 09/09/02, ANULADOPOR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR FORD 6600, MODELOEA-214C, QUE FICOU A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTAR UMA PIPA D'AGUA DURANTE O PERIODO DE 05/08/02 A 05/12/02, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/02/2003 | 4600.00 | 00000181290480 | ELAINE PASCALINE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00307-7 DE 30/01/02, CORRES-PONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, NO CONJ. JOSE FELICIANO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA-ÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEM-BRO DE 2002, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/02/2003 | 5150.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02312-4 DE 09/09/02, ANULADOPOR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. DE ENGENHARIACIVIL, P/ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇAO E ESTUDOSTECNICOS,PLANEJAMENTO E PROJETOS BASICOS P/FINS DE LIBERAÇAO DE RECURSOS JUNTO A CEF P/ACONSTRUÇAO DE 51 CASAS N/CIDADE,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/02/2003 | 1236.00 | 00513302000163 | A CASA DA CONSTRUÇAO-ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00033-7 DE 02/01/02, ANULADOPOR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO: LINHAS, CAIBROS, RIPAS, PORTAS, TELHAS, CIMENTOE OUTROS, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2001, CONF. DO-CUMENTAÇAO COMPROBATORIA E CONVITE 034/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 03/02/2003 | 4328.12 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02635-2 DE 15/10/02, ANULADOPOR DECISAO ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE PINTURA A BASE DE CAL (INTERNA EEXTERNA),REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2002,NOSCEMITERIOS PUBLICOS:S.FRANCISCO DE ASSIS,N.S.DA ASSUNÇAO,INHAUA,LAGOA DO FELIX E RIO SECO,N/MUNICIPIO, CONF. PLANILHAS E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0005461 | 03/02/2003 | 830.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 03022-8 DE 29/11/02, ANULADOEM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CORRES-PONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRODE SOM VOLANTE DAS COMEMORAÇOES OFICIAIS PRO-MOVIDAS POR ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15/11/02 A 01/12/02,CONF.CONTRATO Nº 008/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0005487 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REL. AOS SERVIÇOS EXTRAS CONTRATUAIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA GERAL DOORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE2003, ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO PARAAPRECIAÇÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO QUE DISPÕE ALEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/02/2003 | 697.50 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 03226-3 DE 30/10/2001, CANCELADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 44 HS. DE PRO-PAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA-ÇAO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS OCORRIDAS NOMES DE OUTUBRO DE 2001 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0005509 | 03/02/2003 | 5000.00 | 00004762962422 | EDSON SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 01748-5 DE 03/07/02, ANULADOPOR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AOS SERV.DE TRANSP.DIVERSOS,EM VEIC.DE SUAPROPRIEDADE TIPO CAMINHAO FORD/F-4000 DE PLA-CA KFU-2392/PE,OBEDECENDO INTINERARIOS ESTABELECIDOS PELA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.AOS MESES DE AGO. A DEZ./02, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0005517 | 03/02/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 03007-4 DE 29/11/02, ANULADOEM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CORRES-PONDENTE AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOS SISTEMASDE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CONTABILIDADEPUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIALE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2002, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0005525 | 03/02/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2002, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005533 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00003455065457 | JOAO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA O COLEGIO SANTO AN-TONIO, NO MUNICIPIO DE GUARABIRA E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFI-4665/PE, NOTURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2002, CONF. CONTRATO Nº 033/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005541 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA A UEPB EM GUARABIRAE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KHD-7355/PB, REF. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF. CONTRA-TO DE Nº 034/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005550 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DE MARAU A SAPE E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2002, CONF. CONTRATO Nº 036/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0005568 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA A UFPB (UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA PARAIBA) EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN-1096/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2002, CONF. CONTRATO DE Nº 037/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0005576 | 03/02/2003 | 3100.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE DIVERSOSANUNCIOS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS, EVENTOSMUNICIPAIS,FESTAS TRADICIONAIS E COMEMORAÇOESOFICIAIS, OCORRIDAS EM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET./02 (70HS), NO DIA 10/10/02(10HS) E NO PERIODO DE 02 A 31/12/02 (44HS),CONF.DISCRIMINAÇAO ANEXA E CONTRATO 008/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/02/2003 | 823.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 25 BANHEIRASPLASTICA, 50 PC. DE FRALDAS, 50 M DE BRAMANTEE 50 M DE ANARRUGA XADREZ, DOADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRODE 2002, ATRAVES DO PROGRAMA PRE-ENXOVAL DES-TA PREFEITURA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMEN-TAÇAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062002 | 0005592 | 03/02/2003 | 450.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE Nº 03COMPLETO COM ACESSORIOS, TRANSLADO DO HOSP.DETRAUMA EM JOAO PESSOA PARA SAPE, COBERTURA DEFLORES E ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL, P/O SEPULTAMENTO DE FRAN-CISCO GOMES DA SILVA, FALECIDO EM 23/10/2002,CONF.CERTIDAO DE OBITO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 03/02/2003 | 2300.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA-CIRILO JULIO G. GOLZIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇAO DE TROFEUS EM MADEIRA COM ACRILICO MAIS IMPRESSAO, QUE FORAMDESTINADOS AOS EVENTOS MUNICIPAIS E OS QUE TIVERAM APOIO DESTA PREFEITURA, DURANTE AS COMEMORAÇOES AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICADO MUNICIPIO DE SAPE, OCORRIDOS NOS DIAS 30/11/02 E 01/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 03/02/2003 | 1322.54 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PADRAO WECKER,CAMISA WECKER, MEIAO WECKER, CALÇAO WECKER,BOLAS PENALTY E OUTROS, DESTINADOS AO TORNEIODE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 1º DEDEZEMBRO DE 2002 EM NOVA BRASILIA, EM COMEMO-ÇAO AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 04/02/2003 | 1220.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA O SETOR DEGINECOLOGIA DOS POSTOS DE PSF DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 04/02/2003 | 250.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DE PLACA MOK 2503 DA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 04/02/2003 | 1340.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A PO-PULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 134ULTRASSON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 04/02/2003 | 65.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEBORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 04/02/2003 | 425.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE PACIENTESDA ZONA RURAL DE INHAUÁ PARA OSHOSPITAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 04/02/2003 | 2.40 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA EMITIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO OFICIO Nº 44/03, ENVIADO AO IBGE-PBSOLICITANDO INFORMAÇOES SOBRE O IDH, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 04/02/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUN.DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADEDO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADU-AIS,REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,RESPECTIVAMENTE, NO MESDE FEVEREIRO/03,DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS,NO DIA 04/02/03,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 04/02/2003 | 239.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DOS SEGUIN-TES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MMO-8487, BESTADE PLACA MOK-4774 E ONIBUS DE PLACA MNN-0945,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/01/03 A04/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 04/02/2003 | 435.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAVULCANIZAÇAO E CONSERTO DE PNEUS NOS SEGUIN-TES VEICULOS E MAQUINAS: TRATOR MF-296, CAM.AGRALE, ENCHEDEIRA W-18, PATROL 120-B E CARROÇAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE08/01/03 A 03/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 05/02/2003 | 2304.32 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 BOMBA SE.MB TRAN93110351 B5MB 4-BFA4 E DIVERSOS ACESSÓRI-OS PARA SUA INSTALAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE INHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 05/02/2003 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS/PREV-SAPE, REF. AO MES DEJANEIRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 05/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIACOM TODOS OS SEUS ANEXOS - EXERCICIO 2003 DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 05/02/2003 | 80.00 | 00025174045420 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA DE CONCLUSÃODO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005908 | 05/02/2003 | 23412.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO 600 CARTEIRASTIPO UNIVERSITÁRIA COM TUBO 7/8 EM FORMICA,06BUREAUX EM AÇO 02 GAVETAS, 06 CADEIRAS CORVIMSIMPLES, 06 ARQUIVO EM AÇO 03 GAVETAS, 06 AR-MARIO EM AÇO 02 PORTAS, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. CRO-NOGRAMA DE DESTRIBUIÇÃO ESTABELECIDO PELA SECDE EDUCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 05/02/2003 | 41.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TA-XAS, CONF. GUIA DE Nº 035.2003.000039-8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 05/02/2003 | 7100.00 | 00002519950463 | OSVALDO PESSOA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DESALARIO DE CARGO COMISSIONADO DO SERVIDOR SU-PRA CITADO, MAT. 1266-1, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMO AUDITOR IN-TERNO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/2001 A DE-ZEMBRO/2001 E JANEIRO/2002 A DEZEMBRO/2002,CONF. PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 05/02/2003 | 263.00 | 00072778911472 | IVANILDO GERALDO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS DIVER-SAS COM ALIMENTAÇAO, MEDICAMENTO, CONTAS DEAGUA, ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 05/02/2003 | 1601.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCALE ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 05/02/2003 | 639.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DOTELEFONE 283-3001, INSTALADO NA SEC. DE EDU-CAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/02, CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE TERMO DE SE-SSÂ CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 05/02/2003 | 797.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº283-3636, PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2002, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 05/02/2003 | 499.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTECENTE A SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2002, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 05/02/2003 | 268.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753,PERTENCENTE A SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2002, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 05/02/2003 | 981.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2002, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 05/02/2003 | 374.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002,CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 05/02/2003 | 443.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3400, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2002, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 05/02/2003 | 331.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CÂMA-RA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CE-SSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 06/02/2003 | 1066.90 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM813 AUTENTICAÇÕES, 01 REGISTRO DE UM ESTATUTO02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 01 CERTIDÃO VINTENÁRIA E 03 CERTIDÕES DE REGISTROS, DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 0706/2002 Á 08/11/2002, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 06/02/2003 | 40.00 | 00003859863436 | CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDDE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS E DEGENERATIVAS DO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 06/02/2003 | 1556.00 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O SETOR DE GINECOLOGIA DOS POS-TOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 06/02/2003 | 295.00 | 00084100494491 | MARIA CRISTINA L. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM ALI-MENTAÇAO, MEDICAMENTOS E PAGTO. DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 06/02/2003 | 690.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ATAUDECOMPLETO Nº 05 E ASSISTENCIA AO FUNERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 06/02/2003 | 168.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM1.680 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005991 | 06/02/2003 | 42795.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR,LAPIS TINTA, STÊNCIL A ALCOOL, BORRACHA BRAN-CA, PAPEL PAUTADO, APONTADOR, GIZ BRANCO, GIZCOLORIDO, CARTOLINA GUACHE, ENVELOPE MADEIRA,ENVELOPE OFICIO, ISOPOR, COLA ISOPOR, PAPELCREPOM, LAPIS PILOT, PAPEL SEDA, CLASSIFICA-DOR, PASTA ARQUIVO E OUTROS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 06/02/2003 | 333.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BOTA DE BORRACHA, 04 CÃMARA DE AR, 02 VASSOURAS, 04 KG DE GRAMPOS, 05 LUVAS DE BORRAHA, 01 CADEADO,02 LÂMINAS STARET, 04 VASSOURÃO, 50M DE TELA 02 PÁ DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0006025 | 07/02/2003 | 240.80 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 56 ARVORES, SENDO: 09 NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 05 NA RUA JOSE CLAUDINO, 36 NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO E 06 NA RUAREGINALDO RAMOS DE PONTES, NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 03 A 07/02/03, CONF. CONTRATODE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 07/02/2003 | 158.73 | 68704923000591 | BCP- BSE.SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715,PERTENCENTE A SECDE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO PERÍODO DE 31/12/2002 Á 07/02/2003CONF. FATURAS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 07/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 07/02/2003 | 30.00 | 00064788776472 | SEBASTIAO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A-BERTURA DE UM LETREIRO NA SEDE DO FUNDO DEPREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 07/02/2003 | 318.95 | 68704923000591 | BCP- BSE.SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONE DE Nº9305-7723 E 9305-7558, PER-TENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO PERÍODO DE 31/12/02 Á 07/02/03CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 07/02/2003 | 634.96 | 68704923000591 | BCP- BSE.SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº9305-7726, 9305-7749,9305-8850 E 9305-7556 PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE31/12/2002 Á 07/02/2003, CONF.FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0006050 | 07/02/2003 | 2879.50 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES-EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PAPEL MADEIRA,PAPEL LAMINADO, PASTA SUSPENSA, TESOURA ESCO-LAR, GRAMPO 26/6, CLIPS E APAGADOR, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 07/02/2003 | 324.37 | 68704923000591 | BCP- BSE.SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7529 E 9305-7526, PER-TENCENTES A SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 31/12/2002 Á 07/02/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 07/02/2003 | 371.32 | 68704923000591 | BCP- BSE.SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2002 Á 07/02/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 07/02/2003 | 119.77 | 68704923000591 | BCP- BSE.SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/01/2003 Á 07/02/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 07/02/2003 | 637.68 | 68704923000591 | BCP- BSE.SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736, E 9305-7729, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 31/12/02Á 07/02/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/02/2003 | 301.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA CONTA DE TELEFONE DE Nº 283.3309 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/02/2003 | 60.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE UM CÃO COM SUSPEITA DE RAIVA PARA O CANILDA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, PARA INVESTIGA-ÇÃO E DIAGNOSTICO CONFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/02/2003 | 886.50 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DEEQUIPAMENTOS MEDICOS DOS POSTOS DE PSF/ SAUDEBUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, DE Nº002625/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/02/2003 | 829.50 | 00513302000163 | A CASA DA CONSTRUÇAO-ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/02/2003 | 214.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283.1017 DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/02/2003 | 575.06 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 11/02/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0006114 | 10/02/2003 | 6625.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02729-4 DE 29/10/02, ANULADOEM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CORRES-PONDENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL E GASOLINA,DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10/02A 29/10/02, CONF. DISP. Nº 004/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/02/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4, PARACUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINA-DO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/02/2003 | 500.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02580-1 DE 04/10/02, ANULADOEM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CORRES-PONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM UMA IMPRESSORA MATRICIAL 132 COLUNAS, COM SUBSTITUIÇAO DA PLACA LOGICA E CABEÇA DE IMPRESSAO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/02/2003 | 1570.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00563-1 DE 25/02/02, ANULADOEM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CORRES-PONDENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR, UMAIMPRESSORA LASER, UMA IMPRESSORA MATRICIAL LX300,UM ESTABILIZADOR,UM HUB ETHERNET E UMA MESA P/MICRO C/SUPORTE P/CPU, DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS D/MUNICIPIO,CONF.CONVITE 016/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/02/2003 | 16767.12 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/02/2003 | 565.01 | 00000000000000 | I.N.S.S.-JRS/MULTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MUL-TAS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/02/2003 | 2726.23 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CREDITO DOEXEQUENTE SUPRA CITADO DECORRENTE DO PROCESSONº 02.2445/1992, CONF. MADADO DE BLOQUEIO Nº124/03, EXPEDIDO PELA 2ª VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/02/2003 | 164.48 | 00000000000000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS DECORRENTE DO PROCESO Nº 02.2445/1992, CONF. MANDADO DE BLOQUEIO Nº 124/03, EXPEDIDO PELA 2ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/02, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/02/2003 | 1102.13 | 00000000000000 | INSS E FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO DEBITO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO EXEQUEN-TE SUPRA CITADO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 2207/92, CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº147/03, EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/02/2003 | 33.50 | 00000000000000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS DECORRENTE DO PROCESSO Nº 2207/92,CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 147/03EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/02/2003 | 821.33 | 00000000000000 | INSS E FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO DEBITO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO EXEQUEN-TE SUPRA CITADO DECORRENTE DO PROCESSO Nº2191/92, CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº146/03, EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/02/2003 | 15.30 | 00000000000000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS DECORRENTE DO PROCESSO Nº 2191/92,CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 146/03EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/02/2003 | 2355.43 | 00000000000000 | INACIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PRINCIPAL EM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRA CITADO, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 241/97, CONF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 202/03, EX-PEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/02, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/02/2003 | 88.80 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO DEBITO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO EXEQUEN-TE SUPRA CITADO DECORRENTE DO PROCESSO Nº241/97, CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº202/03, EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE JO-AO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/02/2003 | 198.73 | 00000000000000 | EUCLIDES BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PRINCIPAL EM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRA CITADO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 421/98, CONF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 223/03, EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00014133229487 | PAULO CRUZ CONDE | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA NA MODERNIZAÇAO E ATUALIZAÇAO DASEC. DE FINANÇAS MUNICIPAL, CORRESPONDENDO AATUAÇAO NAS SEGUINTES AREAS:LEGISLAÇAO,ARRECADAÇAO, TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇAO EPROC.ADMINISTRATIVO, CONF.CRONOGRAMA DE AÇOESAPLICAVEIS PRE-ESTABELECIDO, PELO PRAZO DE 02MESES: 03/02 A 03/04/03, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/02/2003 | 34.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO 01 CAIXA DE SENEMET 250MG, AO SENHOR PEDRO BARBOSA DE MELO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/02/2003 | 520.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAOEM UM MICROCOMPUTADOR (TROCA DE GABINETE, HDE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS), PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/02/2003 | 14.00 | 04299940000184 | C.F.A. TACOGRAFOS-CARLOS F.C. ANUNCIAÇAO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01CX DE TACO-GRAFOS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 4774, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/02/2003 | 20.00 | 35437243000176 | CENTRAL DOS FOGOES-JOAO CRISOSTOMO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA FOGAO: 02 KIT PRESSAO, 03 M DE MANG. PRESSAO,04 ABRAÇADEIRAS E 01 PORCA, DESTINADAS AO FO-GAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/02/2003 | 30.90 | 03827525000193 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 06 LATAS DE TIN-TA MEDIA E 06 LATAS DE TINTA PEQUENA, DESTINADAS A CONFECÇAO DE PAINEIS PARA O EVENTO ASER REALIZADO NO DIA 14/02/03, QUE PREMIARA OMELHOR ALUNO DO MUNICIPIO NO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/02/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REL.AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIALDE SAPE PARA JOÃO PESSOA EM FAVOR DO FUNCIONARIO CITADO FACE O SEU DESLOCAMENTO PARA LEVARDOCUMENTAÇÃO DO SETOR CONTABIL,EM CARATER DEURGENCIA, NO ESCRITÓRIO DO SR. MARCOS TULIOPARA DAR ENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTONO DIA 10/02/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/02/2003 | 485.00 | 24281735000107 | COMERCIAL DE AREIAS ANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36.00M3 DEAREIA GROSSA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECU-PERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTROS EM DIVERSASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/02/2003 | 95.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AUISIÇÃO DE 01 ROTOR 24V,DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA W18,PERTECEN-TE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/02/2003 | 32.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DA JUNTA C/ ROLAMENTO FIAT, DESTINADO AO VEICULOFIORINO DE PLACA MNN 0924, PERTECENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/02/2003 | 53.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PEÇAS P/ VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 REGULADORDE VOLTAGEM 24V E 03 LAMPADAS 69, DESTINADASA MAQUINA ENCHEDEIRA CASE W-18, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 11/02/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA LEVAR DO-CUMENTOS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PE-LO FUNCIONARIO SUPRA CITADO NO DIA 11/02/2003CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 11/02/2003 | 35.00 | 09111584000147 | J CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01COPO DE LIQUIFICADOR VISA,DESTINADOS A JORNA-DA AMPLIADA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 11/02/2003 | 12.00 | 09360942000155 | CARFEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 PARAFUSOSR. LIGEIRA X/ CHATA 4,8 X 38 P/ REPOSIÇÃO DASCARTEIRAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 11/02/2003 | 630.00 | 00028781660430 | OTACILIO NUNES | IMPORTE REF.A LOCAÇAO DE UM VEIC.VW GOL CL 1.6MI,ANO 96,DE PLACA MMY-5702/PB,P/FICAR A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS PERTINENTES AO CONV.PMS/REVBPC-LOAS,NO QUE SE REFERE A FISCALIZAÇAO ACARGO DAS ASSIST.SOCIAIS AS PESSOAS FAVORECI-DAS PELO BPC (MAIORES DE 67 ANOS E PORTADORESDE DEFICIENCIA),DE ACORDO COM A RELAÇAO ENVIADA PELO INSS,DURANTE 18 DIAS,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 11/02/2003 | 56.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE EMAÇO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 11/02/2003 | 211.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE: ARQUIVO MORTO,PAPELÃO, GRAMPOS, ALMOFADA P/ CARIMBO, PASTAAZ E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 11/02/2003 | 165.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTE FINAL E PAGINAÇAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAPE EM DEZEMBRO/02, PARA SER EMI-TODO PELA GRAFICA DA UNIAO, CORRESPONDENDO AOPERIODO DE PUBLICAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVODE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0006581 | 12/02/2003 | 3844.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REENPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 00943-1 DATADO DE 29.11.2002,AANULADO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS CORSA,AMB. SAVEIRO, AMB. BESTA, COMBY ODONTOLOGICA, UNIDADE ODONTOMEDICA E COMBY DOS PSF /SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,DO PERIODO DE 16.11.2002 A 30.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0006602 | 12/02/2003 | 3567.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REENPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 00887-7 DATADO DE 18.11.2002,ANULADO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS CORSA,AMB. SAVEIRO,AMB. BESTA,COMBY ODONTOLOGICAUNIDADE ODONTOMÉDICA E COMBY DOS PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REF. AO PERIO-DO DE 01.11.2002 A 15.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 12/02/2003 | 572.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERDURAS EFRUTAS PARA ALIMENTACAO DO MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANXO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 12/02/2003 | 40.00 | 00002731843420 | MAURICIO TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PACIENTES PARA O HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE DOEN-ÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E DEGENERATIVAS DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 12/02/2003 | 130.00 | 00036648906472 | MARLUCE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DA RUA NOVA DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15.01.2003 A 15.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 12/02/2003 | 319.61 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA MENSALDE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF /SAU-DE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 12/02/2003 | 180.20 | 00003945951496 | DENISE DO NASCIMENTO COSME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DEUSUARIOS DO SUS DO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 12/02/2003 | 210.60 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/02/2003 | 10212.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR ACIMA,CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO SUPRA,REF.A TRANSFERENCIA FEITA POR ESTA PREFEITURANO DIA 04/02/03 DOS RECURSOS REPASSADOS PELOGOVERNO FEDERAL (PMS/PAC) DE JUL.A DEZ./02,P/O ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS DA CRECHE DA CI-DADE CRISTA, CONF. OF. 039/03, E PRESTAÇAO DECONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 12/02/2003 | 320.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COM ACESSORIOS E ASSIST.AO FUNERAL E 02ATAUDES P/CRIANÇA COMPLETO MAIS VIAGEM DE SANTA RITA A SAPE E ASSIT.AO FUNERAL, DOADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARA-ÇOES E CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 12/02/2003 | 44.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS EM 11FOTOGRAFIAS 15X21 TIRADAS NO CENTRO SOCIALURBANO DESTE MUNICIPIO NO ENCONTRO SOBRE OPACTO DA ZONA DA MATA, REALIZADO NO DIA 23/012003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 12/02/2003 | 1353.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS COR-RESPONDENTE A 1.353 PAGAMENTOS DO PETI, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2002, DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECADAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 12/02/2003 | 18.00 | 00082714266487 | EVERALDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA,MAT. 695-5, PARA REALIZAÇAO DA REVISAO DO BE-NEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA DE BENEFICIA-RIOS ENCAMINHADOS PELO INSS-SETRAS - REVLOASBPC NO MUNICIPIO DE RIAÇHAO DO POÇO, NO DIA12/02/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 12/02/2003 | 580.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO:TINTA,CAL,THINNER,CIMENTO,COMPENSADO E TELHAS,DESTINADOS A CAIAÇAO E REPAROS DOPREDIO SITUADO A AV. GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, N/CIDADE, ONDE FUNCIONARA A JORNADA AM-PLIADA DO PETI DAS LOCALIDADES DE 21 DE ABRILUSINA SANTA HELENA, BOA VISTA, CUBA E BARRADE ANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 12/02/2003 | 276.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO: CAL, TINTA, COMPENSADO, CIMENTO ETHINNER,DESTINADOS A CAIAÇAO E REPAROS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0006505 | 12/02/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COR-SA WIND 04 PORTAS COM ARCONDISIONADO MODELO2000, PLACA KIX 3880 PE, CHASSI 9B65C6820JC127680, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NOPERIODO DE 13/01/2003 Á 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 12/02/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTEPELA TV O NORTE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003,DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 12/02/2003 | 10.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CARIMBO,DESTINADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0006556 | 12/02/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REL. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNOSMART MODELO 2001, 04 PORTAS, PLACA MOP-5622COM ARCONDICIONADO CHASSI 236244, A DISPOSI-ÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF. AO PERIODO DE 13/01/2003 Á 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 12/02/2003 | 18.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,MAT. 672-6, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPEA JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER CARTEIRA DEIDENTIDADE JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA, NO DIA 12/02/03, CONF. RELATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0006521 | 12/02/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEIUCLO TIPOUNO SMART 04 PORTAS C/ ARCONDICIONADO, PLACAMOP 5532 PB, MODELO 2001, CHASSI 234734 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF.AO PERIODO DE 13/01/2003 Á 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 12/02/2003 | 210.31 | 41148321000115 | COENE MATERIAL ELETRICO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50M DE CABOFLEX, 01 DIJUNTOR TRIPOLAR, 01 TUBO ELETRODU-TO, 06 CURVAS PVC, 01 QUADRO DE MEDIÇÃO STD-E01 HASTE TERRA COBREADA 5/8'X 1.50M. DESTINA-DOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS P/BOMBA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DEINHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0006530 | 12/02/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIATUNO MILLE 04 PORTAS ANO 2001, PLACA MNV 5856,CHASSI 9B01582B914147453,A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODODE 13/01/2003 Á 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 12/02/2003 | 2025.00 | 00017686946487 | SEVERINA LIMA NARCISO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 PARABRISAS,01MOLA DE RETENTOR, 01 PARAFUSO BATEDOR COMPLE-TO, 01 PRATO QUE SEGURA A MOLA ESPIRAL,01 MO-LA ESPIRAL 364, 01 RETROVISOR E PARAFUSO QUE PEGA NO MOLA ESPIRAL, DESTINADOS AO VEICULO ÕNIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 12/02/2003 | 63.00 | 00017686946487 | SEVERINA LIMA NARCISO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DE UMA FAIXA, DESTINADA A SOLENIDADEONDE SERA ESCOLHIDO O MELHOR ALUNO DA REDE MUNICIPAL DO ANO DE 2002, QUE OCORRERA NO DIA14/02/03, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/02/2003 | 100.00 | 00004506502434 | RITA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 REFEI-ÇOES (ALMOÇOS E JANTAS) C/REFRIGERANTES, DES-TINADAS A EQUIPE DE 05 PESSOAS, NOS DIAS 12 E13/02/03, ENCARREGADA DA ORGANIZAÇAO DO EVEN-TO MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-A NO CLUBE ATLE-TICO SAPEENSE, NO DIA 14/02/03, ONDE SERA ES-COLHIDO O MELHOR ALUNO MUNICIPAL DO ANO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 13/02/2003 | 500.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAODO EVENTO MUNICIPAL QUE OCORRERA NO CLUBE A-TLETICO SAPEENSE, NO DIA 14/02/03, A PARTIRDAS 15:00 HORAS, ONDE SERA ESCOLHIDO O MELHORALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO DE2002, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 13/02/2003 | 11.25 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE NESCAFE E CO-POS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 13/02/2003 | 976.15 | 04070776000210 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PAP. CONFORTEX,PAP.TETEIA, DESINF. BEM TI VI, DET.BARRA NEU-TRO, SAB. POP, AG. SANITARIA, ALCOOL, ESPONJADE AÇO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 13/02/2003 | 274.80 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA DIGITAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DOS USUARIOS DO SUS DA POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNI-CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0006777 | 13/02/2003 | 1140.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DEVEICULO TIPO CORSA WIND O4 PORTAS C/ AR CONDICIONADO,PLACA MMX 9213PB, CH. 9B65C6820XC71303100 PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13.01.2003 A 12.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 13/02/2003 | 177.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 13/02/2003 | 690.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13.000 FOTO-COPIAS DE FORMULARIOS PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00016678486404 | ASPLAN- JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 00828-1 DATADO DE 30.10.2002, ANULADO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/02/2003 | 273.35 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 00881-8,DATADO DE 08.11.2002, ANULADO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA,REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK NHS MINI PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/02/2003 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF / SAUDEDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/02/2003 | 100.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 HORAS DEDIVULGAÇÃO REFERENTE A TRIAGEM PARA CIRURGIADE VISÃO COMO: CATARATA,GLAUCOMA,PTERIGIO,TU-MOR CONJUNTIVO ENTRE OUTRS DOENÇAS DA VISÃONO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 14/02/2003 | 280.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS EM 4.000COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTESA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 14/02/2003 | 600.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 300 BLOCOS DERECOLHIMENTO DE TAXA DE FEIRA, DESTINADOS A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 14/02/2003 | 500.00 | 02898738000143 | PROMUS PUBLICIDADE - JOAO ONOFRE DE LIMA | IMPORTE REL. AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EM-PENHO DE Nº00382-4 DE 01/02/2002, CORRESPON-DENTE AS MATERIAS DE PUBLICIDADE DIVULGADO NOPROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, CONF. MAPADE VEICULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/02/2003 | 215.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 ALMO-ÇOS E 19 JANTARES, DESTINADOS AO DELEGADO DAPOLICIA CIVIL DE SAPÉ, DR. ERALDO E TENENTECARVALHO, COMANDANTE DO PELOTÃO DA PM DESTACIDADE, EM RAZÃO DOS SERV. DE MANUTENÇÃO DASEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 01/02/03 Á 14/02/03, CONF. AUTORI-ZAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007021 | 14/02/2003 | 700.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 320 LITROS DEGASOLINA, DESINADO AO VEICULO CORSA PLACA KIK3880-PE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01/02/2003A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/02/2003 | 90.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS EM 02 VIAGENS SENDO 01 PARA JOÃO PESSOA P/ O HOS-PITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTRA P/ CLINICASANTA RITA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. DELARAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007048 | 14/02/2003 | 700.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 320 LITROSDE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACAMNB 6491, PERTENCENTE A SEC. PROMOÇÃO SOCIALREF. AO PERIODO DE 01/02/2003 A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 14/02/2003 | 372.81 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDA-TICOS BORRACHA, REGUA, LAPIS GRAFITE, CANETAESFERIOGRAFICA E CADERNOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL NOEMI DE H. MARIZ, PERT. A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 14/02/2003 | 200.00 | 00002048121438 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAOCONQUISTADA PELO ALUNO WANDERSON HEITOR VICENTE DA SILVA, REPRESENTADO POR SUA MAE A SRA.ACIMA CITADA, COMO SENDO O 2º MELHOR ALUNO MUNICIPAL DO ANO DE 2002, EM SOLENIDADE REALIZADA NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NO DIA 14/02/03, CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 14/02/2003 | 5000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 800 DIARIOS DECLASSE, EM CAPA EM OFF SET 230G, 4x4 CORES,FORMATO 60x21CM,MIOLO C/32 PAGINAS EM OFF SET75G, 1x1 COR, FORMATO 21x29,7CM E 01 FOTOLITOFORMATO F-4, 4 CORES, PERSONALIZADO, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/02/2003 | 300.00 | 00071390715434 | PEDRO DOS ANJOS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAOPELO 1º LUGAR, CONQUISTADO PELO JOVEM SEVERI-NO DOS ANJOS PESSOA, REPRESENTADO POR SEU PAIO SR. ACIMA CITADO, COMO SENDO O MELHOR ALUNOMUNICIPAL DO ANO DE 2002, EM SOLENIDADE REALIZADA NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NO DIA 14/02/03, CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0006998 | 14/02/2003 | 6219.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 3.300 LITOS DE OLEO DISEL, SENDO: 800 P/O ONIBUS MNN 0928, 800 PO ONIBUS MMO 8487, 900 P/O ONIUBS MNN-0945,400 P/A TOYOTA MNN 0926, 400 P/A BESTA MOK4774, 320 P/A IPANEMA MMB 8070, 320 P/O FIAT UNO ( LOCADO ) MNV 5856,FROTA QUE OPERA NA MANUTENÇÃO DO SERV. DE APOIO AO ENS.FUNDAMENTALDE 01/02/03 A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 14/02/2003 | 200.00 | 00099288567453 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS DE LIM-PEZA GERAL DA SEDE DA BANDA SANTA CECILIA NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA CEL. ANTONIOPESSOA Nº 79, REF. AO PERIODO DE 17/01/2003 A16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 14/02/2003 | 5000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLO-RESCENTES 40W, REATORES 40W, FIO 4MM, INTER-RUPTORES DE 01 SEÇAO, TOMADAS UNIVERSAL, IN-TERRUPTORES DE 02 SEÇOES, FIO PARALELO E ES-LAMTE SINTETICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO ECONSERVAÇAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 14/02/2003 | 1500.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA KKR 5812/PB, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES PARA ATENDER AOS SER-VIÇOS A CARGO DA SEC. OBRAS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 14/02/2003 A 14/08/2003 CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 14/02/2003 | 550.00 | 00003297951478 | JOAO REINALDO DE FRANÇA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DO MURO DO CEMITERIO SAO FRANCIS-CO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0006891 | 14/02/2003 | 197.80 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NA PODA-GEM DE ARVORES NAS RUAS: NAPOLEAO LAUREANO 13ARVORES, JOSE CLAUDINO 08 ARVORES E AV. COMD.RENATO R. COUTINHO 25 ARVORES, TOTALIZANDO 46ARVORES PODADAS, NO PERIODO DE 10/02/03 A 14//02/03, CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 14/02/2003 | 104.60 | 35487354000197 | COMGEL-COM.DE FERRAGENS GUEDES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE:12M CANO SOLD50MM, 04 ADAPTADOR SOLD. 50X1 1/2, 01 CURVASOLD. 50MM, 01 LUVA SOLD. 60MM, 01 VEDA-ROSCA18MM X 50MM, HASTE DE ATERRAMENTO, DESTINADOSAOS SERV. DE ABASTECIMENTO DÀGUA DO DISTRITODE INHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007030 | 14/02/2003 | 1240.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REL. A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DEOLEO URSA 40, 30 LITROS DE TEXAMATIC B E 50KG DE GRAXA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOSDA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PE-RIODO DE 01/02/2003 Á 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007056 | 14/02/2003 | 5022.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 2480 LITROSDE OLEO DISEL, SENDO: 800 P/ PATROL, 800 P/ENCHEDEIRA, 320 P/ TRATOR, 400 P/ F.400 PLACAMNN 0956 E 6400 LITROS DE GASOLINA SENDO: 320P/A FIORINO E 320 P/O FIAT UNO ( LOCADO ),PLACA MOP 5532, DESTINADOS AOS VEICULO DA FROTA DA SEC. OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PE-RIODO DE 01/02/2003 Á 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007013 | 14/02/2003 | 700.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACAMOP 5622, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01/02/03 A 15/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 14/02/2003 | 250.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 05 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, OCORRIDAS NO PERIODO DE06 A 10/01/03, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUB. DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), PARA EXECUÇAO DE TAREFAS DE IMPLANTAÇAO,NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 17/02/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, COMO CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JAO PESSOAPARA LEVAR DOCUMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORNO DIA 17/02/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 17/02/2003 | 120.00 | 00084104724491 | ANTONIO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NA RES-TAURAÇÃO DOS ADEREÇOS E ENFEITES P/ A PASSA- RELA ONDE DESFILARÃO OS BLOCOS CARNAVALESCO EESCOLAS DE SAMBA NO CARNAVAL SAPEENSE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 17/02/2003 | 760.60 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS: REGUAS, LAPIS DE PINTAR, PEPEIS CREPOM,COLA DE ISOPOR, PAPEIS CELOFONE, CADERNOS,CARTOLINAS COMUM, TINTAS ACRILEX E OUTROS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO RI-BEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 17/02/2003 | 180.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02608-5 DE 25/10/02, ANULADOEM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CORRES-PONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DE02 LITROS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIADA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OCORRIDASEM OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 17/02/2003 | 122.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO,FITA TRANSPARENTE, BORRACHA, CORRETIVO E OUT.DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 17/02/2003 | 1972.62 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 17/02/2003 | 983.08 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATEN-ÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 17/02/2003 | 688.73 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATEN-ÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 17/02/2003 | 690.82 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007153 | 17/02/2003 | 525.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2003 A 15.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007170 | 17/02/2003 | 467.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NO VEICULO BESTA DA COORDENAÇÃODE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2003 A15.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0007196 | 17/02/2003 | 3387.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NOS VEICULOS CORSA,COMBY ODONTOLOGICA,UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA E DUAS COMBY DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2003 A 15.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 17/02/2003 | 30.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERIVIÇOS DE BORRACHARIANO VEICULO BESTA BESTA (AMBULANCIA) DE PLA-CA MOK 4442, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 18/02/2003 | 401.10 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE Nº 000139/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 18/02/2003 | 840.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE GÁS LIQUEFEITO PARA PREPARAR A ALIMENTACAODOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO Nº 003923/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 18/02/2003 | 186.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E DA UNIDADE SANITARIA E LAB.DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 18/02/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 158.044-2/PABCONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 18/02/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.252-7/VIG.SANITARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 18/02/2003 | 546.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DOMUNICIPIO, UNID. SANITÁRIA E LAB. DE N.BRASI-LIA, UNIDADE DE RIO SECO E POSTO MÉDICO RUADA IGREJA, N/MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS,DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 5003242, NO DIA18/02/03 CONF. EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 18/02/2003 | 509.52 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RUA DA IGRE-JA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAI/96A DEZ/96; JAN/97 A DEZ/97; JAN/98, FEV/98,ABR/98 A DEZ/98; JAN/99 A DEZ/99, JAN/00 ANOV/00; FEV/01 A ABR/01, AGO/01 E SET/01,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA Nº5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 18/02/2003 | 86.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A 86 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DEDOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 18/02/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO.DA PARC. DE Nº09/178, DOPARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF.CONV. Nº 03/02 DOS DEBITOS DO MUNICIPIO, PELOCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PU-BLICOS, DESDE DEZEMBRO/1996, NO VALOR DE R$997,45 + PAGTO.DOS PARC. ANTIGOS: PARC.32/200=R$ 1.415,69 E PARC.13/100=R$ 9,25-CONF. FATURAS DE JAN./03,DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 18/02/2003 | 117.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CATTERI-NE GIRALDO, LOCALIZADA NA CUBA DE BAIXO, NES-TA CIDADE, REF. AO MESES DE JAN/99, FEV/99,JUN/99 Á SET/99, NOV/99 E DEZ/99; JAN/2000 ADEZ/2000; FEV/2001 Á MAIO/2001, CONF. FATURASANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 500342,NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 18/02/2003 | 19.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA DA USINA SAN-TA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2002, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NACONTA DO ICMS Nº 500342, NO DIA 18/02/2003,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 18/02/2003 | 15.28 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ASS.AÇU-DE DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJULHO/2002, CONF. FATURAS ANEXAS DEBITADA NACONTA ICMS Nº 5003242, NO DIA 18/02/2003,CON-FORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 18/02/2003 | 93.42 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE INHAUÁ, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN/97 Á AGO/97,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADA NA CONTA DOICMS Nº 5003242, NO DIA 18/02/2003, CONF. EX-TRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 18/02/2003 | 296.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, REF. AOS MESES DE JAN/90 E FEV/90,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADA NA CONTA DOICMS Nº 5003242, NO DIA 18/02/2003, CONF.EX-TRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 18/02/2003 | 57.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DA ASSOC. PLANT. CANA AÇUCARLOCALIZADA NA RUA ANTONIO JUSTINO SALES, NES-TA CIDADE, REF. AO MÊS DE SET/97, CONF. FATU-RA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 500342NO DIA 18/02/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 18/02/2003 | 600.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BUTIJÕESDE GÁS DE 13KG DESTINADOS A CRECHE HELENA PE-SSOA DE MELO RIBEIRO CONF. CONVÊNIO PMS X SAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 18/02/2003 | 864.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36 BUTIJÕESDE GÁS DE 13KG, DESTINADOS A JORNADA AMPLIADADO PET. CONF. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 18/02/2003 | 18.00 | 00082714266487 | EVERALDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO CITADO PARA AREALIZAÇÃO DA REVISÃO DO BENEFICIO DA PRESTA-ÇÃO CONTINUADA DE BENEFICIARIOS ENCAMINHADASPELO INSS X SETRAS - REVELOAS BCP DO MUNICI-PIO DE SOBRADO CONF. RELARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 18/02/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAOSOCIAL D/MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309, E DO PREDIO DAASSOC.COM.A.B.NOVO,LOCALIZADO NA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, 274, N/CIDADE, CONF.FATURAS EM ANEXO,DEBITADAS NA CONTA DE Nº5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 18/02/2003 | 80.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE REC. MENOR CARENTE, LOCALI-ZADO NA RUA SEVERINO ALVES MOREIRA, NESTA CI-DADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADA NA CON-TA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 18/02/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADO-LESCENTE, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, N/CIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADA NACONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 18/02/2003 | 71.44 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIADO PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COM.RENATO R. COUTINHO, 309, NESTA CI-DADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTADO ICMS Nº 5003242, NO DIA 18/02/03, CONF.EX-TATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 18/02/2003 | 10.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPALSITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 18/02/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO P/A ESTÁ FE-DERAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003,DE-BITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/2003, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 18/02/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUA PELO BANCOREAL EM FAVOR DO CREDOR SUPRA CITADO, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 18/02/2003 | 2611.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FATURAS EM ANEXODEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 18/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADANA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 18/02/2003 | 295.04 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSCELINOKUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE E CASA DOS PROF. DE RIO SECO, N/MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 5003242, NO DIA18/02/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 18/02/2003 | 2068.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PER-TENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME.DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DOICMS Nº 500342, NO DIA 18/02/2003, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 18/02/2003 | 188.26 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA PRAÇA JOÃOPESSOA, 11, NESTA C IDADE, DEBITADO NA CONTADO ICMS Nº 500342, NO DIA 18/02/03, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 18/02/2003 | 147.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA FESTA DE REIS DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO E FESTA DE SANTA LUZIA,NOBAIRRO DE SANTA LUZIA, NESTA CIDADE, REF. ALIGAÇÃO PROVISÓRIA E TAXA DE LIGAÇÃO, CONF.FATURAS EM ANEXO,DEB.NA CONTA DO ICMS Nº 500342,NO DIA 18/02/03, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 18/02/2003 | 973.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 083-5 FOPAG EDUCAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 18/02/2003 | 250.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 05 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, OCORRIDAS NO PERIODO DE13 A 16/01/03, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), PARA EXECUÇAO DE TAREFAS DE IM-PLANTAÇAO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 18/02/2003 | 33.50 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM APARELHOTELEFONE INTELBRAS PREMIUM C/CH GRA(!#), DES-TINADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº 373, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 18/02/2003 | 69.75 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: PAPEL RIPAX OF-9, LIVRO DE ATAS,PASTAS, MARCADORES P/QUADRO,BLOCO TECNICO A4,ALMOFADA, GRAMPO E OUTROS, DESTINADOS AO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 18/02/2003 | 1191.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EMANEXO, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 18/02/2003 | 1428.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE D/ PREFEITURASITUADO A RUA ORCINES FERNANDES, 135 E DE OU-TROS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/2003,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 18/02/2003 | 2833.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL D/CIDADE,MERCADOS PUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA,N/CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADASNA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 18/02/2003 | 230.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.PELO CONSUMO DE ES-GOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, S/N, E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DOPREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COLEHO,321NESTA CIDADE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA Nº5003242/ICMS NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 18/02/2003 | 57.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: AUGUS-TO DOS ANJOS, DR. JOAO URSULO E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 18/02/2003 | 25.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NARUA GENTILLINS, Nº 11, NESTA CIDADE,CONF. FA-TURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA Nº 5003242/ICMSNO DIA 18/02/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 18/02/2003 | 19062.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REF. AO PAGº DO CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO E MERCADOS PUB.DA CIDADE,CEMITÉRIOS PÚB.DO MUNICIPIO E DE,BARRA DE ANTAS,LAVANDERIAS PUB.,SISTEMAS DE ABATECIMENTO DÁGUA E BOMBAS,POSTO POLICIAL DO PÁTIO DO MERCADO E RENASCENÇA,E ILUMINAÇÃO PÚB.DA CIDADE CONF. FAT. ANEXAS DEB.NA CONTA ICMSNº 500342 NO DIA 18/02/03,CONF.EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 19/02/2003 | 295.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 QUADRO TRIFASICO, 01 DISJUNTOR TRIFASICO, 01 FITA ISO-LANTE, 01 ESCOVAO, 01 NYLON E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 19/02/2003 | 54.00 | 00998552000130 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 1,80 M2 DE VIDROFANTASIA, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 19/02/2003 | 220.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM2.200 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 19/02/2003 | 12.64 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6003250/MDE-FUNDINHO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007692 | 19/02/2003 | 1298.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS:30 KG DE TOMATE,40 KG DE BA-TATA INGLESA,40 KG DE CEBOLA,02 KG DE ALHO,02KG DE TEMPERO,40 KG DE CENOURA, 20 KG DE CHU-CHU,20 KG DE PIMENTAO,50 KG DE MELANCIA,40 KGDE MARACUJA,50 KG DE MAMAO E OUTROS, DESTINA-DOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO,N/CIDADE-CONV.PMS x SAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 19/02/2003 | 460.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02939-4 DE 20/11/02, EM VIR-TUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDEN-TE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,QUE FORAM DESTINADOS A REALIZAÇAO DOS SERVI-ÇOS DE CONSERVAÇAO EM LOGRADOURO PUBLICO NODISTRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 19/02/2003 | 2267.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MED.HOSP.E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEMATERIAL MEDICO PERMANENTE PARA OS POSTOS DEPSF/SAUDE BUCAL DE MARAU,CASTRO PINTO E JOAOURSULO E USINA SANTA HELENA DO REFERIDO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº007532. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 19/02/2003 | 913.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARNE PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº425853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 20/02/2003 | 25.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENÇÃO DE UMA FONTE PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO DE Nº 001661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 20/02/2003 | 153.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE A FOLHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/02/2003 | 5986.60 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 00143-1 DATADO DE 04.03.2002, ANULADO POR DETERMINACAO ADMINISTRATIVA, REFERENTE A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DE LAGOA DO FELIX, CONFORME CONTRATO EPLANILHA DA OBRA,SENDO A MESMA EXECUTADA ECONCLUIDA NO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/02/2003 | 750.00 | 00013311000463 | MARCOS ALBERTO FERNANDES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO Nº 00582-7 DATADO DE 02/03/2001,CANCELADO POR DETERMINAÇAO ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA JOSE CLAUDINO, S/N, NESTA CIDADE, QUENA EPOCA FORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOARQUIVO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 20/02/2003 | 6496.27 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS ( CEF-FINAC-FGTS ), DEBITADONA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/02/2003,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 20/02/2003 | 444.45 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA EM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRACITADO DECORRENTE DO PROCESO Nº 00487.1993.001.13.00-4, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 0099/02, EXPEDIDO PELA 1º VARA DO TRABALHO DE JO-ÃO PESSOA-PB, EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4 FPM, NO DIA 20/02/2003, CONF. EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 20/02/2003 | 3088.57 | 00000000000000 | RONIL VILARIM TEXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRA CITADO DECORRENTE DOPROCESSO Nº 00012.2001.001.13.00-9, CONF.MAN-DATO DE SEQUESTRO Nº 0153/03, EXPEDIDO PELA1º VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA-PB,EM ANE-XO, DEBITADA NA CONTA Nº 102.233-4 FPM,NO DIA20/02/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/02/2003 | 919.56 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA EM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRACITADO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 00012.2001.001.13.00-9, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº0153/03, EXPEDIDO PELA 1º VARA DO TRABALHO DE JO-ÃO PESSOA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/02/2003, CONF. EXTRATOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 20/02/2003 | 80.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 20 O NORTE,20 CORREIO DA PARAIBA E 05 JORNAL DA PARAIBA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO OAB-7854/PB, CORRESPONDENDO A DEFESA DOS DIREITOS DACONTRATANTE PERANTE TODAS AS INSTANCIAS JUDI-CIAIS, DESEMPENHANDO COM ZELO A ATIVIDADE DOSSEUS ENCARGOS, EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL, PELO PERIODO DE 01 MES: DE 20/01/2003 A 20/02/2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 20/02/2003 | 27.60 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA( SEDEX ), DE DOCUMENTOS PERTECENTE A SEC. DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 20/02/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9.148-0, MDECONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 20/02/2003 | 188.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS EM 1.888CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 20/02/2003 | 190.00 | 00072647060444 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA DE GAS E LIMPEZA DE 02 AR-CONDICIONADOSE 01 CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO DA GELA-DEIRA, PERTENCENTES A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 20/02/2003 | 288.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 28 O NORTE,28 CORREIO DA PARAIBA, 28 JORNAL DA PARAIBA,28 DIARIO OFICIAL, 28 DIARIO DA JUSTIÇA E 28A UNIAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 20/02/2003 | 100.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PES-SOA, OCORRIDAS NO PERIODO DE 20 A 21/01/03,TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDODE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), PARAEXECUÇAO DE TAREFAS DE IMPLANTAÇAO, NO VEICU-LO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/02/2003 | 732.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BAN-CARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES FEVEREIRO/03, NA CON-TA DE Nº 4-5 ( PESSOAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/02/2003 | 127.70 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS EM 2.027CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/02/2003 | 54.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARCIAL EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADODE SAPÉ P/ JOÃO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZERIDENTIDADE JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA NOS DIAS 20, 25 E 10/02/2003,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 20/02/2003 | 123.21 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DETINTA HYDRONORTH COLLOR AMARELO, DESTINADOS ADEMARCAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE LOMBA-DAS NA RUA CAPITÃO FELIX ANTÔNIO E AV. COMEN-DADOR RENATO R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 21/02/2003 | 115.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESUBSTITUIÇAO DO SUPORTE DO CARTUCHO, ABSORVENTE DO KIT DE LIMPEZA E MANUTENÇAO CORRETIVADA IMPRESSORA HP 692C TOMB. Nº 4495, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0007994 | 21/02/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 03 NA RUA MARIAFELICIANO DA SILVA, 27 NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO E 40 NA RUA JOSE LOPES DE GUS-MAO, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 17 A 21DE FEVEREIRO/2003, CONF. CONTRATO Nº 047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 21/02/2003 | 360.90 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE OPROJETO P/CONSTRUÇAO DE 51 UNIDADES HABITACIONAIS COM FOSSAS INDIVIDUAIS-CONJ. RESIDENCIALFATIMA FELICIANO, QUE SERA IMPLANTADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 21/02/2003 | 113.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SALA DE Nº 308, DO EDIFI-CIO MAXIMUM EMPRESARIAL, LOCALIZADO NA CAPI-TAL DO ESTADO, LOCADA A ESTA PREFEITURA, ONDEFUNCIONA A REPRESENTAÇAO DA MESMA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0008028 | 21/02/2003 | 15000.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA - X PROD.E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO ESONORIZAÇAO DO CARNAVAL 2003, NESTA CIDADE,CUJO TEMA DESTE ANO É: "A ALEGRIA DA FOLIA ÉVOCE", COM APRESENTAÇAO DA BANDA IMPACTO X,QUE OCORRERA NO HORARIO DA NOITE, NOS DIAS01, 02, 03 E 04 DE MARÇO/2003, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 21/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOAO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMAR-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 21/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOAO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMAR-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 21/02/2003 | 157.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO (LOCADO) DE PLACA MNV-5856 E ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, OCORRIDOS NO PERIODO DE 11/11/2002 A 18/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 21/02/2003 | 417.20 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LRDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE SACOS PARA LIXO E PAPEL KRAFT PARA OS POS-TOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006897/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 21/02/2003 | 240.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA BATERIAMOURA PARA A UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000280/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 21/02/2003 | 248.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DI-VERSOS DE BANCOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº2.255-1, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 24/02/2003 | 82.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CAL, 04 VASSOURÃO, 20 DETERGENTE,01 ROLO E 03BALDES DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 24/02/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL DE SAPE PARA JOÃO PESSOA P/ LEVAR DO-CUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA E TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 24/02/2003, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 24/02/2003 | 160.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DOIS FOGÔES COM REPOSIÇÃO DE PE-ÇAS SENDO: 01 DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VIS-TA E 01 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE FE-RREIRA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 24/02/2003 | 74.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 TELHASBRASILIT E 01 SACA DE CIMENTO, DESINADOS ARECUPERAÇÃO DO TELHADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 25/02/2003 | 138.07 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, ESPONJA, AGUA SANITARIA, CAFÉ, AÇUCARE OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0008133 | 25/02/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,CADAS-TO SOCIAL E LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 25/02/2003 | 4050.00 | 99999999999999 | ADRIANO FELIX PINTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇOES DIVERSAS DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. RELAÇAO NOMI-NAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 25/02/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002,CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 25/02/2003 | 4700.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇOES DE VIGILANTES/MERENDEIRAS,DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. RELAÇAO NOMI-NAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 25/02/2003 | 4640.00 | 99999999999999 | ADAILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,EM FUNÇOES DE APOIO, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2002, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 25/02/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BRITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇOES DE APOIO MERENDEIRA/VIGILANTES, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL, JUNTOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. RELAÇAO NO-MINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 25/02/2003 | 29.62 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 01 RODO, 01 VASSOURA, 01 BALDE, 02 PANO DE CHÃO E OUTROS,DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 25/02/2003 | 120.00 | 24101933000133 | FLORICULTURA MOÇA FLORES-NILDO O. PONTES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE : 02 CORÔA DEFLORES OFERECIDO PELO PREFEITO CONSTITUCIONALAO SEPULTAMENTO DO SR.SEVERINO DAMIÃO DA SIL-VA EX-PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 25/02/2003 | 34.60 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRPEDRO BARBOSA DE MELO, PARA COMPRA DE MEDICA-MENTO ( SINEMET 250G ), POR SE TRATAR DE PE-SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTA-ÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 25/02/2003 | 36.00 | 00082714266487 | EVERALDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARCIAL DE SAPÉ A CUITÉ NOS DIAS 25 E 26/02/2003, NO HORÁRIO DA SAIDA 08:00 HORAS DA MA-NHÃ E HORÁRIO DE CHEGADA ÁS 17:00 HORAS, P/REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO BENEFICIO DA PRESTA-ÇÃO CONTINUADA DE BENEFICIÁRIOS ENCAMINHADOSPELO INSS-SETRAS-REVLOAS BPC CONF. RELATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 25/02/2003 | 12375.00 | 00001893872467 | ADAILTON PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-ÇA CIDADÃ DO PETI, A 495 CRIANÇAS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. RELAÇAO DOS RESPONSAVEIS EM ANEXO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 25/02/2003 | 144.00 | 00067583520487 | CONCEIÇAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA N/SECRETARIA, CO-MO ASSISTENTE SOCIAL, MAT. 1032-4,FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE P/O MUNICIPIO DE ARAÇAGINOS DIAS 21 E 24/02/03; P/O MUNICIPIO DE MARINOS DIAS 25, 26 E 27/02/03 E P/O MUNICIPIO DECUITE NOS DIAS 28/02, 01 E 05/03/03, A FIM DEFAZER A REVISAO DO BPC/REVLOAS,CONF.RELATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 25/02/2003 | 500.00 | 00004744602401 | ADRIANA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM PAS-SAGENS PARA O RIO DE JANEIRO, CONF. REQUERI-MENTOS E COPIA DOS BILHETES DE PASSAGEM EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 25/02/2003 | 1980.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIONO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 26/02/2003 | 15813.89 | 00000000000000 | F.G.T.S. (DERF/GFIP) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS:2001001867, REF. AS COMPE-TENCIAS DE 02/1978, 03/1978, 04/1978 E 05/1978, CONF. GUIAS DE REGULARIZAÇAO DE DEBITOSDO FGTS - GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 26/02/2003 | 18.00 | 00082714266487 | EVERALDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA,MAT. 695-5, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPEPARA REALIZAÇAO DA REVISAO DO BENEFICIO DAPRESTAÇAO CONTINUADA DE BENEFICIARIOS ENCAMI-NHADOS PELO INSS-SETRAS/REVLOAS BPC NO MUNICIPIO DE MARI (PB), NO DIA 26/02/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 26/02/2003 | 60.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E PINTURA DE 02 ( DUAS ), FAIXAS,DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA AV. COM. RENATORIBEIRO COUTINHO, ONDE ACONTECERÁ O DESFILEDAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 26/02/2003 | 5.05 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAFEITA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 27/02/2003 | 25.57 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE PREVI-DENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 27/02/2003 | 12.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DESTA COMARCA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. OF. Nº 018/03, ENCAMINHADO AESTA PREFEITURA, BASEADO NO CONVENIO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 27/02/2003 | 46.50 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 DISJUNTOR TRIFASICO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 27/02/2003 | 135.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE TRECHOS DANIFICADOS PELA EROSAOEM ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO, UTILI-ZANDO MAQUINA PERTENCENTE AO DER, EM HORARIOEXTRA, REF. AO PERIODO DE 17 A 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 27/02/2003 | 700.00 | 00000181728494 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REF.A AJUDA FINANCEIRA DOADA POR ESTAEDILIDADE A 14 AGREMIAÇOES CARNAVALESCAS D/CIDADE (URSOS, CHARANGAS E OUTROS), NO VALOR DER$ 50,00 CADA, A FIM DE VIABILIZAR A PARTICI-PAÇAO DAS MESMAS NO DESFILE DE CARNAVAL 2003,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 03/03/03,NA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO,CONF. DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 27/02/2003 | 800.00 | 00003330739401 | ADRIANO FELIX PINTO E OUTROS | IMPORTE REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA POR ES-TA EDILIDADE A 08 AGREMIAÇOES CARNAVALESCASDESTA CIDADE:URSO FREVANÇA,URSO BRANCO,BOI CORAÇAO,URSO GERA SAMBA,MENINO DE RUA, URSO FO-LIA,BONECA MALUCA E URSO PRETO,NO VALOR DE R$100,00 CADA, P/VIABILIZAR A PARTICIPAÇAO DASMESMAS NO CARNAVAL 2003, QUE REALIZAR-SE-A NODIA 03/03/03, CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 27/02/2003 | 69.30 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM693 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 27/02/2003 | 49.50 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 77 METROS DETEC. N. TEXT.C/140, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAODA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, ONDE A-CONTECERA O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA EBLOCOS, NO CARNAVAL 2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 27/02/2003 | 1400.00 | 00002621095496 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA ESCOLA DE SAMBA " BEIJA FLOR ", GRUPO A,PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 27/02/2003 | 1400.00 | 00002494483433 | FRANCIMAR F. DA COSTA | IMPORTE REL. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ ESCOLADE SAMBA " ULTIMA HORA ", PARA PARTICIPAR DODESFILE CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO QUE SEREALIZAR-SE-A NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 27/02/2003 | 1400.00 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PRETO | IMPORTE REL. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ A ESCOLA DE SAMBA GRUPO A " OS FOLIÕES DO SAMBA " ,PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 03/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 27/02/2003 | 1400.00 | 00072647094420 | WALTER LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE REL. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ A ES-COLA DE SAMBA GRUPO " A ", OS INVENCIVEIS P/ PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MU-NICIPIO, QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 27/02/2003 | 700.00 | 00002258577403 | AILTON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REL. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ A ES-COLA DE SAMBA " RESSACA ", DO GRUPO B, PARAPARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MU-NICIPIO QUE REALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 27/02/2003 | 700.00 | 00004309835490 | ANA NERY ALVINO DA SILVA | IMPORTE REL. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ A TRI-BO INDIGENA " TUPI GUARANI ", PARA PARTICIPARDO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO QUEREALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 27/02/2003 | 700.00 | 00003374896456 | JERONIMO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA ESCOLA DE SAMBA " ÁGUIA DOURADA ", GRUPO BP/ PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTEMUNICIPIO QUE SE REALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 27/02/2003 | 170.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIRE-DO, ASSOC. AÇUDE DO MATO, SAPUCAIA, 21 DE A-BRIL E AÇUDE DO MONTEIRO, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 27/02/2003 | 700.00 | 00076828808487 | MARIA CLAUDIONARA NEVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA ESCOLA DE SAMBA " AS VIRGENS ", DO GRUPO BP/ PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTEMUNICIPIO QUE SE REALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 27/02/2003 | 700.00 | 00073863432487 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA TRIBO INDIGENA " TUPINABÁ ", PARA PARTICI-PAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIOQUE SE REALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 27/02/2003 | 700.00 | 00003520312476 | MARIA LUCINETE S. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA ESCOLA DE SAMBA " UNIDOS DE PADRE ZÉ ",GRUP B, PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCODESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZAR-SE-A, NO DIA03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 27/02/2003 | 700.00 | 00084101962472 | EDVALDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A ES-COLA DE SAMBA " UNIÃO DA CAIXA ", GRUPO B, P/PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 27/02/2003 | 700.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA ESCOLA DE SAMBA " OS GATÕES ", P/ PARTICI-PAR DO DESFILE CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIOQUE SE REALIZAR-SE-A, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 27/02/2003 | 1400.00 | 00061817759434 | RONALDO GOMES DE TOLEDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA ESCOLA DE SAMBA " UNIDOS DAS QUATRO BOCAS "GRUPO A, P/ PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALES-CO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZAR-SE-A, NODIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 27/02/2003 | 1400.00 | 00053746244749 | GERALDO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA ESCOLA DE SAMBA " PRINCESA ISABEL ", GRUPOA , PARA PARTICIPAR DO DESFILE CARNAVALESCODESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZAR-SE-A, NO DIA03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 27/02/2003 | 168.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS EM 42 RETRATOS 15X21, TIRADOS DURANTE A SOLENIDADE DEENTREGA DO PRÊMIO DE MELHOR ALUNO DA REDE MU-NICIPAL DO ANO DE 2002, QUE OCORREU NO DIA14/02/03, NO CLUB ATLÉTICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 27/02/2003 | 100.00 | 00004506502434 | RITA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 REFEI-ÇÕES ( QUENTINHAS ), C/ REFRIGERANTES, DESTI-NADAS A EQUIPE DE 10 PESSOAS, NOS DIAS 26 E 27/02/2003, ENCARREGADA DA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA DO CARNAVALALEGRIA ALEGRIA 2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 27/02/2003 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 02 CARTUCHOS DE TINTA REF.66614A E 12A1970DESTINADOS A IMPRESSORA HP DO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 27/02/2003 | 300.00 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PRETO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA D/EDILIDADE PARA A RENOVAÇAO CARISMATICA SAPE,A FIM DE CUSTEIAR DESPESAS COM A REALIZAÇAODO EVENTO RELIGIOSO "RETIRO DE CARNAVAL 2003"DESTA CIDADE, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO/03, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 27/02/2003 | 130.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM1.088 COPIAS XEROGRAFICAS E 06 ENCADERNAÇOES,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/02/2003 | 363.88 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SALARIOS A-TRASADOS DA SERVIDORA APOSENTADA SUPRA CITADAREF. AOS MESES DE AGOSTO/1999 E SETEMBRO/1999NAO EFETUADOS OPORTUNAMENTE E QUE ORA REGULA-RIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 27/02/2003 | 190.50 | 01116390000122 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 ALMO-ÇOS E 09 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, QUE FORAMDESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTEAS ELEIÇOES/2002, NO DIA 27/10/02, CONVOCADOSPELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/02/2003 | 6952.00 | 99999999999999 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 27/02/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 27/02/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 27/02/2003 | 44500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 27/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 27/02/2003 | 27500.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 27/02/2003 | 170.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DR. JOAO URSULO NA RUA JANUARIO GO-MES NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 27/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO SAO FRANCISCO NO REFERIDO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 27/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE DO MUTIRAO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 27/02/2003 | 100.00 | 00071395342415 | CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DR. CASTRO PINTO NO REFERIDO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 27/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO MADRUGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO NO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 27/02/2003 | 150.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO CONJUNTO JOSE FELICIANO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 27/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NARCISO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO TERRA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 27/02/2003 | 150.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 28/02/2003 | 18499.48 | 99999999999999 | ANA CLEIDE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 28/02/2003 | 891.05 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AVES ABATIDAS PARA A ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 28/02/2003 | 1235.55 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 28/02/2003 | 1026.90 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS 13POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003,CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0008788 | 28/02/2003 | 525.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16.02.2003 A 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 28/02/2003 | 591.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NO VEICULO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.02.2003 A28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 28/02/2003 | 3404.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NOS VEICULOS CORSA,UNIDADE MOVELODONTOMEDICA,COMBY ODONTOLOGICA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA E COMBY DO PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 16.02.2003 A 28.02.2003, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 28/02/2003 | 250.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DE PLACA MOK 2503 DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 28/02/2003 | 140.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DO MUNICIPIO,EM CASO DE URGENCIA E EMERGENCIA,RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 28/02/2003 | 560.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EMSANTA RITA E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003,CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 28/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAU-DE ESPECIALIZADAS EM JOAO PESSOA,REFERENTE AOMES FEVEREIRO DE 2003. CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 28/02/2003 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DE PSF /SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE RENASCENCA E INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 28/02/2003 | 600.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DA COOR-DENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 28/02/2003 | 740.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COMBY PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DOPSF/SAUDE BUCAL OS POSTOS DA USINA SANTA HELENA E MARAU NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 28/02/2003 | 590.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO DEEQUIPAMENTO COMPRESSOR E CADEIRA ODONTO DAUNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA,REVISAO GERAL DAPARTE ELETRICA DO EQUIPAMENTO ODONTO DO POSTODE TERRA NOVA E CONSERTO DO SUGADOR E SISTEMADAGUA DO POSTO JOSE FELICIANO DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 28/02/2003 | 50.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXEMPLARESDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E DIARIO DO ESTADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 28/02/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS CADASTRADO-RES DO CADASTRO UNICO DA POPULACAO DO REFERI-DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 28/02/2003 | 1430.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A POPULACAODO REFERIDO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 143 ULTRA-SOM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 28/02/2003 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF/ SAUDEBUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 28/02/2003 | 600.00 | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY DA NOBREGA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSESSORIA,ORIENTACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS) DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 28/02/2003 | 425.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE PACIENTES DA ZONA RURAL DE INHAUA PARA OSHOSPITAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 28/02/2003 | 2419.73 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEJANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 28/02/2003 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.582-2, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 28/02/2003 | 164.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE REL. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI-AS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9554-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 28/02/2003 | 14379.90 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 28/02/2003 | 9182.75 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 28/02/2003 | 13245.50 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0008729 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. TECNICOS-CONTABEISDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, ENVOLVEN-DO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES OR-ÇAMENTARIA E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REME-SSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAI-BA, ALÉM DO ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLA-TIVO EM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 28/02/2003 | 2248.05 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELOBANC. DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FO-LHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DO MÊS DE FEVEREIRO/2003,DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4 FPM, NOSDIAS 10,20 E 28/02/2003, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 28/02/2003 | 1447.43 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DO MESDE JANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 28/02/2003 | 802.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 28/02/2003 | 1342.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIONO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 28/02/2003 | 60.00 | 00001879077493 | JOSEVAL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADO EM UMAVIAGEM DE SAPÉ P/ JOÃO PESSOA COM FUNCIONARI-OS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DOCONTADOR E BANCO REAL NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 28/02/2003 | 2766.28 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 28/02/2003 | 1957.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 28/02/2003 | 7963.03 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 28/02/2003 | 56404.33 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA E-DILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 28/02/2003 | 14648.01 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES DOPESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EEXTRATOS BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4 FPM , CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEFEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 28/02/2003 | 201.23 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 28/02/2003 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0, ARRECA-DAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 28/02/2003 | 44.46 | 00000000000000 | RONIL VILARIM TEXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DE EMPENHO DE Nº00788-9, DATADO DE 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 28/02/2003 | 4.39 | 00000000000000 | RONIL VILARIM TEXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DE EMPENHO DE Nº00789-7, DATADO DE 20/02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 28/02/2003 | 135.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS PMS/MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE Nº001-0 ARRECADAÇÃO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 28/02/2003 | 35.70 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇADE PRECATORIO EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 28/02/2003 | 18.00 | 00082714266487 | EVERALDO INACIO FERREIRA | IMPORTE REL. AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCI-AL DE SAPÉ PARA O MUNICIPIO DE ARAÇAGI P/ RE-ALIZAÇÃO DA REVISÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃOCONTINUADA DE BENEFICIARIOS ENCAMINHADA PELOINSS-SETRAS-REVLOAS BPC, NO DIA 06-02-03,CON-FORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 28/02/2003 | 813.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 28/02/2003 | 93.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REL. AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICADE Nº 283-3753, PERT. A ESTÁ SECRETARIA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0009296 | 28/02/2003 | 788.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 360 LITROSDE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNS 6491, PERT. A SEC. REFERENTE AO PERIO-DO DE 16/02/03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009521 | 28/02/2003 | 1454.24 | 04435425000184 | BRASCAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, ARROZ , BISCOITO SALGADO, BIS-COITO DOCE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, CARNE BOVI-NA E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE-CONFCONVÊNIO PMS/S.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 28/02/2003 | 13048.12 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 28/02/2003 | 4835.10 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 28/02/2003 | 3875.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 28/02/2003 | 690.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE Nº05 C/VISOR COMPLETO, COBERTURA DE FLORES E ASSISTENCIA AO FUNERAL DO SECRETARIO DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO, SR. JOSE SEMIAO DOS SAN-TOS, FALECIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONF. CERTIDAO DE OBITO E DOCUMEN-TAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 28/02/2003 | 910.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE Nº05 COMPLETO, C/ACESSORIOS, COBERTURA DE FLO-RES E ASSISTENCIA AO FUNERAL DO EX-PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO, SR. SEVERINO DAMIAO DASILVA, FALECIDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. CERTIDAO DE OBITO E DOCUMEN-TAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 28/02/2003 | 260.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE REL. AO FORNECIMENTO DE 26 ALMOÇOS E 26 JANTARES, DESTINADOS AO DELEGADO DE POLI-CIA CIVIL DE SAPÉ, DR. ERALDO E TENENTE CAR-VALHO, COMANDANTE DO PELOTÃO DA PM DESTA CIDADE, EM RAZÃO DOS SERV. DE MANUTENÇÃO DA SEGU-RANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIO-DO DE 15/02/03 Á 28/02/03, CONF. AUTORIZAÇÃODO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 28/02/2003 | 5653.20 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MES DEJANEIRO/03, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0009253 | 28/02/2003 | 788.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AO VEICULO CORSA PLACA KIX-3880-PE, A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, REF. AO PERIODO DE 16/02A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 28/02/2003 | 27351.51 | 99999999999999 | GENI ALMEIDA ROSAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 28/02/2003 | 1226.40 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DOMES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 28/02/2003 | 2897.58 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 28/02/2003 | 6673.51 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 28/02/2003 | 924.00 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 28/02/2003 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NA LOCU-ÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL ALEGRIA ALEGRIA 2003, NO PERIODO DE 28/02/03 Á 04/03/03,BEM COMO,NA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBANO DESFILE DE CARNAVAL DOS GRUPOS A E B QUEREALIZAR-SE-Á NO DIA 03/03/03, NA AV. COMENDADOR R. R COUTINHO, NESTA CIDADE CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 28/02/2003 | 3104.44 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPOCIONAL A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 102.233-4 FPM, NOS DIAS 10,20 E 28/02/2003, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008834 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRAN-SPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALIDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETIPO ÕNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB, DO ASSENTA-MENTO PADRE GINO A SAPÉ, NO TURNO DA NOITEREF. AO MÊS DE FEV/03, CONF. CONTRATO 025/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008869 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA NA ZONA RU-RAL, IDA E VOLTA DO SITIO INHAUA A SAPE E VI-CE-VERSA NO VEICULO ÕNIBUS DE PLACA MMT 1282,NO TURNO DA NOITE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/03CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008877 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENES NA ZONA RURALIDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETIPO ÕNIBUS DE PLACA KQA 1103-PB,CORRESPONDENTE A LOCALIDADE: SITIO PEDRAS, USINA UNA, FA-ZENDA ZUBI E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ REF.AO MÊS DE FEV/2003, CONF.CONTRATO 027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008907 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL,IDA E VOLTA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TI-PO ÕNIBUS DE PLACA KJJ-0650, CORRESPONDENTE ALOCALIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE GINO E SITIOPOÇO REDONDO, NO TURNO DA MANÃ, REF. AO MÊSDE FEV/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008931 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PREST.NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL,IDAE VOLTA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOÕNIBUS DE PLACA MNN 0122-PB, CORRESPONDENTE ALOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX A SAPÉ, NOTURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE FEV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008966 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE REL. AOS SERV. PREST. NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES IDA E VOLTA RESIDENTES NA ZONARURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ÕNI-BUS DE PLACA BA2433-RN, CORRESPONDENTE A LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, NO TURNO DA MA-NHÃ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008974 | 28/02/2003 | 800.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REL. AOS SERV. PREST. NO TRANSPORTEDE ESTUDANES RESIDENTES NA ZONA RURAL IDA EVOLTA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ÕNI-BUS DE PLACA MYL 0438-PB, CORRESPONDENTE A LOCALIDADE ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL P/ SAPÉ, NOTURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE FEV/2003, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009059 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DO SITIO PACA-TUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENA PARASAPÉ E VICE-VERSA, NO VEICULO ÕNIBUS DE PLACAMMT 3102/PB, REF. AO MÊS DE FEV/2003, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, CONF. CONTRATO DE Nº 039/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009083 | 28/02/2003 | 800.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL IDAE VOLTA CORRESPONDENTE A LOCALIDADE: DE AÇUDEDO MATO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO KOMBIDE PLACA KFF 9505-PB, REF. AO MÊS DE FEV/2003CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 28/02/2003 | 283.24 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO-FUNDEF 60% DOMES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 28/02/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO KOMBI DE PLACAKGQ 3803 PE, ANO 90, REF. AO MÊS DE FEV/2003CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 28/02/2003 | 3421.95 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 28/02/2003 | 482.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REL. AO CONSUMO DA CONTA MENSAL DOTELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CÃMARAMUNICIPAL DE SAPÉ PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CESSÃO DE USO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0009288 | 28/02/2003 | 8146.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REL. A AQUISIÇÃO DE 4500 LITROS DEOLEO DISEL SENDO: 1200 P/ ONIBUS DE PLACA MNM0928, 1200 P/ ÕNIBUS MMO 8487, 1200 P/ ÕNIBUSDE PLACA MNM 0945, 450 P/ TOYOTA PLACA MNN 0926, 450 P/ BESTA PLACA MOK 4774, E 720 LITROSDE GASOLINA SENDO: 360 P/ IPANEMA PLACA MNB8070 E 360 P/ FIAT UNO ( LOCADO ), PLACA MNV5856 REF. AO PERIODO DE 16/02/03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 28/02/2003 | 34.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOSITUADO A AV. RENATO R. COUTINHO S/N, ONDEFUNCIONA O PROJETO LOGUS NESTA CIDADE REF.AOSMESES DE FEV/03 E MAR/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 28/02/2003 | 15.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SITUADO AV.RENATO RIBEIRO COUTINHO S/NONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUS NESTA CIDADE REF. AO MÊS DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 28/02/2003 | 184058.53 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 28/02/2003 | 17156.10 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 28/02/2003 | 44851.70 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS-FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 28/02/2003 | 9940.98 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO - FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 28/02/2003 | 3500.00 | 02687923000199 | SERRALHARIA SANTA HELENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO CON-SERTO DE 500 UNIDADE DE CARTEIRAS PERTENCEN-TES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TALN: PEDRO RAMOS E LUIZ INÁCIO R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 28/02/2003 | 9933.80 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 28/02/2003 | 22453.10 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 28/02/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC. INT. PU-BLICO/MAG.FUNDEF 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 28/02/2003 | 16937.26 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAG./EDUC.INFAN-TIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 28/02/2003 | 1560.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65 BUTIJÕESDE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENÇA A SAPÉ, IDA E VOLTA, NO VEICULO ÕNIBUSMNN 0487-PB- NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, REF. AO MÊS DE FEV/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 28/02/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DO SITIO CIPOAL P/ O DISTRI-TO DE RENASCENÇA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEI-CULO ÕNIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, REF. AO MÊS DE FEV/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 28/02/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERV. PRESTADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDE DO MU-NICIPIO, IDA E VOLTA DE SAPÉ PARA GUARABIRA( UEPB ), NO VEICULO ÕNIBUS DE PLACA MNQ 9747PB, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2003, NOS TURNOSTARDE E NOITE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0009849 | 28/02/2003 | 12985.05 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A MANUT. E CONSERVA-ÇAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DAS ZONAS URBANA E RURAL D/MUNI-CIPIO, CONF. CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇAO ESTA-BELECIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. CONTRA-TO DE Nº 014/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 28/02/2003 | 99.00 | 00513302000163 | A CASA DA CONSTRUÇAO-ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 110 METROS DECAIBROS MISTA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETA-RIA DO OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0008800 | 28/02/2003 | 258.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADO DE PODA-GEM DE ÁRVORES NAS RUAS: CASTRO PINTO-12 ARVORES, AV. COMEND. RENATO R.COUTINHO-33 ÁRVORESE NA RUA CORONEL ANTÔNIO UCHOÂ-15 ÁRVORES,TOTALIZANDO 60 ÁRVORES NO PERÍODO DE 24 Á 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 28/02/2003 | 1402.80 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0009261 | 28/02/2003 | 1240.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REL.A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE OLEOURSA LASAE 40, 30 LITROS DE TEXAMATIC B1000 E50KG DE GRAXA MAFAX, DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODODE 16 Á 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0009270 | 28/02/2003 | 6409.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3.370 LITROS DE OLEO DIESEL SENDO: 1200 P/ PATROL, 1200 P/ENCHEDEIRA, 450 P/ TRATOR, 400 P/ F.400 E 120P/ AGRALE E 680 LITROS DE GASOLINA SENDO: 360P/ FIORINO PLACA MNN 0924 E 320 P/ FIAT UNODE PLACA MOP 5532,REF. AO PERIODO DE 16 Á 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612002 | 0009563 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLA-CA MNB 9040/PB E UMA CAÇAMBA DE PLACA MNG0146/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSP.DIVERSOS ( ATERRO, METRALHAS E OUT. ), P/ATENDER AOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIO-DO MENSAL DE 02/02 Á 02/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 28/02/2003 | 12241.36 | 99999999999999 | ADAILTON J. J. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 28/02/2003 | 3075.10 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 28/02/2003 | 9411.02 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 28/02/2003 | 82.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DECAL, 04 VASSOURÃO, 20 DETERGENTE, 01 ROLO E03 BALDES DESTINADOS AO MATADOURO PULBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 28/02/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL DE SAPÉ P/ JOÃO PESSOA,PARA LEVAR DO-CUMENTOS DA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR NO DIA 28/02/2003, CONF. RELATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 28/02/2003 | 1485.23 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) DOMES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 28/02/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, REL.AO MÊS DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 28/02/2003 | 144.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REL. AO PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DOTELEFONE DE Nº 283-2298, PERT. A PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, LOCALIZADA NARUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMESE DE FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA ANEXAEM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTREPMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 28/02/2003 | 414.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REL. PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DO TE-LEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CÂMARA MU-NICIPAL DE SAPÉ PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CESSÃO DE USOREF. AO MÊS DE FEV/2003, CONF.FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 28/02/2003 | 6700.76 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 28/02/2003 | 1155.19 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 28/02/2003 | 8830.25 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0009393 | 28/02/2003 | 788.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622 ( LOCADO ), A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO PE-RIODO DE 16/02/03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 28/02/2003 | 2.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE REL. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9.296-7, DEBITADO NACONTA DE Nº 9.296-7 CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 05/03/2003 | 570.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, PLA-CA MOP-5622/PB, CH:236244, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 17/02/03 A 05/03/03, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622002 | 0009938 | 05/03/2003 | 11400.00 | 00025084526453 | AMARA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 TRATOR FORD6600, MODELO EA-214C, DESTINADO A REALIZARSERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, COMO TRANSPORTE DE UMA PIPA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSASE OUTRA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA, ENTRE OU-TROS, DURANTE O PERIODO DE 01 ANO: DE 03/02/03 A 03/02/04, CONF.CONTRATO DE Nº010/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612002 | 0009946 | 05/03/2003 | 3000.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE REF.A LOCAÇAO DE 02 VEICULOS,SENDO:01CAMINHAO/CARR.ABERTA - CHASSI: BC653NPK27563,PLACA: MNB-9040/PB E 01 CAMINHAO BASCULANTE -CHASSI:LA7QZM09023, PLACA: MNG-0146, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSP.DE ATERROS, METRALHAS E OUTROS, P/ATENDER AOS SERV. A CARGO DASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05/03 A 05/04/03,CONF.CONTRATO 03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 05/03/2003 | 0.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2265, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 05/03/2003 | 570.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO COR-SA WIND 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, PLACAMMX-9213/PB, CH:9B6SC6820XC71303100, DESTINA-DO A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 17/02/03 A 05/03/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 05/03/2003 | 570.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART 04 PORTAS, PLACA MNV-5856/PB, CH:9BGSC192YC158243, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 17/02/03 A 05/03/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009962 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES PACATUBA, ARAÇA E MORENO PARA A USINA SANTA HELENAE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3102/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. CONTRATO DENº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 05/03/2003 | 250.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFILMAGEM DO CARNAVAL "ALEGRIA ALEGRIA 2003",REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02,03 E 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 05/03/2003 | 570.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO COR-SA WIND 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, PLACAKIX-3880/PE, CH:9BGSC6820YC127680, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 17/02/03 A 05/03/03, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 05/03/2003 | 570.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOUTILITARIO BLAZER DLX COMPLETA (GASOLINA) DEPLACA MOO-8090, CH:9C404275, DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 03/02/03 A 05/03/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 05/03/2003 | 1930.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº00999-7 DATADO DE 05/03/03, EM VIRTUDE DE VA-LOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 05/03/2003 | 5700.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM. DE BOLSAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 600 BOLSAS TIPOMOCHILA MEDINDO 0,40 X 0,60 EM NYLON COM BOR-DADOS COLORIDOS (2.000 PONTOS), DESTINADOS ASCRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PETIxPMSxSEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 05/03/2003 | 515.50 | 01495082000155 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02947-5 DATADO DE 20/11/02,REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E REFRIGERANTES PARA A SEC. DE EDUCAÇAO, DURANTEO PROJETO "ESCOLA ATIVA" NESTE MUNICIPIO,OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 05/03/2003 | 570.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO UNO SMART, 04 PORTAS COM AR/CONDICIO-NADO DE PLACA MOP 5532,CH 234734 PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 17.02.2003 A 05.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 05/03/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARAA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS PERIODOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 05/03/2003 | 500.00 | 00002875452703 | LOURIVAL AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASCO- DISTRITODE INHAUÁ, QUE SERÁ DESTINADO ÀS INSTALAÇÕESDO POSTO DO PSF NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 05/03/2003 | 300.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE GRAVAÇÕES EM MATERIAL MEDICO E PINÇAS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 06/03/2003 | 54.00 | 00067583520487 | CONCEIÇAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA N/SECRETARIA, CO-MO ASSIST.SOCIAL, MAT. 1032-4, PARA A REALIZAÇAO DA REVISAO DO BENEFICIO DA PRESTAÇAO CON-TINUADA DE BENEFICIARIOS ENCAMINHADOS PELO INSS-SETRAS REVLOAS-BPC, NO MUNICIPIO DE SOBRA-DO, NOS DIAS 06, 07 E 10/03/03, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 06/03/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO EATIVIDADE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAISESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE,NO MES DE MARÇO/03, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 06/03/03, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 06/03/2003 | 308.80 | 70114491000187 | COPIAR - MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRIT.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 CARTUCHO HPDESKJET 600 PRETO, 01 CARTUCHO HP DESKJET 600CLR MAXPRINT E 04 CARTUCHOS STYLUS C70/80 (A-MARELO, AZUL, PRETO E VERMELHO), DESTINADOSAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 06/03/2003 | 72.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SE-CRETARIA,COMO CHEFE DE SEÇAO,MAT.1025-1, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A GFIP DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, DOS MESES DEJANEIRO A JUNHO/02, JUNTO AO INSS, NOS DIAS06 E 07/03/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 06/03/2003 | 54.00 | 00066149517420 | ALBA LUCIA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS, SENDO 01 INTE-GRAL E 01 PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA,LOTADA NESTA SECRETARIA,COMO PROFESSORA, MAT.379-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE AO MUNICIPIO DO CONDE (PB), PARA PARTICIPAR DE UMACAPACITAÇAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA DA ES-COLA ATIVA, NOS DIAS 06 A 07/03/03, CONF. RE-TORIO E OFICIO Nº003/03-FUNDESCOLA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 06/03/2003 | 54.00 | 00067410170468 | MARIA SONIA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS, SENDO 01 INTE-GRAL E 01 PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA,LOTADA NESTA SECRETARIA,COMO PROFESSORA, MAT.12-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE AO MU-NICIPIO DO CONDE (PB), PARA PARTICIPAR DE UMACAPACITAÇAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA DA ES-COLA ATIVA, NOS DIAS 06 A 07/03/03, CONF. RE-LATORIO E OF. Nº 003/03-FUNDESCOLA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 06/03/2003 | 17.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 JG.DE JUNTAS,01 COLA E 01 MOLA ACEL, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 06/03/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, COMO CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA06/03/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 06/03/2003 | 184.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PASTA POLILOMBO 4 CM, FITA MAQ.DE ESCREVER, ARQUIVO MORTO, DISQUETES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 06/03/2003 | 1097.46 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM506 AUTENTICAÇOES, 03 RECONHECIMENTOS DE FIR-MAS, 01 DECLARAÇAO PUBLICA, 01 REGISTRO DOLOT.N.S.DE FATIMA E 01 CERTIDAO VINTENARIA EMNOME DA PREFEITURA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/01/03 A 06/03/03,CONF. RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 06/03/2003 | 78.00 | 00001795000152 | LISNATEL-NAC.EDIT.DE GUIAS E LISTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM INSERÇOES EM LISTA CONF. CONTRA-TO DE Nº 811600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 07/03/2003 | 10.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SACA DECIMENTO DE 25KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 07/03/2003 | 72.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARCIAL DE SAPE P/ JOÃO PESSOA, PARA LEVARDOCUMENTOS AO INSS, NO DIA 07/03/03 E ELMARINFORMATICA NO DIA 13/03/03, AO FUNCIONARIOACIMA CITADO CARGO CHEFE DE SEÇÃO, MATRICULA1005-7, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 07/03/2003 | 108.00 | 00057046018472 | MARYLAND COSTA LUCENA G. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARCIAIS A FUNCIONARIA ACIMA CITADA,CARGO CHEFE DE GAB.SECRETARIO, MAT.1196-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDILIDADE JUNTO AO INSS E TCE, NOS DIAS 07 E 10/03/2003, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0010146 | 07/03/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE REL. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA-GEM DE 70 ARVORES SENDO: 40 NA RUA JOSE LOPESDE GUSMAO E 30 NA AV.COMENDADOR RENATO R.COU-TINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2003 A07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 07/03/2003 | 10.70 | 05075693000103 | MERCADINHO PAI & FILHO-RODRIGO F.O.SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ, CO-POS DESCARTAVEIS E AÇUCAR, DESTINADOS A CAN-TINA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 07/03/2003 | 72.00 | 00039255158449 | MARCIA CISLANIA DE SOUSA S. PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DA FUNCIONARIA ACIMA CITADOCARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO MA-TRICULA 986-5, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SA-PE P/ O CONDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA DA ESCOLA ATI-VA NO DIA 07/03/2003, CONF. RELATORIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 07/03/2003 | 100.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCUÇÃO E ANIMACAO DO TRIO ELETRICO DO BLOCODA RESSACA DO CARNAVAL, BEM COMO, APRESENTA-CAO DAS ESCOLAS CAMPEAS DO CARNAVAL 2003, QUEOCORRERÁ NO DIA 08/03/03, NA AV. COMENDADORRENATO R. COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 07/03/2003 | 620.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE UM ATAUDE COMPLETO Nº 03 COM ASSISTENCIA AO FUNERAL DO SR.PE-DRO SERAFIM DA SILVA,FALECIDO NO DIA 06/03/03POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/03/2003 | 90.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM PARA JOAO PESSOA E 01 PARA SANTA RITA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/03/2003 | 813.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 10/03/2003 | 104.35 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE DETERGENTE,DESINFETANTE,LAMPADA 150W,LUVA,VASSOURAO P, VASSOURAO G,RODO,VASSOURA PIAÇAVA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/03/2003 | 1401.44 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DOMES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/03/2003 | 2925.81 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MES DEFEVEREIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/03/2003 | 2781.56 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEFEVEREIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 10/03/2003 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO EEMISSAO DA RETIFICAÇAO DA REMUNERAÇAO E DEVO-LUÇAO DO FGTS DOS MESES:01/2002, 02/2002, 03/2002 E 04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/03/2003 | 263.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CARTUCHODESKJET 656 PRETO C6614NL, 01 CARTUCHO DE TINTA HP 51649NL, 01 FONTE DE ALIMENTAÇAO P/IMP.HP 640 E 03 RESMAS DE PAPEL REPORT ALCAL. 210X297 A4, DESTINADOS A IMPRESSORA HP DO SETOR DE AUDITORIA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/03/2003 | 140.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE UM TONNER HP 1200, DES-TINADO A IMPRESSORA LASER DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/03/2003 | 17940.18 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS, (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4 FPM, NO DIA 10/03/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/03/2003 | 1672.24 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DO MESDE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004506502434 | RITA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE REF. AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES(QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AOPESSOAL ENCARREGADO DA ORGANIZAÇAO E SEGURANÇA DO CARNAVAL ALEGRIA ALEGRIA 2003,N/CIDADE,OCORRIDO NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/03, BEM COMO,NO DIA 08/03/03 NO DESFILE DAS ESCOLAS CAMPEAS E NO DIA 10/03/03, P/ DESARMAR O PALCO ERETIRAR A ORNAMENTAÇAO MOMESCA DA AVENIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 10/03/2003 | 285.80 | 00034365443453 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE: 157 CACHORROS-QUENTES, 174REFRIGERANTES, 01 AGUA MINERAL E 20 HAMBURG,DESTINADOS AO PESSOAL DA SEGURANÇA E DA ORGA-NIZAÇAO DO CARNAVAL "ALEGRIA ALEGRIA 2003",NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/03 E NO DIA 08/03/03, DURANTE O CARNAVAL DA RESSACA E DESFI-LE DAS ESCOLAS CAMPEAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/03/2003 | 1300.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A-PRESENTAÇAO DA BANDA S3 NO CARNAVAL 2003, DU-RANTE A ENTREGA DOS PREMIOS DOS MELHORES DOCARNAVAL ( "DESFILE DAS ESCOLAS CAMPEAS" ) EDESFILE DO BLOCO RESSACA DO CARNAVAL, OCORRI-DO NO DIA 08/03/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/03/2003 | 4845.36 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/03/2003 | 450.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 25 SACOS DECIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ORCINE FER-NANDES, JANUARIO GOMES, JOSE CLAUDINO, OSVAL-DO PESSOA, AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO,PE. ZEFERINO MARIA E OUTRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/03/2003 | 1976.32 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/03/2003 | 2224.37 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE MAT.DE EXPEDIENTE: CANETA COMPACTOR,COLA, REGUA, PAPEL CHAMEQUINHOLIVRO REGISTRO ATAS, TINTA CARIMBO, MARCA TEXTO, ESPATULA CROMADA, CARBONO DELTA, GRAMPOTRILHO, REC. PAG.SALARIO LAB.2 02 VIAS, PASTASUSPENSA,FORM.80 COL.03 VIAS,GRAMPEADOR,ALMO-FADA CARIMBO E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SEC.P/PRONTO CONSUMO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 10/03/2003 | 74.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS QUANDO EM TRABALHO EXTRA PARA A ATUA-LIZAÇAO E ENTREGA DA GFIP,COMPETENCIAS DE JA-NEIRO A JUNHO/02 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 10/03/2003 | 450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTSEM ATRASO DOS MESES DE 01/77, 02/77, 03/77,04/77, 08/77, 09/77, 10/77 E 11/77. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/03/2003 | 1854.36 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FL.DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) DOMES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 11/03/2003 | 328.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE BOBINA P/FAX,FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS, RECIBO DE PAGA-MENTO, FITA MATRICIAL MEGAPRINT, PAPEL CORTA-DO A4 E ELASTICO AMARELO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 11/03/2003 | 698.80 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 82,80 KG DETUBO GALV.4 2.25 CH.13 LISA, 32 KG DE TUBOGALV.3 2.25 CH.13 LISA, 32 KG DE TUBO GALV.11/2 2,65 CH.12 LISA, 8,10 KG DE BOBINA ALUMIN60x0,50MM E 10 SERRAS STARRET 1218, DESTINA-DOS A CONFECÇAO DE LUMINARIAS PUBLICAS PARAESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 11/03/2003 | 126.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 07 SACOS DECIMENTO ZEBU, DESTINADOS A CONFECÇAO DE UMAPLACA PARA O POÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 11/03/2003 | 352.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 88(OITENTA E OITO) FOTOS 15x21, TIRADAS NO CAR-NAVAL "ALEGRIA ALEGRIA 2003", DURANTE O DESFILE DAS AGREMIAÇOES CARNAVALESCAS DESTA CIDADEOCORRIDO NO DIA 03/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 11/03/2003 | 35.00 | 04238927000115 | FILHOS AUTO PEÇAS - ROSA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ROLAMENTO,DESTINADO AO VEICULO IPANEMA, PLACA MNB-8070,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 11/03/2003 | 80.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA D'A-GUA ORIGINAL, DESTINADA AO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNB-8070, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 11/03/2003 | 110.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOALDA FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS DO CURSO DEPOS-GRADUAÇAO EM NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIO-NAIS, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 11/02/03 A 11/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 11/03/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 11/03/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 11/03/2003 | 1257.50 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA A BESTA PLACA MOS 6120, FUSCA PLACA MNN 0946,AMBULANCIA PLACA MNN 0925, KOMBY ODONTOLOGICA PLACA MNN 0936, AMBULANCIA MNN 0297 E UNIDADE MOVEL E PECAS PARA A KOMBY ODONTOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 11/03/2003 | 390.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO(WHITE MED) PARA A AMBULANCIA BESTAE PARA AMBULANCIA SAVEIRO E MATERIAIS DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000150/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 11/03/2003 | 600.00 | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY DA NOBREGA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSESSORIA E DE ORIENTACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA SECRE-TARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/03/2003 | 2490.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MED.HOSP.E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE03 ESTUFAS E 03 APARELHO DE GLICOSE PARA OSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DE MARAU, CASTRO PINTO E JOAO URSULO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 007591/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/03/2003 | 54.00 | 00067583520487 | CONCEIÇAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRA CITADA,LOTADA N/SECRETARIA, COMOASSIST.SOCIAL,MAT.1032-4,PARA A REALIZAÇAO DAREVISAO DO BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADADE BENEFICIARIOS ENCAMINHADOS PELO INSS - SE-TRAS - REVLOAS-BPC NO MUNICIPIO DE RIACHAO DOPOÇO, NOS DIAS 11, 12 E 13/03/03, CONF. RELA-TORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 12/03/2003 | 239.76 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/03A 07/03/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 12/03/2003 | 37.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO ( SINEMET 250G), AO SE-NHOR PEDRO BARBOSA DE MELO, RESIDENTE NA USI-NA SANTA HELENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUIRIMENTO EDOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 12/03/2003 | 292.98 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/03 A 07/03/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 12/03/2003 | 113.17 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/02/03 A 07/03/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 12/03/2003 | 1947.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEURGENCIA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO DE Nº 003741/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/03/2003 | 1222.80 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELABORATORIO PARA OS EXAMES DA POPULACOA DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 005719/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 12/03/2003 | 395.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DERACKS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº004573/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 12/03/2003 | 467.63 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739,9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/02/03 A 07/03/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 12/03/2003 | 350.77 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7726, 9305-7749 E9305-8850, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/03 A 07/03/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0010677 | 12/03/2003 | 18367.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS:AÇUCAR TRITURADO, ALMONDEGAS AO MOLHO,ARROZ PARBOILIZADO, LEITE EM PO, ACHOCOLATADOFEIJAO CARIOQUINHA, FUBA DE MILHO, MACARRAO,CARNE BOVINA, SUCO DE CAJU E OUTROS, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATODE Nº 024/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0010685 | 12/03/2003 | 4728.73 | 04435425000184 | BRASCAL | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCEMARIA, CARNE DE CHARQUE P.A., SAL REFINADO,TEMPERO SECO, COLORIFICO E VINAGRE, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE Nº 025/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 12/03/2003 | 116.91 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/03 A 07/03/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 12/03/2003 | 84.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASOURAO, BALDE, DETERGENTE E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 12/03/2003 | 247.23 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/03A 07/03/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 13/03/2003 | 140.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 70 BUTIJOESDE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 13/03/2003 | 692.64 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 13/03/2003 | 506.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 13/03/2003 | 2034.00 | 09287160000138 | HOSMED -COM. HOSP. MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGULHAS E SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A COORDENACAO DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA USO NAS VACINACOES E COLHETA DE EXAMES LABORATORIAIS DA POPU-LACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 13/03/2003 | 630.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DENº000220/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 13/03/2003 | 788.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO REENPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00958-0 DE 29.11.2002, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REFE-RENTE A CAMISAS PARA O DIA MUNDIAL DE LUTACONTRA A DENGUE E PARA O DIA MUNDIAL DE LUTACONTRA A AIDS NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 13/03/2003 | 1920.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DES. PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 01727-2 DATADO DE 28/06/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE 12CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS MOVEIS, QUE FO-RAM UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2002,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 13/03/2003 | 170.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO E ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOA-DOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 13/03/2003 | 1000.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE REF.A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE ESPECIALC/VISOR COMPLETO E ACESSORIOS, ASSIST.AO FUNERAL E COBERTURA DE FLORES, DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, P/O SEPULTAMENTO DE MARIA DOCARMO DA SILVA, FALECIDA EM 12/03/03, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE D/MUNICIPIO E POR TER OBESIDADE MORBIDA, CONF.CERTIDAO DE OBITO E DECLARAÇAO MEDICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010898 | 14/03/2003 | 540.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 240 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS-6491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMO-ÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 01/03/03 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 14/03/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENÇAO EM UMA IMPRESSORA EPSONSTYLUS COLOR 777, TOMBAMENTO 6885, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 14/03/2003 | 201.29 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHOSTY 777 COLOR T018201 EPSON, 01 CARTUCHO STY777 PRETO T017201 EPSON, DESTINADOS A IMPRES-SORA JATO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010901 | 14/03/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 320 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAKIX-3880/PE, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/03/03 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 14/03/2003 | 2530.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEODONTOLOGIA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALE PARA OS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 14/03/2003 | 275.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARTUCHO LEXMARK 12A1970 PARA AS IMPRESSORA DA REFERIDASECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº 005564/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 14/03/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DA REFERIDASECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 001719/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 14/03/2003 | 130.00 | 00036648906472 | MARLUCE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DA RUA NOVA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.02.2003 A 15.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 14/03/2003 | 340.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL NO SITIO CARRASCO DISTRITO DE INAHUANO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00633/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010855 | 14/03/2003 | 7549.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 4.100 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:1.100 P/O ONIBUS MNN-0928, 1.100P/O ONIBUS MMO-8487,1.100 P/O ONIBUS MNN-0945400 P/A TOYOTA MNN-0926 E 400 P/A BESTA MOK-4774 E 640 LITROS DE GASOLINA,SENDO:320 P/A IPANEMA MNB-8070 E 320 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856,FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO EN-SINO FUND.N/MUN.,NO PERIODO DE 01 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010871 | 14/03/2003 | 1000.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 100 LITROS DE O-LEO URSA LASAE 40 E 50 KG DE GRAXA MAFAX, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DASEC. DE EDUCAÇAO, QUE OPERAM NA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/03/03 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 14/03/2003 | 180.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTE, DESTINADOS AO PESSOALDO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, QUE TRABALHARAMNA EMISSAO DA GFIP DO INSS DESTA EDILIDADE,EMCARATER DE URGENCIA, REF. AO MESES DE JANEIROA JUNHO/2002, NO PERIODO DE 05/03/03 A 14/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010928 | 14/03/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 320 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622/PB, LOCADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIO-DO DE 01/03/03 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 14/03/2003 | 313.00 | 03581577000122 | JESICONSTRUÇAO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 1.000 TIJOLOS DE08 FUROS, 60 KG DE FERRO, 15 LATAS DE BRITA EOUTROS, DESTINADOS A ESCAVAÇAO DE UM POÇO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0010910 | 14/03/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE: 03NA RUA OSWALDO PESSOA, 11 NA TRAV.OSWALDO PESSOA, 11 NA RUA SIMPLICIO COELHO, 02 NA RUA O-TAVIANO GOMES DA TRINDADE, 03 NA PRAÇA JOAOPESSOA, 30 NA RUA JOSE CLAUDINO E 10 NA RUAANTONIO AUGUSTO MEIRELES, NO PERIODO DE 10 A14/03/03, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010936 | 14/03/2003 | 6296.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 3.320 LITROS DEOLEO DIESEL, SENDO: 1.100 P/A PATROL, 1.100P/A ENCHEDEIRA, 400 P/O TRATOR, 400 P/O F4000PLACA MNN-0956 E 320 P/O CAM.AGRALE E 600 LI-TROS DE GASOLINA, SENDO: 320 P/O FIORINO PLA-CA MNN-0924 E 280 P/O FIAT UNO (LOCADO) PLACAMOP-5532,FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOSD/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 17/03/2003 | 39.70 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 12 FUSIVEIS,06 LAMPADAS, 01 RELE DE SETA, 06 TERMINAIS,02 BOCAIS, 01 FITA ISOLANTE E 01 SUPER BONDE,DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNN-0924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 17/03/2003 | 120.24 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, SABAO, DESODOR, CAFE, AÇUCAR E OUTROSDESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 17/03/2003 | 131.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DEFORMULARIO CONTINUO, 03 CAIXA DE DISQUETE, 01ADESIVO E 01 BORRACHA DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 17/03/2003 | 25.00 | 00048613231420 | ELETROCOSTA - AUSTRAGESILO C. LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DUAS CAIXAS ACUSTICAS DO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010987 | 17/03/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIASANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01.03.03 A 17.03.03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001409/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0010995 | 17/03/2003 | 476.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDASECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 01.03.2003 A 17.03.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001413/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0011002 | 17/03/2003 | 4211.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA,AMBULANCIASAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,UNIDADE ODONTOMEDICA,KOMBY ODONTOLOGICA,E KOMBY DO PSF DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO PERIODODE 01.03.03 A 17.03.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01408/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 17/03/2003 | 982.30 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DAATENCAO BASICA A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 17/03/2003 | 2147.90 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DAATENCAO BASICA A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 17/03/2003 | 1110.75 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATOTIAL DAATENCAO BASICA A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/03/2003 | 1055.74 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DAATENCAO BASICA A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 17/03/2003 | 447.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA LX300 Nº TOMBAMENTO 4910 E UM MICRO COMPUTADOR Nº TOMBAMENTO6886 DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº000376/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 17/03/2003 | 75.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE PSF/SAU-DE DE CARRASCO NO DISTRITO DE INHAUA NO REFE-RIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000634/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 17/03/2003 | 232.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DEFORMULARIO CONTINUO, CLIPS, CARBONO E 05 CAI-XAS DE DISQUETE DESTINADOS A SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 18/03/2003 | 72.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, COMO CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1252-1,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOANOS DIAS 18 E 20/03/03, AO TCE E ESCRITORIODO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RESPECTIVAMENTE,CONF. DISCRIMINADO EM RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 18/03/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOP/ESTA FEDERAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO/2003,DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 18/03/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. DA PARCELA Nº 10/178 DOPARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF.CONVENIO Nº03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LO-GRADOUROS PUB., DESDE DEZEMBRO/1996, NO VALORDE R$ 997,45+PAGTO. DOS PARC.ANTIGOS (PARC.33/200) NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC. 14/100NO VALOR DE R$ 9,25-CONF.FATURAS DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 18/03/2003 | 864.55 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB. DE N.BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJA E UNID.SANITARIA RUA DA CAPELA, N/MUNICIPIO, CONF.FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF.EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 18/03/2003 | 192.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO E DA UNID. SANITARIA E LAB. DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURODA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FA-TURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 18/03/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE NO PRO-GRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELATV O NORTE, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 18/03/2003 | 175.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309, N/CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTADE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 18/03/2003 | 15.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPALSITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 18/03/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAOSOCIAL D/MUNICIPIO,LOCALIZADO NA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO,309,E DO PREDIO DA ASSOC.COM. A.B.NOVO, LOCALIZADO NA AV. COMD. RENATORIBEIRO COUTINHO,274, NESTA CIDADE, CONF.FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,NO DIA 18/03/03,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 18/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE REC. MENOR CARENTE, LOCALI-ZADO NA RUA SEVERINO ALVES MOREIRA, NESTA CI-DADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADA NA CON-TA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 18/03/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DACRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, CONF. FATURA EM ANE-XO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NODIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 18/03/2003 | 1569.70 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135 EDE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DE-BITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 18/03/2003 | 1172.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EMANEXO, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 18/03/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, COMO CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA FL. DE PESSOAL AO ES-CRITORIO DO CONTADOR PARA O SAGRES, NO DIA 18/03/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 18/03/2003 | 602.50 | 00003544638452 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E REVESTIMENTO DE UM POÇO, LOCALIZADONO MATADOURO PUBLICO DE SAPE, SENDO: 9,5 M3DE ESCAVAÇAO E 9,0 M3 DE REVESTIMENTO EM TIJOLO, NO PERIODO DE 10/03/03 A 31/03/03, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 18/03/2003 | 27.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DE Nº5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 18/03/2003 | 19121.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MATADOURO PUB.E MERCADOS PUB.D/CIDADE,CEMITERIOS PUB.D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUN.,LAVAND.PUB.,SIST.DE ABAST.D'AGUA E BOMBAS D'AGUA D/MUN.,CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,N/MUN.,POSTO POLI-CIAL DO PATIO DO MERCADO E DE RENASCENÇA,NES-TE MUN.E ILUMINAÇAO PUB.D/CIDADE,CONF.FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 18/03/2003 | 347.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV.GENTIL LINS S/N, E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOSDO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO,321, N/CIDADE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA Nº5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF.EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 18/03/2003 | 57.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: AUGUS-TO DOS ANJOS, DR. JOAO URSULO E JOAO PESSOACONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA DENº 5003242/ICMS NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 18/03/2003 | 3317.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL D/ CIDADEMERCADOS PUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA,N/ CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADASNA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 18/03/2003 | 384.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSCELINOKUBITSCHEK, 38 E DIV. DE EDUCAÇAO, N/CIDADE ECASA DOS PROFS. DE RIO SECO, N/MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 18/03/2003 | 1911.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PER-TENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 18/03/2003 | 271.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NODIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 18/03/2003 | 65.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, REF. A LIGAÇAO PROVISORIA E TAXA DELIGAÇAO, CONF. OFICIOS Nº 007 E 009/03 E FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 18/03/2003 | 120.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PEÇAS P/ VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 SUITE 24 VOL-TS E 01 CHAVE DE SETA-ESPIRAL, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 18/03/2003 | 1616.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FATU-RAS EM ANEXO, DEBITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 18/03/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 18/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", CONF. FATURA EMANEXO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,NO DIA 18/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 19/03/2003 | 54.00 | 00088504425487 | JOSEFA JOILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS:01 DIARIA PARCIAL E 01 INTEGRAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA,LOTADA N/SEC., PROFESSORA PA, MAT.1485-1, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO DA ZONA DA MATAP/DISCURSSAO DOS TEMAS E PROJETOS REGIONAIS,QUE REALIZAR-SE-A NO HOTEL NETHUNAMAH, NA AV.CABO BRANCO,DE 19 A 21/03/03,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 19/03/2003 | 150.00 | 00056802765420 | LUIS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO EMESTRADAS VISCINAIS QUE INTERLIGAM O DISTRITODE INHAUA AOS POVOADOS CIRCUNVIZINHOS, NESTEMUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS: NO PERIODO DE 05/03/03 A 19/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 19/03/2003 | 216.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS:01 PARCIAL E 01INTEGRAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA,SECRETARIA DE PROM.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MAT.1204-1,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE AJOAO PESSOA,P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PAC-TO DA ZONA DA MATA P/DISCURSSAO DOS TEMAS EPROJETOS REGIONAIS,QUE REALIZAR-SE-A NO HOTELNETHUNAMAH NA AV.CABO BRANCO,DE 19 A 21/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/03/2003 | 274.00 | 00001220117404 | REGIANE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS DIVERSAS(ALUGUEL, AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO),AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS EDOC.COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 20/03/2003 | 205.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 ATAUDES P/CRIANÇA COMPLETO E TRANSLADO DO HOSP. SANTA RITAP/SAPE E 01 ATAUDE P/CRIANÇA NATE MORTO COM-PLETO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARAÇOES E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 20/03/2003 | 1030.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE Nº 03COMPLETO C/VISOR, ACESSORIOS E TRANSLADO DESANTA RITA P/LAGOA DO FELIX, N/MUNICIPIO, 01ATAUDE Nº 02 COMPLETO C/ACESSORIOS E ASSIST.AO FUNERAL E 01 ATAUDE POPULAR COMPLETO, C/A-CESSORIOS E ASSIST.AO FUNERAL, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARAÇOES E CERTIDOES DE OBITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 20/03/2003 | 1821.00 | 00002560330482 | MARIO ADELINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MADEIRAS: 30LINHAS DE 05 METROS, 700 CAIBROS DE 03 METROS40 FEIXOS DE RIPAS E 50 CAIBROS DE 04 METROS,QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES - PRORECAP, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/03/2003 | 2602.60 | 04045354000103 | DIFRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE REFRIGERANTES ANTARCTICA DE 02 LITROS, COCA-COLA DE 02 LITROSQUEIJO PRATO FATIADO, PRESUNTO FATIADO E PAODE CAIXA, QUE FORAM DESTINADOS AO LANCHE DOSCOMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRASQUE PARTICIPARAM DO DESFILE DA SEMANA DA PA-TRIA NESTA CIDADE, OCORRIDO NO DIA 08 DE SE-TEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 20/03/2003 | 6520.81 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 20/03/2003 | 322.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE CARRO-DE-MAO,PA QUADRADA, CAMARAS DE AR, ENXADAS, CABOS P/ENXADAS, MANGUEIRA CRISTAL 3/4, VASSOURAO,PREGO 11/2x13 E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/03/2003 | 137.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 M DE FIO,02 LAMPADAS BIODO 24W, 08 TERMINAIS, 06 PARA-FUSOS, 04 BOCAIS, 01 PORTA FUSIVEL, 01 PAR DEFAROL DE MILHA, 08 LAMPADAS COMUNS E 02 TERMINAIS DE BATERIA, DESTINADOS A MAQUINA ENCHE-DEIRA W18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/03/2003 | 59.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CHAVE DEIGNIÇAO, 01 CONTATO DA IGNIÇAO, 03 M DE FIO E06 TERMINAIS, DESTINADOS AO VEICULO AGRALE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/03/2003 | 166.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO F-4000PLACA MNN-0956; REVISAO NA PARTE ELETRICA DOVEICULO FIORINO PLACA MNN-0924 E REVISAO NAINSTALAÇAO ELETRICA DA MAQUINA ENCHEDEIRA W18COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, TODOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 20/03/2003 | 140.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 02 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PES-SOA/SAPE/JOAO PESSOA, CONDUZINDO A DIRETORIAEXECUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), NOS DIAS 20 E 21/03/03, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 20/03/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 20/03/2003 | 72.00 | 00048254886415 | JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SE-CRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1285-8, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS INSERIDOS NO PACTO DA ZONA DA MATA, NOS DIAS 20 E21/03/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 21/03/2003 | 180.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTE, DESTINADAS AO PESSOALQUE TRABALHARAM NA CONFECÇAO DE TUBOS DE CON-CRETO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/03/03 A 21/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0011568 | 21/03/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE,SENDO: 04 NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, 06 NA RUAURBANO GUEDES, 30 NA RUA FRANCISCO MADRUGA,29NA AV. GETULIO VARGAS E 01 NA RUA JOAO SUASSUNA, REF. AO PERIODO DE 17/03/03 A 21/03/03,CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 21/03/2003 | 130.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CILINDROMESTRE 5766 E 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIODESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNN 0924, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | RECUPERACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 21/03/2003 | 5829.29 | 04231313000101 | ANTEL - ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOMURO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO,CONTENDO SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADOP/PILARES (COLUNA), LOCALIZADO NA RUA CAP. FELIX ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. SERVIÇOS DISCRIMINADOS EM PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃOAO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMAR-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃOAO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMAR-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 21/03/2003 | 301.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DETELEFONE DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIODE Nº 283.3309,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 21/03/2003 | 300.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA VISITA TECNICA A MAQUINA DE XEROXDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000314/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 21/03/2003 | 230.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TONNER PARAA MAQUINA GESTETNER 2818 DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000795/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 21/03/2003 | 700.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 5.834 PAESDESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO CONFORME CONVENIO-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 21/03/2003 | 1800.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10.000 PAES,20 KG DE FARINHA ROSCA, 347 PC DE BOLACHADESTINADOS A JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 21/03/2003 | 170.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO COM ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/O SE-PULTAMENTO DA SRA. ROSA MARIA DA CONCEICAO,RESIDENTE NO ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONF. RE-QUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 24/03/2003 | 280.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 ALMO-ÇOS E 28 JANTARES, DESTINADOS AO DELEGADO DAPOLICIA CIVIL DE SAPE, DR. ERALDO E PARA O COMANDANTE DO PELOTAO DA PM DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SEGURANÇAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE03/03/03 A 21/03/03, CONF. AUTORIZAÇAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 24/03/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, ASS.DIR.DIVISAO, MAT.1290-4, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARALEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA, SOBRE O FGTS (INDIVI-DUALIZAÇAO), NO DIA 24/03/03, CONF. RELATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 24/03/2003 | 80.00 | 05457793000196 | OFICINA NOBREGA-DAMIAO DE M. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MECANICO NO VEICULO BESTA DE PLACA NºMOK 4442/PB DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 24/03/2003 | 128.00 | 05457793000196 | OFICINA NOBREGA-DAMIAO DE M. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEFILTROS PARA O VEICULO DE MARCA BESTA PLACA MOK 4442 DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 24/03/2003 | 72.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, SECRETARIO DEFINANÇAS DO MUNICIPIO, MAT. 232-1, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE URGENCIA DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS E ASSUNTOS FINANCEIROS JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 24/03/03, CONF. RELATO-TORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 24/03/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARALEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL PARA OESCRITORIO DO CONTADOR, NO DIA 24/03/03,CONF.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 24/03/2003 | 36.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA N/SECRETARIA, CHEFEDE SEÇAO, MAT. 71-0, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, REFERENTE A FL. DE PESSOAL,NO DIA 24/03/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 24/03/2003 | 21.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 LAMPADASFLUORESCENTE 40W, 01 REATOR, 01 START E 01 FITA ISOLANTE, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 24/03/2003 | 30.00 | 09236720000125 | PRONTO SOC.DAS BATERIAS-JOAQUIM G.ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 RELE DUPLOFAROL BERGSON DIVERSOS B13324V, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 24/03/2003 | 36.00 | 00013327755434 | MARIA JOSELIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA N/SECRETARIA, CHEFEDE SEÇAO, MAT. 522-3, FACE AO SEU DESLOCAMEN-TO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONA-RIO DO CENSO ESCOLAR 2003, NA REGIAO DE ENSI-NO A QUE ESSE MUNICIPIO ESTA VINCULADO,NO DIA24/03/03,CONF.RELATORIO E OF.02/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 24/03/2003 | 18.00 | 00003417414423 | LUZIA HELENA DE ALMEIDA CARMELIO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA N/SECRETARIA, MAT.929-6, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JO-AO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PA-RA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO CENSO ES-COLAR 2003, NA REGIAO DE ENSINO A QUE ESSE MUNICIPIO ESTA VINCULADO, NO DIA 24/03/03,CONF.RELATORIO E OF. 02/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/03/2003 | 41.65 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 04 CADERNOS 12x1RELIGIOSO, 10 CADERNOS ESPIRAL, 07 LAPIS GRA-FITE E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALLUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0011941 | 25/03/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904/PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE MARÇO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DENº 028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0011959 | 25/03/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES SITIO PE-DRAS, USINA UNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA ASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKQA-1103/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE MARÇO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DENº 027/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 25/03/2003 | 40.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 04 COPIAS DE CHAVE E 02 CONSER-TOS DE FECHADURAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0011789 | 25/03/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE MARÇO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 25/03/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 25/03/2003 | 10.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADESTA COMARCA, REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 25/03/2003 | 209.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 05 SACOS DE CI-MENTO ZEBU 50KG, 1000 TIJOLOS DE 8 FUROS E 02TELHAS BRASILIT, DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0011827 | 25/03/2003 | 438.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENACAO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIASA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO PELO Nº 001268/2002,REFERENTE AO PERIO-DO DE 01.12.2002 A 15.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0011835 | 25/03/2003 | 2854.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA,AMBULANCIASAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,UNIDADE MOVEL, KOMBIODONTOLOGICA E KOMBI PSF DA REFERIDA SECRETA-RIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001267/2002,REFERENTE AO PERIODO DE 01.12.2002A 15.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0011843 | 25/03/2003 | 3160.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI DO PSF,KOMBI ODONTOLOGICA,CORSA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA E UNIDADE MOVEL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº001290/2002,REFERENTE AO PERIODODE 16.12.2002 A 31.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0011851 | 25/03/2003 | 501.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENACAO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DENº 001301/2002, REFERENTE AO PERIODO DE 16.12.2002 A 31.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 25/03/2003 | 194.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS CASAS ALOCADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA RE-FERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 25/03/2003 | 1810.00 | 70091954000132 | GRAFIX TIPOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DEMATERIAIS GRAFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF/SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000634/2003 EM ANEXO,PARA A REFERIDA SECRETARIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 25/03/2003 | 420.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECARNE PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/ SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 25/03/2003 | 172.72 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENER4GIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BU-CAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 25/03/2003 | 1280.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E PLASTICO PARA OS POSTOS DE PSF/ SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 25/03/2003 | 630.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E PLASTICO PARA A COORDENACAO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 25/03/2003 | 880.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESCOVA DENTAL E PASTA PARA ESCOVAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 25/03/2003 | 3340.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MED.HOSP.E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEODONTOLOGIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 25/03/2003 | 1348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO NO D.O ED.04/02/03,PORTARIANº 045/03 NO D.O ED.07/02/03, TP Nº 01/03 NOJ.A UNIAO E NO D.O ED.11/02/03, RELAÇAO DOSCANDIDATOS DO CMDCA NO D.O ED.12/02/03, EDI-TAL DE CHAMAMENTO NO D.O ED.19/02/03 E EXTRA-TOS NO D.O ED.28/02/03, DEBITADO NA CONTA Nº5003242/ICMS, NO DIA 25/03/03, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 25/03/2003 | 278.00 | 00002598444469 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIAS AJU-DAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NOSENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS DIVERSAS, COMOAQUISIÇAO DE ALIMENTOS, PAGTO. DE ALUGUEL ECONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOC. COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 25/03/2003 | 5400.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE C. GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2003, CONF. RELAÇOES NOMINAIS EM ANEXO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 26/03/2003 | 75.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. SUPRA CITADO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (SINEMET),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E RECEITA MEDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 26/03/2003 | 54.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, DIR.DE DIVISAO, MAT. 1212-2, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARAO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, P/LEVAR ACPU PARA CORRIGIR ARQUIVOS DANIFICADOS DO SISTEMA CONTAB, NO DIA 26/03/03, CONF. RELATORIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 26/03/2003 | 163.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BENDIX, 02BUCHAS, 09 M DE FIO, 12 TERMINAIS VARIADOS,06 LAMPADAS, 01 ESTATOR, 02 DIODOS E 01 REGU-LADOR, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACAMNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 26/03/2003 | 6200.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO ECOLOCAÇAO DE 152 METROS DE TUBO DE 40 CM, COMCOLCHAO DE AREIA DE 01 M3 E MAIS REJUNTO ECOMPACTAÇAO, NA RUA BOA VISTA - BAIRRO DE NO-VA BRASILIA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A1ª ETAPA, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 27/03/2003 | 772.14 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADO DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, COMO DIR. DE DIVISAO,MAT. 6309-2, REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE2000, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 27/03/2003 | 450.00 | 00015581250430 | MARIA IVONETE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSIONISTASUPRA CITADA, MAT. 977-6, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2003, MAIS 2ª PARCELA DO13º SALARIO/2002, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 27/03/2003 | 4077.00 | 00020729561453 | MARIA BERNADETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSIONISTASUPRA CITADA, MAT. 977-6, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2003, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 27/03/2003 | 400.00 | 00098088157404 | IZA PEREIRA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EANUENIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA APOSENTADASUPRA CITADA, MAT. 403-1, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2003, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 27/03/2003 | 400.00 | 00055231810487 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSIONISTASUPRA CITADA, MAT. 1622-5, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2003, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 27/03/2003 | 26.80 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE SE-DEX COM DOCUMENTOS DO PROGRAMA A.A.B.B. COMU-NIDADE PARA A FUNDAÇAO BANCO DO BRASIL, EMBRASILIA-DF, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 28/03/2003 | 457.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 28/03/2003 | 50.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 COROA DEFLORES, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. SEVERINO PEREIRA MAXIMO, POPULARMENTE CONHECIDOCOMO "SEU BIU DO PARQUE", EM HOMENAGEM POSTU-MA POR PARTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 28/03/2003 | 38.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 10 O NORTE,10 CORREIO DA PARAIBA E 04 JORNAL DA PARAIBA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0012084 | 28/03/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES OR-ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 28/03/2003 | 108.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, DIR.DE DIVISAO, MAT. 326-3, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/ O ESCRITORIODO CONTADOR, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO BA-LANCETE DO MES DE JANEIRO/03 EM VIRTUDE DASALTERAÇOES IMPOSTAS PELO TCE, NOS DIAS 28 E31/03/03, P/ENTREGA NO PRAZO,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 28/03/2003 | 1113.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARÇO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 28/03/2003 | 2228.44 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCAÇAO DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E28/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 28/03/2003 | 901.16 | 00000000000000 | TEREZINHA DA ANUNCIAÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PRINCIPAL EM FAVOR DO EXEQUENTE: TEREZINHADA ANUNCIAÇAO E OUTROS, REF. AO PROCESSO DENº 1579/99, CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 366/03 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 28/03/2003 | 1045.67 | 00000000000000 | INSS - DEBITO PREVIDENCIARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO DEBITO PREVIDENCIARIO, REF. AO PROCESSO Nº1579/99 - EXEQUENTE: TEREZINHA DA ANUNCIAÇAOE OUTROS, CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORANº 366/03 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PES-SOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 28/03/2003 | 69.14 | 00000000000000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 1579/99,EXEQUENTE: TEREZINHA DA ANUNCIAÇAO E OUTROS,CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 366/03DA 3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 28/03/2003 | 4751.22 | 00000000000000 | INSS - DEBITO PREVIDENCIARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOPREVIDENCIARIA EM FAVOR DO EXEQUENTE:INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PROCESSO Nº 02261.1992.001.13.00-7, RECLAMANTE:JULIO JOSE DA SILVA, CONF. MANDADO DE SEQUES-TRO Nº 309/03 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 28/03/2003 | 4715.73 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PRECAT.MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEQUESTRO E-FETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DOTRIBUNAL DE JUSTIÇA (PRECATORIOS MUNICIPAIS),REF.AO PRECATORIO Nº 2002.003763-0, EXTRAIDO DOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº035.1998.000829-2, PROMOVIDA PERANTE O JUIZODE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SAPE, CONFORME MANDADO DE INTIMAÇAO DO TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/03/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 28/03/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA CUM-PRIMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIA-DOS EM ACORDO, CONF.REQUISITORIOS DE PRECATO-RIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 28/03/2003 | 1114.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARÇO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 28/03/2003 | 17.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARÇO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 28/03/2003 | 2414.14 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCAÇAO D/MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E28/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012246 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DO ASSENT. PADRE GINO A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MESDE MARÇO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DENº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012254 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MESDE MARÇO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DENº 026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012262 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-0487/PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MESDE MARÇO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DENº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012271 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES ASSENT. PADRE GINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VI-CE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇODE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012289 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DE LAGOA DOFELIX A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN-0122/PB, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE MARÇO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 031/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012297 | 28/03/2003 | 1600.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DA LOCALIDADE USINA SANTAHELENA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BA-2433/RN, NO TURNO DA MANHA,REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONF. ADITIVO DOCONTRATO DE Nº 032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 28/03/2003 | 52.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NABOMBA ALIMENTADORA DO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MMO-8487 (MOTOR:M.BENZ, MOD.OM-352-ABOMBA:BOSCH), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012319 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES, IDA E VOLTA, DA ZONA RURALA SAPE,NO TURNO DA NOITE NO VEICULO TIPO KOM-BI DE PLACA KFF 9505 PB,CORRESPONDENTE A LO-CALIDADE DO SITIO AÇUDE DO MATO A SAPE, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/03,CONF. ADITIVO DO CONTRATO 040/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012327 | 28/03/2003 | 2600.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALD/MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DE MARAU A SAPE EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REF. AOMES DE MARÇO DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 036/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012335 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO21 DE ABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MYL-0438/PB, NO TURNO DATARDE, REF. AO MES DE MARÇO/03, CONF. ADITIVODO CONTRATO DE Nº 038/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012351 | 28/03/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO:DAS LOCALIDADES DO SITIO PACATU-BA, ARAÇA, MORENO P/ USINA SANTA HELENA E VI-CE VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 3102PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003,NOS TUR-NOS MANHA E NOITE, CONF. ADITIVO DO CONTRATO039/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012360 | 28/03/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA DE SAPE A GUARABIRA P/ UEPB,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, CONF. CONTRATO 0015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012408 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA, NO TURNODA NOITE IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KUI 8709 PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONF. CONTRA-TO Nº 0016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012416 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA, NO TURNODA NOITE IDA E VOLTA, EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KUI 8709-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONF. CONTRA-TO Nº 0016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012424 | 28/03/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CIPOALPARA O DISTRITO DE RENASCENÇA NESTE MUNICIPIONO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO/03,CONF.CONTRATO 0017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012441 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE RENASCENÇA ASAPE, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE SUA PROPIE-DADE TIPO ONIBUS DE PLACA KHQ 2974-PE, REF.AOMES DE MARÇO/03, NOS TURNOS MANHA E NOITECONF. CONTRATO 0019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012467 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALD/MUNICIPIO: DA LOCALIDADE AÇUDE DO MATO PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACABA-1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DEMARÇO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 020/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012475 | 28/03/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESI-DENTES NO SITIO RIBEIRO PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL,NESTE MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO KOMBI DEPLACA KGQ 3803-PE, REF. AO MES DE MARÇO/2003,CONF. CONTRATO 0021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012483 | 28/03/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDE DO MU-NICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES IPE, ASPER EIESPE EM JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KHQ 2974-PE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. CONTRATO0018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012505 | 28/03/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA AS UNIVERSIDADES IPE, ASPER E IES-PE EM JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPIE-DADE TIPO ONIBUS DE PLACA KHQ 2974-PE, REF.AOMES DE MARÇO DE 2003, CONF. CONTRATO 0018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0012165 | 28/03/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 06 NA AV. GETULIOVARGAS, 07 NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 17 NARUA 15 DE NOVEMBRO, 30 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 03 NA TRAV. CONEGO JOAO DE DEUS E 07 NARUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 24 A 28/03/03, CONF. CONTRATO DE Nº047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 28/03/2003 | 148.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 05 GAL. DE TINTAESMALTE 3,6 L E 02 TRINCHAS 11/2", DESTINADOSA CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 28/03/2003 | 3000.00 | 04096523000134 | AMPEC ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINA-ÇAO PUBLICA DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO MU-NICIPIO DE SAPE, CORRESPONDENDO A 1ª ETAPA,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 28/03/2003 | 298.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 31 O NORTE,31 CORREIO DA PARAIBA, 31 JORNAL DA PARAIBA,30 DIARIO OFICIAL, 30 DIARIO DA JUSTIÇA E 15A UNIAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-ÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 28/03/2003 | 651.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 28/03/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARALEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, NO DIA 28/03/03, CONF.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 28/03/2003 | 156.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SALA Nº 308 DO EDIFICIOMAXIMUM EMPRESARIAL, LOCALIZADO NA AV. JUAREZTAVORA, 522 - JOAO PESSOA (PB), LOCADA A ESTAPREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE-PRESENTAÇAO DA MESMA NA CAPITAL DO ESTADO,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/03/2003 | 32.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 TRENA E 01LIMA KF 8, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 31/03/2003 | 567.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/03DEBITADO NA CONTA DE Nº 004-5/PESSOAL, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 31/03/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 31/03/2003 | 115.47 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, BOM AR, AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0013005 | 31/03/2003 | 1053.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 468 LITROS DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622,(LOCADO) A DISPOSIÇAO DA SEC. DEADMINISTRAÇAO, REF. AO PERIODO DE 16/03/2003A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 31/03/2003 | 7327.00 | 99999999999999 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EM FUNÇOES DE A-POIO DIVERSAS, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 31/03/2003 | 8229.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EM FUNÇAO DE A-POIO DIVERSAS, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 31/03/2003 | 6915.81 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 31/03/2003 | 1157.19 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC. INT. PUB.,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 31/03/2003 | 8767.50 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0013021 | 31/03/2003 | 9004.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 4.604 LITROSDE OLEO DISEL SENDO: 1.215 P/PATROL, 1.110 P/ENCHEDEIRA,500 P/TRATOR,495 P/F-4000 MNN-0956239 P/AGRALE,240 P/CHEVROLET D-60,230 P/CAÇAMBA MNG-0146, 285 P/F-4000 KFU-2392, 290 P/TRATOR FORD 6600 E 953 LITROS DE GASOLINA,SENDO:475 P/FIORINO MNN-0924 E 478 P/FIAT UNO (LOCADO) MOP-5532, NO PERIODO DE 16 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 31/03/2003 | 5620.00 | 99999999999999 | ADRIANO FELIX PINTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇAO DE COVEIRO E VIGILANTE, DIS-PONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE,JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROSDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 31/03/2003 | 5800.00 | 99999999999999 | ADRIANO FELIX PINTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇAO DE COVEIRO E VIGILANTE, DIS-PONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE,JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROSDO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2003,CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 31/03/2003 | 71.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 KG DE PRE-GO 3 1/2 E 36 M DE TABUA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 31/03/2003 | 11984.08 | 99999999999999 | ADAILTON J. J. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 31/03/2003 | 3084.59 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 31/03/2003 | 9818.02 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 31/03/2003 | 979.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº083-5/FOPAG EDUCAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIODO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 31/03/2003 | 15.12 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6003252/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 31/03/2003 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTADASNA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO CELEBRADO COM A UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA-UFPB/PMS, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 31/03/2003 | 1800.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 75 BUTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012700 | 31/03/2003 | 5087.53 | 04435425000184 | BRASCAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITODOCE MARIA, CHARQUE P.A., SAL REFINADO, TEMPERO SECO, COLORIFICO E VINAGRE, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE Nº025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012718 | 31/03/2003 | 20945.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS:AÇUCAR TRITURADO,ALMONDEGA AO MOLHO, AR-ROZ PARBOILIZADO, SARDINHA, SOPA DE CARNE, SOPA DE FRANGO, LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAOESPAGUETE, FUBA DE MILHO, CARNE BOVINA, SUCODE FRUTA CAJU E OUTROS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF. CONTRATO DE Nº 024/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0013030 | 31/03/2003 | 9345.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 4.845 LITROSDE OLEO DIESEL,SENDO:1.220 P/ONIBUS MNN-0928,1.210 P/ONIBUS MMO-8487,1.215 P/ONIBUS MNN-0945, 595 P/TOYOTA MNN-0926 E 605 P/BESTA MOK-4774 E 945 LITROS DE GASOLINA,SENDO:470 P/IPANEMA MNB-8070 E 475 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV5856, FROTA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODODE 16/03/03 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 31/03/2003 | 1114.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARÇO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 31/03/2003 | 2807.00 | 99999999999999 | CRISTINA COSME DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAODE TRANSPORTE AOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO-FUNDEF 60%, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DOMUNICIPIO ATE AS RESPECTIVAS ESCOLAS NA ZONARURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 31/03/2003 | 160.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIREDO,ASSOCIAÇAO AÇUDE DO MATO DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 31/03/2003 | 16480.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, DISPONIVEL NOQUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 31/03/2003 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTADASNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO CELEBRADO COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB/PMS, REF. AO MES DEMARÇO DE 2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 31/03/2003 | 10822.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTE E MERENDEIRA,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 31/03/2003 | 177018.88 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 31/03/2003 | 16792.85 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 31/03/2003 | 45815.17 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR-ÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 31/03/2003 | 9912.83 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO - FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 31/03/2003 | 9883.32 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR-ÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 31/03/2003 | 23293.28 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 31/03/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB.,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR-ÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 31/03/2003 | 16018.73 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAG./EDUC.INFAN-TIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 31/03/2003 | 19180.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, DISPONIVEL NOQUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALREF. AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF. RELAÇAONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/03/2003 | 10590.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTE E MERENDEIRA,DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADEJUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2003,CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 31/03/2003 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECA-DAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 31/03/2003 | 182.51 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 31/03/2003 | 5.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 006-1/ARRECA-DAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 31/03/2003 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO MES DE MARÇO/03, DEBITADO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BACARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 31/03/2003 | 214.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO,CANETAS, ENVELOPES, FORMULARIOS CONTINUO EOUTROS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 31/03/2003 | 74.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS PMS/MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE Nº001-0 ARRECADAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇOCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 31/03/2003 | 2768.28 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 31/03/2003 | 1957.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 31/03/2003 | 8026.87 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 31/03/2003 | 56404.33 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA E-DILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 31/03/2003 | 14648.01 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES DOPESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/03/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA Nº 283.141-4/ICMS DESONERAÇAO, NO DIA31/03/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 31/03/2003 | 15.13 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 054-1/CONSIG-NAÇOES, CONF. EXTRATO DO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.252-7/VIGI-LANCIA SANITARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 31/03/2003 | 153.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03,DEBITADO NA CONTA Nº 115-7/SALARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 31/03/2003 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.852-2/EPI-DEM.E CONT.DE DOENÇAS, CONF. EXTRATO BANCARIODO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 31/03/2003 | 10.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 115-7, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 31/03/2003 | 163.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.554-0, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 31/03/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2003 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0012734 | 31/03/2003 | 220.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE16.03.2003 A 31.03.2003,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 001442/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042001 | 0012742 | 31/03/2003 | 414.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NO VEICULO DA COORDENACOA DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.03.2003 A 31.03.2003 CONFORME NOTA FISCAL DENº 001441/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012751 | 31/03/2003 | 4553.34 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA,BESTA AMBULANCIA,KOMBY ODONTOLOGICA,UNIDADE MOVEL,AMBU-LANCIA SAVEIRO E 02 KOMBI DO PDF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 16.03.2003 A 31.03.2003. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001439/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00071395342415 | CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DR. CASTRO PINTO NO REFERIDO MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO NO REFE-RIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO ADEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO MUTIRAO II(PORTAL II) NO REFERIDOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO LOTEAMENTO JOSE FELICIANO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO ADEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NARCISO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO LOTEAMENTO TERRA NOVA NO REFERIDOREFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO MADRUGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTIN-HO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 31/03/2003 | 750.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 31/03/2003 | 130.00 | 00036648906472 | MARLUCE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DA RUA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 31/03/2003 | 170.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DR. JOAO URSULO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 31/03/2003 | 64.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXEMPLARESDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E DIARIO OFICIALDO ESTADO PARA A REFERIDA SECRETARIA DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 31/03/2003 | 480.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE FISIO-TERAPIA EM SANTA RITA E JOAO PESSOA, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 31/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UNIDADES DESAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 31/03/2003 | 170.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO POVOA-DO DE SAPUCAIA PARA OS HOSPITAIS DO REFERIDOMUNICIPIO EM CASO DE EMERGENCIA E URGENCIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 31/03/2003 | 425.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO DISTRITO DE INHAUA PARA OS HOSPITAIS DO REFERIDO MUNICIPIO EM CASO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 31/03/2003 | 40.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDI-CO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 31/03/2003 | 600.00 | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY DA NOBREGA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSESSORIA E DE ORIENTACAO EORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 31/03/2003 | 27500.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 31/03/2003 | 44500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 31/03/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 31/03/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 31/03/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 31/03/2003 | 3942.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 31/03/2003 | 250.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULAMCIA SAVEIRONO DISTRIRIOP DE INHAUA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 31/03/2003 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA ZONA URBANA E RURAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 31/03/2003 | 19069.47 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 31/03/2003 | 6915.00 | 99999999999999 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL E IEC DA COORDENACOA DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602002 | 0013170 | 31/03/2003 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA E OS MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PARA O DISTRITO DE RENASCENÇA E INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0060/2002, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 31/03/2003 | 600.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE VEICULO PARA A COORDENAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA DAREFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592002 | 0013196 | 31/03/2003 | 740.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA E OS MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PARA MARAU E USINA SANTA HELENA NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº0059/2002,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 31/03/2003 | 950.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RLATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 95 ULTRASSON,CONFORME REQUISIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 31/03/2003 | 14583.51 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 31/03/2003 | 9262.53 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 31/03/2003 | 13755.50 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/03/2003 | 550.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS DE 4.000 COPIAS DE RECEITUARIO,4.000 REQ. DE EXAMES,1.000 RECEITUARIO CONTROLADO BRANCO, 1.000FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO E 1.000 FICHA DEAVEIANM PARA OS 13 POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 158.044-2, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 31/03/2003 | 76.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2255-1, CONFORME EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/03/2003 | 26.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2255-1 DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/03/2003 | 270.00 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO 962-8 EM VIRTUDE DE EMPENHAMENTO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 31/03/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONA-IS, NO PROGRAMA " PARAIBA VERDADE ", DA RADIOCRISTA FM 107,7 MHZ, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇO-ES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE MARÇO/03, CONF. CONTRATO, RELATORIODE DIVULGAÇAO E AUTORIZAÇOES DE PUBLICIDADENº 004/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0013013 | 31/03/2003 | 495.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 220 LITROS DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACAKIX-3880-PE, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 16/03/2003 A31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0013048 | 31/03/2003 | 1140.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE 38 HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE,SENDO:18 HS.DIVULGANDO O CARNAVAL 2003 E 20 HS.DIVULGANDO O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR NA ZONA RURAL E URBANA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 31/03/2003 | 27351.51 | 99999999999999 | GENI ALMEIDA ROSAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 31/03/2003 | 2899.58 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 31/03/2003 | 7963.51 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR-ÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 31/03/2003 | 926.00 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 31/03/2003 | 12899.12 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 31/03/2003 | 4837.10 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 31/03/2003 | 4835.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/03/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO P.E.T.I. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,A BOLSISTAS DO P.E.T.I.,DÉBITO NA CONTA 176-9 MANTIDA JUNTO À AGÊNCIALOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/03/2003 | 18.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO PELO CREDOR ACIMA NA CONTA 00176-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DOS SERVIÇOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO EATIVIDADE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAISESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM J.PESSOA,RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, NOMES DE ABRIL, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 01/04/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/04/2003 | 168.00 | 70114491000187 | COPIAR - MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRIT.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 TONER PARAIMPRESSORA HP LASERJET 1200 RECOND. C7115A,DESTINADO A IMPRESSORA LASER HP 1000 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/04/2003 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO A AV. RENATO R. COUTI-NHO S/N, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAVA O PRO-JETO ALVORADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/04/2003 | 130.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 FILTRO DE AR,01 JOGO DE LONA DE FREIO, 01 CILINDRO DA RODAC33898 E 01 CILINDRO DA RODA C33880, DESTINA-DOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNN 0926, PER-TECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/04/2003 | 9.49 | 05075693000103 | MERCADINHO PAI & FILHO-RODRIGO F.O.SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 NESCAFE,01 PACOTE DE COPO DESC. GRANDE PARA AGUA E 01PACOTE DE COPO DESC. PEQUENO P/ CAFE DESTINA-DOS A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/04/2003 | 23.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO A AV. RENATO R. COUTI-NHO S/N, NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PRO-JETO LOGUS II, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/04/2003 | 22.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 20 PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADASE 01 TINTA P/CARIMBO, DESTINADOS AO FUNDO DEPREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/04/2003 | 130.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PEN-SOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/04/2003 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/04/2003 | 36.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERA-CAO DA BUEIRA LOCALIZADA NA TRAV. PADRE ZEFE-RINO MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/04/2003 | 54.00 | 00069203300406 | MARIA BERNADETE MARTINS URIAS | IMPORTE REL. AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCI-AL DE SAPE PARA JOAO PESSOA, A FUNCIONARIA CARGO DIRETORA DE DIVISAO,MAT.1602-1, PARA O ESCRITORIO DO TECNICO-MICRO INFORMATICA O SR.VALDECIR ANTAO DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DA EDILIDADE, COM RESPEITO AO LANÇAMENTO DO ISS/TFE E IPTU/2003, NO DIA 02/04/03,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/04/2003 | 594.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DEEMPENHO 02141 DATADO NO DIA 29/08/2002, EMVIRTUDE DE ANULACAO POR DECISAO ADMINISTRATI-VA REF. A DOACAO DE 03 CADEIRAS DE RODAS PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/04/2003 | 1175.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | IMPORTE REL. AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DOEMPENHO DE Nº01182-7, DATADO NO DIA 30/04/02EM VIRTUDE DE ANULACAO POR DECISAO ADMINISTRATIVA, REF. A LOCACAO DE UMA MOTO MODELO YAMA-HA/YBR 125E, PLACA MNN-0485/PB, CHASSI 9C6KE010010026421, LOCADA A DISPOSICAO DA SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 25/05 A 25/10/2002, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0013838 | 02/04/2003 | 15826.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02599-2 DATADO DE 09/10/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARE PROTETORES, DESTINADOS AOS ONIBUS MMO-8487,MNN-0928, MNN-0945; TOYOTA MNN-0926 E IPANEMAMNB-8070, DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/04/2003 | 65.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA OS PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E PAB DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010841/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 02/04/2003 | 409.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO Nº 283.3309 DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/04/2003 | 116.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DE Nº 283.1017 DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/04/2003 | 150.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE02(DUAS) FAIXAS PARA DIVULGACAO DA TUBERCULO-SE, 04 (QUATRO) FAIXAS PARA DIVULGACAO DA VA-CINA DOS IDOSOS E 01(UMA) PINTURA DE LETREIROEM UMA PLACA DE ZINCO COM O NOME DO POSTO DEPSF/SAUDE BUCAL DA RUA NOVA NO REFERIDO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DA REFERIDASECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/04/2003 | 2935.17 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DOREFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/04/2003 | 2258.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTE REL. AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02950 DATADO NO DIA 21/11/2002, EMVIRTUDE DE ANULACAO POR MOTIVO ADMINISTRATIVOREFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, DE PLACA MNN-0956, PERT.A SEC.DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013846 | 03/04/2003 | 1668.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REL. A COMPRA DE VERDURAS SENDO: 50KGTOMATE, 60 KG CEBOLA, 60 KG BATATA INGLESA EOUTROS E FRUTAS SENDO: 500KG DE BANANA, 100KGDE ACEROLA, 100KG MARACUJA E OUTROS DESTINADOS AS CRIANCAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME CONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 03/04/2003 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSDE SAPE P/ JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR.JOAO MONTEIRO DA SILVA NETO PARA O HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO MEDI-CO CONF. DECLARACAO E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 03/04/2003 | 72.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASPARCIAL DE SAPE P/ JOAO PESSOA, A FUNCIONARIACARGO AGENTE ADMINISTRATIVO E MAT. 407-3, LO-TADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA LEVAR E PEGAR CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NOS DIAS 03/04,10/04, 17/04 E 24/04/2003, CONF. RELATORIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 04/04/2003 | 156.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE REL. A COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TIN-TA RECICLADO P/ IMPRESSORA LEXMARK/12A1970 E01 CARTUCHO DE TINTA RECICLADO P/ IMPRESSORAHP 3420/28A, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 04/04/2003 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,AG.ADMINISTRATIVO, MAT.672-6, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR ETRAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 04,08, 10 E 23/04/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0013919 | 04/04/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DEPODAGEM DE 70 ARVORES NAS RUAS DA CIDADESENDO:16 NA MARIA FELICIANO,04 NA FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE,04 NA ANTONIO JOAO SALES,16 NA JOAO DE SOUSA FALCAO, 03 NA JOSE RODRIGUESCHAVES,03 NA 15 DE NOVEMBRO E 24 NA COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE 31/03/03A 04/04/03,CONF. CONTRATO Nª047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 04/04/2003 | 835.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA06/04/2003, PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FU-TEBOL AMADOR, ZONA URBANA E ZONA RURAL EDI-CAO 2003, PROMOVIDO PELA PMS ATRAVES DA LIGASAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR CONF. DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 04/04/2003 | 216.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 30 METROS DE TE-LA GALV. 1,8M ARAME 18, DESTINADOS A QUADRADA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO R. COUTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 04/04/2003 | 31.98 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTO: 01CX. DE TRAMOL 50 GR.C/10 COMP., PARA SER DOA-DA A SRA. MARIA DE LOURDES DE LIMA FERREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E RECEITUARIO MEDICOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 04/04/2003 | 942.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DEEMPENHO DE Nº00614-9 DATADO NO DIA 27/02/2002POR TER SIDO ANULADO POR MOTIVO ADMINISTRATI-VO,REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEI-CULOS F-4000 DE PLACA MNN-0956 E CAMINHAO AGRALE, PERTECENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 04/04/2003 | 36.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOCARGO CHEFE DE SECAO, MATRICULA 1252-1,LOTADONA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, FACE OSEU DESLOCAMENTO DE SAPE P/ JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER A CPU (SERVIDOR),TOMBAMENTO 5192 ATE A SEDE DA ELMAR INFORMATICA PARA SERFEITA UMA MANUTENCAO NO HD DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 07/04/2003 | 265.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MAT.DE EXPEDIENTE:COPIA DE CHEQUE,FITA P/IMPRESSORA EPSON,FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0014052 | 07/04/2003 | 240.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESEVIÇO NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DELUTA CONTRA TUBERCULOSE DE 24 A 30 DE MARÇODO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO08 (OITO) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014061 | 07/04/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO CORSA WINDY O4 PORTAS COM AR CONDICIONADO,PLACA MIX 3880PE,CH 9865C6820Y C127280,PELO PERIODO DE 06/03/2003 A 06/04/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000483/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 07/04/2003 | 180.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS INTEGRAIS DASERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA N/ SECRETARIA,PSICOLOGA, MAT.709-9, P/PARTICIPAR DAS REUNI-OES E PROVIDENCIAS,NA CIDADE DE J.PESSOA, SO-BRE AS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR, UMA VEZQUE A MESMA É PRESIDENTE DO CONSELHO DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (RESPONSAVEL LEGAL PELO PLEITO),DE 07 A 12/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 07/04/2003 | 220.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, TRANSLADO DO HOSPITAL SAO DOMINGOS EM BAYEUX-PB PARA SAPE E ASSISTENCIA AOFUNERAL, DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO MARCOLINO DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAOE CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 07/04/2003 | 280.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, C/TRANSLADO DE JOAO PESSOA A RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, P/ O SEPULTAMENTODA SRA. MARIA JOANA DA SILVA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014079 | 07/04/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 VEICULO FIATUNO MILLE SMART 04 PORTAS C/AR CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, CH:234734, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/03/03 A 06/04/03, CONF.CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 07/04/2003 | 4.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇAO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BORRACHADE OBTURADOR, DESTINADA AO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014028 | 07/04/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPOUTILITARIO BLAZER DLX COMPLETA, DE PLACA MOO-8090, CH:9C404275, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE06/03/03 A 07/04/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014087 | 07/04/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 VEICULO FIATUNO MILLE SMART 04 PORTAS MOD.2001, DE PLACAMNV-5856, CH:9B015828814147453, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 06/03/03 A 06/04/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 07/04/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARALEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, COM UR-GENCIA, AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DR. MARCOS TULIO, NO DIA 07/04/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014036 | 07/04/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COR-SA WIND 04 PORTAS C/AR CONDICIONADO, DE PLACAMMX-9213/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTOAO CONVENIO FIRMADO ENTRE MP-PB/PMS, REF. AOPERIODO DE 06/03/03 A 06/04/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014044 | 07/04/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 VEICULO FIATUNO SMART 04 PORTAS C/AR CONDICIONADO, DE PLACA MOP-5622, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE06/03/03 A 06/04/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 08/04/2003 | 74.50 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA:DETERGENTE, SABAO EM PO, VASSOURA, AGUA SANI-TARIA E OUTROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOCENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 08/04/2003 | 180.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50 KG, DESTINADOS A RECUPERA-ÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS URBANO GUEDES, CO-RONEL ANTONIO UCHOA E AUGUSTO VIEIRA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 08/04/2003 | 120.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 MILHEIRODE TIJOLOS DE 8 FUROS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, MELHORIA NA GA-LERIA LOCALIZADA NA RUA DO MATADOURO PUBLICOE PARA A PASSAGEM LOCALIZADA NA LOCALIDADE"VAGEM DO RATO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 08/04/2003 | 14.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 REPAROS DEBOMBA D'AGUA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 08/04/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF.AO MES DE ABRIL/2003, CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO C/ ESTAENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS,NO DIA 08/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014109 | 08/04/2003 | 585.70 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEVERDURAS E FRUTAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEM-BROS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA E PARAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº425919/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 08/04/2003 | 200.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA BESTA PALCA MOK 4442,BESTA PLACA MOS 6120,UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,UNIDADE MOVEL ODONTOMÉDICA,FUSCA TODOS DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO DE Nº 0065/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 08/04/2003 | 150.00 | 00004609234475 | ADRIANO BARBOSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PAR A COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA AMBI-ENTAL PARA TRABALHOS DE DETETIZAÇOES NAS CAI-XAS DAGUA DOS DOMICILIOS DO REFERIDO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08/04/2003 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 08/04/2003 | 75.00 | 00066430429768 | JOSE VALERIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DEVEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADA SAUDE DO ESTADO PARA O REFERIDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 09/04/2003 | 120.00 | 00085496723434 | JOAO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DE NOVA BRASILIA NO ASSEN-TAMENTO DE 04 PORTAS E 02 FORAS E APOSICAO DAPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE PSF/ SAUDEBUCAL DA RUA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 09/04/2003 | 183.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 CARTUCHOS DETINTA RECICLADO P/IMPRESSORA HP600/29A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 09/04/2003 | 183.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 CARTUCHOS DETINTA RECICLADO P/IMPRESSORA HP600/29A, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, PARA AIMPRESSORA QUE IMPRIME OS TRABALHOS DO PETINESTE MUNICIPIO, CONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 09/04/2003 | 72.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, SECRETARIA DEPROMOÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MAT.1204-1, PA-RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE GRUPO DE TU-RISMO DO PACTO DA ZONA DA MATA EM JOAO PESSOANO SEBRAE, AS 8:00 HS. NO DIA 09/04/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 09/04/2003 | 18.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,MAT. 689-1, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIAÇAO DO PETI/PB E PROJETO DEGERAÇAO E RENDA P/FAMILIAS DO PETI, NO PREDIODA FEDERAÇAO DO COMERCIO, DAS 08:00 AS 17:00HS. EM JOAO PESSOA, NO DIA 09/04/03, CONF. RELATORIO E OF. CIRCULAR Nº 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 09/04/2003 | 18.00 | 00018602274491 | MARIA GORETE DE ALENCAR FLORENTINO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,MAT.511-8, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ES-TADUAL DE AVALIAÇAO DO PETI/PB E PROJETO DEGERAÇAO E RENDA P/AS FAMILIAS DO PETI, NO PREDIO DA FEDERAÇAO DO COMERCIO, DAS 08:00 AS17:00 HS. EM JOAO PESSOA, CONF. RELATORIO EOFICIO CIRCULAR Nº 02/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0014249 | 09/04/2003 | 35630.11 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETASDOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRIÇAO,CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/04/2003 | 338.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA ANAUGER, 03 VASSOUROES, 04 LUVAS DE BORRACHA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER ASERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/04/2003 | 31.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CABO ACELERADOR 14123, 01 OLEO DE FREIO E UMA COLA, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO, DE PLACA MNN 0924PERTECENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0014397 | 10/04/2003 | 56804.62 | 05199503000151 | CONSTRUTORA CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E APLICAÇAODE ASFALTO E PRE-MISTURADO A FRIO, NO TOTALDE 5.147,58 M2; FORNECIMENTO E APLICAÇAO DEMEIO-FIO E LINHA D'AGUA, NO TOTAL DE 874 ML,A SEREM IMPLANTADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DISCRIMINAÇAO NA PLANILHA EM ANE-XO, CONTENDO O NOME E A MEDIÇAO DE CADA RUA ENO CONTRATO DE Nº 029/03-CPL. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/04/2003 | 1883.18 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS)DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/04/2003 | 5027.80 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0014401 | 10/04/2003 | 77035.61 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL: CASSIANO RIBEIRO, DIST. DE VARZEAGRANDE, DIST. DE RENASCENÇA, JOSE TRAJANO, SEVERINO ALVES BARBOSA, ORLANDO SOARES E LUIZIGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO,CONF. DISCRIMINAÇAO NAS PLANILHAS DE MEDIÇAOEM ANEXO E CONTRATO DE Nº 030/03-CPL. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/04/2003 | 739.13 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/04/2003 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DA LEI Nº 851/03, DECRETO Nº 003/03E EDITAL DE CHAMAMENTO, NO D. OFICIAL EDIÇAODE 20/03/03, CONF. EXEMPLAR EM ANEXO, DEBITA-DO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/04/2003 | 5743.82 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MESDE MARÇO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/04/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,CARGO ASSESSOR DIR. DIVISAO,LOTADO NA SEC. DEAGRICULTURA MATRICULA 1290-4, PARA LEVAR ETRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA RESOLVERASSUNTOS DO FGTS, NO DIA 10/04/2003, CONFORMERELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/04/2003 | 18890.19 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/04/2003 | 1685.65 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DO MESDE MARÇO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/04/2003 | 150.25 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 925 XEROX E10 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/04/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | `IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BACO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/04/2003 | 3747.29 | 00000000000000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL,ATRAVES DE MANDADO DE SEQUESTRO Nº 269/2003,EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -13ª REGIAO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/04/2003 | 2888.66 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEMARÇO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 11/04/2003 | 500.77 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/03/03 A 07/04/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/04/2003 | 157.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE REL. AO FORNECIMENTO DE 35 REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOAL DADIVISAO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DOSSERVICOS EXTRAS DE URGENCIA, PARA MONTAGEM,CLASSIFICACAO E ORG. DOS CARNES DE IPTU 2003,DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04/03 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 11/04/2003 | 121.19 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/03/03 A 07/04/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 11/04/2003 | 291.42 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/03 A 07/04/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/04/2003 | 190.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADO EM COPIASXEROGRAFICAS DOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E 01 CARIMBO CONF. CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 11/04/2003 | 252.84 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/03A 07/04/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 11/04/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA13/04/03, PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL-EDICAO 2003,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 11/04/2003 | 500.80 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/03 A 07/04/03, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/04/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, CONDUZINDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE) EM VIAGENS A SERVIÇO, NO PERIODO DE 24 A 28/03/03E DE 07 A 11/04/03, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 11/04/2003 | 250.38 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/03 A 07/04/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 11/04/2003 | 125.19 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/03 A 07/04/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0014478 | 11/04/2003 | 378.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO PODA-GEM DE 88 ARVORES NAS RUAS: JOAO PAULO 1º 04,AV. COMENDADOR RENATO R. COUTIHO 26,JOAO FELICIANO FILHO 04, ALFREDO COUTINHO 04,DR. JOAO CASTRO PINTO 24, LAURO DA SILVA TORRE 06, RUANOVA PROJETADA 10,FREDERICO OZANAM 10, NO PE-RIODO DE 07 A 11/04/2003,CONF. CONTRATO 047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014583 | 14/04/2003 | 9040.32 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 4.743 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:1.106 P/PATROL, 1.108 P/ENCHEDEIRA,450 P/TRATOR,440 P/F-4000 MNN-0956,348 P/AGRALE,396 P/CHEVROLET D-60,300 P/CAÇAMBA MNG-0146, 395 P/F-4000 KFU-2392 E 200 P/ TRATORFORD 6600 E 877 LITROS DE GASOLINA, SENDO:477P/FIORINO MNN-0924 E 400 P/FIAT UNO MOP-5532,FROTA D/SECRETARIA, PERIODO DE 01 A 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 14/04/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARALEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DR.MARCOS TULIO, NO DIA 14/04/03, CONF. RELATO- RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 14/04/2003 | 129.87 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS,AGUA SANITARIA, CAFE, AÇUCAR E OUTROS,DESTINADOS A CANTINA E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014621 | 14/04/2003 | 798.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 355 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE01/04/03 A 15/04/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014591 | 14/04/2003 | 8855.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 4.492 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:1.115 P/O ONIBUS MNN-0928, 1.110P/O ONIBUS MMO-8487, 1.105 P/O ONIBUS MNN-0945, 585 P/A TOYOTA MNN-0926 E 577 P/A BESTAMOK-4774 E 961 LITROS DE GASOLINA, SENDO: 486P/A IPANEMA MNB-8070 E 475 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856,FROTA D/SEC. QUE OPERA NA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL N/MUN.DE 01 A 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014605 | 14/04/2003 | 360.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 160 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL CL ANO96 DE PLACA MMY-5702/PB, DURANTE OS 19 DIASDE CONTRATO, PELO CONVENIO PMS/REVBPCLOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014613 | 14/04/2003 | 497.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 221 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA KIX-3880,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 01/04/03 A 15/04/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 14/04/2003 | 54.00 | 00074657801791 | SEVERINO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO, MAT.1215-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A RIO TINTO (PB), NO DIA14/04/03, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRO-MOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO AUDITORIODO INSS, ONDE SERA ABORDADO ASSUNTOS REFEREN-TE AO PPA 2004-2007, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 14/04/2003 | 111.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS DOS PROCESSOS DE Nº 200.2002.395250-6, 073.2003.001323-6, 200.2002.395196-1 E073.2002.002446-6, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 14/04/2003 | 301.00 | 00060294647449 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONTRI-BUIÇAO FINANCEIRA PARA A IGREJA SAO JOAO BA-TISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, NES-TE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO DE 02 VENTILA-DORES DE TETO, A FIM DE DAR MAIS CONFORTO AOSFIEIS QUE ALI PARTICIPAM DAS MISSAS, CONF. SOLICITAÇAO ATRAVES DO OFICIO Nº 005/2003 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 14/04/2003 | 380.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NA REVISÃO GERAL DO EQUIPO ODONTOLOGICO DA UNIDADE PSF JOSE FELICIANO E REVISÃO DOGABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 15/04/2003 | 119.80 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SANDUICHES, CACHORROS-QUENTES E SUCOS, DESTI-NADOS AO PESSOAL DA DIVISAO DE ARRECADAÇAO ETRIBUTAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE UR-GENCIA, ESTENDENDO-SE PELA NOITE, VISANDO MONTAR,CLASSIFICAR E ORGANIZAR OS CARNES DO IPTU2003 D/CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 15/04/2003 | 322.12 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MINISTERIO DO EXERCITO,SITUADO NA R.ORCINE FERNANDES,SALA 05 - EDIF.MANOEL GOIANIA, N/CIDADE, REF.AOS MESES DE JAN.A AGO./1998 E NOV./1998; FEV. A DEZ./1999;JAN. A DEZ./2000; JAN. A DEZ./2001 E JAN. ADEZ./2002, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NACONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 15/04/2003 | 130.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02VIAGENS PARA JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SRA.CLEONICE DE ARAUJO SILVA E O SR. JOAO MONTEI-RO DA SILVA NETO, PARA SUBMETEREM-SE A TRATA-MENTO MEDICO NO H.U E NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, NOS DIAS 15 E 24/04/03, RESPECTIVA-MENTE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 15/04/2003 | 105.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA FESTA DO TORNEIO INICIODO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO DISTRITODE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REF. A LIGA-ÇAO PROVISORIA E TAXA DE LIGAÇAO, CONF.OFICIONº068/2003 E FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NACONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 15/04/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 15/04/2003 | 493.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS: CARNAVALALEGRIA ALEGRIA/03;CARNAVAL DA RESSACA (DESFILE DAS ESCOLAS CAMPEAS) E ENCENAÇAO DA PAIXAODE CRISTO/03,NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO, N/CIDADE,REF.A LIGAÇAO PROVISORIA E TAXA DE LI-GAÇAO,CONF.OF.Nº 044,052 E 012/03,FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DO ICMS EM 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 15/04/2003 | 21379.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO.DO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUB.D/CIDADE,CEMITERIOS PUB.D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUNLAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABASTEC.D'AGUA E BOMBAS D'AGUA D/MUN.,CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEF.DE INHAUA, N/MUN., POSTO POLICIALDO PATIO DO MERCADO E DE RENASCENÇA, N/MUN. EILUMINAÇAO PUB.D/CIDADE, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 16/04/2003 | 600.00 | 02525374000156 | LOJAS VERONA-JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 50 BERMUDAS GGDESTINADAS AS CRIANCAS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI CONF. CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014711 | 16/04/2003 | 409.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 182 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/04/03 A 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014729 | 16/04/2003 | 518.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 348 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DEPLACA MOK-6120, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/04/03 A 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014737 | 16/04/2003 | 3862.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARAAS KOMBI-PSF, KOMBI ODONT., CORSA E AMBULAN-CIA SAVEIRO E AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA AAMBULANCIA BESTA E UNIDADE MOVEL, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 01/04/03 A 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 16/04/2003 | 34.19 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 MICROVENTILADOR MOD. AK760, DESTINADO AO COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 16/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENÇAO EM UM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 17/04/2003 | 6542.47 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO EM FAVOR DO FGTS ( CEF-FINANC-FGTS ), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/04/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0014800 | 17/04/2003 | 215.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PODAGEM DE50 ARVORES NAS RUAS: ORCINES FERNANDES 05, NATRAV.CONEGO JOAO DE DEUS 23, NA AUGUSTO VIEIRA 04, NA AV. COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO11 E NA JANUARIO GOMES 07, NO PERIODO DE 14 A17/04/2003, CONF. CONTRATO Nº 047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 17/04/2003 | 528.00 | 00069018464449 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E CAPINAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA A PB-055 A USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01/04/03 A 17/04/03, VISANDO AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DE AUGUSTODOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0014788 | 17/04/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITACAO PUBLICA, REF. AO MESDE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 17/04/2003 | 100.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAODO EVENTO MUNICIPAL EM COMEMORAÇAO DOS 119ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 17/04/2003 | 100.00 | 00087431165404 | JOSE ALVINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAODO "TRIO SAPEENSE" DURANTE O ANIVERSARIO DE119 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NA USINASANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E21 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 17/04/2003 | 940.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA20/04/03, PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL-EDIÇAO 2003,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 17/04/2003 | 200.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOSEVENTOS QUE ACONTECERAO NA USINA SANTA HELE-NA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20, 21E 22/04/2003, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIODE 119 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, CONF.FOLDER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 17/04/2003 | 400.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPROGRAMACAO VISUAL PARA A COMEMORACAO DOS 119ANOS DE " AUGUSTO DOS ANJOS ", QUE REALIZAR- SE-A NO PERIODO DE 20 Á 22/04/2003, NA USINASANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 17/04/2003 | 217.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A 100 COPIAS DE CONVITE CO-LORIDA, ALUSIVOS AS COMEMORACOES DE 119 ANOSDE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 17/04/2003 | 1824.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 PLACA ME-DINDO 4,62 X 1,02; 01 PLACA MEDINDO 3,60 X 1,02 E 03 FAIXAS EM POLIETILENO, DESTINADAS AOPORTAL DE " AUGUSTO DOS ANJOS ", LOCALIZADONA RODOVIA PB-055, ENTRADA PARA A USINA SANTAHELENA, NESTE MUNICIPIO, A SER INAUGURADO NODIA 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0014869 | 17/04/2003 | 39980.00 | 00000000000000 | ANDRE UCHOA RANGEL FARIAS-PLANET COM.E E | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAODO ESPETACULO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO,QUEOCORRERA EM PRAÇA PUBLICA A PARTIR DAS 20:00HS, NO PERIODO DE 18 A 20/04/2003, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 17/04/2003 | 107.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE REF.A COMPRA DE LANCHES,NO PERIODO DE16 A 19/04/03,P/O PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO,DURANTE OS SERV.EXTRAS,INDO ATE A NOITE,PREPARANDO A ORNAMENTAÇAO DA CAPELA, ORG. DO CAMPODE FUTEBOL,SELEÇAO E ORG.DAS EXPOSIÇOES DE FOTOGRAFIA, ARTES PLASTICAS E ARTESANATO DE AR-TISTAS DA REGIAO,TRABALHOS DE ALUNOS E OUTROSP/O ANIVERSARIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, N/MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 22/04/2003 | 144.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA MMO 8487, MNN 0945, TOYOTA MNN 0926, BESTAMOK 4774 E IPANEMA MNB 8070, PERTENCENTES ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0014907 | 22/04/2003 | 20.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 13,42 LITROSDE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DEPLACA MOK 4774, PERT. A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 22/04/2003 | 1500.00 | 04904424000131 | JULIENE PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,CANAPES, AGUA E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOEVENTO MUNICIPAL: "119 ANOS-AUGUSTO DOS ANJOS", OCORRIDO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2003, NOCOMPLEXO SANTA HELENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 22/04/2003 | 270.00 | 00058655310425 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE REL. AO PAGº DE 03 DIARIAS SENDO: 02INTEGRAIS E 01 PARCIAL EM FAVOR DA FUNCIONARIA POIS FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PATOSPARA UM ENCONTRO NA UNIVERSIDADE FRANCISCOMASCARENHAS P/ TRATAR DE ASSUNT. REF. A POSSILIDADE DE VIM NOVOS CURSOS P/ O MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24/04/03, CONF. RELATORIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 22/04/2003 | 230.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A 2.300 COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 22/04/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL P/ JOAO PESSOA AO FUNCIONARIO ACIMACITADO CARGO CHEFE DE SECAO MAT.1005-7, LOTA-DO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA LEVAR DOCU-MENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DE UR-GENCIA, NO ESCRITORIO DO DR. TULIO, PARA DARENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO, NO DIA22/04/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 22/04/2003 | 499.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS P/EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOS SEGUINTES VEICULOS: ENCHEDEIRA W18, TRATOR MF296, PATROL120B, CARROCAO-TRANSPORTE DE CARNE E CARROCAOPIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 22/04/2003 | 1349.50 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE ARRECADACAO DO MUNICIPIONO MES DE MARCO/2003, CONF. DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 22/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PA-RA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCI-AS DOS JUIZES DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 22/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PA-RA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCIADOS JUIZES DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 22/04/2003 | 1500.00 | 08948176000181 | C.C.G.-CONST. E COMERCIO GOUVEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02260-8 DATADO NO DIA 02/09/2002, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINIS-TRATIVA REF. A LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEI-RA D40, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DEOBRAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR 120 HORAS DEESCAVACAO DE PICARRO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 22/04/2003 | 529.90 | 41116591000144 | MAGDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GESSO PARAFORRAR O TETO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DEMARAU DISTRITO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 22/04/2003 | 563.64 | 41116591000144 | MAGDA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GESSO PARAFORRAR O TETO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DOCARRASCO NO DISTRITO DE INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 22/04/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 22/04/2003 | 2150.38 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PRO-CEDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2003.CONFORME RELATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 22/04/2003 | 982.38 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATENÇAÕ BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2003,CONFORME RELATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 22/04/2003 | 1058.07 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATENÇAÕ BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RELATORIO DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 22/04/2003 | 946.74 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RELATORIO DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 22/04/2003 | 172.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDEBUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 22/04/2003 | 229.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0014923 | 22/04/2003 | 265.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 ATAUDES, SEN-DO:01 POPULAR COMPLETO C/ASSISTENCIA AO FUNE-RAL E 01 P/CRIANÇA DE 60CM COMPLETO C/TRANSLADO DO H.U EM JOAO PESSOA P/SAPE, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERI-MENTOS, DECLARAÇOES E CERTIDOES DE OBITO EMANEXO, CONF. CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 22/04/2003 | 90.00 | 00067583520487 | CONCEIÇAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS PARCIAIS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA N/SECRETARIA, ASSISTENTE SOCIAL,MAT.1032-4,PARA SE DESLOCAR AJ.PESSOA P/CONSULTA E REVISAO DA DOCUMENTAÇAOREALIZADA POR ESTA SECRETARIA NA REVISAO DOBENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA (INSS - SETRAS-REVLOAS BPC), NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E28/04/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 22/04/2003 | 216.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE PROM.SOCIAL,MAT.1204-1,PARA CONSULTA E REVISAO DA DOCUMENTAÇAO REALIZADA POR ESTA SECRETARIA NA REVISAO DO BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA (INSS-SETRAS-REVLOAS BPC), NOS DIAS 22, 23 E 24/04/03, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 22/04/2003 | 72.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA | IMPORTE REF.A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDO-RA COMISSIONADA SUPRA,LOTADA N/SEC., ASS.DIR.DIVISAO,MAT.1254-8,P/SE DESLOCAR A J. PESSOA,NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM.SOCIAL,P/CONSULTA E RE-VISAO DA DOCUMENTAÇAO FEITA POR ESTA SEC. NAREVISAO DO BENEF.DA PREST.CONTINUADA (INSS-SETRAS-REVLOAS-BPC), NOS DIAS 22 E 24/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 22/04/2003 | 550.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 QUADRO DAGALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS, MEDINDO: 1,90Mx 1,20M (HORIZONTAL E VERTICAL), COM MOLDURAE VIDRO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 23/04/2003 | 72.00 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MAT. 1621-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE AO PACTODA ZONA DA MATA, NO AUDITORIO DA FETAG, NODIA 24/04/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 23/04/2003 | 200.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 05 TUBOS 100MM, 06 SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50 KG, 01 JOELHO 100 MM, 02 SACOS DE CIMENTO DE 25 KG E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DOPETI NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. GETU-LIO VARGAS, S/N, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0015199 | 23/04/2003 | 190.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO E TRANSLADO PARA O SITIO RIBEIRONESTE MUNICIPIO, DOADOS AO SR. JOAO JOSE DASILVA, PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE SANTANA DASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF.REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 23/04/2003 | 74.43 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309,NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NACONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 23/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPALSITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 23/04/2003 | 577.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB. DENOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJA EUNID. SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTADE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 23/04/2003 | 84.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE LIGAS, BOBI-NAS, PAPEL A4, TINTAS P/CARIMBO, GRAMPO 26/6E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 23/04/2003 | 26.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DE Nº5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 23/04/2003 | 126.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 07 SACOS DE CI-MENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAOE CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 23/04/2003 | 1264.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135 EDE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA23/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 23/04/2003 | 84.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE AS COMEMORAÇOESDE ANIVERSARIO DE 119 ANOS DO POETA "AUGUSTODOS ANJOS", NOS DIAS 20, 21 E 22/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 23/04/2003 | 176.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE A ENCENAÇAO DAPAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E20/04/03, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 23/04/2003 | 2190.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PER-TENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 23/04/2003 | 255.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUS-CELINO KUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCAÇAO, N/CIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, N/MUNI-CIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 23/04/2003 | 25.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "AU-GUSTO DOS ANJOS",SITUADA NA PRAÇA JOAO PESSOANº 11, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 23/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 23/04/2003 | 4.40 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMISSAO DECORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO CEP:70007050, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015300 | 24/04/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KIC-3904/PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015318 | 24/04/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES SITIOPEDRAS, USINA UNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KQA-1103/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2003,CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 027/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 24/04/2003 | 2000.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO: 10 BOLAS FINTA DE FUTEBOL DE CAMPO 1123 E06 REDES MASTEREDE, DESTINADOS AO CAMPEONATOSAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DAS ZONAS URBANA ERURAL D/MUNICIPIO, E 07 TROFEUS QUE FORAM DESTINADOS A PREMIAÇAO DAS EQUIPES CAMPEAS E DOSMELHORES ATLETAS DO TORNEIO INICIO DO REFERI-DO CAMPEONATO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 24/04/2003 | 11.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO PNEU DO VEICULO BESTA DE PLACAMOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 24/04/2003 | 100.00 | 00004506502434 | RITA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE REF. AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHASC/REFRIGERANTE,NOS DIAS 23 E 24/04/03,DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADO MUNICIPIO,ENCARREGADOS DA LIMPEZA,DESMONTAGEM DOS STANDS,EMBALAGEM DOS QUADROS E DOS ARTESANATOS DOS ARTISTAS DA REGIAO E DESMONTA-GEM DO PALANQUE OFICIAL, UTILIZADOS NA COMEMORAÇAO DOS 119 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 24/04/2003 | 350.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PAES DE CACHORRO-QUENTE, QUEIJO MUSSARELA, FARINHA DE TRIGO EOUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARAO PESSOAL DA "ESCOLA ATIVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 24/04/2003 | 1849.15 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DERECREAÇAO E LAZER:05 BOLA BOMBA/ENCHER DISNEY5899, 10 BOLAS DE COURO YASH. CRAZY COCK., 10PERFIL JUNIOR 1131, 15 RAQUETES EMBOR.2 PC C/BOLA, 20 JG.DE BOTAO VARIADOS E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA JORNADAAMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 24/04/2003 | 510.82 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DERECREAÇAO E LAZER: 04 BRINCANDO DE ENGENHEIRO06 COLEÇAO ALEGRIA 613, 02 ANINHA TRAJE PAS-SEIO, 06 BANHO NININHA, 04 VIAGEM FANTASTICAE OUTROS, PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENAPESSOA DE MELO R. COUTINHO, NESTA CIDADE, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/S.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 24/04/2003 | 255.00 | 00004039560809 | TEREZA NEUMA LUCENA PONCIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEI-AR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTAÇAO, MEDICA-MENTOS, PAGTO. DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO,CONF. REQUERIMENTOS E DOC. COMPROBATORIOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 25/04/2003 | 37.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SR. SUPRA, ATRAVES DESTASECRETARIA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (SINEMET), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E RECEITA MEDI-CA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 25/04/2003 | 298.00 | 00020357753453 | IEDA MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIARDESPESAS BASICAS COM ALIMENTAÇAO, PAGTO. DEAGUA E ENERGIA EM ATRASO, VIAGEM PARA J. PES-SOA P/TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 25/04/2003 | 468.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 ALMO-ÇOS E 38 JANTARES, DESTINADOS AO DELEGADO DAPOLICIA CIVIL DE SAPE, DR. ERALDO E PARA O COMANDANTE DO PELOTAO DA PM DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SEGURANÇAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE01/04/03 A 25/04/03, CONF. AUTORIZAÇAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 25/04/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA27/04/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO 2003PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 25/04/2003 | 140.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 70 BOTIJOES DEAGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20 LITROS, DESTI-NADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 25/04/2003 | 162.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOALDA FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS DO CURSO DEPOS-GRADUAÇAO EM NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIO-NAIS, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 15/03/03 A 19/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 25/04/2003 | 6.20 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ROLO COM25 SACOS P/LIXO, MEDINDO 25x100, DESTINADOS ACANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0015415 | 25/04/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE REF.AOS SERV. PRESTADOS NA PODAGEM DE70 ARVORES,SENDO: 10 NA RUA N.S.DE FATIMA, 10NO GRUPO ESCOLAR LUIZ I.R.COUTINHO, 12 NA RUACEL.ANTONIO UCHOA, 02 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, 05 NA RUA ANTONIO HONORIO DE MELO, 10 NARUA FREDERICO OZANAN, 11 NA RUA JOAO DOS SAN-TOS E 10 NA RUA ORCINE FERNANDES, N/CIDADE,NOPERIODO DE 21 A 25/04/03,CONF.CONTRATO 047/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 28/04/2003 | 3100.00 | 04096523000134 | AMPEC ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINA-ÇAO PUBLICA DA LOCALIDADE: DISTRITO DE RENAS-CENÇA, NO MUNICIPIO DE SAPE, CORRESPONDENTE A2ª ETAPA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 28/04/2003 | 90.67 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE DESINFETANTE,AGUA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS,CAFE, AÇU-CAR E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 28/04/2003 | 17.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BROCA 5-32E 05 COLAS SUPER BOND, DESTINADOS AO SETOR DETOMBAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 28/04/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, MAT. 1005-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOSDO SETOR DE PESSOAL, COM URGENCIA, AO ESCRITORIO DO DR. TULIO, PARA DAR ENTRADA NO TJ-PB,NO PRAZO PREVISTO, NO DIA 28/04/03, CONF. RE-LATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 28/04/2003 | 290.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 BATERIA MOURADESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0945PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 28/04/2003 | 60.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTE REL. A AQUISICAO DE 02 GL. DE DIOTEXLAVAVEL E 01 GL. DE DIOLINE, DESTINADOS A PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DE RENASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 28/04/2003 | 3200.00 | 05042219000177 | FERREIRA MOREIRA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 28/04/2003 | 72.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1025-1, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇAO DACND (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, NOS DIAS 28 E 29/04/03,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0015504 | 28/04/2003 | 390.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO E TRANSLADO DO HOSPITAL DE TRAU-MA P/SAPE E 01 ATAUDE POPULAR COMPLETO E AS-SISTENCIA AO FUNERAL, DOADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS, DE-CLARAÇOES E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 28/04/2003 | 68.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE A ENTREGA DOSFARDAMENTOS E BOLSAS DAS CRIANÇAS DA JORNADAAMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, OCORRIDONOS DIAS 24 E 25/04/03, NESTA CIDADE, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 28/04/2003 | 200.00 | 00002062505418 | MARIA JOSE R. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIARDESPESAS BASICAS COM MEDICAMENTOS, ALIMENTA-ÇAO, VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICOE EXAMES E PAGTO. DE ALUGUEL ATRASADO, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 28/04/2003 | 730.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02003-6 DATADO DE 01/08/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAHP, CARTUCHOS P/IMPRESSORA EPSON, FITA P/IM-PRESSORA EPSON E FORMULARIO CONT.02 VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 28/04/2003 | 54.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO, MAT. 326-3, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, NO DIA 28/04/03, AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA RESOLVERPENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2003,QUE SERA ENTREGUE AO TCE ATE 15 DE MAIO,CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 28/04/2003 | 160.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA DOS QUINTAIS DOS POSTOS DE PSF/SAUDEBUCAL DA AREA URBANA E RURAL DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 28/04/2003 | 280.00 | 00002283463475 | LUIS CORREIA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMPACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAU-DE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA EM CASO DE EMERGENCIA E URGENCIA COM POPULACAO DO REFERI-DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 28/04/2003 | 60.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE 02 LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA MOK6120 E MOK 4442 NO DIA 22.03.2003 E NO DIA 26.04.2003 E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOS 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 28/04/2003 | 1150.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 28/04/2003 | 576.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARNE PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 28/04/2003 | 116.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 28/04/2003 | 300.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 28/04/2003 | 200.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 28/04/2003 | 1150.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MORIM E PER-CAL SUPERLIDER PARA FAIXAS DE PROPAGANDAS DOSPROGRAMAS DA SAUDE E LENCOIS PARA OS POSTOSDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0015652 | 28/04/2003 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAOREFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS NO REFERIDO MUNICIPIO,DO DIA 11 AO DIA 30 DE ABRILDE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 28/04/2003 | 322.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES E SUPERVISORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,EM DIAS DE INTENSIFICACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 28/04/2003 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE OXIGENIO PARA AS AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2503 EAMBULANCIA BESTA MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 28/04/2003 | 1200.00 | 00049585762404 | ANA FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE PSF/SAUDE BUCAL DA RUA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.04.2003 A16.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 29/04/2003 | 72.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE REF.A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO SUPRA,LOTADO N/SECRETARIA, CHEFEDE SEÇAO,MAT.1252-1,P/SE DESLOCAR A J. PESSOAAO TCE A FIM DE PEGAR COPIA DOS PROTOCOLOS DEENTRADA DOS BALANCETES DE 2002 E AO ESC. DOCONTADOR C/A DOCUMENTAÇAO COMPLETA DA FIRMAHD A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS,NOS DIAS 29 E30/04/03,RESPECTIVAMENTE,CONF.RELATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 29/04/2003 | 54.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA O ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, COM A CPU DOSERVIDOR DO SISTEMA CONTAB PARA IDENTIFICAROS ERROS OCORRIDOS COM LIQUIDAÇAO DE EMPENHOSE OUTROS,NO DIA 29/04/03,CONF.RELATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 29/04/2003 | 1073.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 29/04/2003 | 280.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 29/04/2003 | 283.00 | 00005389013735 | MARIA DO CARMO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEI-AR DESPESAS BASICAS COMO PAGTO. DE ALUGUEL EMATRASO, ALIMENTAÇAO, PAGTO. DE AGUA E ENERGIAEM ATRASO E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONF.REQUERIMENTOS E DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 29/04/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA VEICULACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS, DI-VULGACOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOESADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE ABRIL/03, CONF. CONTRATO, RELATORIO DE DI-VULGACAO E AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE Nº 004/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 29/04/2003 | 577.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A CONTA MENSAL DO TELEFONEDE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMARA MUNICIPALDE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DE CESSAO DE USO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 29/04/2003 | 500.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO ESONORIZAÇAO DOS FESTEJOS DO DIA DO TRABALHO,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 1º DE MAIO DE 2003,COM APRESENTAÇAO DO GRUPO ART SHOW, EM PRAÇAPUBLICA, NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 29/04/2003 | 634.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE ABRIL 2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/04/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/04/2003 | 298.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS,SENDO: 30 O NORTE, 30 CORREIO DA PARAIBA, 30 JORNAL DA PARAIBA, 30 DIARIO OFICIAL, 30 DIA-RIO DA JUSTICA E 10 A UNIAO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0015989 | 30/04/2003 | 540.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622-PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 16/04/03 A 30/04/03, CONF.CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/04/2003 | 739.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADEDEBITADO NA CONTA DE Nº 004-5 PESSOAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/04/2003 | 7559.96 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/04/2003 | 1346.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTODA SERVIDORA SUPRA, CONTRATADA POR EXC. INT.PUB., LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/04/2003 | 8975.66 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0015971 | 30/04/2003 | 5415.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 2.970 LITROSDE OLEO DIESEL,SENDO:800 P/PATROL,600 P/ENCHEDEIRA,300 P/TRATOR,250 P/F-4000 MNN-0956, 140P/AGRALE,200 P/CHEVROLET D60,250 P/CAÇAMBA MNG-0146,240 P/F-4000 KFU-2392 E 190 P/TRATORFORD 6600 E 440 LITROS DE GASOLINA,SENDO: 240P/O FIORINO MNN-0924 E 200 P/O FIAT UNO (LOCADO) MOP-5532,REF.AO PERIODO DE 16 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0016021 | 30/04/2003 | 71260.22 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETAS DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRIÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 30/04/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | JOCEAN CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇOES DE APOIO DIVERSAS, PARA A EXECUÇAO DE SERVIÇOS EXPORADI-COS E DE URGENCIA, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF. RELAÇAONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612002 | 0016691 | 30/04/2003 | 6000.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 02 VEICULOS,SENDO: 01 CAMINHAO/CARR.ABERTA - CHASSI:BC653NPK27563, PLACA MNB-9040/PB E 01 CAMINHAO BASCU-LANTE - CHASSI:LA7QZM09023, PLACA MNG-0146 C/A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE ATER-ROS, METRALHAS E OUTROS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE07/04/03 A 07/06/03,CONF.CONTRATO Nº003/03CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/04/2003 | 14188.03 | 99999999999999 | ADAILTON J. J. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/04/2003 | 3594.30 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/04/2003 | 9918.42 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015822 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/04/2003 | 200.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A 2.000 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015849 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015873 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487/PB, REF. AOMES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/04/2003 | 1557.80 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDA- TICOS: CARTOLINAS, TINTA ACRILEX, PAPEL SEDA,CADERNO CARTOGRAFIA, TINTA GUACHE, PINCEL ES-COLAR, COLA ISOPOR, ROLOS DE FITA DUPLA FACE,GLITER, ISOPOR 10MM, ISOPOR 25MM, LAPIS DEPINTAR E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLI-CAS ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR/ENSINO INFAN-TIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015903 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KJJ-0650/PE, REF. AO MES DE ABRIL DE2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015911 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DE LAGOADO FELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-0122/PB, NO TURNO DA MA-NHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADI-TIVO DO CONTRATO DE Nº 031/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015946 | 30/04/2003 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA-2433/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0015962 | 30/04/2003 | 6043.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 3.150 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:800 P/ONIBUS MNN-0928, 800 P/ONIBUS MMO-8487,800 P/ONIBUS MNN-0945,400 P/TOYOTA MNN-0926 E 350 P/BESTA MOK-4774 E 600 LI-TROS DE GASOLINA,SENDO:280 P/IPANEMA MNB-8070E 320 P/FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856,FROTA D/SECRETARIA QUE OPERA NA MANUT.DOS SERV.DE APOIOAO ENSINO FUND.N/MUNICIPIO, DE 16 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0015997 | 30/04/2003 | 2600.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DE MARAUPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN-1055/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOI-TE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 036/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016012 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438/PB, NO TURNO DA TARDE,REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVODO CONTRATO DE Nº 038/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016039 | 30/04/2003 | 19535.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE: ACUCAR TRITURA-DO, ALMONDEGAS, ARROZ PARBOILIZADO, LEITE EMPO, ACHOCOLATADO, FEIJAO CARIOQUINHA, FUBA DEMILHO, MACARRAO, CARNE BOVINA, SUCO DE CAJU EOUTROS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CON-TRATO 0024/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016047 | 30/04/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES PACATUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOE-0313/PB, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016055 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NOVEICULO KOMBI DE PLACA KFF-9505/PB, REF. AOMES DE ABRIL DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 040/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016063 | 30/04/2003 | 5087.53 | 04435425000184 | BRASCAL | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE: BISCOITO CREAMCRAKER, BISCOITO DOCE, CARNE DE CHARQUE, SAL,TEMPERO SECO, COLORIFICO E VINAGRE DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME CONTRATO 0025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016098 | 30/04/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SAPE PARAGUARABIRA (UEPB), NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9747/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONF. CONTRATODE Nº 015/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016101 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA O COLEGIO QI EM GUARABI-RA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KUI-8709, REF. AO MES DEABRIL DE 2003, CONF. CONTRATO DE Nº 016/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016110 | 30/04/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL D/MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL P/O DISTRITO DE RENASCENÇA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0660/PB, REF.AO MES DE ABRILDE 2003, CONF. CONTRATO DE Nº 017/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016128 | 30/04/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA AS UNIVER-SIDADES IPE, ASPER, IESP, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KHQ-2974/PE, REF. AO MES DE ABRIL DE2003, CONF. CONTRATO DE Nº 018/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016136 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENÇA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KHQ-2974/PE, REF.AO MES DE ABRILDE 2003, CONF. CONTRATO DE Nº 019/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016144 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BA-1819/RN, REF. AOMES DE ABRIL DE 2003, CONF. CONTRATO DE Nº020/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016152 | 30/04/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO RIBEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, UTILIZANDO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE VW/KOMBI, ANO 90, DE PLACA KGQ-3803/PE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF.CONTRATO DE Nº 021/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 30/04/2003 | 2386.96 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10,17 E 30/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/04/2003 | 903.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 083-5,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/04/2003 | 8.17 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 6003250 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEEXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE Nº9.148-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/04/2003 | 30.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO E PELO CONSUMODE AGUA DO PREDIO SITUADO NA AV. COMD. RENATORIBEIRO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROJE-TO "LOGUS II" NESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/04/2003 | 200.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº01482-6 DATADO DE 17/04/03, EM VIRTUDE DE VA-LOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0016683 | 30/04/2003 | 2000.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO: TOYOTA DE PLACAMNN-0926, IPANEMA DE PLACA MNB-8070, BESTA DEPLACA MOK-4774, ONIBUS DE PLACA MMO-8487, ONIBUS DE PLACA MNN-0945 E ONIBUS DE PLACA MNN-0928, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.CONTRATO DE Nº 021/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/04/2003 | 0.09 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº01430-3 DATADO DE 10/04/03, EM VIRTUDE DE VA-LOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/04/2003 | 181578.18 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO-FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/04/2003 | 17013.32 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO-FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/04/2003 | 54467.81 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/04/2003 | 11729.39 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/04/2003 | 11693.48 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/04/2003 | 20964.69 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/04/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB./MAG.FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/04/2003 | 16201.09 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG.EDU-CAÇAO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/04/2003 | 1020.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 34 BUTIJOES DEGAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME AUTORIZAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/04/2003 | 80.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS,SENDO: 20 O NORTE, 20 CORREIO DA PARAIBA E 10JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0015954 | 30/04/2003 | 427.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190 LI-TROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSADE PLACA KIX 3880-PE,LOCADO A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 16/04A 30/04/2003, CONF. CONTRATO 026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0016080 | 30/04/2003 | 1440.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE REL.A 48 HORAS DE DIVULGACOES EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS SEGUINTES ACONTECIMENTOS:ELEICAO P/O CONSELHO TUTELAR 18HS, EVENTO DAPAIXAO DE CRISTO 20HS, COMEMORAÇAO AOS 119ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS 10HS,DURANTE O MESDE ABRIL/03, CONF. ADITIVO AO CONTRATO DE Nº008/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 30/04/2003 | 27357.51 | 99999999999999 | GENI ALMEIDA ROSAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/04/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL P/ JOAOPESSOA P/ LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CARGO ASS.DI-RETOR DE DIVISAO MAT.1290-4, LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA NO DIA 30/04/03, CONF. RELATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/04/2003 | 3476.78 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/04/2003 | 7024.28 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/04/2003 | 1111.20 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0016004 | 30/04/2003 | 45.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01 ATAUDE PARACRIANCA COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ATESTADO DE OBITODOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO E CONTRATO 0031/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/04/2003 | 14603.03 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/04/2003 | 5533.70 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/04/2003 | 4835.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0016951 | 30/04/2003 | 1513.50 | 04435425000184 | BRASCAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADAAMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPI, ATRAVES DOCONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/04/2003 | 23325.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO P.E.T.I. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADADO PETI, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2003, CONF. RELAÇAO DOS RESPONSAVEIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/04/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº001/2003DETERMINADO PELO PODER SUPRA PARA CUMPRIMENTODE PAGTº DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMI-NADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0015865 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTA-BEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES ORÇA-MENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/04/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 30/04/2003 | 2033.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCAÇAO DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 17 E30/04/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/04/2003 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0, ARRECA-DACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/04/2003 | 40.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.808-X, FUNDOESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/04/2003 | 34.82 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 054-1, CONSIG-NACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 30/04/2003 | 101.44 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 30/04/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4/ICMS DESONERAÇAO, CONF.AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 30/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 2231-4/ITR/INCRA, CONF. AVISO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 30/04/2003 | 85.69 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/04/2003 | 87.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS PMS/MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE Nº001-0/ARRECADAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/04/2003 | 120.00 | 00001879077493 | JOSEVAL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, COM FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM CARATER DEURGENCIA, NO BANCO REAL, ESCRITORIO DO CONTA-DOR E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/04/2003 | 3229.88 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/04/2003 | 2175.17 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/04/2003 | 8328.89 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/04/2003 | 63583.10 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/04/2003 | 18733.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EVANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/04/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO E NA CAMPANHA DE VACINADOS IDOSOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602002 | 0016187 | 30/04/2003 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA O DISTRITO DE RENASCENCA EINHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/04/2003 | 170.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DR. JOAO URSULO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/04/2003 | 62.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXEMPLARESDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E DIARIO OFICIALDO ESTADO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/04/2003 | 150.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE PSF/SAUDE BUCAL DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO NO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/04/2003 | 600.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO REFERIDO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/04/2003 | 1300.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER APOPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, TOTALIZANDO130 ULTRASSON REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2003 NA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592002 | 0016241 | 30/04/2003 | 740.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEMBROSDO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE PARA AS LOCALIDADES DE MARAU E DA USINASANTA HELENA NO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/04/2003 | 425.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO DISTRITO DE INHAUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO RE-FERIDO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 30/04/2003 | 250.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ 2503 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DEINHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 30/04/2003 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDEBUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0016284 | 30/04/2003 | 360.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 16.04.2003 A 30.04.2003, CONFORMENOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0016292 | 30/04/2003 | 357.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NO VEICULO BESTA DE PLACA MOS 6120 DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 16.04.2003 A 30.04.2003,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0016306 | 30/04/2003 | 3277.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CORSA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA,KOMBI ODONTOLOGICA E DUAS KOMBI DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.04.2003 A 30.04.2003, CONFORME NOTA FISCAL DECONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 30/04/2003 | 27500.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 30/04/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ANTIGA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/04/2003 | 6964.00 | 99999999999999 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/04/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/04/2003 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA NOVA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/04/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL NOVA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/04/2003 | 19375.24 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/04/2003 | 600.00 | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY DA NOBREGA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERE-SSE PUBLICO NA ASSESSORIA, ORIENTACAO E ORGA-NIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/04/2003 | 480.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FUNAD EM JOAO PESSOA E PARA A CLINICA SANTA RITAEM SANTA RITA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 30/04/2003 | 100.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOSAPUCAIA EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA Nº 158.044-2/PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS,DEBITADO NA CONTA Nº 2252-7/VIGILANCIASANITARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 30/04/2003 | 9.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 8060-8/SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 30/04/2003 | 154.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA SAUDE, REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2003,DEBITADO NA CONTA Nº 115-7, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/04/2003 | 76.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº2255-1/FOPAG, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/04/2003 | 163.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 9554-0/PACS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/04/2003 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SER-VIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº 7852-2/ECD,CONFORM EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/04/2003 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DESERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA Nº 2255-1/FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/04/2003 | 16884.87 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/04/2003 | 10012.53 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/04/2003 | 13621.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/05/2003 | 189.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO E DA UNID. SANIT. E LAB. DO BAIRRODE NOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURO DASILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATU-RAS DO MES DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/05/2003 | 42750.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº01632-2 DATADO DO DIA 30/04/03, EM VIRTUDE DEVALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/05/2003 | 150.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-1017 DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/05/2003 | 711.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3309 DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/03,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/05/2003 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E DA UNIDADE SANITARIA E LABORATORIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, LOCALIZA-DOS NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTACIDADE, CONF. FATURAS DO MES DE ABRIL/03, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/05/2003 | 11461.49 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/05/2003 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANOFILHO, S/N E DA UNID. SANIT. E LAB. DO BAIRRODE NOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURO DASILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATU-RAS DO MES DE ABRIL/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/05/2003 | 193.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GRAMPOS, FITAMATRICIAL, ARQUIVO MORTO, FORMULARIO CONTINUO3 VIAS, CORRETIVO LIQUIDO E CLIPES DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/05/2003 | 220.50 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCI-MENTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 1999 E13º SALARIO DE 2000, NAO EFETUADOS OPORTUNA-MENTE E QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/05/2003 | 1811.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC. DE Nº 11/178 DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO Nº 03/02 DOS DEBITOS DO MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRAD.PUBLICOS,DESDE DEZ./1996,VALOR:R$ 749,34 + PAGTO. DOS PARCELAMENTOS ANTIGOS(PARC.34/200) VALOR:R$ 1.053,06 E PARC.15/100VALOR:R$ 9,25 - CONF. FATURAS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017230 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES SITIOPACATUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-3102/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/02NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. CONTRATODE Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/05/2003 | 5950.00 | 24299794000102 | N.C. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE REL. AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EM-PENHO DE Nº 01258 DATADA EM 02/05/02, ANULADAPOR DECISAO ADMINISTRATIVA, REF. AOS SERV. DEDEFINIÇAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2002,ATUALIZAÇAO DO CADAS-TRO IMOBILIARIO, PROCESSAMENTO E LANÇAMENTODOS CARNES E RELATORIOS DO IPTU 2002, DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/05/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC. DE Nº 12/178 DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO Nº 03/02 DOS DEBITOS DO MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRAD.PUBLICOS,DESDE DEZ./1996,VALOR:R$ 997,45 + PAGTO. DOS PARCELAMENTOS ANTIGOS(PARC.35/200) VALOR:R$ 1.415,69 E PARC.16/100VALOR:R$ 9,25 - CONF. FATURAS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/05/2003 | 4944.20 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/05/2003 | 204.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAOSOCIAL D/MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309 E DO PREDIO DA AS-SOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADO NA AV. COMD. RE-NATO RIBEIRO COUTINHO, 274, NESTA CIDADE,CONF. FATURAS DO MES DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/05/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE REC. MENOR CARENTE, LOCALI-ZADO NA RUA SEVERINO ALVES MOREIRA, NESTA CI-DADE, CONF. FATURA DO MES DE MARÇO/2003 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/05/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO DA CRIANÇAE ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUE-DES, NESTA CIDADE, CONF. FATURA DO MES DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/05/2003 | 83.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DO CONSUMO DE AGUADO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO,LOCALIZADO NA AV.COMD.RENATO R.COUTI-NHO,309 E DO PREDIO DA ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADO NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO, 274 EDO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE,LOCALIZADO NA R.SEVERINO ALVES MOREIRA,S/N, NESTA CIDADE, CONFORME FATURAS DO MES DE ABRIL/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 02/05/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADO-LESCENTE, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES,NESTA CIDADE, CONF. FATURA DO MES DE ABRIL/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/05/2003 | 3275.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/05/2003 | 4640.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA (ADVOGADO OAB-7854/PB), CORRESPONDENDO A DEFESA DOS DIREITOS DACONTRATANTE PERANTE TODAS AS INSTANCIAS JUDI-CIAIS, DESEMPENHANDO COM ZELO A ATIVIDADE DOSSEUS ENCARGOS, EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL, REF. AO PERIODO DE 20/02/2003 A20/03/2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/05/2003 | 7790.00 | 99999999999999 | GENI ALMEIDA ROSAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%),DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/05/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | MARCONI GONZALEZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, QUE ERAM LOTA-DOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/05/2003 | 130.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:TOCO PRETO,MA-RAU, ALEIXO FIGUEIREDO, ASSOCIAÇAO AÇUDE DOMATO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/05/2003 | 160.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DOS FOGOES DASESCOLAS MUNICIPAIS: TOUCO PRETO, ORLANDO SOA-RES E LAGOA DO FELIX COM REPOSIÇAO DE PEÇASCONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/05/2003 | 2777.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FATU-RAS DO MES DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO, LOCALIZADANA RUA ANTONIO JUSTINO, 136, NESTA CIDADE,CONF. FATURA DO MES DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/05/2003 | 72.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 REFEI-ÇOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINA-DAS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇAO, ARBITROS E AU-XILIARES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, OCORRIDO NO DIA 1º DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA U-SINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/05/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA04/05/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO 2003PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 02/05/2003 | 3990.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. FATURAS DO MESDE ABRIL/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " AUGUS-TO DOS ANJOS ", CONF. FATURA DO MES DE ABRIL2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 02/05/2003 | 10410.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTE E MERENDEIRA,JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRILDE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 02/05/2003 | 19539.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, DISPONIVEL NOQUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/05/2003 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB/PMS, REF. AO MES DEABRIL/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/05/2003 | 17751.12 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/05/2003 | 322.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZA-DO NA RUA GENTIL LINS, S/N, E CONSUMO DE AGUAE ESGOTOS DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLI-CIO COELHO, 321, NESTA CIDADE, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS DO MES DE MAR-ÇO/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2003 | 57.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: AUGUS-TO DOS ANJOS, DR. JOAO URSULO E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS DO MES DE MARÇO/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/05/2003 | 3307.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL D/CIDADE,MERCADOS PUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA,NESTA CIDADE, CONF. FATURAS DO MES DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/05/2003 | 21.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇAO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL: 01 CAIXA DE DESCARGA BRANCA ASTRA, 01 LAMPADA FLORESCENTE 20W, 01 LAMPADA FLORESCENTE 40W E 01ESTATER 40W, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0017299 | 02/05/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEMDE 70 ARVORES,SENDO:07 NA TRAV.MARIA DA SILVA13 NA TRAV.JOSE BEZERRA DE LIMA,02 NA R.DOMINGOS AUGUSTO MEIRELES,05 NA R.JUSCELINO KUBITSCHEK,12 NA R.ORCINE FERNANDES,20 NA R.JOAO SUASSUNA,05 NA R. ANTONIO N.DE ASSIS E 06 NA R.JANUARIO GOMES,N/CIDADE,NO PERIODO DE 28 A 30/04/03 E 02/05/03,CONF.CONTRATO Nº047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/05/2003 | 4900.00 | 00001160039445 | IRAY JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,CORRESPONDENDO A MANUTENÇAO DAS PRAÇAS E CAN-TEIROS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 35(TRINTA E CINCO) SEMANAS: DE 28/04/2003 A 28/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/05/2003 | 277.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZA-DO NA RUA GENTIL LINS, S/N, E CONSUMO DE AGUAE ESGOTOS DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLI-CIO COELHO, 321, NESTA CIDADE, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONF.FATURAS DO MES DE ABRILDE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/05/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: AUGUS-TO DOS ANJOS, DR. JOAO URSULO E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS DO MES DE ABRIL/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/05/2003 | 3169.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL D/ CIDADEMERCADOS PUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA,N/ CIDADE, CONF. FATURAS DO MES DE ABRIL/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 02/05/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | LINDOMAR HERMINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇAO DE COVEIRO E VIGILANTE, DIS-PONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE,JUNTO AOS CEMITERIOS E LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003,CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/05/2003 | 7142.00 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSGERAIS PRESTADOS NA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/05/2003 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/05/2003 | 1108.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS DOMES DE MARÇO/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/05/2003 | 114.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº01713-2 DATADO DO DIA 02/05/03, EM VIRTUDE DEVALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 02/05/2003 | 1627.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO A RUA ORCINES FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIO PUBLICOS DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS DOMES DE ABRIL/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 02/05/2003 | 9282.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, EMFUNÇOES DE APOIO DIVERSAS, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 02/05/2003 | 59.00 | 00002293379450 | ALECSANDRO DA FONSECA - SERGRASE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 05 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.MODELOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 02/05/2003 | 6815.50 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 (100%)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0017574 | 02/05/2003 | 1960.00 | 00053922050468 | JOAO EDUARDO CARREIRA CALAZANS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTESDIVERSOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOGM/MONZA GLS DE PLACA MOG-0750/PB, OBEDECENDOCRONOGRAMA ESPECIFICO ELABORADO PELA SEC. DEADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, OBSERVADAS AS NE-CESSIDADES DA JUSTIÇA D/COMARCA,CONF.CONVENIOCELEBRADO ENTRE AS PARTES,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,CONF.CONTRATO Nº019/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/05/2003 | 220.50 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCI-MENTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 1999 E13º SALARIO DE 2000, NAO EFETUADOS OPORTUNA-MENTE E QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 05/05/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DE URGENCIA, NO ESCRITORIO DO DR. TULIO,PARA DAR ENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO,NO DIA 05/05/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 05/05/2003 | 90.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA,AG.ADMINISTRATIVO, MAT. 672-6, PARA SE DESLO-CAR A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 05, 15, 26 E 27/05/03 E NO DIA 04/06/03, CONF. RELATORIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 05/05/2003 | 93.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS: CADEADOS, VASSOUROES, TINTA, TORNEIRA, CAL HIDRA- COR 02 KG E DETERGENTE, DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 05/05/2003 | 18.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CORREIA COMANDO DE 117 DENTES, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNN-0924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 05/05/2003 | 20.81 | 00000000000000 | CARTORIO DE DISTRIBUIÇAO EXTRAJUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS REF.A DISTRIBUIÇAO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DA DOAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO EM NOVA BRASI-LIA, COM AS DIMENSOES DE UM CAMPO DE FUTEBOL,PARA FUTURAS INSTALAÇOES DE UM ESTADIO DE FU-TEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 05/05/2003 | 147.67 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS REF. AO PROCESSO DE Nº 035.2002.002989-4 E DO PROCESSO DE Nº 035.2001.001512-7,CONF. GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 05/05/2003 | 1500.00 | 00069205833487 | GUSTAVO NOBREGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02845-2 DATADO DE 05/11/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA PRAÇA DR. JOAO URSULO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 06/05/2003 | 275.00 | 00088476316453 | ALBERES GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI-RAS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARACUSTEIAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTAÇAO, MEDICAMENTOS, PAGTO. DE ALUGUEL DE RESIDENCIAEM ATRASO E AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOC. COMPROBATORIOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 06/05/2003 | 192.44 | 00002116302412 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR A COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA O RIODE JANEIRO CONFORME BILHETE Nº 514749 E DOCU-MENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0017752 | 06/05/2003 | 225.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO COM ASSISTENCIA AO FUNERAL PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE OBITO E DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 06/05/2003 | 108.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA NES-TA SECRETARIA, DIR.DE DIVISAO, MAT. 19-1, FA-CE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTA-DO, NOS DIAS 06 E 07/05/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0017698 | 06/05/2003 | 250.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS: 50 KGDE TOMATE, 45 KG DE CEBOLA, 40 KG DE PIMENTAOE 35 KG DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE Nº 022/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 06/05/2003 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMAO-DE-OBRA PARA COLOCAÇAO DE PEÇAS NO MOTORDE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DOSVEICULOS ONIBUS: MNN-0945, MNN-0928 E MMO-8487 E DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNN-0926, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 06/05/2003 | 192.50 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS SENDO: 02LENTES TRAZEIRAS, 02 LENTES PEQUENA, 06 LAMPADAS DE 24 VOLTS E OUTROS PARA O VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNN 0945 E MNN 0928, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 06/05/2003 | 726.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS SENDO: 01ROTO BOSCH, 01 BATERIA GRANDE PARA O ONIBUSDE PLACA MMO 8487 E 01 CHAVE DE IGNIÇAO, 01CEBOLA DE OLEO, 01 RELE E OUTROS DESTINADOSAO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNN 0926, PERTEN-CENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 06/05/2003 | 644.00 | 00039590569404 | OSANA MARIA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 23 FARDAMENTOS: CONJUNTOS DE BERMUDAS COM CAMISA EM BRIM SOL A SOL COM BRIMBRANCO E IMPRESSAO EM 04 CORES (LOGOMARCA),DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 07/05/2003 | 132.26 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/03 A 07/05/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 07/05/2003 | 564.17 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/03A 07/05/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0017850 | 07/05/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCORSA WIND - 04 PORTAS, COM ARCONDICIONADO,DE PLACA MMX-9213, DESTINADO A PROMOTORIA DEJUSTIÇA DESTA COMARCA, EM VIRTUDE DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, REF. AO PERIODO DE07/04/03 A 07/05/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0017868 | 07/05/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO SMART, 04 PORTAS C/ ARCONDICIONADO,DE PLACA MOP-5622/PB, CH:236244, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 07/04/03 A 07/05/03, CONF.CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 07/05/2003 | 501.97 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7556, 9305-7726,9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/03 A 07/05/03, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0017884 | 07/05/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE, 04 PORTAS, MOD.2001, DE PLACA MNV-5856, CH:28814147453, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 07/04/03 A 07/05/03, CONF. CONTRATO DE Nº023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 07/05/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0945/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE DE SEGURO DENº 0200641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 07/05/2003 | 274.95 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/03A 07/05/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 07/05/2003 | 121.23 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/04/03 A 07/05/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0017876 | 07/05/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO SMART 04 PORTAS C/ ARCONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, CH:234734, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 07/04/03 A 07/05/03, CONF.CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 07/05/2003 | 496.95 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/03 A 07/05/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0017841 | 07/05/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTI-LITARIO TIPO BLAZER EXEC. COMPLETA GAS. DEPLACA MOO-8090/PB, CH:9BG404275, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 07/04/03 A 07/05/03, CONF. CONTRA-TO Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 07/05/2003 | 505.61 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739,9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/04/03 E 07/05/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017906 | 07/05/2003 | 673.40 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERDURAS EFRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0017914 | 07/05/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA WIND 04 POR-TAS C/ AR CONDICIONADO DE PLACA KIX 3880 PE ,CHASSIS 9B65C68204CIZ7280 PELO PERIODO DE 07.04.2003 A 07.05.2003 PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 08/05/2003 | 575.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DETONNER P/ GESTETNER 2818 PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000807/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 08/05/2003 | 845.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESCARTAVEIS E HIGIENE PARA A REFERIDA SECRE-TARIA DO MUNICIPIO, PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 08/05/2003 | 24.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEMOUSE STAND. PS/2-4220 PARA A SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 08/05/2003 | 725.20 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DEEMPENHO Nº 02936-0 DATADO NO DIA 19/11/2002,ANULADO POR DECISAO ADMINISTRATIVA REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS EM 10.360 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO; REF. A PRE-MATRICULA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROXIMO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 08/05/2003 | 266.24 | 99999999999999 | ROSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADO DA PROFESSORA APOSENTADA SUPRA, MAT.163-5, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE1998, NAO EFETUADO OPORTUNAMENTE E QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/05/2003 | 1346.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 60 BANHEIRASPLASTICA, 60 PACOTES DE FRALDAS, 50 M DE BRA-MANTE LISO E 50 M DE TECIDO ANARRUGA, PARA DOAÇAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DESTA SECRETARIA, PELO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIADAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 08/05/2003 | 36.00 | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DA MESMA, CARGO CHEFE DE SE-ÇAO, MATRICULA 1612-8, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA JOAO PESSOA, P/ PARTICIPAR DOPROGRAMA DE CAPACITAÇAO COM OS REPRESENTANTESDA COMISSAO MUNICIPAL DE TRABALHO (CMTE), NOESPEP EM MANGABEIRA VII, NO DIA 08/05/03, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 08/05/2003 | 19.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 COLA ARAL-DITE E 15 PARAFUSOS 3/8 X 1/2, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA W18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 08/05/2003 | 480.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 CABO DE REVERSAO E 01 CADO DE 2ª E 3ª, DESTINADOS A MAQUI-NA ENCHEDEIRA W-18, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0017990 | 08/05/2003 | 35630.11 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETASDOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRIÇAO,CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MESDE ABRIL/2003, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATODATADO EM 09/03/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 09/05/2003 | 8774.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO ECOLOCAÇAO DE 214 METROS DE TUBOS DE 40 CM, NARUA JOAO ANTONIO DE SALES, NO CONJUNTO JOSEFELICIANO, NESTA CIDADE, CONF. PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0018155 | 09/05/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE,SENDO: 40 NA PADRE ZEFERINO MARIA,06 NA JANUARIOGOMES, 10 NA TRAV. GENTIL LINS, 06 NA ANTONIOJOAO DE SALES E 08 NA REGINALDO RAMOS DE PONTES, NO PERIODO DE 05 A 09/05/03, CONF. CON-TRATO 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/05/2003 | 700.60 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(COMISSIONADOS) DO MES DE ABRIL/2003, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 09/05/2003 | 1884.89 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0018040 | 09/05/2003 | 5000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 800 DIARIOS DECLASSE/ENSINO FUNDAMENTAL COM CAPA EM OFF SET230G, 4x4 CORES, FORMATO 60x21 CM, MIOLO COM32 PAGINAS EM OFF SET 75G, 1x1 COR, FORMATO21x29,7 CM, PERSONALIZADO, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO D/MUNICIPIO, P/ DISTRIBUIÇAO NASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO Nº 033/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 09/05/2003 | 83.45 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DOLICENCIAMENTO 2003 DO VEICULO BESTA DE PLACAMOK 4774-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 09/05/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA11/05/03, PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL-EDIÇAO 2003,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 09/05/2003 | 7529.76 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONA-DOS) DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA CONTANº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/03, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018066 | 09/05/2003 | 195.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO E TRANSLADO PARA O SITIO INHAUA,NESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DOADOS A PESSOACARENTE, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. RE-QUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EMANEXO E CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 09/05/2003 | 32.00 | 00028780663400 | JOSE CIPRIANO DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO SR. SUPRA CITADO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESASCOM AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG,CONF. REQUERIMENTO E DOC. COMPROBATORIOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 09/05/2003 | 1088.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM. DE BOLSAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 340 CARTEIRAS EMNYLON COM ZIPER E BORDADOS, DESTINADAS AOSBRINDES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DASCRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018091 | 09/05/2003 | 390.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO C/ASSISTENCIA FUNERAL E 01 ATAU-DE POPULAR COMPLETO C/ TRANSLADO DO HOSPITALSAO DOMINGOS P/SAPE, DOADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS, DE-CLARAÇOES E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO E CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 09/05/2003 | 226.50 | 00073888400449 | TEREZINHA FERREIRA GONÇALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUS-TEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHO DENEBULIZAÇAO, OCULOS COMPLETO DE GRAU E PAGTO.DE ALUGUEL DE UM QUARTO, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 09/05/2003 | 2367.98 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 09/05/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 09/05/2003 | 80.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM640 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS LI-CITAÇOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE, DESTINADASA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 09/05/2003 | 16384.71 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS ( PARC./RET.INSS ), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/03CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 09/05/2003 | 7500.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02836-3 DATADO DE 01/11/2002ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESATENDIDAS PELA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DAZONA RURAL A SAPE E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, EM VEIC.ONIBUS DE PLACA MMN-2407,CONF.CONTRATO,PELA CONTRA-PARTIDA PMS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 09/05/2003 | 8043.12 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS ( CEF-FGTS-INADIM ), DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/0503, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/05/2003 | 5726.41 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DOMES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018228 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES SITIOPACATUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-3102/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOI-TE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. CON-TRATO DE Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 12/05/2003 | 90.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO,PASTA AZ, DISQUETE, FITA P/IMPRESSORA E PASTASUSPENSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 12/05/2003 | 500.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODA POTENCIALIDADE DO MUNICIPIO NO CADERNO DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0018317 | 12/05/2003 | 13500.00 | 00002114833461 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERPOSIÇAODE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ACOMPANHAMENTO E PARECERES SO-BRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS CONSULTAS ADMI-NISTRATIVAS DA CONTRATANTE, DURANTE 09 (NOVE)MESES: DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO DE Nº 034/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 12/05/2003 | 320.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM. DE BOLSAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 100 CARTEIRAS EMNYLON COM ZIPER E BORDADOS PERSONALIZADOS,DESTINADAS AS MAES DAS CRIANÇAS DA CRECHE HE-LENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE, COMO BRINDE EM COMEMORAÇAO AO DIA DASMAES - CONVENIO PMS/S.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATENDIMENTO A CRIANCA EM SITUACAO DE RISCO -AABB\PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 12/05/2003 | 640.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM. DE BOLSAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 200 CARTEIRAS EMNYLON COM ZIPER E BORDADOS PERSONALIZADOS,DESTINADAS AS MAES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMAA.A.B.B. COMUNIDADE/CONTRAPARTIDA P.M.S, COMOBRINDE EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 12/05/2003 | 10.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 LATA DETINTA CINZA DE 1/4, DESTINADA A CONSERVAÇAODO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 12/05/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO N/ SECRETARIA,CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, EM CARATER DEURGENCIA, AO ESCRITORIO DO DR. TULIO, PARADAR ENTRADA NO TJ-PB DE DOCUMENTOS D/EDILIDA-DE, NO PRAZO PREVISTO, NO DIA 12/05/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 12/05/2003 | 150.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOSDO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 12/05/2003 | 925.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS EM ATRASO DOS MESESDE 12/1972,01/1973,02/1973,03/1973,04/1973,05/1973,02/1975,03/1975,04/1975,06/1975,11/197512/1975,06/1976,08/1976,04/1977,05/1977,06/1977,07/1977,08/1977,12/1977,01/1978,02/1978,03/1978,04/1978,05/1978,01/1985,02/1985 E 01/1987 TOTALIZANDO 37 DISQUETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 12/05/2003 | 30.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 13/05/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 10 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 14 A 30/04/2003, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE) EMVIAGENS A SERVIÇO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 13/05/2003 | 25.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS:COPOS DESCARTAVEIS, AÇUCAR, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ES-COVA P/SANITARIO E OUTROS, DESTINADOS A SEDEDO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 13/05/2003 | 633.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 LAMINAS,10 PARAFUSOS C/PORCA 4K367 E 01 REPARO CILIN-DRO MESTRE, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 13/05/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO DPVAT DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE DE SEGURO Nº0342353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 13/05/2003 | 99.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 JANTA-RES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOALDA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SANTA CECILIA,POR OCASIAO DA TOCATA NA PROCISSAO DE NOSSASENHORA DE FATIMA, NO DIA 13/05/03, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 13/05/2003 | 72.00 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, SECRETARIO MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, MAT. 1621-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAPITAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE AOPACTO DA ZONA DA MATA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA FETAG, EM JOAO PESSOA, NO DIA 13/05/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 13/05/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 13/05/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 13/05/2003 | 100.00 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DECORRESPODENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DAPARAIBA, 1º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/PB E MI-NISTERIO DA SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 14/05/2003 | 2000.00 | 08607038000139 | LOJA MAÇONICA BARAO DO RIO BRANCO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 01741-8 DATADO DE 01/07/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, S/N, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/11/02 A 31/12/02,CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 14/05/2003 | 2080.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10.000 PAES,20 KG DE FARINHA DE ROSCA, 100 KG DE BOLO E100 KG BOLACHA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 14/05/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR.JOAO MONTEIRO DA SILVA NETO, PARA SUBMETER-SEA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018503 | 15/05/2003 | 3380.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, ALHO, TEMPERO, CENOURA, CHUCHU, PIMENTAO, GERIMUM, MARA-CUJA, ACEROLA, INHAME, BATATA-DOCE, MACAXEIRAE BANANA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADAAMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03, CONF.CONTRATO 006/03-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 15/05/2003 | 35.00 | 00028781767404 | AMARILDE ALMINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. SUPRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARACUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TO (01 CX. DE CRONEO COMP.), CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018589 | 15/05/2003 | 630.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO PERIODO DE 01/05 A 15/05/03, CONFORME CON-TRATO DE Nº 026/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018490 | 15/05/2003 | 540.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO BLASER DE PLACAMOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2003, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 15/05/2003 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO: AVISO, EXTRATOSDE DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATOS, RELAÇAODO CONS. TUTELARES DO C.M.D.C.A., PORTARIA Nº01/03 E CHAMAMENTO, EDIÇOES DE 15, 17, 26 E29/04/03; 03, 08 E 14/05/03, CONF. EXEMPLARESANEXOS, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NODIA 27/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 15/05/2003 | 140.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02487-2 DATADO DE 30/09/2002ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A CONTA MENSAL DO TELEFONE DE Nº 283-2400 DO MES DE SETEMBRO/2002, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 15/05/2003 | 59.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02745-6, DATADO DE 31/10/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A CONTA MENSAL DO TELEFONE DE Nº 283-2400 DO MES DE OUTUBRO/2002, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 15/05/2003 | 475.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 03002-3 DATADO DE 28/11/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A CONTA MENSAL DO TELEFONE DE Nº 283-2400 DO MES DE NOVEMBRO/2002, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 15/05/2003 | 1083.75 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02398-1 DATADO DE 06/08/2001CANCELADO EM 30/12/02, EM VIRTUDE DE DECISAOADMINISTRATIVA, REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO DAS RUASURBANO GUEDES, ALFREDO COUTINHO E MARCIA FER-NANDES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 15/05/2003 | 1623.51 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02400-7 DATADO DE 06/08/2001CANCELADO EM 30/12/02, EM VIRTUDE DE DECISAOADMINISTRATIVA,REF.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAODE 167,80 M2 DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDONA RUA JOAO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018520 | 15/05/2003 | 357.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE01.05.2003 A 15.05.2003,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018538 | 15/05/2003 | 405.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01.05.2003 A 15.05.2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018546 | 15/05/2003 | 3990.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA,KOMBI ODONTOLOGICA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,UNIDADE ODONTOMEDICA E DUAS KOMBI DO PSF DAREFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 01.05.2003 A 15.05.2003, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 15/05/2003 | 300.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NA VISITA TECNICA PARA CONSERTO E MA-NUTENÇAO DA MAQUINA DE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 15/05/2003 | 1280.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DEXEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018473 | 15/05/2003 | 7919.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 3.850 L DE OLEO DIE-SEL,SENDO:1.000 P/O ONIBUS MNN-0928,1.000 P/OONIBUS MMO-8487, 1.000 P/O ONIBUS MNN-0945,450 P/A TOYOTA MNN-0926 E 400 P/A BESTA MOK-4774 E 970 L DE GASOLINA,SENDO:450 P/A IPANE-MA MNB-8070,280 P/O FIAT UNO(LOCADO) MNV-5856E 240 P/KOMBI(LOCADA),FROTA QUE OPERA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENS.FUND.,DE 01 A 15/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 15/05/2003 | 367.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CARRO DEMAO, 04 BOTAS DE BORRACHA SETE LEGUAS, 01 KGDE ARAME, 01KG DE PREGO 3X8, 02 LUVAS DE BORRACHA, 02 LITROS DE KOTHINE, 03 CABOS DE PICA-RETA/MACHADO E 02 CHIBANCAS TRAMONTINA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018627 | 15/05/2003 | 6070.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 3.410 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:800 P/A PATROL, 600 P/A ENCHEDEIRA, 300 P/O TRATOR, 290 P/O F-4000 MNN-0956,200 P/O AGRALE, 300 P/O CHEVROLET D60, 350 P/A CAÇAMBA MVG-0146, 320 P/O F-4000 KFV-2392 E250 P/O TRATOR FORD 6600 E 440 LITROS DE GASOLINA,SENDO:240 P/O FIORINO MNN-0924 E 200 P/OCORSA MMX-9213,FROTA D/SEC.,DE 01 A 15/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0018571 | 15/05/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 320 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/05/03 A 15/05/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 16/05/2003 | 179.25 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNN-0924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0018660 | 16/05/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 09 NA RUA GENTILLINS, 13 NA TRAV. GENTIL LINS, 34 NA RUA PE.ZEFERINO MARIA, 10 NA AV. COMD. RENATO R. COUTINHO E 04 NA TRAV.REGINALDO RAMOS DE PONTES,NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 12/05/03 A16/05/03, CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/05/2003 | 2000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, REATOR 40WLAMPADAS INC.200W E CABO 6MM, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 16/05/2003 | 54.00 | 00058655310425 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA, SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, MAT. 1219-0, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS NA 1ª REGIAO DE ENSINO, REFERENTE ACAMPANHA OLHO NO OLHO, NO DIA 16/05/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 16/05/2003 | 83.45 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0945/PB, CHASSI:34522011610522, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 16/05/2003 | 835.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA18/05/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) - EDIÇAO DE2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 16/05/2003 | 80.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MNN-0945/PB E BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 16/05/2003 | 305.35 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 01380-3 DATADO DE 22/05/2002ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADO DA SER-VIDORA SUPRA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO, AG.ADMINISTRATIVO, MAT. 1039-1, ALUSIVO AO MESDE SETEMBRO/2000, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 16/05/2003 | 285.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DEUM ESCOVODROMO COM 04 PIAS COMPLETA, MAIS BRACADEIRA COM TUBULACAO COMPLETA E BASE DE MADEIRA E COM BASE PARA O PROGRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 16/05/2003 | 60.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 16/05/2003 | 267.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NOS REFERIDO POSTOS DE PSF/SAU-DE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 16/05/2003 | 3942.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOSDA PARTE MUNICIPAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 16/05/2003 | 983.22 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTOS DA ATENCAO BASICA APOPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 16/05/2003 | 2148.20 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELELNCO DE PROCEDIMENTOS DA ATENCAO BASICA APOPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 16/05/2003 | 1066.83 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELELNCO DE PROCEDIMENTOS DA ATENCAO BASICA APOPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 16/05/2003 | 1057.30 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTOS DA ATENCAO BASICA APOPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 16/05/2003 | 434.58 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMOS-6120, DA COORDENAÇAO DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 16/05/2003 | 1000.00 | 00513302000163 | A CASA DA CONSTRUÇAO-ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DE CARRASCO NO DISTRITO DE INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 16/05/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 16/05/2003 | 1453.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO MUNICIPAL DOMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DARFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 16/05/2003 | 20.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 01516-4 DATADO EM 03/06/2002ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.A LOCAÇAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACAMMS-6996/PB,DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAS CARENTES DE RENASCENÇA, SITIO BIU JUVENAL E SI-TIO CIPOAL,P/ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE SA-PE E DE J.PESSOA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 16/05/2003 | 1980.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº01872-4 DATADO EM 16/05/03, EM VIRTUDE DE VA-LOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 16/05/2003 | 520.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 ALMO-ÇOS E 52 JANTARES, DESTINADOS AO DELEGADO DAPOLICIA CIVIL DE SAPE, DR. ERALDO E PARA OSTENENTES QUE COMANDAM O PELOTAO DA PM DESTACIDADE, EM RAZAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAODA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2003, CONF. AUTORIZAÇAO DO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 16/05/2003 | 290.00 | 00004601525489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMAQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIROE PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF. REQUERI-MENTOS E DOC. COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018929 | 19/05/2003 | 195.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO COM TRANSLADO ATE O SITIO LA-GOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, DOADOS PARA OSEPULTAMENTO DO SR. MANOEL ALVES DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. REQUE-RIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EM A-NEXO E CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 19/05/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, ASS. DIR.DE DIVISAO, MAT.1290-4, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARALEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, REFE-RENTE AO FGTS, NO DIA 19/05/03, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 19/05/2003 | 36.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE NESCAFE, BIS-COITOS E AÇUCAR, DESTINADOS A CANTINA DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 19/05/2003 | 56.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CHAVE DELUZ, DESTINADA A MAQUINA ENCHEDEIRA W-18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 19/05/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA LEVARDOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DEURGENCIA, NO ESCRITORIO DO DR. TULIO, P/ DARENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO, NO DIA19/05/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 19/05/2003 | 186.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURAANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADOENTRE P.M.S/MINISTERIO PUBLICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 19/05/2003 | 14.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA LAURO DA SILVATORRES, S/N, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTIÇA DESTA COMARCA, REF. AO MES DE MAIO DE2003, CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AOCONVENIO FIRMADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/05/2003 | 121.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 20/05/2003 | 910.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135 EDE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DE-BITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0019101 | 20/05/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE MAIO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA Nº 9665/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0019143 | 20/05/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E-LABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE MAIO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 20/05/2003 | 79.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA DE Nº5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 20/05/2003 | 4719.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO.DO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DO MATADOURO PUB.E MERCADOS PUB. D/CIDADE,CEMITERIOS PUB.D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUN.,LAVAND.PUB.,SIST.DE ABAST.D'AGUA E BOMBAS D'AGUA D/MUN.,CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEF.DE INHAUA, N/MUN., POSTO POLICIALDO PATIO DO MERCARDO E DE RENASCENÇA,N/MUN. EILUMINAÇAO PUB.D/CIDADE, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/05/2003 | 520.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CILINDROMESTRE, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120B, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/05/2003 | 60.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO E CONFECÇAO DE PLACAS DO VEICULOFIORINO, PLACA: MNN-0924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/05/2003 | 292.06 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSCELINOKUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCAÇAO, NESTA CI-DADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NACONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/05/2003 | 2066.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA Nº5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 20/05/2003 | 2066.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADAS NA CONTA Nº5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 20/05/2003 | 266.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JO-AO PESSOA, 11 , NESTA CIDADE, CONF. FATURA A-NEXA, DEBITADA NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NODIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 20/05/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 20/05/2003 | 78.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO EVENTO MUNICIPAL REALIZA-DO NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, N/ CIDADE, EMCOMEMORAÇAO DOS 119 ANOS DO POETA AUGUSTO DOSANJOS, REF.A LIGAÇAO PROVISORIA DE 03 REFLETORES DE 400W E TAXA DE LIGAÇAO, CONF.OF. Nº017/03 E FATURAS ANEXAS,DEBITADAS NA CONTA Nº5003242/ICMS,NO DIA 20/05/03,CONF.EXT.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUN.DE SAPE,DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVI-DADE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAOPESSOA,RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, NOMES DE MAIO/2003,DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/05/2003 | 192.44 | 00013927981400 | MANOEL LUCINDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. SUPRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NOSENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DEUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONF. RE-QUERIMENTO E BILHETE Nº 514703 EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 20/05/2003 | 101.90 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309 EDO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA R. UR-BANO GUEDES, 196, N/CIDADE, CONF.FATURAS ANE-XAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NODIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 20/05/2003 | 47.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA INAUGURAÇAO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADANA R. URBANO GUEDES, N/CIDADE, REF. A LIGAÇAOPROVISORIA DE 04 REFLETORES DE 400W E TAXA DELIGAÇAO, CONF.OFICIO Nº 016/03 E FATURAS ANE-XAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NODIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 20/05/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 20/05/2003 | 6558.65 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 20/05/2003 | 614.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID.SANIT. E LAB.DE N.BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJA E UNID.SANIT.RUA DA CAPELA, N/MUNICIPIO, CONF.FATURAS ANE-XAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NODIA 20/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 20/05/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 5003242/ICMS, NO DIA 20/05/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 21/05/2003 | 230.00 | 00386075000152 | POLAR REFRIGERAÇAO-MARCOS J. M. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO DO VENTILADOR E CARGA DEGAS DO ARCONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 21/05/2003 | 18.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1,5 M DE MAN-GUEIRA GBC DE 3/4" DG E 0,5 M DE MANGUEIRAGBC DE 3/4" DG, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 21/05/2003 | 200.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PEÇAS P/ VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 REGULADOR DEPRESSAO E 01 ROLAMENTO FAE 6303, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 21/05/2003 | 277.00 | 09236720000125 | PRONTO SOC.DAS BATERIAS-JOAQUIM G.ALVES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ROTOR DO AL-TERNADOR, 01 REGULADOR DE VOLTAGEM BOSH, 01RELE DE PISCA, 04 LANTERNAS ADAPTAÇAO DIVER-SOS, 10 LAMPADAS 24 VOLTS DIVERSOS, 10 FUSI-VEIS DE LOUÇA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 21/05/2003 | 360.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODE 04 BOMBAS D'AGUA ANAUGER 900, PERTENCENTESAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS:VARZEA GRANDE,ASSOC. AÇUDE DO MATO, INHAUA E ASSENTAMENTOPADRE GINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 21/05/2003 | 94.58 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DETERGENTE, DESINFETANTE, SABAO EMPO, VASSOURAS DE PALHA, AGUA SANITARIA, VAS-SOURAO E ESPANADOR, DESTINADOS A MANUTENÇAO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO CEN-TRO, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0019224 | 21/05/2003 | 128000.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAODE 125 MODULOS SANITARIOS - MOD. III - COM A-GUA - LAVANDERIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO, OBJETODO CONVITE Nº 021/03, CONTRATO DE Nº 035/03,ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMS/FUNASA. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0019232 | 21/05/2003 | 21643.83 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAODE 125 MODULOS SANITARIOS - MOD. III - COM A-GUA - LAVANDERIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO, OBJETODO CONVITE Nº 021/03, CONTRATO DE Nº 035/03,REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADOENTRE PMS/FUNASA. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 22/05/2003 | 18.00 | 00067410170468 | MARIA SONIA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, SUPERVI-SORA, MAT. 12-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO "APRENDENDO COM OS PROJETOS", PROMO-VIDO PELA EDITORA BRASIL, NO DIA 22/05/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 22/05/2003 | 18.00 | 00092821464487 | JOSINEIDE ROSENDO D. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, SUPERVI-SORA, MAT. 814-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO "APRENDENDO COM OS PROJETOS", PROMO-VIDO PELA EDITORA BRASIL, NO DIA 22/05/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0019267 | 22/05/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KIC-3904/PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE MAIO DE 2003, CONF. ADITIVO DO CONTRA-TO DE Nº 028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0019275 | 22/05/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES SITIOPEDRAS, USINA UNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KQA-1103/PB, REF. AO MES DE MAIO/2003,NO TURNO DA MANHA, CONF. ADITIVO DO CONTRATODE Nº 027/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 22/05/2003 | 18.00 | 00066149517420 | ALBA LUCIA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, SUPERVI-SORA, MAT. 739-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO "APRENDENDO COM OS PROJETOS", PROMOVI-DO PELA EDITORA BRASIL, NO DIA 22/05/03,CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 22/05/2003 | 18.00 | 00087431718420 | MARIA LUCIA DOS SANTOS FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, SUPERVI-SORA, MAT. 1537-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO "APRENDENDO COM OS PROJETOS", PROMO-VIDO PELA EDITORA BRASIL, NO DIA 22/05/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 22/05/2003 | 18.00 | 00031305504453 | HELENISA CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, PROFESSORA, MAT. 393-0, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO "APRENDENDO COM OS PROJETOS", PROMOVIDOPELA EDITORA BRASIL, NO DIA 22/05/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 23/05/2003 | 54.00 | 00069205167487 | CELIA REGINA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA,LOTADA N/SEC., DIR.DEDIVISAO,MAT.762-5,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A J.PESSOA,ACOMPANHANDO A SEC. DE EDUCA-ÇAO DO MUN. P/TRATAR DE ASSUNTOS NA CEFET, P/ASSINAR CONVENIO DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS EADULTOS E TEMPO DE ESTUDAR, NO DIA 23/05/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 23/05/2003 | 72.00 | 00058655310425 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA, SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, MAT. 129-0, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS NA CEFET, REFERENTE A ASSINATURA DECONVENIO DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOSE TEMPO DE ESTUDAR, NO DIA 23/05/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 23/05/2003 | 835.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA25/05/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAODE 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 23/05/2003 | 100.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 05 PACOTES DEMONSENHOR, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA IGRE-JA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, NESTACIDADE, POR OCASIAO DO TERÇO NO NOITARIO DOMES DE MAIO, EM HOMENAGEM AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NODIA 23/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0019437 | 23/05/2003 | 5000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 800 DIARIOSDE CLASSE/ENSINO FUNDAMENTAL, COM CAPA EM OFFSET 230G, 4x4 CORES, FORMATO 60x21CM, MIOLOC/32 PAGINAS EM OFF SET 75G, 1x1 COR, FORMATO21x29,7 CM, PERSONALIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, P/DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0019445 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HRO 3797PE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOPARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/04/03 A 14/05/03, CONF. CONTRATO 028/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0019356 | 23/05/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 15 NA RUA CAP. FELIX ANTONIO, 15 NO LOT. MULTIRAO II, 14 NATRAV. GENTIL LINS, 16 NA RUA DR. JOAO CASTROPINTO E 10 NA RUA EUGENIA MARANHAO, NESTA CI-DADE, REF. AO PERIODO DE 19 A 23/05/2003,CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 23/05/2003 | 162.74 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS REF. AO PROCESSO DE Nº 035.2002.001183-5 E 200.2003.018033-1, CONF. GUIAS DE Nº035.2003.000534-8 E 200.2003.007475-7 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 23/05/2003 | 2497.17 | 02525374000156 | LOJAS VERONA-JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE ROUPAS (CAMISAS,VESTIDOS, CALÇAS E SAIAS), DESTINADAS AOS GRUPOS ARTISTICOS CULTURAIS (XOTE, QUADRILHA, CIRANDA E COWTRYN) DAS CRIANÇAS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 23/05/2003 | 52.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE A POSSE E ENTRE-GA DOS CERTIFICADOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 23/05/2003 | 108.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE A FESTA DO DIADAS MAES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR I-DADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 23/05/2003 | 960.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE UMA PLACA DE ZINCO MED. 4x2 M,UTILIZADA COMO AUT-DOOR NA INDICAÇAO DE OBRAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 23/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PA-RA PAGTO. DE ALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCIASDOS JUIZES DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 23/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PA-RA PAGTO. DO ALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCIASDOS JUIZES DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 26/05/2003 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA,LOTADO N/SEC.,DIR.DEDIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA,P/O ESCRITORIO DA ELMARINFORMATICA E DO CONTADOR C/A CPU DO SERVIDORDO SISTEMA CONTAB P/IDENTIFICAR OS ERROS OCORRIDOS NO BALANCETE DE ABRIL/03 P/NAO PERDER OPRAZO DO TCE, NOS DIAS 26, 27 E 29/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0019500 | 26/05/2003 | 4979.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BU- CAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 26/05/2003 | 840.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DEEMPENHO DE Nº 00372-7 DATADO EM 29/05/2002 ANULADA EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVAREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE02 PLACA SENDO: 01 DE INAUGURAÇAO MEDINDO 40X30 C/VIDRO E OUTRA LUMINOSA MEDINDO 2MX70 DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO FELIXNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 26/05/2003 | 1000.00 | 04264046000179 | OFICINA SAO PAULO-JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FIAT ELBA DE PLACA MNN0925, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 26/05/2003 | 96.36 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, SABAO, CAFE, AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 26/05/2003 | 150.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM1.500 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 26/05/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA LEVARDOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL NO ESCRITORIODO DR. TULIO, REFERENTE A PROCESSOS D/EDILIDADE, P/DAR ENTRADA NO TJ-PB NO PRAZO PREVISTO,NO DIA 26/05/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 26/05/2003 | 32.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O LOGUS IINESTE MUNICIPIO E PELO CONSUMO DE ESGOTOS DOPREDIO SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 27/05/2003 | 128.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32RETRATOS 15x21, TIRADOS NA REGIAO DA USINASANTA HELENA, FAZENDA PACATUBA E DA CACHOEIRADE PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A E-LABORAÇAO DE FUTUROS PROJETOS TURISTICOS ECULTURAIS, VISANDO A COLOCAÇAO DO MUNICIPIODE SAPE NA ROTA TURISTICA DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 27/05/2003 | 85.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO FAX, COM TROCA DA PLACA PRINCIPALDO TELEFONE, TOMBAMENTO DE Nº 5198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 27/05/2003 | 102.30 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DOS SETORES DE TRIBUTA-ÇAO E CONTABILIDADE, POR MOTIVO DE TRABALHOSEXTRAS, PARA FAZER O LEVANTAMENTO DE TODA ADIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM, A CONCLUSAO DOS BALANCETES DE MARÇO E ABRIL/03, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 27/05/2003 | 2843.80 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE REF.AO PAGTO.DE DEBITO PREVIDENCIARIOEM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRA,REF.AOS PROCESSOSDE Nº 03.2208/92, 01512.1998.006.13.00-3, 03.2209/92 E 03.2193/92,CONF.MANDADO DE BLOQUEIOE PENHORA Nº 700/03, MANDADO DE SEQUESTRO Nº448/03 (6ª VARA),MANDADO DE BLOQUEIO E PENHO-RA Nº 695/03 E 696/03 DA 3ª VARA DO TRAB. DEJ.PESSOA, DEBITADOS NA C/C Nº 102.233-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 27/05/2003 | 100.00 | 00004506502434 | RITA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS C/REFRIGERANTE, NOS DIAS 27 E 28/05/03,DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE PROMOÇAO SO-CIAL DO MUNICIPIO, ENCARREGADOS DA ORGANIZA-ÇAO GERAL DO EVENTO, MONTAGEM DOS STANDS P/AREALIZAÇAO DE PROGRAMA SOCIAL D/EDILIDADE, NOLOT.RENATO RIBEIRO, N/CIDADE, QUE BENEFICIARAAS FAMILIAS CARENTES DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 28/05/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS DO PROCESSO DE Nº 035.2002.000834-4,CONF. GUIA DE Nº 035.2003.000590-0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 28/05/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO EXEQUENTE GILBERTO LAURENTINO DA SILVAREF. AO PROCESSO DE Nº 00555.1998.002.13.00-6CONF. MANDADO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DA 2ªVARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 28/05/2003 | 2386.92 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO EXEQUENTE SUPRA, REF. AO PROCESSO DENº 02210.1992.002.13.00-1, CONF. MANDADO DESEQUESTRO Nº 837/03 DA 2ª VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 28/05/2003 | 269.70 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOPREVIDENCIARIA EM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRA,REF.AO PROCESSO DE Nº 00340.1992.001.13.00-3,RECLAMANTE: ANTONIO DIAS DE ARAUJO, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 617/03 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA/PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 28/05/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNI-CIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 28/05/2003 | 45.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PROD. INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 MANGUEIRA100R2-8xPCAP-8x1000MM, DESTINADA A MAQUINA ENCHEDEIRA W-18, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 28/05/2003 | 10.00 | 03581577000122 | JESICONSTRUÇAO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 FECHADURAS COMUNS, DESTINADAS AO PREDIO DO MERCADO PUBLICODE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 28/05/2003 | 60.00 | 00002318520453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 ARCONDICIONADO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 28/05/2003 | 150.00 | 00002318520453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 ARCONDICIONADOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 29/05/2003 | 470.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BRITO DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE MERENDEIRA, DISPONIVEL NOQUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RE-LAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 29/05/2003 | 25.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SALA Nº 308 DO EDIFICIOMAXIMUM EMPRESARIAL, EM JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0019682 | 29/05/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, ENVOLVEN-DO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES OR-ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 29/05/2003 | 98.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2400, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 29/05/2003 | 290.00 | 00004527176471 | LUCIANA DE CASSIA DAMASCENO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDODE CUSTEIAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTAÇAO,PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO E PAGTO. DE EXAME(BIOPSIA), CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 29/05/2003 | 226.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/05/2003 | 1020.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 FOGAO 04 BO-CAS TROPICAL ATLAS E 01 GELADEIRA CONSUL 280LPARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS PESSOAS QUE SE-RAO SORTEADAS NO PROXIMO DIA 16/06/03, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, COMO INCENTIVO AOPAGAMENTO DO IPTU 2003 EM COTA UNICA, CONF.DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA QUE SERA RECOLHIDAAPOS O SORTEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/05/2003 | 500.00 | 05243312000140 | SO ELETRO - IVANILDO BENICIO DE A. FILHO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 TV CCE 14",PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOA QUE SERASORTEADA NO PROXIMO DIA 16/06/03, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, COMO INCENTIVO AO PAGA-MENTO DO IPTU 2003 EM COTA UNICA, CONF. DOCU-MENTAÇAO COMPROBATORIA QUE SERA RECOLHIDAAPOS A REALIZAÇAO DO SORTEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/05/2003 | 107.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE PROM.SOCIAL DOMUN. E ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADOS NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO,Nº 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE DA R.SEVERINO ALVES MOREIRA,S/N E DO CENTRO DE IDOSOS DA R.LAURO DA SILVA TORRES,S/N,NESTA CIDADE,CONF.FATURAS ANEXAS,REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/05/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, S/N,NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/05/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | SERVIÇO REGISTRAL "ALFREDO COUTINHO" | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 44(QUARENTA E QUATRO) CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PROXIMO DIA 05/06/2003, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA,CONF. RELAÇAO DOS CASAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/05/2003 | 196.00 | 00001369159498 | FRANCISCO MARIA DA SILVA LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PASSAGEM P/TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA EMEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/05/2003 | 295.00 | 00005463708452 | VANIA SILVA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM P/A CIDADE DEPATOS, PASSAGEM P/BOQUEIRAO, PAGTO.DE ALUGUELDE RESIDENCIA EM ATRASO, PASSAGEM P/POMBAL EPASSAGEM P/CAJAZEIRAS, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/05/2003 | 254.43 | 00059178906415 | COSME VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. SUPRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NOSENTIDO DE ADQUIRIR 01 PASSAGEM PARA CURITIBACONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATO-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/05/2003 | 259.42 | 00067407048487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO E AQUISIÇAO DE 01 PASSAGEM PARA BRASILIA/DF, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/05/2003 | 223.28 | 00004760124497 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, ATRAVES D/SE-CRETARIA,NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS MEDICAS E ALIMENTAÇAO P/05 CRIANÇAS, PASSAGEM P/AFILHA QUE ENCONTRA-SE NO RIO DE JANEIRO,PASSAGEM P/BORBOREMA (IDA E VOLTA),AQUISIÇAO DE A-LIMENTOS E PAGTO.DE AGUA EM ATRASO,CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/05/2003 | 276.95 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM ALIMENTAÇAO, DESPESAS COM VIAGEM ASAPUCAIA EM PERNAMBUCO COM FAMILIARES IDOSOS,VIAGEM PARA SOUZA-PB, PAGTO.DE CONTA DE AGUAEM ATRASO E PASSAGEM P/POMBAL-PB, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/05/2003 | 14607.83 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/05/2003 | 5519.85 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/05/2003 | 4835.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/05/2003 | 11675.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-ÇA CIDADA DO PETI, REF. AO MES DE MARÇO/2003,CONF. RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/05/2003 | 11675.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-ÇA CIDADA DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2003,CONF. RELAÇAO DOS RESPONSAVEIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0020028 | 30/05/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 320 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACAMOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE16 A 31/05/03, CONF. CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0020061 | 30/05/2003 | 4110.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE REF. AOS SERV.DE DIVULGAÇAO, EM CARRODE SOM VOLANTE, DE NOTAS E ATOS ADMINISTRATI-VOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE,NO MES DE MAIO/2003:IPTU,DIA DO TRABALHO (NA US. STA.HELENAE N/CIDADE),PARCERIA PMS/UNIMED,DIA DAS MAES,PROCISSAO N.S.DE FATIMA,INAUGURAÇOES DAS ESCOLAS:ORLANDO SOARES E SEVERINO BARBOSA,PROG.CIDADANIA/SAUDE E PAGTO.FUNC.,TOTAL DE 137 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/05/2003 | 26259.91 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO COELHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00014417251487 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CORRESPONDENDO ADEFESA DOS DIREITOS DA CONTRATANTE PERANTE TODAS AS INSTANCIAS JURIDICAS, DESEMPENHANDOCOM ZELO AS ATIVIDADES DOS SEUS ENCARGOS,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0020001 | 30/05/2003 | 900.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 16 A 31/05/03, CONF. CONTRATO DENº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/05/2003 | 3599.18 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/05/2003 | 7724.91 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/05/2003 | 1111.20 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/05/2003 | 760.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/05/2003 | 7980.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA-PRESTADORA DE SERV.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFINIÇAO DA PLANTA DE VALORES, ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇAO DO CADASTRO, LANÇAMENTO DOSCARNES E RELATORIOS DO IPTU/2003 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/05/2003 | 2790.01 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MES DE MAIO/2003, DE-BITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS09, 20 E 30/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/05/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC.Nº 13/178,REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO Nº03/2002 DOS DEBITOS DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUB.,DESDE DEZ/1996, NO VALOR DE R$ 997,45 + PARCELAMENTOS ANTIGOS (36/200) VALOR:R$ 1.415,69 E PARC.17/100 NO VALORDE R$ 9,25-CONF.FATURAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/05/2003 | 8068.95 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/05/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAOAOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AR-RECADAÇAO DESTA EDILIDADE, REF. AOS SERVIÇOSDE CONFECÇAO E DISTRIBUIÇAO DE IPTU 2003, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇOES NOMINAIS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/05/2003 | 120.16 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/05/2003 | 55.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/05/2003 | 6.59 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECADAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/05/2003 | 70.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DE Nº 6.808-X, CONF. EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/05/2003 | 3.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.808-X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/05/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4, CONF. EXTRATO BANCARIODO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 2231-4/INCRA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, PARACUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 001/2003, DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA CUM-PRIMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIA-DOS EM ACORDO, EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DASILVA E OUTROS,CONF.REQUISITORIOS DE PRECATO-RIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/05/2003 | 3155.56 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/05/2003 | 2186.77 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/05/2003 | 9173.26 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/05/2003 | 64946.33 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/05/2003 | 18733.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EVANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/05/2003 | 619.21 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DA RECLAMANTE: MARIA DA PENHA SALES, REF.AO PROCESSO DA 1ª VARA DO TRABALHO 00144.1994.001.13.00-0, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/05/2003 | 69.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS PMS/MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE Nº001-0/ARRECADAÇAO, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/05/2003 | 368.07 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº00009-4 DATADO DE 02/01/03, EM VIRTUDE DE VA-LOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/05/2003 | 504.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PAGAMENTODA FOLHA DO PETI NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/05/2003 | 206.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANOFILHO, S/N E DA UNID. SANITARIA DE NOVA BRASILIA, LOCALIZADA NA RUA LAURO DA SILVA TORRES,S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/05/2003 | 16488.87 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/05/2003 | 9947.70 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/05/2003 | 13671.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/05/2003 | 7013.00 | 99999999999999 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/05/2003 | 31610.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/05/2003 | 19154.89 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/05/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS DENTISTAS EATENDENTES DE CONSULTORIOS DENTARIOS DO PROGRAMA DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/05/2003 | 47500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/05/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO DENTISTA E ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO NO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIAPARA A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 130 (CENTO E TRINTA ) ULTRASSON, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME REQUI-SICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/05/2003 | 567.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TE-LEFONE DE Nº 283.3309 DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/05/2003 | 146.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TE-FONE DE Nº 283.1017 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/05/2003 | 600.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA REFEREIDA SECRE-TARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/05/2003 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF/ SAUDEBUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/05/2003 | 1050.00 | 00049585762404 | ANA FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DE MARAU-DISTRITO DE MARAU DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16.05.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DR. CASTRO PINTO NA RUA JANUARIO GO-MES NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE MAIO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO NO REFERIDOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602002 | 0020885 | 30/05/2003 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA RENASCENCA E INHAUADISTRITOS DE SAPE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592002 | 0020893 | 30/05/2003 | 740.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA A USINA SANTA HELE-NA E MARAU NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/05/2003 | 62.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXEMPLARESDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E DIARIO DO ESTADO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/05/2003 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA LIMPEZA DOS PATIOS EXTERNOS E INTERNOS DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFE-RIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/05/2003 | 560.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE FISIOTERAPIA EM SANTA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/05/2003 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/05/2003 | 400.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO E VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/05/2003 | 600.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DESERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NAASSESSORIA E ORIENTACAO DO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAORIENTACAO DO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SIS-TEMA UNICO DE SAUDE NA IMPLANTACAO E ACOMPAN-HAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE AVALIACAO REGULACAO E AUDITORIA DO REFERIDO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0020974 | 30/05/2003 | 536.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE16.05.2003 A 31.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0020982 | 30/05/2003 | 447.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES PERIODO DE 16.05.2003 A 3105.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/05/2003 | 250.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO NO DISTRITO DE INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/05/2003 | 425.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO DIS-TRITO DE INHAUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOREFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0021032 | 30/05/2003 | 5009.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL EM (02) DOIS VEICULOS KOMBY PARAO PSF/SAUDE BUCAL,NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,AMBULANCIA ELBA,UNIDA-DE ODONTOMEDICA,KOMBY ODONTOLOGICA ,CORSA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16.05.2003 A 31.05.2003CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/05/2003 | 108.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS MARTINS TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA O TREINAMENTO SOBRE GESTAO DESAUDE E PPI (PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA )DO REFERIDO MUNICIPIO, EVENTO DA SECRETARIADA SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/05/2003 | 144.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA O TREINAMENTO SOBRE GESTAO DESAUDE E PPI (PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADO)DO REFERIDO MUNICIPIO,EVENTO DA SECRETARIA DASAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/05/2003 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7852-2, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2252-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/05/2003 | 77.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 2255-1, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/05/2003 | 323.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 9554-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/05/2003 | 36.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 115-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 158.044-2, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/05/2003 | 234.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. FATURAANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADOENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/05/2003 | 656.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/05/2003 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/05/2003 | 300.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: O NORTE, CORREIO DAPARAIBA, JORNAL DA PARAIBA, DIARIO OFICIAL,DIARIO DA JUSTIÇA E A UNIAO, DESTINADOS A ES-TA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/05/2003 | 744.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADELOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NES-TA CIDADE, E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0020010 | 30/05/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 320 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 16 A 31/05/03, CONF. CONTRATO DENº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/05/2003 | 50.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM500 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/05/2003 | 745.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº004-5/PESSOAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/05/2003 | 7823.96 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/05/2003 | 1490.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (CONTINUO), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/05/2003 | 8976.50 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0019739 | 30/05/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES,SENDO:10 NA R.DR.JOAO CASTRO PINTO, 10 NA AV. GETULIO VARGAS, 04 NA R.CAP.FELIX ANTONIO,20 NA R.BELINO SOUTO, 01 NAR.JOSE CLAUDINO,13 NA R. N.S.DE FATIMA, 07 NAR. JUSCELINO KUBITSCHECK E 05 NA R. JOAO DESOUZA FALCAO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26A 30/05/03, CONF.ADITIVO DO CONTRATO 047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/05/2003 | 214.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS,S/N E DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO LOCALIZADONA RUA SIMPLICIO COELHO, 321, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS,REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/05/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: AUGUS-TO DOS ANJOS, DR. JOAO URSULO E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/05/2003 | 3409.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO, MERCADOS PUB. DAAV. RIO BRANCO E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0020036 | 30/05/2003 | 7454.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 3.780 L DE OLEO DIE-SEL:1.000 P/A PATROL, 900 P/A ENCHEDEIRA, 400P/O TRATOR, 270 P/O F4000 PLACA MNN-0956, 300P/O AGRALE,320 P/O CHEVROLET 060, 190 P/A CA-ÇAMBA MUG-0146,300 P/O F4000 PLACA KFV-2392 E100 P/O TRATOR FORD, E 810 L DE GASOLINA: 320P/O FIORINO MNN-0924,260 P/O CORSA MMX-9213 E230 P/O SIENA, FROTA D/SEC. DE 16 A 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/05/2003 | 14166.43 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/05/2003 | 3608.16 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/05/2003 | 9755.82 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/05/2003 | 3410.01 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL PROPORCIONAL A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS09, 20 E 30/05/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0019895 | 30/05/2003 | 1320.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE OLEO LUBRIFICAN-TE URSA LASAE40, OLEO LUBRIFICANTE TEXAMATICB E GRAXA MAFAX, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 16/05/03 A 31/05/03, CONF.CONTRATO 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/05/2003 | 3781.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS UR-BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASANEXAS, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", LOCALIZADA NA PRAÇA JOAO PESSOA,S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA, REF.AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/05/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA01/06/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) - EDIÇAO DE2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/05/2003 | 18.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM P.DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 DISCO DETACOGRAFO VDO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 30/05/2003 | 465.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0020109 | 30/05/2003 | 5770.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 2.000 L DE O-LEO DIESEL, SENDO: 1.100 P/O ONIBUS MMO-8487,450 P/A TOYOTA MNN-0926, 450 P/A BESTA MOK-4774 E 1.240 L DE GASOLINA,SENDO: 480 P/A IPANEMA MNB-8070,440 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E 320 P/A KOMBI (LOCADA),FROTA D/SEC., QUEOPERA NA MANUT.DOS SERV.DE APOIO AO ENS.FUND.N/MUN.,DE 16 A 31/05/03,CONF.CONTRATO 026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020141 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DOCONTRATO DE Nº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020150 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATODE Nº 026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020168 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN-0487/PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATODE Nº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020176 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PENO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO/2003,CONF. ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020184 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIXA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0122/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATODE Nº 031/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020192 | 30/05/2003 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA-2433/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATODE Nº 032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020206 | 30/05/2003 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DE MARAUA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE,REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DOCONTRATO DE Nº 036/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020214 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438/PB, NO TURNO DA TARDE,REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DOCONTRATO DE Nº 038/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020222 | 30/05/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DE PA-CATUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOE-0313/PB, REF. AO MES DE MAIO/2003,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. ADITIVO DOCONTRATO DE Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020231 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. ADITIVO DO CONTRATODE Nº 040/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020249 | 30/05/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA GUARABIRA (UEPB) EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747/PB, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 015/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020257 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-8709/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 016/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020265 | 30/05/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL: DO SITIO CIPOAL PARA O DISTRITO DE RE-NASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN-0660/PB, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE MAIO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 017/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020273 | 30/05/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA ASUNIVERSIDADES IPE, ASPER E IESP, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KHQ-2974/PE, REF. AO MES DEMAIO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 018/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020281 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENÇA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KHQ-2974/PE, NOS TURNOS DA MANHAE NOITE, CONF. CONTRATO DE Nº 019/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020290 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA-1819/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 020/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020303 | 30/05/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO RIBEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, UTILIZANDO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE VW/KOMBI, ANO 90, DE PLACA KGQ-3803/PE, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 021/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/05/2003 | 978.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/03,DEBITADO NA CONTA Nº 83-5/FOPAG EDUCAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/05/2003 | 178172.00 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/05/2003 | 17013.32 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAG.(FUNDEF 60%),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/05/2003 | 233.24 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (NU-TRICIONISTA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/05/2003 | 54194.61 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS(FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/05/2003 | 11301.01 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO (FUNDEF40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/05/2003 | 11700.68 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/05/2003 | 20829.69 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/05/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/05/2003 | 16005.24 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAG.EDUC.INFANTIL(PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/05/2003 | 250.00 | 00084100222491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, Nº 79, DESTINA-DO AS INSTALAÇOES DA BANDA DE MUSICA MUNICI-PAL SANTA CECILIA, DURANTE O PERIODO DE 17/01/03 A 17/02/03, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0021024 | 30/05/2003 | 10000.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DI-DATICOS: CADERNO BROCHURA 40 FLS., LAPIS GRA-FITE, APONTADOR E BORRACHA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOSNAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE Nº 024/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 02/06/2003 | 2724.00 | 01903051000196 | GRAFICA BRASIL-GISNAUDE G.F. DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 50 COLEÇOES COM-PLETAS DA 1ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL "VI-VER E APRENDER", MODULOS 1, 2 E 3; 32 COLE-ÇOES COMPLETA 2ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL"VIVER E APRENDER", MODULOS 1 E 2 E 04 LIVROSDO EDUCADOR 1ª E 2ª SERIES, DESTINADOS AOS A-LUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA " EDUCAÇAO DEJOVENS E ADULTOS " DESTE MUNICIPIO - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 02/06/2003 | 800.00 | 00012276901420 | ANTONIO JOAQUIM JOSE FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇAO E HIGIENIZAÇAO DAS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0021237 | 02/06/2003 | 10000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAODE LAMPADAS E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, OBJETO DO CONVITE DE Nº 026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 02/06/2003 | 38.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2265, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 02/06/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | JOSE HONORATO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM FUNÇOES DE APOIO DIVERSAS, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 02/06/2003 | 40.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇAO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 METROS DETUBO 40MM, 1 1/2 VARA DE TUBO 100MM E 01 JOE-LHO DE 40MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZA-DOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/06/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PES-SOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 05 A 16/05/03,TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDODE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), EM VIA-GENS A SERVIÇO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/06/2003 | 420.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PES-SOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 19 A 30/05/03,TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDODE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), EM VIA-GENS A SERVIÇO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 02/06/2003 | 600.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0021261 | 02/06/2003 | 7500.00 | 00053922050468 | JOAO EDUARDO CARREIRA CALAZANS | IMPORTE RELATIVO A CONTINUAÇAO DOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE DIVERSOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO GM/MONZA GLS, DE PLACAMOG-0750/PB, OBEDECENDO OS INTINERARIOS ESTA-BELECIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO, OBSERVADAS AS NECESSIDADES DO FO-RUM DESTA COMARCA, NO PERIODO DE 03/03/2003 A31/12/2003,CONF.ADITIVO AO CONTRATO Nº019/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 02/06/2003 | 72.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO N/ SECRETARIA,CHEFE DE SEÇAO,MAT.1005-7,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOA, P/LEVAR DOCUMENTOSDO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DE URGENCIA,NO ESCRITORIO DR. MARCOS TULIO, P/DAR ENTRADANO TJ-PB, NOS PRAZOS PREVISTOS, NOS DIAS 02 E03/06/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 02/06/2003 | 170.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIODE SAPUCAIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0021351 | 02/06/2003 | 4421.00 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELABORATORIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIODA ATENCAO BASICA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0021369 | 02/06/2003 | 4239.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELABORATORIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIODA ATENCAO BASICA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0021245 | 02/06/2003 | 5600.00 | 00058655239453 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE DIVERSOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETE D-20, DE PLACA MMO-8258/PB, CONF. OS INTINERARIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 08 MESES: DE 05/05/03 A05/01/04, CONF. CONTRATO DE Nº 038/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 02/06/2003 | 4800.00 | 00020729626415 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REF. A CONTRATAÇAO DOS SERV. DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES: RENASCENÇA, SITIO BIU JUVENAL E CIPOAL, N/MUNI-CIPIO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DESAPE E JOAO PESSOA, UTILIZANDO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET A10,DE PLACA MNB-8356/PB, DURANTE O PERIODO DE 08MESES: DE 02/05/03 A 31/12/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 02/06/2003 | 2100.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE C. GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021407 | 03/06/2003 | 1200.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS: BATATINHA, TOMATE, CEBOLA,CENOURA, CHUCHU, GERIMUM, REPOLHO, LARANJA,BANANA, INHAME, BATATA-DOCE E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO PMS/S.A.C., CONF. CONTRATO DE Nº 006/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 03/06/2003 | 285.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60(SESSENTA) MEIA DUZIAS DE RETRATOS 3x4 DO PROGRAMA "FAZENDO CIDADANIA", REALIZADO NO CON-JUNTO RENATO RIBEIRO, NESTA CIDADE E EM 35(TRINTA E CINCO) MEIA DUZIAS DE RETRATOS 3x4,DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO NO SITIO CAR-NAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 03/06/2003 | 894.60 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 02 BANNER 1,20 x 80 E 09 FAIXASEM POLIETILENO, DESTINADAS AO PROGRAMA "CIDA-DANIA E SAUDE" DESTA PREFEITURA, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 03/06/2003 | 9432.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EM FUNÇOES DE A-POIO DIVERSAS, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 03/06/2003 | 8020.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇAO DE COVEIRO E VIGILANTE, DIS-PONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE,JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DA SEDE E DA ZONA RURAL E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RELAÇAONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/06/2003 | 305.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ACETILENO9 KG, 01 PORTA ELETRODO E 02 OXIGENIO INDUS-TRIAL 7 M3, DESTINADOS A OFICINA DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 03/06/2003 | 1600.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOSIENA EX 16 VALVULAS, 04 PORTAS C/AR-CONDICIONADO E DIREÇAO HIDRAULICA, DE PLACA MOQ-2829/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 02/05/03 A 03/06/03, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 04/06/2003 | 4.40 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE01 CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO CEP:70047900,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 04/06/2003 | 5817.65 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE-ERIVALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS: CADERNO DE MATERIAS, PASTA POLIONDA COMELASTICO, LAPIS DE COR GRANDE, LAPIS HIDROCORLAPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRAFICA, REGUA 30CM, BORRACHA BICOLOR, PAPEL JORNAL, PAPEL OFICIO, GIZ BRANCO, GIZ COLORIDO, PAPEL PAUTADO,CORRETIVO LIQUIDO, COLA BRANCA E OUTROS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DO E.J.A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 04/06/2003 | 4169.08 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00016-7 DATADO DE 28/01/2002ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 04/06/2003 | 207.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CX. DE FORMULARIO CONTINUO 80C DE 03 VIAS, 02 CX.DE DISQUETE, 02 RESMAS DE PAPEL CORTADO A4 E OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 04/06/2003 | 26.80 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE UMSEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PRES-TAÇAO DE CONTAS DO PETI), COM DESTINO AO CEP:70540-900 (DF), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 04/06/2003 | 261.62 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM O PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA EM A-TRASO, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEMP/MACEIO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 04/06/2003 | 100.00 | 00027232816472 | RITA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE UM BOLO DE 15 KG, PARA O CASAMENTO COMUNITARIO COM 50 CASAIS DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, QUE REALIZAR-SE-A NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NO DIA 05/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 04/06/2003 | 260.00 | 00005858576443 | MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS BASICAS COM AQUISIÇAO DE A-LIMENTAÇAO, MEDICAMENTOS, PASSAGENS PARA JOAOPESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO E EXAMES E PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 04/06/2003 | 75.00 | 04035031000139 | FAZARTES FESTAS-SEMIRAMES S. DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 50 LEMBRANÇASPRONTAS, DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIODE 50 CASAIS D/MUNICIPIO, PROMOVIDOS POR ESTAPREFEITURA, NO DIA 05/06/2003, NO CLUBE ATLE-TICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021598 | 05/06/2003 | 855.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE Nº 03COMPLETO E COBERTURA DE FLORES, 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO, 01 ATAUDE Nº 02 COMPLETO E 01ATAUDE P/CRIANÇA DE 80 CM, DOADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARAÇOES E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO - CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 05/06/2003 | 100.00 | 00004314762411 | EDUARDO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A-PRESENTAÇAO DO GRUPO "TECLADO E VOZ", DURANTEA REALIZAÇAO DO CASAMENTO COMUNITARIO COM 50CASAIS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOS POR ESTAPREFEITURA, NO DIA 05/06/2003, NO CLUBE ATLE-TICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 05/06/2003 | 285.00 | 00072712996453 | MARIA LETICIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS BASICAS COM ALIMENTAÇAO, MEDICAMENTOS,PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO E PAGTO. DE CON-TAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 05/06/2003 | 300.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE PARA O GRUPO TEATRAL "RAI-ZES DE SAPE", REPRESENTADO PELO SR. JOSILDOFERNANDES DE AZEVEDO (COORDENADOR RESPONSA-VEL), A FIM DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI-ÇAO DE MATERIAL TEATRAL E CENICO, CONF. SOLI-CITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 05/06/2003 | 200.00 | 05457793000196 | OFICINA NOBREGA-DAMIAO DE M. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MECANICO NO VEICULO BESTA AMBULANCIADE PLACA Nº MOK 4442 E DO VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLACA Nº MOK 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 05/06/2003 | 531.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS BESTA AMBULANCIA EO VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021555 | 05/06/2003 | 680.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERDURAS EFRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 05/06/2003 | 130.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENCAO EM UM MONITOR ROVADARA SERIE 7898196065070 TOMBAMENTO 6878 DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021571 | 05/06/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO, VEICULO TIPO CORSA WIND 04 PORTAS C/ AR CONDICIONADO PLACA KIX 3880, RELATIVO AO PERIODO DE 05.05.2003 A 06.06.2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 06/06/2003 | 509.19 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739,9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/05/03 A 07/06/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 06/06/2003 | 287.54 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/03A 07/06/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 06/06/2003 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE UM ATAUDE COMSERVIÇO FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A SRA. MARIA HELENA LAURENTINO DA SILVA, QUE PRESTAVASERVIÇOS A ESTA PREFEITURA E SE TRATAVA DEPESSOA CARENTE, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAODE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 06/06/2003 | 312.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60(SESSENTA) RETRATOS 15x21 DO EVENTO REALIZADOEM 05/06/03, DO CASAMENTO COMUNITARIO PARA 50CASAIS DESTE MUNICIPIO E 18 RETRATOS 15x21 DOEVENTO PARA ASSINATURA DO CONVENIO P.M.SAPE xA.A.B.B. COMUNIDADE/FENABE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021784 | 06/06/2003 | 420.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE P/ADULTO Nº 02 COMPLETO E COBERTURA DE FLORES, PARASEREM DOADOS AO FUNERAL DA SRA. ROSA MARIA DASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAO ECERTIDAO DE OBITO EM ANEXO - CONTRATO DE Nº031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 06/06/2003 | 1000.00 | 00087378043400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DASCRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA JORNADA AMPLIADADO PETI,RESIDENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CUBA,21 DE ABRIL,ASSENTAMENTO BOA VISTA E BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO, PARA SAPE, IDA EVOLTA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONI-BUS,DE PLACA KUR-1610/PB,NO PERIODO DE 03/06/03 A 18/06/03,PELA "CONTRAPARTIDA"(PMS/PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 06/06/2003 | 295.00 | 00001359423494 | JANETE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTAÇAO, MEDICAMENTOS, PAGTO. DEAGUA E ENERGIA E PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO,CONF. REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 06/06/2003 | 5757.00 | 01878384000102 | S.S.S. COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 MOTO YAMAHA124 CC, DESTINADA A PESSOA QUE SERA SORTEADANO DIA 16/06/03, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, COMO INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU 2003COTA UNICA, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIADA PESSOA SORTEADA QUE SERA RECOLHIDA APOS OSORTEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021652 | 06/06/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE SMART, 04 PORTAS, C/ARCONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 06/05/03 A 06/06/03, CONF. CONTRATO DENº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 06/06/2003 | 121.89 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/05/03 A 07/06/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021679 | 06/06/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOBLAZER EXECUTIVO, COMPLETA, DE PLACA MOO-8090/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 06/05/03 A 06/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 06/06/2003 | 354.29 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/03 A 07/06/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021636 | 06/06/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 06/05/03 A 06/06/03,CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 06/06/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA08/06/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 06/06/2003 | 504.26 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PE-RIODO DE 08/05/03 A 07/06/03, CONF. FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 06/06/2003 | 25.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CHAVE DELUZ, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 06/06/2003 | 142.50 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 04 PARAFUSOSDE REGULAGEM, 04 PORCAS E 07 PRISIONEIROS,DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 06/06/2003 | 131.79 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/03 A 07/06/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0021822 | 06/06/2003 | 404.20 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 94 ARVORES, SENDO: 20 NA RUA ERMELINDA COELHO, 15 NA RUA RUI CARNEIRO, 28 NA AV.GETULIO VARGAS, 10 NA RUA URBANO GUEDES, 11NA RUA JOAO PAULO I E 10 NA RUA PE. ZEFERINOMARIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 02 A06/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 06/06/2003 | 85.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 05 VASSOUROES,01 LITRO DE TINTA, 01 CAL DE 10KG, 150 KG DECORDA DE SEDA, 04 BALDES CONSTRUÇAO E 20 DE-TERGENTES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 06/06/2003 | 10.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CAMARA DE AR P/CARRO-DE-MAO, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021644 | 06/06/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE SMART, 04 PORTAS, DE PLACA MOP-5622/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 06/05/03A 06/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021661 | 06/06/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO COR-SA WIND, 04 PORTAS C/ARCONDICIONADO, DE PLACAMMX-9213, DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇADESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO PERIODO DE06/05/03 A 06/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 06/06/2003 | 325.52 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/03A 07/06/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 06/06/2003 | 1200.00 | 00016033060482 | LAURICE ALEXANDRE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UMA SALA DE Nº308 DO EDIFICIO MAXIMUM EMPRESARIAL, LOCALIZADO A RUA JUAREZ TAVORA, 122, TORRE - JOAO PESSOA (PB), DESTINADA A REPRESENTAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE NA CAPITAL DO ESTADO,REF. AO PERIODO DE 03 (TRES) MESES: ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 09/06/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/ LEVARDOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DEURGENCIA, NO ESCRITORIO DO DR. TULIO, P/ DARENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO, NO DIA09/06/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0021890 | 09/06/2003 | 35630.11 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETASDOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRIÇAO,CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO FIO, REF. AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 09/06/2003 | 300.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS: CARROÇAO E TRATOR MF 296, PATROL 120BE FIORINO DE PLACA MNN-0924, PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 09/06/2003 | 352.20 | 10957819000103 | CASA DAS BICICLETAS SANTA LUZIA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 BICICLETA MO-NARK BARRA CIRCULAR FI, COR VERMELHA, NºFF18422 E 01 KIT MASCULINO ARO 26, COR VERMELHA,Nº SA06878, DESTINADAS AS PESSOAS QUE SERAOSORTEADAS NO DIA 16/06/03, EM PRAÇA PUBLICA,N/CIDADE, COMO INCENTIVO AO PAGTO. DO IPTU/2003 EM COTA UNICA, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA QUE SERA RECOLHIDA APOS O SORTEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0021881 | 09/06/2003 | 170.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, DOADO AO FUNERAL DO SR. SEVERI-NO AMARO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 08/06/03,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO - CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0021911 | 09/06/2003 | 980.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE AÇUCAR, AGUASANITARIA, ARROZ, BUCHA P/LOUÇA, BUCHA P/BA-NHO, COLORAU, KINOR CARNE, KINOR FRANGO, OVOSSABONETE COMUM, SABONETE PROTEX, FRANGO E OU-TROS, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC, CONF. CONTRATO DE Nº 045/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0021920 | 09/06/2003 | 1120.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE FEIJAO, QUEROSE-NE, FOSFORO, SHAMPO, COLONIA INFANTIL, BOM ARCONTONETE, CREME DENTAL, FRALDAS DESCARTAVEISFARINHA DE MANDIOCA, MILHO MANGUZA, MORTADELAMUCILON E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE HELENAPESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC, CONF. CONTRATO DE Nº 043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 09/06/2003 | 296.00 | 00084104244449 | MARIA JOSE DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO E AQUISIÇAO DE ALIMEN-TAÇAO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 09/06/2003 | 100.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO,REFERENTE AO DIA 09DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 09/06/2003 | 300.00 | 00055438733449 | EDMILSON LOURENCO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA CAIXADAGUA E PARTE ELETRICA DO POSTO DE PSF DE MA-RAU,RETELHAMENTO E CONSERTO HIDRAULICO E ELE-TRICO DOS POSTOS DE PSF INHAUA,TERRA NOVA,CASTRO PINTO,JANUARIO GOMES,RENATO RIBEIRO E MU-TIRAO E DO POSTO DE SAUDE DE RIO SECO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 09/06/2003 | 120.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO FORRO DAUNIDADE ODONTOMEDICO E RETOQUES LATERAIS ECOMPLEMENTACAO DO ESCOVODROMO COM 04 TORNEIRAS E TUBULACAO COMPLETA COM AGUA PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,NO DIA 09DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 09/06/2003 | 150.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DIA NACIONAL CONTRA TUBERCULOSE E PARA O DIA NACIO-NAL CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO REFERIDOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 09/06/2003 | 60.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 09/06/2003 | 220.68 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 10/06/2003 | 624.50 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE71 CAMISAS PARA O DIA NACIONAL DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 10/06/2003 | 3006.33 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DOMES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/06/2003 | 1926.38 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS)DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 10/06/2003 | 15600.30 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022144 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO P/A UFPB EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1096/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002, CONF. CONTRATO Nº 037/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 10/06/2003 | 1015.35 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 10/06/2003 | 163.07 | 00004767143462 | JOSEFA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO E 01 PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0022128 | 10/06/2003 | 225.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO, COM ENTREGA EM RENASCENÇA EASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E CER-TIDAO DE OBITO EM ANEXO - CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 10/06/2003 | 2136.98 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 10/06/2003 | 1622.23 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONA-DOS) DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 10/06/2003 | 2048.72 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO/2003, DEBITADONA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REVITALIZAÇAO DAS MARGENS DA VIA FERREA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 10/06/2003 | 5000.00 | 04096523000134 | AMPEC ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAODO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENTALDA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO CAL-ÇADAO LOCALIZADO AS MARGENS DA VIA FERREA,COMPREENDENDO O TRECHO APOS O SINAL (EM FREN-TE AO PAVILHAO CENTRAL) ATE A PASSAGEM EMFRENTE AO SAPE AUTO POSTO, NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/06/2003 | 1885.07 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00016033060482 | LAURICE ALEXANDRE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UMA SALA DE Nº308 DO EDIFICIO MAXIMUM EMPRESARIAL, LOCALIZADO A RUA JUAREZ TAVORA, 122, TORRE - JOAO PESSOA (PB), DESTINADA A REPRESENTAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE NA CAPITAL DO ESTADO,REF. AO PERIODO DE 03 (TRES) MESES: ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 10/06/2003 | 4609.43 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONADOS)DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 10/06/2003 | 300.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DE SAPE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANGABEIRA EM JOAOPESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2003,PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO DA ALFABETIZAÇAO DE ADULTOS NO ESPEP, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA GKW-1705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0022152 | 10/06/2003 | 28003.60 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: AÇUCAR, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE/SALGADO, CARNE DE SOJA, CARNE DE CHARQUE, COLORAU, FEIJAO CARIOQUINHA, FUBA DE MI-LHO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONF.CONTRATO Nº 048/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 11/06/2003 | 50.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE NESCAFE, AÇU-CAR E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 11/06/2003 | 140.00 | 03581577000122 | JESICONSTRUÇAO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PEÇAS DEFIO 10, 02 GALOES DE TINTA E 02 ESCOVAS, DES-TINADOS A RECUPERAÇAO E PINTURA DOS POSTES DEILUMINAÇAO PUBLICA DO PATIO DO MERCADO DE NO-VA BRASILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 11/06/2003 | 198.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 TENDAS 3x3BRANCA, DESTINADAS AO PROGRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER ASPESSOAS CARENTES DE TODOS OS BAIRROS E LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATENDIMENTO A CRIANCA EM SITUACAO DE RISCO -AABB\PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 11/06/2003 | 9.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL: TNTCOLORIDO, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DA PE-NEIRA DO PROGRAMA A.A.B.B./COMUNIDADE, PARAPARTICIPAREM DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 11/06/2003 | 102.00 | 12928123000176 | MARIGEL AVIAMENTOS - MARIA JOSE ANTONIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 40 PEÇAS DEFITA Nº 03 E 10 PEÇAS DE VIES LARGO, DESTINA-DAS AS LEMBRANÇINHAS DO CASAMENTO COMUNITARIOCOM 50 CASAIS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOS PORESTA PREFEITURA, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 11/06/2003 | 177.00 | 09185703000106 | JOAO FRANCISCO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 20 BANHEIRASPLASTICAS E 20 PCT. DE FRALDAS, PARA SEREM DOADAS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0022250 | 11/06/2003 | 220.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO E TRANSLADO DO HOSPITAL SAO DO-MINGOS EM BAYEUX PARA SAPE, PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO -CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 11/06/2003 | 203.26 | 00046788190453 | MARIA DAS DORES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, ATRAVES D/SE-CRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMAQUISIÇAO DE TELHAS P/RECUPERAÇAO DA COBERTU-RA DA CASA E AQUISIÇAO DE MAT. DE CONSTRUÇAOP/RECUPERAÇAO DE CASA,PAGTO.DE CONTAS DE AGUAEM ATRASO E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 11/06/2003 | 215.40 | 00034321217415 | LUIZ HILARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PAGTO. DE EXAME DE VISTA, AQUISIÇAODE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/RE-CUPERAÇAO DE CASA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0022306 | 11/06/2003 | 6140.00 | 05500976000147 | EMANUEL ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: MAIZENA, BISCOITO CREAM CRACKER,CARNE DE CHARQUE, CREMOGEMA, LEITE COCO, MA-CARRAO E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAJORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS, CONF. CON-TRATO DE Nº 044/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 11/06/2003 | 54.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, DIR. DE DIVISAO, MAT. 326-3, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PE-GAR OS EXTRATOS BANCARIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL/ABN, NO DIA 11/06/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 11/06/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 11/06/2003 | 3942.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA MUNICI-PAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO ESTADO, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 12/06/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR TOMBAMENTO6856 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 12/06/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR TOMBAMENTO6863 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 12/06/2003 | 457.85 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE02 (DOIS) FAX/MODEM 56K INTERNO DADOS/VOZ E01 (UM) HARD DISK 20 GB IDE SAMSUNG PARA OSCOMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0022349 | 12/06/2003 | 5983.50 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAPARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E PARA LIMPEZA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0022357 | 12/06/2003 | 3400.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEFRANGO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0022365 | 12/06/2003 | 4322.80 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ALIMEN-TAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 12/06/2003 | 242.19 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DEDIVISORIAS DE BLOCO DE GESSO NO TOTAL DE 10.53 MTS NO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DA RUA NOVANO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 12/06/2003 | 56.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DEGESSO NO TETO MEDINDO 8MTS NO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DO MUTIRÃO DA REFERIDA SECREATARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 12/06/2003 | 427.49 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DEGESSO NO TETO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DRJOAO URSULO MEDINDO 61.07MTS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 12/06/2003 | 637.45 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DEGESSO NO TETO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DRCASTRO PINTO MEDINDO 54.10MTS E COLOCAÇÃO DEDIVISORIAS DE BLOCO DE GESSO MEDINDO 11.25 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 12/06/2003 | 401.58 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DEDIVISORIAS DE BLOCO DE GESSO NO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DR. CASTRO PINTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFICAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 12/06/2003 | 291.20 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DEGESSO NO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DO RENATORIBEIRO COUTINHO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 12/06/2003 | 300.00 | 00003415567427 | FABIO SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA PARA A QUADRILHA JUNINA "ARAIAL DAS ESTRE-LAS", DESTA CIDADE, REPRESENTADA PELO SR. FA-BIO SALVINO DA SILVA, PARA COMPRA DE FIGURINODOS PARTICIPANTES, A FIM DE REPRESENTAR O MU-NICIPIO NOS CONCURSOS DE QUADRILHAS NAS CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 12/06/2003 | 92.70 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SANDUICHES, CACHORROS-QUENTES E SUCOS, DESTI-NADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASI-AO DO PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE REALIZADO NOBAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, NO DIA12/06/03, EM VIRTUDE DO PROGRAMA ESTENDER-SEATE A NOITE (22:00 HS. APROXIMADAMENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 12/06/2003 | 273.00 | 00023665530482 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS BASICAS COM ALIMENTAÇAO, MEDICAMENTOS,PAGTO. DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICAEM ATRASO E PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 12/06/2003 | 18.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL EM FAVORDO MOTORISTA SUPRA, MAT. 986-5, LOTADO N/SE-CRETARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE P/CAMPINA GRANDE-PB, P/LEVAR A SECRETARIA DE E-DUCAÇAO E UMA DIRETORA DE ENSINO, PARA PARTI-CIPAREM DE UMA REUNIAO NO MUSEU DE ARTES DAUEPB, SOBRE SISTEMATICA DA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, NO DIA 12/06/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 12/06/2003 | 54.00 | 00069205167487 | CELIA REGINA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA, LOTADA N/SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO DE ENSINO, MAT. 762-5, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MUSEU DE ARTES DA UEPB, SOBRE SISTEMATICA DA ALFABETIZA-ÇAO SOLIDARIA, NO DIA 12/06/03, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 12/06/2003 | 72.00 | 00058655310425 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA, SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, MAT. 129-0, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO DE SAPE PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MUSEU DE ARTESDA UEPB, SOBRE SISTEMATICA DA ALFABETIZAÇAOSOLIDARIA, NO DIA 12/06/03, CONF. RELATORIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 12/06/2003 | 36.00 | 00066149517420 | ALBA LUCIA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DA SER-VIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, MAT.279-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARAA CIDADE DO CONDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DE SUPERVISORAS DA ESCOLA ATIVA DAPARAIBA, ONDE SERAO BENEFICIADOS OS TECNICOSDA ZAP I E II DO ESTADO, NO DIA 13/06/03,CONF. RELATORIO E OFICIO Nº 005/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0022497 | 12/06/2003 | 3108.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DI-DATICO E DE EXPEDIENTE: GIZ DE COR, LIVRO PROTOCOLO, PASTA COM ELASTICO, PAPEL CELOFONE ETESOURA GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE Nº 053/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 13/06/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA15/06/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0022608 | 13/06/2003 | 5552.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 2.050 LITROS DEOLEO DIESEL, SENDO:1.200 P/O ONIBUS MMO-8487,450 P/A TOYOTA MNN-0926 E 400 P/A BESTA MOK-4774 E 1.110 LITROS DE GASOLINA,SENDO: 400 P/A IPANEMA MNB-8070, 360 P/O FIAT UNO (LOCADO)MNV-5856 E 350 P/A KOMBI (LOCADA) HRO-3797,FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENS. FUNDA-MENTAL N/MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0022519 | 13/06/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 (SETENTA) ARVORES, SENDO: 30 NARUA URBANO GUEDES E 40 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 09 A 13/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0022594 | 13/06/2003 | 7097.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 4.220 LITROS DE OLEODIESEL,SENDO:1.000 P/A PATROL, 900 P/A ENCHE-DEIRA,450 P/O TRATOR 296,300 P/O F-4000 PLACAMNN-0956,300 P/O CAM.AGRALE,280 P/O CHEVROLETD60,350 P/A CAÇAMBA PLACA MUG-0146,400 P/O F-4000 PLACA KFV-2392 E 240 P/O TRATOR FORD 6600 E 360 LITROS DE GASOLINA P/O FIORINO PLACAMNN-0924,FROTA D/SECRETARIA,DE 01 A 15/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0022616 | 13/06/2003 | 3000.00 | 00004762962422 | EDSON SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE DIVERSOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACAKFU-2392/PE, OBEDECENDO AOS INTINERARIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE03 (TRES) MESES: DE 03/01/03 A 03/04/03, CON-FORME CONTRATO DE Nº 046/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 13/06/2003 | 43.65 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 GRAMPEADOR266 HELIOS CRABEX, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0022551 | 13/06/2003 | 540.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB,REF. AO PERIODO DE 01/06/03 A 15/06/03, CONF.CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0022578 | 13/06/2003 | 810.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 360 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/06/03 A 15/06/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0022560 | 13/06/2003 | 630.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 01/06/03 A 15/06/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0022586 | 13/06/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 320 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 01/06/03 A 15/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022535 | 13/06/2003 | 1200.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA-2433/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATO DE Nº032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 13/06/2003 | 80.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO LAGOA DO FELIX, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 16/06/2003 | 182.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E DE ALCOOL PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 16/06/2003 | 387.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E DE ALCOOL PARA OS POSTOS DEPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 16/06/2003 | 395.50 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE 113 REFEICOES PARA OS SGENTES E SUPERVISO-RES DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EEPIDEMIOLOGICA E PARA O DIA D DE VACINA CONTRA POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 16/06/2003 | 40.00 | 00002814258419 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-LAVANDERIA S. JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO EM DUAS LAVAGEM NA KOMBY ODONTOLOGICADA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0022675 | 16/06/2003 | 8586.20 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDEBUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE Nº 002671,002672 E 002673/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 16/06/2003 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO NO D.OFICIAL-EDIÇAO DE 30/05/03, PUB.DE EXTRATO DE ADITIVOS-PORT.080/03NO D.OFICIAL-EDIÇAO DE 24/05/03 E PUB. DA LEINº 855/03-EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE NO D.OFICIAL-EDIÇAO DE 11/06/03, CONF.EXEMPLARES EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NODIA 25/06/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 16/06/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, MAT. 1290-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DAELMAR INFORMATICA, REFERENTE AO FGTS, NO DIA16/06/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 16/06/2003 | 130.40 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SANDUICHES, CACHORROS-QUENTES, SUCOS E REFRI-GERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DO PROGRAMA CIDADANIA E SAU-DE, REALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/03, EM VIRTUDE DOPROGRAMA ESTENDER-SE ATE A NOITE (21:00 HS. APROXIMADAMENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 16/06/2003 | 140.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBME-TEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 16/06/03 E NA CLINICADE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIZ GONZAGA VIEIRA,NO DIA 17/06/03, CONF. REQUERIMENTOS E DECLA-RAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 16/06/2003 | 402.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 79(SETENTA E NOVE) MEIA DUZIAS DE RETRATOS 3x4,PARA O PROGRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE, REALIZADO EM 12/06/03, NO BAIRRO DE NOVA BRASI-LIA, NESTA CIDADE E 55 (CINQUENTA E CINCO)MEIA DUZIAS DE RETRATOS 3x4, PARA O REFERIDOPROGRAMA, REALIZADO EM 14/06/03, EM RENASCEN-ÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 16/06/2003 | 320.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADASAO PROGRAMA "FAZENDO CIDADANIA E SAUDE", REA-LIZADO NO DIA 14/06/03, PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE RENASCENÇA,NESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 16/06/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARA-TER DE URGENCIA, NO ESCRITORIO DO DR. TULIO,PARA DAR ENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO,NO DIA 16/06/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022748 | 16/06/2003 | 600.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE TOMATE, CEBO-LA, PIMENTAO, COENTRO E ALHO, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PELA CONTRAPARTIDA DESTAPREFEITURA, CONF. CONTRATO DE Nº 022/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0022896 | 17/06/2003 | 2496.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANE-TA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, COLA DE ISOPOR, COLA BRANCA, DUREX EGRAMPEADOR GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE Nº 052/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0022764 | 17/06/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 17/06/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0022888 | 17/06/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E-LABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 17/06/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 17/06/2003 | 13.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 TESOURA PARA GRAMA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERVAÇAO DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 17/06/2003 | 25.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇAO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 37 METROS DE MANGUEIRA 3/4, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 17/06/2003 | 269.97 | 00002416841459 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-ÇAO P/RECUPERAÇAO DE CASA E PAGTO. DE RECIBODE AGUA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 17/06/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUN.DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAOPESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE,NO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS,NO DIA 17/06/03,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0022837 | 17/06/2003 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVICOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONALDE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NOSDIAS 13 E 14/06/2003 NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 17/06/2003 | 2148.20 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DOS PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATEN-CAO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 17/06/2003 | 983.20 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATEN-ÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 17/06/2003 | 1066.83 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELELNCO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A POPU-LAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 17/06/2003 | 1057.30 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE ATEN-ÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 17/06/2003 | 2033.93 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOPREVIDENCIARIA EM FAVOR DO EXEQUENTE SUPRA CITADO, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 00291.1993.006.13.00-1, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 690/03, EXPEDIDO PELA 6ª VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 17/06/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA FEDERAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003, DEBITADONA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 17/06/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023001 | 18/06/2003 | 5362.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS 02(DUAS)KOMBYPSF,KOMBI ODONTOLOGICA,CORSA,AMBULANCIA FIATELBA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA E UNIDADE ODONTOMEDICA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.06.2003 A 15.06.2003,CONFORME NOTA FISCAL ECUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023019 | 18/06/2003 | 357.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERI-DA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.06.2003 A 15.06.2003, CONFORME NOTAFISCAL E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023027 | 18/06/2003 | 472.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENACAODE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.06.2003 A 15.06.2003,CONFORME NOTA FISCAL E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0023035 | 18/06/2003 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA DIVULGACAO DO BOLSA ALIMENTACAO E DO CARTAO DO USUARIOS DO SUS, NOS DIAS 16,17,E 18 DE JUNHO DE 2003 NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CORRESPONDENDO AOSDIREITOS DA CONTRATANTE PERANTE TODAS AS INS-TANCIAS JUDICIAIS, DESEMPENHANDO COM ZELO AATIVIDADE DOS SEUS ENCARGOS, EM QUALQUER JUI-ZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, REFERENTE AO PERIODO MENSAL DE: 20/03/2003 A 20/04/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00014417251487 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CORRESPONDENDO ADEFESA DOS DIREITOS DA CONTRATANTE PERANTE TODAS AS INSTANCIAS JURIDICAS, DESEMPENHANDOCOM ZELO AS ATIVIDADES DOS SEUS ENCARGOS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0022926 | 18/06/2003 | 596.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA KUR-1610/PB, CONTRATADO P/ TRANSPORTARAS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE: 03 À 18/06/03A FIM DE PARTICIPAREM DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES COMEMORATIVAS AO PERIODO JUNINO, ATRAVESDO CONVEIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 18/06/2003 | 301.50 | 09463761000154 | CASA DAS BALAS-DANIEL GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PIPOCAS, BOLOTAS, SACOS E GUARDANAPOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICI-PIO, POR OCASIAO DA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOSJUNINOS, REALIZADOS NO CLUBE ATLETICO SAPEEN-SE, NO DIA 18/06/03, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 18/06/2003 | 160.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40(QUARENTA) FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DAS CRIANÇAS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO (SAO JOAO DOPETI), REALIZADOS NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 18/06/2003 | 100.00 | 00045065411468 | EVERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIAN-ÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NO DIA 18/06/03, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 18/06/2003 | 35.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 100 PARAFUSOS1/4 x 2 1/2, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DOS BANCOS DA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 18/06/2003 | 328.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 ARAMES GALVANIZADO, 01 MARRETA, 05 ENXADAS, 05 CABOS P/ENXADAS, 02 PARES DE BOTAS DE BORRACHA, 02 PARES DE LUVAS DE BORRACHA, 02 LAMINAS STARRET,01 PAR DE LUVA EM COURO, 01 PEDRA DE AFIAR,01 PICARETA, 01 CABO P/PICARETA E OUTROS, PA-RA SEREM USADOS POR ESTA SECRETARIA, NA MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REVITALIZAÇAO DAS MARGENS DA VIA FERREA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 18/06/2003 | 1174.40 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 9,50 KG DE BARRA RE-DONDA MECANICA 5/8, 66 KG DE CANTONEIRA L, 78KG DE CHAPA PRETA 18, 33 KG DE CHAPA PRETA 1434,50 KG DE TUBO RED.2.1/2x1,20 CH.18, 40,50KG DE TUBO RED.3.x1,20 CH.18, 74,80 KG TUBORED.4 1,20MM 101,60 E OUTROS,DESTINADOS A CONFECÇAO DE POSTES P/SEREM IMPLANTADOS NO CALÇADAO DA AV. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N/CIDADE. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 18/06/2003 | 72.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA,CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/LEVARDOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DEURGENCIA, NO ESCRITORIO DO DR. ADERBAL, P/DARENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO, NOS DIAS18 E 20/06/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 20/06/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 20/06/2003 | 53.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 20/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE, DE-BITADO NA CONTA Nº 9.296-7/PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 20/06/2003 | 180.00 | 03581577000122 | JESICONSTRUÇAO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAODE CALÇAMENTO NAS RUAS ANTONIO HONORIO DE ME-LO E JOSE BEZERRA DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 20/06/2003 | 189.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 PEÇA DEFIO, 06 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, 01 CANO E02 PAS QUADRADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 20/06/2003 | 460.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE 23 PALMEIRAS, LOCALIZADAS NA PRAÇAJOAO PESSOA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 20/06/2003 | 180.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE 09 PALMEIRAS, LOCALIZADAS NOS CEMITERIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORADA ASSUNÇAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0023141 | 20/06/2003 | 344.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 80 ARVORES, SENDO: 30 NA RUA URBANOGUEDES, 18 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 12 NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 07 NA RUALAURO DA SILVA TORRES, 05 NA RUA FRANCISCOLAURENTINO E 08 NA RUA NOSSA SENHORA DE FATI-MA, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 16 A 20/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 20/06/2003 | 610.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA22/06/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 20/06/2003 | 85.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1,80 M2 DE ESPELHO E 3,50 M DE MOLDURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 20/06/2003 | 27.60 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE UM SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO CEP:70070929 (DF), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 20/06/2003 | 420.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A-PRESENTAÇAO DE UM SHOW ARTISTICO DO TRIO ASABRANCA, QUE OCORRERA NOS DIAS 21, 24, 26 E 29DE JUNHO/03, DURANTE A REALIZAÇAO DO "SAO JOAO CHEIRO DA GENTE 2003", EM PRAÇA PUBLICA,NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 20/06/2003 | 353.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ ANTENAS-NEWTON BRAZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 TELEVISAO E DE 01 ANTENA PARA-BOLICA, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, PERTENCENTESA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 20/06/2003 | 350.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 50 BANDEIRAS MI-NI P/USO EM MESA C/A MARCA DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL E MARCA DE HOMENAGEM A AUGUSTO DOSANJOS, QUE FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇOESDOS 119 ANOS DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NOMES DE ABRIL/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 20/06/2003 | 37.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. SUPRA CITADO, ATRAVES DESTA SECRETARIAPARA CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDI-CAMENTO (SINEMET), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 20/06/2003 | 100.00 | 00098079522472 | JOSEANA DO CARMO ASCENDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. SUPRA CITADA, ATRAVES DESTA SECRETARIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,CONF. REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 20/06/2003 | 62.00 | 05457793000196 | OFICINA NOBREGA-DAMIAO DE M. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS BESTA PLACA Nº MOK 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 20/06/2003 | 85.00 | 05457793000196 | OFICINA NOBREGA-DAMIAO DE M. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA BESTA DEPLACA MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 20/06/2003 | 6591.49 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/06/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 23/06/2003 | 162.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO SUPRA,LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DEDIVISAO,MAT.326-3,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A J.PESSOA,NOS DIAS 23,26 E 27/06/03, AOBANCO REAL,ESC.DA ELMAR INFORMATICA E ESC. DOCONTADOR,P/PEGAR EXTRATOS DA CONTA ICMS,LEVARCPU DO PROGRAMA CONTAB E RESOLVER PENDENCIASDO BALANCETE DE MAIO/2003, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 23/06/2003 | 3500.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE (SAO JOAO CHEIRO DA GENTE - 16º ANO),NO PERIODO DE 07 DIAS: DE 23 A 29 DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062003 | 0023264 | 23/06/2003 | 31300.00 | 05543337000169 | ANDRE UCHOA RANGEL FARIAS - PLANET COM. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO ESONORIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, EM PRA-ÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, COM AS BANDAS: CAC-TUS, MARMITA, FILHOS DO FORRO, VERSATIL E OU-TRAS, REF. AO PERIODO DE 21 A 29/06/03, CONF.CONTRATO DE Nº 049/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 23/06/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/LEVARDOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DEURGENCIA, NO ESC. DO DR. ADERBAL, P/DAR ENTRADA NO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO, NO DIA 23/06/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 25/06/2003 | 5.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA-GILMAR S.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 FL. DE ACETA-TO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0023272 | 25/06/2003 | 4000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAODE LAMPADAS E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 25/06/2003 | 60.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 25/06/2003 | 60.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 25/06/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0023302 | 25/06/2003 | 210.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, COM VIAGEM DO HOSPITAL FLAVIORIBEIRO EM SANTA RITA PARA SAPE, DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO -CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 25/06/2003 | 70.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM DE SAPE PARA O HOSPITAL DE TRAU-MA EM JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO,CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 26/06/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPOR-TANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO NO CONSULTORIO DE GASTROENTEROLO-GIA DR. LUIZ GONZAGA VIEIRA, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇAO MEDICA EM ANEXO, NO VEICULODE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 26/06/2003 | 143.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA COM. REP. E ASSIST. TECNICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS)MAQUINAS DE DATILOGRAFIA TOMBAMENTO NºS 4411,7034 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 26/06/2003 | 165.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE OXIGENIO PARA USO NOS PACIENTES NAS AMBULANCIAS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 26/06/2003 | 270.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PEÇAS PARA A AMBULANCIA FIAT ELBA DE PLACANº MNN 0925 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0023426 | 26/06/2003 | 30219.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE REF. A AQUISIÇAO DE MAT.DE EXPEDIENTEE DIDATICO:APAGADOR P/QUADRO,ALMOFADA P/CARIMBO,APONTADOR SIMPLES,STENCIL A ALCOOL, EXTRA-TOR DE GRAMPO,LAPIS DE COR,PAPEL OF.A4, PAPELJORNAL,PAPEL OF.2,PINCEL,PAPEL LAMINADO,TINTAACRILEX,FORMULARIO CONT.80 COL.E OUTROS, DES-TINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO P/AS ESCOLAS PUB.DAREDE MUN.DE ENSINO,CONF.CONTRATO 051/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 26/06/2003 | 20.83 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,DESINFETANTE, SABAO, VASSOURA PIAÇAVA E OU-TROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DE NOVABRASILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 26/06/2003 | 72.00 | 00050414909453 | JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, SECRETARIO MUNICIPALDE OBRAS, MAT. 23-0, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS REFERENTE A COTAÇAO DE PREÇOS PARA A-QUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS F-4000 EFIORINO DESTA SECRETARIA, NO DIA 26/06/03,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 26/06/2003 | 30.00 | 01427591000140 | CATLINK - PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 REPARO DACAIXA DE DIREÇAO, DESTINADO A MAQUINA ENCHE-DEIRA W18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO R.P.S.S.P.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 26/06/2003 | 200.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE PRE-VIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 26/06/2003 | 13.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 27/06/2003 | 219.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 28 O NORTE, 28 COR-REIO DA PARAIBA, 28 DIARIO OFICIAL E 28 DIA-RIO DA JUSTIÇA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 27/06/2003 | 580.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145 REFE-IÇOES ( QUENTINHAS ) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DESTACOMARCA, DURANTE O PERIODO DE 05/04/03 A 20/06/03, CONFORME CONVENIO PMS/T.R.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0023485 | 27/06/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO:09 NA R. SIMPLICIOCOELHO,05 NA PRAÇA JOAO PESSOA,11 NA TRAV. OSVALDO PESSOA,08 NA R.JOSE AIRES DE ALENCAR,15NA R.CEL.ANTONIO UCHOA,02 NA R.OSVALDO PESSOA05 NA R.JOSE LOPES DE GUSMAO E 15 NA R. REGI-NALDO R.DE PONTES, NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 24 A 27/06/03, CONF.CONTRATO Nº 047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 27/06/2003 | 200.00 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRUÇAO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 0,444 M3 DE MA-DEIRA SERRADA, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGODA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023515 | 27/06/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023523 | 27/06/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE Nº 026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023531 | 27/06/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DO SI-TIO PEDRAS, USINA UNA, FAZENDA ZUMBI E SAPU-CAIA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KQA-1103/PB, REF. AO MES DE JU-NHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATODE Nº 027/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023540 | 27/06/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE ONIBUSDE PLACA KIC-3904/PE, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE Nº 028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023558 | 27/06/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE Nº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023566 | 27/06/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PENO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO/2003,CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023574 | 27/06/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE LAGOA DOFELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNN-0122/PB, NO TURNO DA MANHA,REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 031/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023582 | 27/06/2003 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA-2433/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE Nº 032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023591 | 27/06/2003 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DE MARAUPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN-1055/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2003,CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 036/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 27/06/2003 | 300.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASREFERENTE A APRESENTAÇAO DO GRUPO DE PAGODEPSV NO DIA 29 DE JUNHO DE 2003, A TARDE EMPRAÇA PUBLICA PARA ANIMAÇAO DOS FESTEJOS JU-NOS DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023612 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438/PB, NO TURNO DA TARDE,REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 038/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023621 | 27/06/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DE PA-CATUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOE-0313/PB, NOS TURNOS DA MANHA E TAR-DE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 27/06/2003 | 565.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA29/06/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO 2003PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023647 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE Nº 040/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0023655 | 27/06/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA A UEPB EM GUARABIRAE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747/PB, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 015/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0023663 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-8709/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 016/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0023671 | 27/06/2003 | 25411.10 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: AÇUCAR, ARROZ PARBOILIZADO, BISCO-ITO DOCE/SALGADO,CARNE DE SOJA,CARNE DE CHAR-QUE, COLORAU, FEIJAO CARIOQUINHA, FUBA DE MI-LHO E OUTROS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. CONTRATO DE Nº 048/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0023680 | 27/06/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0660/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 017/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023698 | 27/06/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA ASUNIVERSIDADES IPE, ASPER E IESP E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974/PE, REF.AO MES DE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº018/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023701 | 27/06/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENÇA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KHQ-2974/PE, REF. AO MES DE JU-NHO/2003, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF.CONTRATO DE Nº 019/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023710 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA-1819/RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 020/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023744 | 27/06/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RESIDENTES NO SITIO RIBEIRO PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW/KOM-BI, ANO 90, DE PLACA KGQ-3803/PE, REF. AO MESDE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO Nº 021/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0023761 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TIPO KOMBI DE PLACA HRO-3797/PE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO PERIODODE 15/05/03 A 15/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº028/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 27/06/2003 | 80.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOLAGOA DO FELIX PARA AS UNIDADES DE SAUDE DEJOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 27/06/2003 | 1480.23 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO DO MUNICIPIONO MES DE MAIO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 27/06/2003 | 108.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOALDO SETOR DE TRIBUTAÇAO E DO SETOR DE CONTABI-LIDADE, EM RAZAO DOS SERVIÇOS EM HORARIO EX-TRA, ESTENDENDO-SE ATE A NOITE, P/ATUALIZAÇAODAS RECEITAS PROPRIAS, ORGANIZAÇAO DO SORTEIODOS PREMIOS DO IPTU E DOS SERV.REF. AO BALAN-CETE DE MAIO/03, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 27/06/2003 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SRA. MARIA MADALENA GENUINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO PAM DE JAGUARIBE, CONF. REQUERIMENTOS E DECLARAÇOES MEDICASEM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0023752 | 27/06/2003 | 245.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, COM TRANSLADO DO HOSPITAL SAOLUIZ EM JOAO PESSOA PARA O SITIO RENASCENÇAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONF. ATESTADO DE OBITO E DOCUMENTAÇAOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 27/06/2003 | 480.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS,JANTARES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DELE-GADO DA POLICIA CIVIL, DR. ERALDO E PARA OSTENENTES DA PM, COMANDANTES DO 1º PELOTAO DAPOLICIA MILITAR DESTA CIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SEGURANÇA PUPLICA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.AUTORIZAÇAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023809 | 30/06/2003 | 450.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 200 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 16/06/03 A 30/06/03, CONF. CONTRATO DE Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0024058 | 30/06/2003 | 2100.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE REF. AOS SERV. DE DIVULGAÇAO EM CARRODE SOM VOLANTE DE NOTAS E ATOS DE INTERESSEDA COMUNIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/03,SENDO04 HS.-INAUGURAÇAO DA RECUP.DO GRUPO NOEMI MARIZ,24 HS.-INCENTIVO AO PAGTO.DE IPTU E SORTEIO, 08 HS.-PROG.CIDADANIA E SAUDE (N.BRASILIAE RENASCENÇA),03 HS.-CASAMENTO COMUNITARIO,05HS.-FL.DE PAGTO. DOS FUNC.E 26 HS.-SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/06/2003 | 26259.91 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO COELHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023833 | 30/06/2003 | 247.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 110 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 16/06/03 A 30/06/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/06/2003 | 3601.58 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/06/2003 | 7724.91 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 30/06/2003 | 1113.60 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023779 | 30/06/2003 | 357.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETAD-20 DE PLACA MMO-8258, LOCADA A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/06/03 A 30/06/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/06/2003 | 1500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE JAQUELINE N. SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DECOLETA DE IMAGENS PARA ARQUIVO, REFERENTE ASAÇOES E PROGRAMAS FEITOS POR ESTA EDILIDADE:"FAZENDO CIDADANIA E SAUDE", DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 30/06/2003 | 316.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 30/06/2003 | 29.00 | 00096528400415 | JUNIA AIRES DE ALENCAR CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. JUNIA AIRES DE ALENCAR CORDEIRO, ATRA-VES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIARDESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: 01 CXDE FERRONIL E 01 TB DE GINO-PLETIL, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/06/2003 | 279.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 62 (SESSENTAE DOIS) FORMULARIOS DE CPF, DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADANIA DESTA SECRETARIA, DEBITADO NACONTA DE Nº 001-0/ARRECADAÇAO, CONF. DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/06/2003 | 14440.23 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 30/06/2003 | 5538.50 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/06/2003 | 4835.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/06/2003 | 137.54 | 00079037755453 | MARIA CLEONICE DE LIMA CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS PARAPAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO "PRO-GRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE" DESTA SECRE-TARIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E COMPROVANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 30/06/2003 | 253.60 | 00005869134404 | JOSIVALDO DE AZEVEDO LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS PARAPAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO "PRO-GRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE" DESTA SECRE-TARIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E COMPROVANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 30/06/2003 | 148.12 | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS PARAPAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO "PRO-GRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE" DESTA SECRE-TARIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E COMPROVANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 30/06/2003 | 283.20 | 00004897519462 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS PARAPAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO "PRO-GRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE" DESTA SECRE-TARIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E COMPROVANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 30/06/2003 | 180.00 | 00057631395420 | MARIA DO LIVRAMENTO B. DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASPOR ESTA SECRETARIA A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES BASICAS, COMO: AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO E AQUISIÇAO DE ALIMEN-TOS JUNTO COM MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM OSREQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 30/06/2003 | 240.00 | 00005415623477 | MARTA COUTINHO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASPOR ESTA SECRETARIA A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES BASICAS, COMO: PAGTO. DE ALUGUEL EMATRASO E A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS JUNTOCOM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/OS REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/06/2003 | 180.00 | 00072778911472 | IVANILDO GERALDO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASPOR ESTA SECRETARIA A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES BASICAS, COMO: A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM P/SAO PAULO E A AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS JUNTO COM A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,DE ACORDO COM OS REQUERIMENTOS E DOC. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/06/2003 | 64.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL E DO PREDIO PUBLICO SITUADO ARUA URBANO GUEDES 196 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA CUM-PRIMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIA-DOS EM ACORDO, EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DASILVA E OUTROS, CONF. REQUISITORIOS DE PRECA-TORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/06/2003 | 1026.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0023973 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES OR-ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 30/06/2003 | 6124.65 | 00000000000000 | EULINA HIGINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS EX-TRAIDO NOS AUTOS DE AÇAO ORDINARIA, EXPEDIDOPELA MM. JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA, SOB Nº035.1998.000.829-2, REQUERIDA PELA SRA. EULI-NA HIGINO DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE SAPE, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO JUDICIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/06/2003 | 2046.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS10, 20 E 30/06/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 30/06/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283141-4 CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 30/06/2003 | 1.71 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAOFEITA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4 ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/06/2003 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº 2.231-4 ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 30/06/2003 | 58.65 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO FEITA PELO BANCODO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NACONTA DE Nº 6.808-X, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/06/2003 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECADAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/06/2003 | 4.02 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 006-1/ARRECADAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/06/2003 | 4526.76 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00463-4 DATADO DE 08/02/2002ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMODE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DOCONVITE Nº 013/02, CONF. CONTRATO Nº 015/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/06/2003 | 50.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS MULTIBANK/PMS, DEBITADO NA CONTA DE Nº001-0/ARRECADAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/06/2003 | 3232.28 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/06/2003 | 2189.17 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/06/2003 | 8475.03 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/06/2003 | 67743.86 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA E-DILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/06/2003 | 18733.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES DOPESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/06/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283141-4CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/06/2003 | 58.65 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO FEITA PELO BANCODO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP DEBETADO NACONTA DE Nº 6.808-X, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/06/2003 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPMCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 30/06/2003 | 792.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02290-0 DATADO DE 05/09/2002ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A DOAÇAO DE CADEIRAS DE RODAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/06/2003 | 713.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DEAUTENTICAÇAO DO RECEBIMENTO DO IPTU, DEBITADONA CONTA DE Nº 001-0/ARRECADAÇAO, CONF. DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/06/2003 | 1.71 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/06/2003 | 191.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIO PUBLICO REFEREN TE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/06/2003 | 600.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592002 | 0024228 | 30/06/2003 | 740.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE PARA OSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602002 | 0024236 | 30/06/2003 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/06/2003 | 72.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA EDIARIO DO ESTADO PARA A REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0024252 | 30/06/2003 | 357.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-ÇAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 16.06.03 A 30.06.03,CONFORME CUPOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0024261 | 30/06/2003 | 405.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEGASOLINA PARA O VEICULO FIAT ALOCADO PARA ACOORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 16.06.2003 30.06.2003,CONFORMECUPONS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0024279 | 30/06/2003 | 3476.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NOS VEICULOS KOMBI ODONTOLOGICA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,AMBULANCIAELBA,UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA,CORSA,E DUASKOMBY DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 16.06.2003 A 30.06.2003,CONFORME CUPONSE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/06/2003 | 1280.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 128 ULTRASSON,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/06/2003 | 140.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOSAPUCAIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO REFERI-DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2003CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/06/2003 | 560.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFE-RIDO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESANTA RITA E JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/06/2003 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFE-RIDO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESANTA RITA E JOAO PESSOA,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/06/2003 | 920.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFE-RIDO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DEJOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EPARA A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO E 1ºNUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/06/2003 | 120.00 | 00014105730444 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 30/06/2003 | 17013.47 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/06/2003 | 9214.73 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/06/2003 | 13671.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/06/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/06/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/06/2003 | 49000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/06/2003 | 31030.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/06/2003 | 18989.36 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/06/2003 | 6747.00 | 99999999999999 | ADRIANO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/06/2003 | 700.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONALCONTRA A POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 03.06.2003 A 14.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/06/2003 | 1750.00 | 00072610301472 | IDELBRANDO LUIZ DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DECONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT ELBA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO01.06.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/06/2003 | 50.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 30/06/2003 | 135.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 30/06/2003 | 50.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 30/06/2003 | 1750.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.06.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 30/06/2003 | 3150.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONARURAL DE INHAUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOREFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.06.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 30/06/2003 | 4200.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DESERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NAASSESSORIA E ORINTACAO DO PROCESSO DE ORGANI-ZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 01.06.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 30/06/2003 | 2450.00 | 00000000000000 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NAASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAORINETACAO DO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SIS-TEMA UNICO DE SAUDE NA IMPLANTACAO E ACOMPAN-HAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE,AVALIACAO E REGULACAO E AUDITORIA DO REFERIDO MUNICIPIO,RE-RENTE AO PERIODO DE 01.06.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 30/06/2003 | 840.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDEDA ZONA URBANA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 01.06.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/06/2003 | 161.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9554-0 DA REFERI-DA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 30/06/2003 | 77.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 2255-1 DA REFERI-DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/06/2003 | 5.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 158.044-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 2252-7 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONDFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 30/06/2003 | 44.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7852-2 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 30/06/2003 | 118.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA Nº 115-7 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 30/06/2003 | 0.02 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM VIRTUDE DEREFORCO DO EMPENHO DE Nº 02285-3, DATADO DE17.06.2003 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/06/2003 | 592.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEUNIDADE SANITARIA E LABORATORIO DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJA E UNIDADE SANITARIA RUA DA CAPELA REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023825 | 30/06/2003 | 3392.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.250 LITROSDE OLEO DIESEL,SENDO: 800 P/O ONIBUS MMO-8487E 450 P/A BESTA MOK-4774 E 680 LITROS DE GASOLINA,SENDO:320 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856E 360 P/A KOMBI (LOCADA) HRO-3797, FROTA DES-TA SEC. QUE OPERA NA MANUT. DOS SERVIÇOS DEAPOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 30/06/03-CONTRATO 026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/06/2003 | 150.00 | 02984948000154 | OFICINA SAO JOSE - JOSE N.B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR EINSTALAÇAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/06/2003 | 124.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31FOTOS 15x21, TIRADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE (SAO JOAO CHEIRO DA GENTE 2003 - 16ANOS DE TRADIÇAO), REALIZADO NO PERIODO DE 21A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/06/2003 | 641.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 30/06/2003 | 55.20 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 02 SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS CEP DE DESTINO:70070-929 (DF) E 70047-900 (DF), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/06/2003 | 475.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFILMAGEM DO 16º SAO JOAO CHEIRO DA GENTE, REALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, DURANTE 09 (NOVE) NOITES DE FESTA, NO PERIODODE 21 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 30/06/2003 | 67.50 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXOFIGUEIREDO, ASSOC.AÇUDE DO MATO, SAPUCAIA, 21DE ABRIL E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/06/2003 | 2307.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL PROPORCIONAL A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2003,DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOSDIAS 10, 20 E 30/06/03, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/06/2003 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA), REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RE-LAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/06/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTES E MERENDEIRAS,DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADEJUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 30/06/2003 | 1656.00 | 00004930780454 | ALEXANDRE MARQUES DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DOS FESTEJOS JUNINOS "SAO JOAO CHEIRODA GENTE", REALIZADOS NO PERIODO DE 21 A 29/06/03, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, CONF.RELAÇOES NOMINAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/06/2003 | 1734.50 | 00034365443453 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EAGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA P.M.(POLICIA MILITAR), PESSOAL DE APOIO E DA SEGURANÇA E DAS QUADRILHAS JUNINAS CONVIDADAS DEOUTRAS CIDADES, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO"SAO JOAO CHEIRO DA GENTE" - 16 ANOS DE TRADIÇAO, EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NO PERIODODE 21 A 29/06/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/06/2003 | 904.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2003,DEBITADO NA CONTA DE Nº 083-5/FOPAG EDUCAÇAO,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/06/2003 | 22740.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, DISPONIVEL NOQUADRO DE PESSOAL DA EDILIDADE, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RE-LAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/06/2003 | 176029.49 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/06/2003 | 17036.34 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (NU-TRICIONISTA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/06/2003 | 54023.27 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/06/2003 | 11313.01 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/06/2003 | 11724.68 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/06/2003 | 20782.09 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/06/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB./MAG.FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/06/2003 | 16034.78 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAG./EDUCAÇAO IN-FANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0/MDE,CONF. EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/06/2003 | 245.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DA CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO NESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/06/2003 | 2269.10 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS ZONAS URBANA E RURAL REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/06/2003 | 183.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTODOS ANJOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/06/2003 | 61.12 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITODE RENASCENCA REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023817 | 30/06/2003 | 5676.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 3.810 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 900 P/A PATROL, 800 P/A ENCHEDEIRA, 400 P/O TRATOR 296, 250 P/O A-GRALE, 300 P/O CAM.D60 MNB-9040, 350 P/A CA-ÇAMBA MNG-0146, 360 P/O F-4000 KFV-2392 E 450P/O TRATOR FORD 6600, FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE OBRAS ESERV.URBANOS D/MUN.,PERIODO DE 16 A 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/06/2003 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE ESTRADAS VISCINAIS LOCALIZADAS NOPOVOADO DE LAGOA DO FELIX, QUE INTERLIGA O MUNICIPIO DE SAPE AO MUNICIPIO DE MARI, DURANTEO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS: DE 15/06/03 A30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 30/06/2003 | 190.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CILINDROMESTRE, DESTINADO AO VEICULO AGRALE, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612002 | 0024121 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE REF.A LOCAÇAO DE 02 VEICULOS,SENDO:01CAMINHAO/CARR.ABERTA-CHASSI:BC653NPK27563, DEPLACA MNB-9040/PB E 01 CAMINHAO VASCULHANTE -CHASSI: LA7QZM09023, DE PLACA MNG-0146, COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE ATERROSMETRALHAS E OUTROS, P/ATENDER AOS SERVIÇOS ACARGO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO PERIODO DE 09/06/03 A 09/08/03-CONTRATO 003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REVITALIZAÇAO DAS MARGENS DA VIA FERREA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/06/2003 | 6639.45 | 04231313000101 | ANTEL - ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇADAO SITUADO AS MARGENS DAVIA FERREA, NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, COMPREENDENDO O TRECHO APOS O SINAL (EMFRENTE AO PAVILHAO CENTRAL) ATE A PASSAGEM EMFRENTE AO SAPE AUTO POSTO, NESTA CIDADE, CON-FORME PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 30/06/2003 | 14176.03 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/06/2003 | 3879.90 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/06/2003 | 9623.22 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/06/2003 | 14283.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/06/2003 | 19230.12 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO MES DE MAIO/03MATADOURO PUBLICO,MERCADOS PUBLICOS,CEMITERIOS, LAVANDERIAS PUBLICAS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA CHAFARIZ DA CAIXA DÁGUA,POSTO TELEFONICO INHAUA, POSTO POLICIAL PATIO DOMERCADO , RENASCENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/06/2003 | 220.32 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023787 | 30/06/2003 | 270.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 120 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, RE-FERENTE AO PERIODO DE 16/06/03 A 30/06/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0023795 | 30/06/2003 | 360.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 160 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/03 A 30/06/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/06/2003 | 39.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 396 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/06/2003 | 85.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 REFEI-ÇOES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DU-RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/06/2003 | 12000.00 | 08607038000139 | LOJA MAÇONICA BARAO DO RIO BRANCO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, S/N (ANTIGA ESCOLADE COMERCIO), QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO "ARQUIVO MUNICIPAL", DURANTE O PERIODO DE 01 (UM) ANO, SENDO: DE 02/01/2003 A 31/12/2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/06/2003 | 537.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE JUNHO/2003,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 30/06/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/06/2003 | 150.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM1.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 30/06/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, MAT. 1005-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOS DOSETOR DE PESSOAL, EM CARATER DE URGENCIA, NOESCRITORIO DO DR. ADERBAL, PARA DAR ENTRADANO TJ-PB, NO PRAZO PREVISTO, NO DIA 30/06/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/06/2003 | 78.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 30/06/2003 | 54.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS PARCIAISDA SERVIDORA SUPRA, AG. ADMINISTRATIVO, MAT.672-6, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JO-AO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER CARTEIRAS DEIDENTIDADE JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA, NOS DIAS 30/06/03, 08 E 11/07/03,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 30/06/2003 | 834.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO/03, DEBITADO NA CON-TA DE Nº 004-5 PESSOAL CONF. EXTRATO BANCARIODO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/06/2003 | 6.48 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 004-5/PESSOALCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/06/2003 | 7900.76 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/06/2003 | 1490.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB.(CON-TINUO), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/06/2003 | 8843.90 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.297-5,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/06/2003 | 1008.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTE PODER EXECUTIVO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.296-7/PREV-SAPE (FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SER-VIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE), CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/07/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 10 (DEZ) VIAGENS NO TRAJETO JOAOPESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIO-DO DE 02 A 30/06/03, TRANSPORTANDO A DIRETO-RIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PEN-SOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE (PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVIÇO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REVITALIZAÇAO DAS MARGENS DA VIA FERREA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/07/2003 | 48.95 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CHAPA PRE-TA 18 2 x 11,20MM, DESTINADA A CONFECÇAO DELUMINARIAS PARA O CALÇADAO SITUADO AS MARGENSDA VIA FERREA, NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/07/2003 | 210.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DO LIXO DOMICILIAR ACUMULADO NASIMEDIAÇOES DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO, COM TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 01 A 18/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/07/2003 | 1850.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMODOS CANTEIROS DA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AO TRECHO QUE TEM INICIO NO SEMAFORO EM FRENTE AO PAVILHAO CENTRAL, EXTENDENDO-SE ATE O CRUZAMENTO COM A RUA CAP. FELIX ANTONIO, EM FRENTE AO POSTO TEXACO, CONF. CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/07/2003 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO DO PEC DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTEMUNICIPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A P.M.S/U.F.P.B(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA ), REFERENTEAO MES DE JUNHO/03, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/07/2003 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/07/2003 | 900.00 | 00038032406468 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE PSF/SAUDE BUCAL DE CARRASCO NO DISTRITO DEINHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/07/2003 | 1170.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GAS DE 13KGPARA COZINHAR A ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/07/2003 | 6520.00 | 24299794000102 | N.C. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE IMO-VEIS, ADEQUAÇAO DAS NOVAS ALIQUOTAS DE ACORDOCOM O NOVO CODIGO TRIBUTARIO VIGENTE (DE1997), PROCESSAMENTO E LANÇAMENTO DOS CARNESE RELATORIOS DO ISS/TFE 2003 E ASSISTENCIATECNICA ESPECIALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/07/2003 | 2500.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE C. GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RELAÇAO EM A-NEXO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/07/2003 | 1680.00 | 00097137600778 | MARIA JOSE DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA ALIMENTAÇAO, BOLSA DO PETI E BOLSA ESCOLA (CADASTRO UNICO DO GOVERNOFEDERAL), DURANTE O PERIODO DE 06 (SEIS) ME-SES: DE MAIO/2003 A OUTUBRO/2003, CONF. CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/07/2003 | 300.00 | 00097137600778 | MARIA JOSE DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/05/03 A 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/07/2003 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/05/03 A 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/07/2003 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/05/03 A 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/07/2003 | 25.00 | 00004040511468 | JOSE ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA SILVA ARAUJO PARA A REALIZAÇAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO,NO VEICULO TIPO TAXI, DE SUA PROPRIEDADE, DEPLACA MMV-4336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/07/2003 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/05/03 A 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/07/2003 | 36.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. PEDRO BARBOSA DE MELO, ATRAVES DESTASECRETARIA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (SINEMET), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, RECEITA MEDICAE DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/07/2003 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/05/03 A 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/07/2003 | 272.00 | 00071391231449 | SEVERINA SANTANA DA S. CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS PARACUSTEAR DESPESAS COM: 01 PASSAGEM DE ONIBUSP/ SAO PAULO, 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, 7METROS DE LONA,PAGAMENTO DE ALUGUEL, 01 CAIXADE SINEMET POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-TAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 02/07/2003 | 840.00 | 00087376687491 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DOS EDUCADORES QUE PRESTAM SERVIÇOSAO PETI DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE21 HORAS, NOS DIAS 02, 03 E 04/07/2003, COM29 PARTICIPANTES, CONF. CONTEUDO PEDAGOGICOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 02/07/2003 | 96.65 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CX. DE FORMULARIO CONTINUO DE 01 VIA, 02 ARQUIVOS MORTODE PAPELAO E 10 ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 02/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PA-RA PAGTO. DO ALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCIASDOS JUIZES DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 02/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PA-RA PAGTO. DO ALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCIASDOS JUIZES DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/07/2003 | 528.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 283.1017 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/07/2003 | 606.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 283.3309 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0025500 | 02/07/2003 | 806.70 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE VERDURAS E FRUTAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOSMEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0025518 | 02/07/2003 | 3240.01 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL EPAB DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 02/07/2003 | 400.00 | 04259234000109 | OFICINA SAO DOMINGOS-SEVERINO C. CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PARAFUSO BOLA, DUAS BUCHAS DACAIXA DO CIRCULO, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DOCIRCULO E UM PINO CENTRAL DA MAQUINA PATROL120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 02/07/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DE URGENCIA, NO ESCRITORIO DO DR. ADERBALNO DIA 02/07/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/07/2003 | 360.00 | 03581577000122 | JESICONSTRUÇAO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 20 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PARA RECUPERA-ÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 03/07/2003 | 642.00 | 03581577000122 | JESICONSTRUÇAO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE TINTAS, COLA,SOLVENTE, PINCEIS E OUTROS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTEN-ÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 03/07/2003 | 60.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PARAFUSOS3/4 X 7, 01 RETENTOR, 02 CONTRA-PINOS E 02PARAFUSOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 03/07/2003 | 62.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 JOGO DE ESCOVA COMPLETO 24W, 01 RELE DE FAROL 24W, 02BUCHAS E O5 LAMPADAS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMO 8487, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 03/07/2003 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR EINSTALAÇAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 03/07/2003 | 282.76 | 00091848059434 | IVONETE AUGUSTA FIRMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM P/ O RIODE JANEIRO, UMA PASSAGEM PARA JACARAU, UM BO-TIJAO DE GAS DE 13KG, EXAME DE VISTA, PAGTO.DE ALUGUEL E DE ENERGIA ELETRICA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 03/07/2003 | 22.24 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO- CESSUAIS DO PROCESSO DE Nº 035.2002.000832-8,CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº 035.2003.000664-3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025631 | 04/07/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOUNO MILLE SMART, 04 PORTAS C/ ARCONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, CH: 234734, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 06/06/03 A 06/07/03, CONF.CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025682 | 04/07/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTI-LITARIO TIPO BLAZER EXECUTIVE COMPLETA, PLACAMOO-8090/PB, CH:9C404275, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 06/06/03 A 06/07/03, CONF. CONTRATO DENº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 04/07/2003 | 86.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO A 616 COPIAS XEROGRAFICAS E 03 ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PARA LICITAÇO-ES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 04/07/2003 | 645.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA06/07/03, PELO CAMPEONATO EDIÇAO 2003, PROMO-VIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRA-VEZ DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, ZONARURAL E ZONA URBANA CONF. RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 04/07/2003 | 382.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAATUALIZAÇAO DA MAQUINA DURON E TROCA DO HDDO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025721 | 04/07/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO VEICULO TIPOUNO MILLE SMART 04 PORTAS MODELO 2001, CHASSI9B015828814147453, DE PLACA MNV-5856/PB, DES-TINADO A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 06/06/03 A 06/07/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0025704 | 04/07/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 05 NA R. PE. ZEFERINO MARIA, 18 NA R. BELINO SOUTO, 11 NA R.MARCIA FERNANDES, 13 NA R. JOSE AIRES DE ALENCAR, 13 NA R. N.S.DE FATIMA, 06 NA R. JOSE BEZERRA DE LIMA E 04 NA AV. COMD. RENATO R. COUTINHO, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 30/06/03 A 04/07/03, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 04/07/2003 | 4657.00 | 04966444000137 | AGRO FLORA - ALESSANDRA B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE JARROS CEBOLAGRANDE E CEBOLINHA MEDIO, DIVERSAS ESPECIESDE PLANTAS E CALCARIO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO E JARDINAGEM PARA A CONCLUSAO DO PAISAGISMO DOS CANTEIROS DA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025666 | 04/07/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO COR-SA SUPER, 04 PORTAS C/ARCONDICIONADO, DE PLA-CA MMX-9213/PB, CH:9B6SC6820X71303100, DESTI-NADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,REF. AO PERIODO DE 06/06/03 A 06/07/03, CONF.CONTRATO DE Nº 023/03-CPL, EM CUMPRIMENTO AOCONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025691 | 04/07/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO VEICULO TIPOUNO SMART, 04 PORTAS C/AR-CONDICIONADO CHASSI236244 DE PLACA MOP-5622-PB, A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 06/06/03 A 06/07/03CONFORME CONTRATO DE Nº 023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 04/07/2003 | 12.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 51 ENVELOPES BRANCO OFICIO, 04 ESFEROGRAFICAS COMPACTOR 0.7 E 02 BORRACHASBRANCAS, DESTINADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA EPENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIODE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 07/07/2003 | 284.64 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE08/06/03 A 07/07/03, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 07/07/2003 | 110.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMEN-TO DE 01 MOTOR TRIFASICO DE 3CV, PERTENCENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE INHAUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 07/07/2003 | 167.60 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/03 A07/07/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 07/07/2003 | 502.58 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7556, 9305-7726,9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 08/06/03 A 07/07/03, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 07/07/2003 | 510.12 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739,9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/03 A 07/07/03, CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 07/07/2003 | 40.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEPECA PARA A AMBULANCIA FIAT ELBA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025852 | 07/07/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA SUPER,04 PORTASCOM AR CONDICIONADO DE PLACA KIX 3880PE PARAA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 06.06.2003 A 06.07.2003,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0025861 | 07/07/2003 | 1148.80 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0025879 | 07/07/2003 | 1969.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 07/07/2003 | 80.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEBORRACHARIA NOS VEICULOS UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA, AMBULANCIABESTA E BESTA DO ECD DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 07/07/2003 | 370.25 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/03A 07/07/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 07/07/2003 | 121.28 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/03 A 07/07/03,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0025780 | 07/07/2003 | 170.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, DOADO A SRA. IVANI MARIA DA SILVA PARA O SEPULTAMENTO DE MANOEL LUIZ DA SIL-VA, FALECIDO EM 04/07/03, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO - CONTRATODE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 07/07/2003 | 259.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO: COMPENSADO 10 MM, CIMENTO ZEBU 50KG, CAL 10 KG, TINTA ESMALTE 1/4, THINNER ETRINCHAS 3", DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇOES FISICAS DO PREDIO DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 07/07/2003 | 254.34 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE08/06/03 A 07/07/03, CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 08/07/2003 | 75.90 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT ELBADA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 08/07/2003 | 20.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIAFIAT ELBA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 08/07/2003 | 699.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM FAX SHARPVX-45 PARA A COORDENAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 08/07/2003 | 84.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 BUCHAS MO-LA 364 ROSQUEADA E 02 PINOS DE CENTRO, DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 08/07/2003 | 140.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PEÇAS DEFIO 10 E 05 ROLOS DE FITA ISOLANTE, DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 08/07/2003 | 232.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURAEM ANEXO, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE PMS/MINISTERIO PUBLICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 09/07/2003 | 117.03 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, SACOS P/LIXO, AGUA SANITARIA, CAFE,AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA E ALMO-XARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 09/07/2003 | 250.00 | 02984948000154 | OFICINA SAO JOSE - JOSE N.B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA ENCHEDEIRA W-18, SERVIÇOS DO MOTOR DE PAR-TIDA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO TRATARMASSEY FERGUSON E SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTI-DA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNN-0924, PERTENCENTES A SEC.DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 09/07/2003 | 60.00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE METRALHAS EM UMA CAÇAMBA PARAOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, REF. AO PERIODO DE 09 A 11 DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 09/07/2003 | 200.00 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZAÇOES GRAFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE ADESIVOS DE IMPRESSAO, DESTINA-DOS AS BOLSAS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZA-DO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 09/07/2003 | 1708.33 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES-EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: SUCO DE FRUTA, BISCOITO MARIA, BISCOITOCREAM CRACKER, AÇUCAR CRISTAL, DOCE DE GOIABAE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 09/07/2003 | 900.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES-EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR CRISTAL, DOCE DE GOIABA, SUCO DEFRUTA E FLOCOS DE MILHO, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, COM RECURSOS DO AAPAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 09/07/2003 | 900.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES-EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: BISCOITO MARIA, BISCOITO CREAMCRACKER, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE SOJA,OLEO DE SOJA E LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NOPROGRAMA "ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA", COM RECURSOS DO AAPAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 09/07/2003 | 585.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 16 ATAS, 01ESTATUTO E 04 REGIMENTOS DAS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME RELAÇAO ANEXA, REF. AO PERIODO DE 05/05/03 A 09/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 09/07/2003 | 80.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02VIAGENS, SENDO: 01 DE SAPE PARA O PRONTO SO-CORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA E 01 PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF. REQUERIMENTOS E DECLARAÇOES MEDICAS EM ANEXO, NO VEICU-LO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 09/07/2003 | 100.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇAO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM,PINTURA E INSTALAÇAO DE JOGO DE PES, NO FRIGOBAR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 10/07/2003 | 277.90 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINA 500 MG E FINALOL 5ML),PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO E PAGTO.DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 10/07/2003 | 1015.35 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 10/07/2003 | 1622.24 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DOMES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 10/07/2003 | 2467.45 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 10/07/2003 | 2870.94 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEJUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 10/07/2003 | 8157.31 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FTGS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 10/07/2003 | 21881.31 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 10/07/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00088509117420 | JUDITE FAUSTINO VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELAAO EXEQUENTE SUPRA CITADO, REF. AO ACORDO JU-DICIAL DO PROCESSO DE Nº 2145/1992, REALIZADONA 2ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 10/07/2003 | 1779.76 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DO MESDE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 10/07/2003 | 7200.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UMA PISCINA PRE-OLIMPICA E UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, LOCALIZADAS NA SEDE SOCIAL DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE PATROCINAR O LAZER E A PRATICA DE ATIVIDADES DES-PORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 MESES:DE01/07/03 A 31/12/03, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 10/07/2003 | 4609.94 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03, CONF. DOC. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 10/07/2003 | 204.00 | 09284092000153 | EXTRAÇAO E MINERAÇAO SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 12 M3 DE PODE PEDRA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 10/07/2003 | 640.00 | 03827481000100 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 50 BOLSAS DECAL MEGAO, 95 KG DE FERRO 5/16, 30 TUBOS DE20 PLATISCAMP E OUTROS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA SEREMUTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICAA CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 10/07/2003 | 194.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 CARROS-DE-MAO FICHER, 04 PAS VIAT E 02 BOTAS DE BORRA-CHA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIARIOS DOS CEMITERIOS PUBLICOS SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOS-SA SENHORA DA ASSUNÇAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 10/07/2003 | 337.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 21 VASSOUROES02 LIXAS, 01 ENXADA MORTE 2.0, 02 CHIBANCAS,02 CABOS P/CHIBANCA, 01 ESCALA BAMBU, 02 ENXADOES TRAMONTINA, 03 CISCADORES DE 12 DENTES,01 CARRO-DE-MAO FICHER, 07 CABOS P/ENXADA, 02ENXADAS MORTE 2.5 E 03 PAS VIAT, DESTINADOSAO ALMOX.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, P/OSDIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC.NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0026166 | 10/07/2003 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETASDOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRIÇAO,CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MESDE JUNHO/2003, CONF. ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 10/07/2003 | 2020.88 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0026115 | 10/07/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E-LABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE JULHO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 10/07/2003 | 1899.22 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS)DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/03, CONF. DOC. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 11/07/2003 | 1140.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 JUNTA UNI-VERSAL, 04 ROLAMENTOS-CONJ., 01 ARRUELA, 03BUCHAS, 01 JUNTA E 02 CORREIAS, DESTINADOS AMAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0026280 | 11/07/2003 | 430.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 100 ARVORES, SENDO: 38 NA RUA JOSECLAUDINO, 18 NA RUA BELINO SOUTO, 20 NA AV.COMD. RENATO R. COUTINHO, 07 NA RUA JUSCELINOKUBITSCHEK, 08 NA RUA JOAO FELICIANO DA SILVA05 NA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA E 04 NARUA PEDRO CELESTINO, NESTA CIDADE, NO PERIODODE 07 A 11/07/03,CONF.CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 11/07/2003 | 800.00 | 00002728002444 | CARLOS ANTONIO GERMANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO SANGRADOURO DO AÇUDE CONHE-CIDO COMO "AÇUDE VITORINO", QUE ABASTECE ODISTRITO DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO AO PERIODO DE 11/07/03 A08/08/03, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 11/07/2003 | 645.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA13/07/03, PELO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR -ZONA URBANA E ZONA RURAL/EDIÇAO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVESDA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. RE-LAÇAO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 11/07/2003 | 249.31 | 00000000000000 | MARCELO LUIZ FALCAO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO ATRASADO DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, CHEFE DESEÇAO, MAT. 4046-8, REF. AO 13º SALARIO DE1999, NAO EFETUADO OPORTUNAMENTE E QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0026255 | 11/07/2003 | 1397.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE FEIJAO, NUTRILON, MUCILON, MORTADELA, MILHO MANGUZA, FARI-NHA DE MANDIOCA, FRALDAS DESCARTAVEIS, CREMEDENTAL E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DACRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHONESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/S.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0026263 | 11/07/2003 | 1253.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, ARROZ, AÇUCAR, BUCHA P/LOUÇA, FRANGO, CERA, SABONETE PROTEX, SABONETE COMUM, OVOS EOUTROS, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DEMELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVESDO CONVENIO PMS/S.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 11/07/2003 | 290.00 | 00005396536403 | LIGIA MARIA DA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PAGTO. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI-CA, AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS EPAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 14/07/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA DEIMAGENS PARA ARQUIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA "FAZENDO CIDADANIA E SAUDE",REALIZADO NO DIA 12/07/03, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 14/07/2003 | 245.46 | 00005141984435 | MARIA ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EPAGTO. DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 14/07/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1290-4, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PA-RA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, RE-FERENTE AO FGTS, NO DIA 14/07/03, CONF. RELA-TORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 14/07/2003 | 115.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PINCEL ATOMI-CO PILOT, FITA CREPE 690 19MM X 50M, TINTAP/PINCEL ATOMICO E HICROCOR PILOT COLOR, DES-TINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E OFICINAPEDAGOGICA, A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA18/07/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 14/07/2003 | 117.50 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 BALDES DECONSTRUÇAO, 02 RODOS DE BORRACHA, 01 LITRODE TINTA, 01 PINCEL PEQUENO, 05 VASSOUROES,02 CAL DE 10 KG E 03 LAMPADAS MISTAS DE 160W,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 14/07/2003 | 70.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO TELEFONE DO FAX (PLACA PRINCIPALDO TELEFONE TCE), PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 14/07/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EMCARATER DE URGENCIA, NO INSS, NO DIA 14/07/03CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026468 | 15/07/2003 | 429.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB,REF.AO PERIODO DE 01/07/03 A 15/07/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026549 | 15/07/2003 | 375.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 210 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/07/03 A 15/07/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0026557 | 15/07/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE JULHO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026409 | 15/07/2003 | 5720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 4.400 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 1.100 P/A PATROL, 900P/A ENCHEDEIRA, 400 P/O TRATOR MF 296, 370 P/O CAM.AGRALE, 450 P/O CAM. D60 MNB-9040, 440P/A CAÇAMBA MNG-0146, 390 P/O F-4000 KFU-2392E 350 P/O TRATOR FORD 6600, FROTA DESTA SECRETARIA (PROPRIOS E LOCADOS), REF. AO PERIODODE 01 A 15/07/03, CONF. CONTRATO 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026441 | 15/07/2003 | 1440.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 120 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTE URSA LASAE 40, 30 LITROS DEOLEO HIDRAULICO TEXAMATIC B E 50 KG DE GRAXAMAFAX, DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/07/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 15/07/2003 | 105.38 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 04 DETERGENTE500ML, 04 DESINFETANTE 500ML, 12 LITROS DE A-GUA SANITARIA, 10 VASSOURAS DE PALHA, 10 PA-PEL HIGIENICO, 04 PANOS DE CHAO, 05 SABAO EMPO 500G, 01 DURAPOX E 10 LAMPADAS 100W, DESTINADOS AOS MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026417 | 15/07/2003 | 3232.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.550 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 450 P/A BESTA MOK-4774E 1.100 P/O ONIBUS MMO-8487 E 680 LITROS DEGASOLINA, SENDO: 360 P/A KOMBI MRO-3797 (LOCADA) E 320 P/O FIAT UNO MNV-5856 (LOCADO), FROTA DA SEC.DE EDUCAÇAO QUE OPERA NA MANUT. DOSSERV. DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL N/ MUN.,NO PERIODO DE 01 A 15/07/03,CONF.CONT.026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 15/07/2003 | 600.00 | 00015430057487 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO ANEXA, NO PERIODODE 01/07/03 A 15/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026484 | 15/07/2003 | 375.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 210 LITROS DEGASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO SMART04 PORTAS, DE PLACA MOP-5532, LOCADO A DISPO-SIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/07/03 A 15/07/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026531 | 15/07/2003 | 429.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UTILITARIO TIPO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODODE 01/07/03 A 15/07/03, CONF. CONTRATO DE Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026506 | 15/07/2003 | 364.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONE-TA D-20 DE PLACA MMO-8258, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/07/03 A 15/07/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0026573 | 15/07/2003 | 6105.00 | 05500976000147 | EMANUEL ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: MAIZENA, BISC. CREAM CRACKER, LEI-TE DE COCO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS ASCRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PETI/PMS/SEAS,CONF. CONTRATO DE Nº 045/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 15/07/2003 | 450.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MOTOR,CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃODA AMBULANCIA ELBA DE PLACA Nº MNN 0925 DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 15/07/2003 | 761.10 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 15/07/2003 | 635.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVOSDA VACINA DO DIA NACIONAL CONTRA PARALISIA INFANTIL NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 15/07/2003 | 2149.50 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DA ATENÇÃO BASICAA POPULAÇÃO DO REFEREIDO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 15/07/2003 | 983.86 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALDOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DA ATENÇÃO BASICAA POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 15/07/2003 | 1233.07 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALDOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DA ATENÇÃO BASICAA POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 15/07/2003 | 546.46 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALDOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DA ATENÇÃO BASICAA POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026654 | 16/07/2003 | 364.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-ÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ECUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026662 | 16/07/2003 | 483.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO DA COORDE-NAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0026671 | 16/07/2003 | 4592.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,AMBULANCIA ELBA, UNIDADEMOVEL ODONTOMEDICA,CORSA,KOMBI ODONTOLOGICA E02 (DUAS) KOMBI ALOCADA PARA O PSF DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL ECUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 16/07/2003 | 130.00 | 03910222000130 | MONTHZAGO COMERCIO E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ERECUPERAÇAO DA PLACA MAE DO COMPUTADOR DESTASECRETARIA, QUE SERVE PARA A REALIZAÇAO DOSSERVIÇOS DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 16/07/2003 | 40.30 | 02080101000307 | BARATAO DOS PRESENTES-JOSELITO G.RODRIGU | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 06 BANHEIRAS, PARA DOAÇAO A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COM-PROBATORIA EM ANEXO, ATRAVES DO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 16/07/2003 | 270.00 | 70121926000110 | SOBRASIL-SOC.COML.DE PROD.NAC.E IMP.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 60 PACOTES DEFRALDAS, PARA DOAÇAO AS GESTANTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 16/07/2003 | 293.70 | 02080101000307 | BARATAO DOS PRESENTES-JOSELITO G.RODRIGU | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 33 BANHEIRAS PA-RA DOAÇAO A GESTANTES, ATRAVES DO PROGRAMA"PRE-NATAL/ENXOVAL" DESTA SECRETARIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 16/07/2003 | 318.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PAES DE CACHORROQUENTE, QUEIJO E REFRIGERANTES, DESTINADOSAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE PARTICIPARAM DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO NAESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO R. COUTINHO, NODIA 16/07/03, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 16/07/2003 | 10.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 FOLHAS DE ACETATO 90x100 TRANSPARENTE, DESTINADAS A CONFECÇAO DE VISORES PARA PASTAS, DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 17/07/2003 | 239.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA COM. REP. E ASSIST. TECNICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DUAS)MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 18/07/2003 | 75.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO CONSERTO E REVISÃO DO FOGÃO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 18/07/2003 | 50.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA NºMOK 5160 E MOK 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIUO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 18/07/2003 | 6627.90 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS ( CEF-FINANC-FGTS ), DEBITA-DO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 18/07/03, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 18/07/2003 | 200.00 | 00003184112454 | JOSEFA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEREQUIRIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 18/07/2003 | 147.60 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM REGISTRODO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA SOBRE CON-TRIBUIÇOES PATRONAIS RECONHECIDAS EXPONTANEA-MENTE JUNTO AO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN-SOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE/PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0026719 | 18/07/2003 | 430.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 100 ARVORES NAS RUAS DO MUNICIPIOSENDO: 10 NA NAPOLEAO LAUREANO, 52 AV.COMENDADOR R.R COUTINHO, 08 NO LOT. RENE BAUNILHA,20NO MUTIRAO II E 10 NA FREDERICO OZANAN NO PE-RIODO DE 14 A 18/07/2003, CONFORME CONTRATO047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 18/07/2003 | 915.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA20/07/03, PELO CAMPEONATO EDIÇAO 2003, ZONARURAL E URBANA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE ATRAVEZ DA LIGA SAPEENSE DE FU-TEBOL AMADOR CONF. RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 21/07/2003 | 108.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS DO SERVIDOR CO-MISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA,CHEFE DE SEÇAO,MAT.1025-1,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA,P/TRATAR DE ASSUNTOSREF.A LIBERAÇAO DA CND, EXTRATO DA CONTA ICMSE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A GFIP DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 21,22 E 23/07/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 21/07/2003 | 161.68 | 00206260000894 | MODA K - BRENNO CONFECÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 36 BANQUETASPLASTICAS PLAGON, DESTINADAS AOS PRESIDIARIOSQUE ESTAO ESTUDANDO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 21/07/2003 | 58.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COM.E REP | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 QUADRO VERDEDE MADEIRA 200x120, DESTINADO AOS PRESIDIA-RIOS QUE ESTAO ESTUDANDO NO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 21/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE INACIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM FUNÇOES DE APOIO DIVERSAS, DISPONIVEIS NO QUADRO DE PESSOAL DA EDI-LIDADE, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SERVIÇOS DEURGENCIA A CARGO DA SECRETARIA, REF. AO MESDE MAIO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 21/07/2003 | 287.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 BL. DE O-LEO LUBRAX THF-11, 01 BL. DE OLEO SECULOS HP40 E 01 FILTRO, DESTINADOS AO TRATOR MF 296,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00020358393434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, PELOPRAZO DE 06 ( SEIS ) MESES, CORRESPONDENDO AOPERIODO DE 03/07/2003 A 31/12/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 21/07/2003 | 450.00 | 00004483731491 | MANOEL VERISSIMO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE ESTRADAS VISCINAIS QUE INTERLIGAMA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, A LO-CALIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO TAMBEM A DESOBSTRUÇAO DE BUEIRAS, NO PRAZO DE 20 (VINTE)DIAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 21/07/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 21/07/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, MAT. 1005-7, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCU-MENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DE UR-GENCIA, NO ESCRITORIO DO DR.ADERBAL, PARA DARENTRADA NO TJ-PB, DIA 21/07/03, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 21/07/2003 | 36.00 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA,LOTADA N/SECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.494-4, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA,PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, QUE ENCONTRAVAM-SENO ARQUIVO MUNICIPAL, EM CARATER DE URGENCIA,NO TCE, REF. A PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVE-NIOS, NO DIA 21/07/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 21/07/2003 | 36.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, AG.ADMINISTRATIVO, MAT. 993-8, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DO-CUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, EM CARATER DEURGENCIA, QUE ENCONTRAVAM-SE NO ARQUIVO MUNI-CIPAL, PARA DAR ENTRADA NO INSS, NOS DIAS 21E 22/07/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 21/07/2003 | 289.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.DE REC. DE TINTA P/CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,QUE SERVEM PARA A REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DOPETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 21/07/2003 | 285.00 | 00045659826415 | MARIA APARECIDA V. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOPAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, PAGTO. DE CONTASDE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 21/07/2003 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO A TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI Nº 842/02, REF. AO PERIODO DE 21/06/03 A 21/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 21/07/2003 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO A TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI Nº 842/02, REF. AO PERIODO DE 21/06/2003 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 21/07/2003 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO A TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI Nº 842/02, REF. AO PERIODO DE 21/06/2003 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 21/07/2003 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI Nº 842/02, REF. AO PERIODO DE 21/06/2003 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 21/07/2003 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI Nº 842/02, REF. AO PERIODO DE 21/06/2003 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 21/07/2003 | 230.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CX. DE FORMULARIO CONTINUO 80C 03 VIAS, 03 MARCADORES,50 ENVELOPES BRANCO OFICIO, 15 ARQUIVO MORTODE PAPELAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 21/07/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHODE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 22/07/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOPARA ESTA FEDERAÇAO, REF. AO MES DE JULHO/03,DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 22/07/2003 | 2019.84 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO EXEQUENTE SUPRA, REF. AO PROCESSO DENº 01149.1993.006.13.00-1, CONF. MANDADO DESEQUESTRO Nº 730/03 DA 6ª VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA-PB, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 22/07/2003 | 1387.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO EXEQUENTE SUPRA, REF. AS CONTRIBUIÇOESPREVIDENCIARIAS DO PROCESSO DE Nº 02260.1992.004.13.00-1, CONF. MANDADO DE RETENÇAO Nº 409/2003, DA 4ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 22/07/2003 | 37.65 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRPEDRO BARBOSA DE MELO, PARA CUSTEAR AS DESPE-SAS NA COMPRA DE MEDICAMENTO SINEMET , POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME REQUIRIMENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATO-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 22/07/2003 | 294.00 | 00004516715465 | EDVANDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PAGTO. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,PASSAGENS P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATA-MENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 22/07/2003 | 1153.50 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 03 ATAS, 02EMENDAS, 186 AUTENTICAÇOES, 01 DECLARAÇAO PU-BLICA, 01 CERTIDAO VINTENARIA, 01 ESCRITURADE DOAÇAO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, 06RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 01 CERTIDAO DE RE-GISTRO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AOPERIODO DE 06/03/03 A 22/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 22/07/2003 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO, DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE, DE-BITADA NA CONTA Nº 9.296-7/PREV-SAPE, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0026999 | 22/07/2003 | 3000.00 | 00004762962422 | EDSON SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. DE TRANSPORTE DIVERSOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CA-MINHAO FORD/F.4.000- PLACA KFU-2392-PE, OBEDECENDO OS INTINERARIOS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS,REL. AO PERIODO DE 03 ME-SES, DE 02/01/03 A 03/04/03,CONF. CONTRATO DENº 046/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 23/07/2003 | 181.46 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº11, NESTACIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/03, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 23/07/2003 | 1046.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 23/07/2003 | 54.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 SACOS DECIMENTO 50KG DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECU-PERAÇAO DE DIVERSOS BUEIROS DE AGUAS PLUVIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 23/07/2003 | 18650.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO.DO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADOSPUBLICOS,CEMITERIOS PUB.D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,LAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABASTECIMENTO EBOMBAS D'AGUA D/MUN.,CHAFARIZ DA R.DA CX.D'A-GUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,POSTO POLICIALDO PATIO DO MERCADO E DE RENASCENÇA E ILUMINAÇAO PUBLICA D/CIDADE, DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 23/07/2003 | 215.70 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MESDE JUNHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 23/07/2003 | 1500.00 | 00004063815420 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO DE SOUZA FALCAO, S/N, NOCONJUNTO JOSE FELICIANO, NESTA CIDADE, DESTI-NADO A SERVIR COMO RESIDENCIA DO PROMOTOR DEJUSTIÇA DA COMARCA DE SAPE, DURANTE O PERIODODE 06 (SEIS) MESES: DE 08/07/03 A 08/01/04,CONF. CONTRATO ANEXO, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB EM 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 23/07/2003 | 1046.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 23/07/2003 | 225.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAJUSCELINO KUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCAÇÃO,NESTA CIDADE E CASA DOS PROFESSORES DE RIOSECO, NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 23/07/2003 | 2112.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 23/07/2003 | 177.39 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " AUGUSTO DOS ANJOS ", SITUADA NA PRAÇAJOAO PESSOA,Nº 11,NESTA CIDADE,REF. AO MES DEJUNHO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 23/07/2003 | 26.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 23/07/2003 | 18.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DO MOTORISTA MATRICULA 986/5POIS FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE P/ CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO E UMA DIRETORA DE ENSINO, P/ PARTICIPARDE UMA REUNIAO NA " FURNE " PARA TRATAR DEASSUNTOS SOBRE A FACULDADE DA UVA, NO DIA23/07/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 23/07/2003 | 72.00 | 00058655310425 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO, MAT. 129-0, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE P/CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FURNE SOBRE A FACULDADEDA UVA, NO DIA 23/07/03, CONF. RELATORIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 23/07/2003 | 54.00 | 00069205167487 | CELIA REGINA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DA DIR. DE DIVISAO DE ENSINOPOIS FACE O SEU DESLOCAMENO DE SAPE P/ CAMPI-NA GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA"FURNE", SOBRE A FACULDADE DA UVA, NO DIA 23/07/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027197 | 23/07/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: DODISTRITO DE INHAUA PARA SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3904-PE, NO TURNODA MANHA, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 23/07/2003 | 80.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMENDADOR R.R COUTINHO, 309 E DO PRE-DIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA URBANOGUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEJUNHO/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 23/07/2003 | 36.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DO FUNCIONARIO SUPRA CITADO,MATRICULA 1252-1, FACE O SEU DESLOCAMENTO DESAPE P/ JOAO PESSOA, PARA RESOLVER DIVERSOSASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AOBANCO REAL, COMO APANHAR TALAO DE CHEQUES E EXTRATOS DA CONTA ICMS, ENTRE OUTROS NO DIA23/07/03, CONF.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 23/07/2003 | 621.87 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, UNID.SANITARIA E LABORAT.DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJAE UNIDADE SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 24/07/2003 | 1250.65 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO DO MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 24/07/2003 | 950.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAJUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/1999, NAO EFETUADO EQUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 24/07/2003 | 250.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ ANTENAS-NEWTON BRAZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 TELEVISAO E 01 ANTENA PARABO-LICA COM REPOSIÇAO DE 02 TELAS E 02 POLO RO-TOR DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE H. MARIZNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 24/07/2003 | 155.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 03 FOGOES COM REPOSIÇAO DE PEÇASSENDO: 01 DA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE E 02 CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE INHAUA CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 24/07/2003 | 250.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ ANTENAS-NEWTON BRAZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 TELEVISAO E 01 ANTENA PARABOLICA, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS: 02 TELAS E 02 PO-LO ROTOR, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE H. MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 24/07/2003 | 62.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 JOGO DE ESCOVA COMPLETO 24W, 01 RELE DE FAROL 24W, 02BUCHAS E 05 LAMPADAS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 24/07/2003 | 200.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE PRE-VIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 24/07/2003 | 123.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO PERIODODE JUNHO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 24/07/2003 | 26.65 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE EXPEDIENTE: ALCOOL, BOM AR, OLEODE PEROBA, DETERGENTE EM PO, CAPA P/RODO, DE-SINFETANTE PATO, CANETA 0.7 COMPACTO AZUL, CANETA 0.7 AÇO COMPACTO E OUTROS, DESTINADOS AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0027227 | 24/07/2003 | 430.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 100 ARVORES, SENDO: 57 NA RUA REGI-NALDO RAMOS DE PONTES, 15 NA AV. COMD. RENATOR. COUTINHO, 05 NA RUA EUGENIA MARANHAO, 19NA RUA MOCINHA CALDAS E 04 NA RUA JUVINO DI-NIZ, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 21 A 25DE JULHO DE 2003, CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 24/07/2003 | 1020.00 | 04966444000137 | AGRO FLORA - ALESSANDRA B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 16 PINHEIROS,07 PAMPALOS GRANDE E 07 PALMEIRAS EUGENIA,DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DOS CANTEIROS DAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO CENTRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 24/07/2003 | 360.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 20 SACOS DECIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS ANTONIOHONORIO DE MELO E NA RUA FREDERICO OZANAN,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 24/07/2003 | 3560.00 | 70064332000387 | FC - FONTE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 04 PNEUS 1.300 X24, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120-B,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 25/07/2003 | 745.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA27/07/03, PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 25/07/2003 | 295.00 | 00029812720472 | ISAIAS BORGES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PAGTO. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI-CA EM ATRASO, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO E AQUISIÇAODE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOC. COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 28/07/2003 | 280.00 | 00095402802491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0027472 | 28/07/2003 | 170.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO - CONTRATO Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 28/07/2003 | 150.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO(1/2 PAGINA E CHAMADA DE CAPA), VEICULADA NOREFERIDO JORNAL, CONF. EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 28/07/2003 | 132.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 936 COPIASXEROGRAFICAS E 06 ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOSDAS LICITAÇOES PUBLICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 28/07/2003 | 207.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES C/REFRIGERANTES,DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DETRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO E DO SETOR DE CONTA-BILIDADE,EM RAZAO DOS SERVIÇOS EXTRAS, ESTEN-DENDO-SE ATE A NOITE, P/FAZER LEVANTAMENTO DADIVIDA ATIVA E ISS D/MUNICIPIO E DOS SERVIÇOSDO BALANCETE DE JUNHO/03,P/NAO PERDER O PRAZODE ENTREGA NO TCE,NO PERIODO DE 14 A 28/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 28/07/2003 | 3884.74 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JU-DICIAL EM FAVOR DO EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1194/2003, EXPEDIDO PELO TRT 13º REGI-AO, 1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA - PRO-CESSO 02209.1992.001.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 28/07/2003 | 7052.18 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CADASTRAMEN-TO DO CARTAO SUS DA POPULACAO DO REFERIDO MU-NICIPIO,CONFORME LISTAGEM DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 28/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVAM CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCETIVOS DAVACINA DO DIA NACIONAL CONTRA PARALISIA INFANTIL NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 28/07/2003 | 60.00 | 00004609234475 | ADRIANO BARBOSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA DO ESTADO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 28/07/2003 | 80.35 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PAES DE CACHORRO-QUENTE, QUEIJO, REFRIGERANTES, OLEO, TEMPEROSECO E FRANGO, DESTINADOS AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DEUM ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA, NO DIA 28/07/03,NA ESCOLA MUN. SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 28/07/2003 | 470.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DAS SEGUINTES MAQUINAS: PA-TROL 120-B E ENCHEDEIRA W-18, PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 28/07/2003 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA LAURO DA SILVATORRES, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROMOTO-RIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REF. AO MES DEJULHO/2003, CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 28/07/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PEGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO DR. ADERBAL, REFERENTE A PROCESSOS QUE TRAMITAM NAJUSTIÇA, NO DIA 28/07/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 28/07/2003 | 36.00 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA CITADA, LOTADA NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 494-4, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, QUE ENCONTRAVAM-SE NO ARQUIVO MUNICIPAL, EM CARA-TER DE URGENCIA, AO INSS, NO DIA 28/07/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 29/07/2003 | 300.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE50 TALOES DE RECEITUARIO AZUL CONTROLADO TIPOB COM 50 FOLHAS CADA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 29/07/2003 | 107.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 29/07/2003 | 261.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BU-CAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 29/07/2003 | 120.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 6,70 M2 DE VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADOS AOS BASCULANTES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIROCOUTINHO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 29/07/2003 | 210.00 | 00036552135491 | SEVERINO ALBINO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/07/2003 | 519.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/07/2003 | 164.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DECONSTRUÇAO, DESTINADOS AS INSTALAÇOES FISICASELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PETI/PMS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/07/2003 | 210.00 | 00071389741400 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/07/2003 | 548.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS,JANTARES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DELE-GADO DA POLICIA CIVIL DE SAPE, DR. ERALDO EPARA OS TENENTES QUE COMANDAM O PELOTAO DA PMDESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVIÇOS DE MANU-TENÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. AUTORIZA-ÇAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/07/2003 | 98.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 31 DIARIO OFICIAL E24 CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/07/2003 | 908.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 30/07/2003 | 8185.56 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/07/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0027898 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES OR-ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/07/2003 | 547.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/07/2003 | 98.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 31 DIARIO DA JUSTIÇAE 24 O NORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 30/07/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/07/2003 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEEXTRATO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.296-7/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 30/07/2003 | 142.50 | 00002293379450 | ALECSANDRO DA FONSECA - SERGRASE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 10 CARIMBOS DE MADEIRA, 02 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 E 01 BORRACHA P/AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027561 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027570 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE JULHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE Nº 026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027588 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE E VI-CE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103/PB, REF. AO MES DE JULHO/2003, NO TURNO DAMANHA, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DENº 027/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027596 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACAMNN-0487/PB, REF. AO MES DE JULHO/2003, NOTURNO DA TARDE, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027600 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PENO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027618 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DE LAGOA DO FELIX PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-0122/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE JULHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE Nº 031/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027626 | 30/07/2003 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT 0019-PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE JULHO/2003, CONF. TERMOS ADITIVOS AOCONTRATO DE Nº 032/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027634 | 30/07/2003 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-1055/PB, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONF. 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 036/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027642 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438/PB, NO TURNO DA TARDE,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 038/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027651 | 30/07/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DE PA-CATUBA, ARAÇA, MORENO E USINA SANTA HELENA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOE-0313/PB, NOS TURNOS DA MANHA E TAR-DE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 039/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027669 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO TIPO KOMBIDE PLACA KFF-9505/PB, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE Nº 040/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027677 | 30/07/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE, PARA A UEPB DE GUARABI-RA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-9747/PB, REF. AO MES DE JULHO/2003, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, CONF. CONTRATO DE Nº015/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027685 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE, PARA O COLEGIO QI EMGUARABIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KUI-8709/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE JULHO/2003, CONF. CONTRATO Nº 016/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027693 | 30/07/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0660/PB, REF. AO MESDE JULHO/2003, NO TURNO DA MANHA, CONF. CON-TRATO DE Nº 017/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0027707 | 30/07/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA ASUNIVERSIDADES IPE, ASPER E IESP, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KHQ-2974/PE, REF. AO MES DEJULHO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 018/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0027715 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENÇA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KHQ-2974/PE, REF. AO MES DE JU-LHO/2003, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF.CONTRATO DE Nº 019/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0027723 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BA-1819/RN DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF.CONTRATO DE Nº 020/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0027731 | 30/07/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO RIBEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPALASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW/KOMBI, ANO 90, DEPLACA KGQ-3803/PE, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO DE Nº 021/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/07/2003 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/07/2003 | 627.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0027839 | 30/07/2003 | 25411.10 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR, CARNE DE SOJA, CARNE DE CHARQUE, COLORAU, FEIJAO CARIOQUINHA,FUBA DE MILHO (FLOCOS), LEITE EM PO INTEGRAL,MACARRAO, OLEO DE SOJA, SAL, SUCO EM GARRAFAE VINAGRE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONAS URBANA ERURAL),CONF.CONTRATO Nº 048/03,CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/07/2003 | 146.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: TOCO PRETO, MARAU, A-LEIXO FIGUEIREDO, ASSOC. AÇUDE DO MATO, 21 DEABRIL, SAPUCAIA E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0027910 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TIPO KOMBI DE PLACA HRO-3797/PE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/06/03 A15/07/03, CONF. CONTRATO DE Nº 028/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 31/07/2003 | 3213.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLI-CAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 31/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA PRA-ÇA JOAO PESSOA, Nº 11, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 31/07/2003 | 1000.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NO REFERENCIAL, REVISAO NA CAIXADE MARCHA E MANUTENÇAO DAS CRUZETAS, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNN-0945, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028053 | 31/07/2003 | 3245.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.450 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 1.000 P/O ONIBUS MMO-8487 E 450 P/A BESTA MOK-4774 E 760 LITROS DEGASOLINA, SENDO: 360 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E 400 P/A KOMBI (LOCADA) HRO-3797, FROTA DA SEC.DE EDUCAÇAO QUE OPERA NA MANUT. DOSSERV.DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL N/MUN.,NOPERIODO DE 16 A 31/07/03,CONF.CONTRATO 026/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 31/07/2003 | 976.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 083-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 31/07/2003 | 1898.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S.A. EM FAVOR DO PASEP, REF.A FOLHA DE PESSOAL PROPORCIONAL A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO DO MES DE JULHO/2003,DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOSDIAS 10, 18 E 30/07/03, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0/MDE,CONF. EXTRATO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 31/07/2003 | 290.00 | 00000840108435 | ELISANGELA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOSDE LIMPEZA GERAL NA SEDE DO LOGUS, INSTALADAEM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO AAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 2052 -CENTRO, DURANTE O PERIODO DE 25 (VINTE E CIN-CO) DIAS, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 31/07/2003 | 177723.19 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 31/07/2003 | 17063.06 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 31/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (NU-TRICIONISTA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 31/07/2003 | 53984.69 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 31/07/2003 | 11313.01 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO - FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 31/07/2003 | 11736.68 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 31/07/2003 | 20067.67 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 31/07/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB.,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 31/07/2003 | 16040.16 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO/EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00093030177491 | JOAO BATISTA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇOES DOS ARTISTAS DA TERRA: JAKSON LENON, SILVIO ARAUJO, CLE SERTANEJO E O PAGODE REBENTASAMBA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SAO JOAOCHEIRO DA GENTE", REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA,NO PERIODO DE 21 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028983 | 31/07/2003 | 2000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇAO COM AS ES-COLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONTRATO DE Nº 033/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 31/07/2003 | 215.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JUNHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028061 | 31/07/2003 | 608.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 360 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, RE-FERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/03, CONF.CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 31/07/2003 | 753.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 4-5,PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO/ 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028398 | 31/07/2003 | 716.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 16 A 31/07/03, CONF. CONTRATODE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9.297-5/PREV-SAPE-APLIC.FINANCEIRAS, CONF. EXTRATO BANCARIODO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00003622833467 | ADEMAR TEOTONIO LEITE FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UMA SALA COMER-CIAL, LOCALIZADA A RUA EURIPEDES TAVARES, Nº305-A, CENTRO, JOAO PESSOA (PB), QUE DEVERASER UTILIZADA PARA A REPRESENTAÇAO DESTA PRE-FEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES: DE 01/07/03 A 31/12/03CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 31/07/2003 | 7900.76 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 31/07/2003 | 1490.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 31/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB., LO-TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 31/07/2003 | 8843.90 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 31/07/2003 | 277.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAGENTIL LINS, S/N E PELO CONSUMO DE AGUA E ES-GOTOS DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 321, DE RESPONSABILIDADE DESTASECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 31/07/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 31/07/2003 | 2714.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO E DOS MERCADOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REF. AO MESDE JUNHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028045 | 31/07/2003 | 4953.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF.A AQUISIÇAO DE 3.810 LITROS DE O-LEO DIESEL,SENDO:900 P/A PATROL,800 P/A ENCHEDEIRA,450 P/O TRATOR MF 296, 250 P/O CAM.AGRALE, 300 P/O CAM.D60 MNB-9040, 390 P/A CAÇAMBAMMG-0146, 380 P/O F-4000 KFU-2392 E 340 P/OTRATOR FORD 6600, FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (PROPRIOS E LOCADOS) D/MUN., NOPERIODO DE 16 A 31/07/03,CONF.CONTRATO 026/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028070 | 31/07/2003 | 195.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 150 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO ROLO COMPRESSOR DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/07/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028363 | 31/07/2003 | 1320.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 100 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTE URSA LASAE 40, 30 LITROS DEOLEO HIDRAULICO TEXAMATIC E 50 KG DE GRAXA P/ROLAMENTO MAFAX, DESTINADOS A FROTA DE MAQUI-NAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 16 A 31/07/03, CONF. CONTRATODE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0028541 | 31/07/2003 | 8500.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE LAMPADAS VA-POR MERCURIO 125W, CAIXA PARA ILUMINAÇAO PU-BLICA, BRAÇOS P/TEMPO E REATORES V. MERCURIO125W, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 31/07/2003 | 13933.63 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 31/07/2003 | 3601.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 31/07/2003 | 9623.22 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00008061870770 | DAMIAO FRANQUELINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE 270 TUBOS DE CIMENTO PRE-MOLDADOSSENDO: 90 UND. REFERENCIA 0.40 E 180 UNID. REFERENCIA 0.20, DESTINADOS A FUTURA IMPLANTA-ÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 31/07/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. DA PARCELA Nº 14/178 DOPARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF.CONVENIO Nº03/2002 DOS DEBITOS DO MUN. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LO-GRADOUROS PUB.,DESDE DEZ./1996,NO VALOR DE R$997,45 + PAGTO.DOS PARC.ANTIGOS (PARC.37/200)NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC. 18/100 NO VA-LOR DE R$ 9,25-CONF.FATURAS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 31/07/2003 | 1752.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S.A. EM FAVOR DO PASEP, REF.A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS10, 18 E 30/07/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 31/07/2003 | 5.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0 ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 31/07/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DE Nº 2231-4 ITR, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 31/07/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283141-4 ICMS/DESONERAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 31/07/2003 | 61.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 6.808-X CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 31/07/2003 | 9.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5 ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 31/07/2003 | 18.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6-1/ARRECADA-ÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 31/07/2003 | 3232.28 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 31/07/2003 | 2191.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 31/07/2003 | 8475.03 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 31/07/2003 | 67743.86 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA E-DILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 31/07/2003 | 18733.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EVANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 31/07/2003 | 91.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO MULTIBANK/PMS, DEBITADO NA CONTA DENº 001-0 ARRECADAÇAO CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 31/07/2003 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 31/07/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, E-XEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 31/07/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JOAO FELICIANOFILHO, S/N E DA UNIDADE SANITARIA DE NOVA BRASILIA, LOCALIZADA NA RUA LAURO DA SILVA TOR-RES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028088 | 31/07/2003 | 3497.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NOS VEICULOS CORSA,AMBULANCIA EL-BA,AMBULANCIA BESTA,AMBULANCIA SAVEIRO,UNIDA-DE ODONTOMEDICA,KOMBY ODONTOLOGICA E DUAS KOMBY DO PSF DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028096 | 31/07/2003 | 501.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028100 | 31/07/2003 | 364.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ECUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 31/07/2003 | 400.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXEMPLARESDO CORREIO DA PARAIBA PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 31/07/2003 | 80.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS U-NIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 31/07/2003 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DR. CASTROPINTO,MARAU,JOSE FELICIANO E DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 31/07/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA, SANTA RITA,RIO GRANDE DO NORTE E PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 31/07/2003 | 560.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA E SANTA RITA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 31/07/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 31/07/2003 | 49400.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 31/07/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 31/07/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 31/07/2003 | 7844.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 31/07/2003 | 31610.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602002 | 0028223 | 31/07/2003 | 4440.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592002 | 0028231 | 31/07/2003 | 4440.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 31/07/2003 | 4200.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 31/07/2003 | 760.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA,GUARABIRA EPARA A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO,CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 2252-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 31/07/2003 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NACONTA Nº 7852-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 31/07/2003 | 79.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 2255-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 158044-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/07/2003 | 0.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 115-7 CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 31/07/2003 | 153.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DEBITADO NACONTA Nº 115-7,CONFORME EXTRATO DE CONTA DOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 31/07/2003 | 161.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 9554-0 CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 31/07/2003 | 19276.67 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 31/07/2003 | 17100.09 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 31/07/2003 | 9214.73 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 31/07/2003 | 13671.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028371 | 31/07/2003 | 787.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 440 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 16 A 31/07/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0028525 | 31/07/2003 | 660.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE NOTAS E ATOSEMANADOS PELA PREFEITURA,DE INTERESSE DA COMUNIDADE:06 HS.PROG.CIDADANIA E SAUDE NA AGROVILA,04 HS.FINAL CAMP.FUT.AMADOR NA Z.RURAL, 04HS.FESTA DE SANTANA DA R.JOSE CLAUDINO,04 HS.REINAUGURAÇAO DA ESCOLA JULIA FIGUEIREDO E 04HS.DA FL.DE PAGTO,DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 31/07/2003 | 27509.91 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028355 | 31/07/2003 | 358.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 200 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 16 A 31/07/03, CONF. CONTRATO DENº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 31/07/2003 | 3600.07 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/07/2003 | 7724.91 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 31/07/2003 | 1113.60 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA - ADVOGADO, CORRES-PONDENDO A DEFESA DOS DIREITOS DA CONTRATANTEPERANTE TODAS AS INSTANCIAS JUDICIAIS, DESEM-PENHANDO COM ZELO AS ATIVIDADES DOS SEUS EN-CARGOS, EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, DURANTE O PERIODO DE 20/04/03 A 20/05/03CONF. CONTRATO DATADO EM 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 31/07/2003 | 83.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIALDO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO,Nº 309, DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTELOCALIZADO NA RUA SEVERINO A. MOREIRA, S/N EDA SEDE DA ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADA NAAV.COMD.RENATO R.COUTINHO, 274, NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 31/07/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DEDEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, S/N,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 31/07/2003 | 149.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIP.-NORDESTE COM. DE EQUIP.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 FOGAO VE-NANCIO C/02 BOCAS ALTA PRESSAO, DESTINADO ACRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHONESTA CIDADE, PELA "CONTRAPARTIDA" DO CONVE-NIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028380 | 31/07/2003 | 351.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 270 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DEPLACA MMO-8258, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/03, CONF.CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028401 | 31/07/2003 | 450.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE DE MA-DEIRA, ALTO BRILHO, COM BABADO SOBRE BABADO EVISOR, COM ACESSORIOS E TRANSLADO DO HOSPITALDE TRAUMA EM JOAO PESSOA PARA SAPE, ATRAVESDESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTO E CERTI-DAO DE OBITO EM ANEXO-CONTRATO Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028410 | 31/07/2003 | 380.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE DE MA-DEIRA ENVERNIZADA, ALTO BRILHO, COM BABADO SOBRE BABADO, COM ACESSORIOS E TRANSLADO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM JOAO PESSOA PA-RA O DISTRITO DE INHAUA, NO MUNICIPIO DE SAPEATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTOE CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0028495 | 31/07/2003 | 380.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE ALTOBRILHO COM BABADO SOBRE BABADO E TRANSLADO DODML EM JOAO PESSOA PARA SAPE E ASSISTENCIA AOFUNERAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 31/07/2003 | 14442.63 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 31/07/2003 | 5539.39 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 31/07/2003 | 5275.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 31/07/2003 | 11525.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-ÇA CIDADA DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2003,CONF. RELAÇAO DOS RESPONSAVEIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 31/07/2003 | 239.94 | 00000000000000 | LIDIANE HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS PARACUSTEIAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CAR-TEIRAS DE IDENTIDADE, PELO "PROGRAMA FAZENDOCIDADANIA E SAUDE" DESTA PREFEITURA, CONF. REQUERIMENTOS E COMPROVANTES DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 31/07/2003 | 261.17 | 00000000000000 | ANA HELENA PEREIRA DE FRANÇA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS PARACUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CARTEIRASDE IDENTIDADE PELO PROGRAMA CIDADANIA E SAU-DE CONFORME COMPROVANTE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 31/07/2003 | 190.39 | 00067407501491 | MARIA DO CARMO TOMAZ DE AQUINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS PARACUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PASSAGENP/ SAO PAULO, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 31/07/2003 | 267.54 | 00000000000000 | MARILIA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS PARACUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CARTEIRASDE IDENTIDADES PELO PROGRAMA FAZENDO CIDADA-NIA CONFORME COMPROVANTE DA SECRETARIA DE SE-GURANÇA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 31/07/2003 | 616.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 137 FORMULA-RIOS DE CPF, DEBITADO NA CONTA DE Nº 1-0/ARRECADAÇAO, CONF. AVISO DE DEBITO EM ANEXO, DES-TINADOS AO "PROGRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAU-DE" DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 31/07/2003 | 7700.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE REF. A EXECUÇAO, PELO CONTRATADO, DOSSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLES-CENTES ATENDIDOS PELA JORNADA AMPLIADA DO PE-TI,RESIDENTES NA ZONA RURAL:DIST.DE RENASCEN-ÇA,SAPUCAIA E ASSENT. PE.GINO,N/MUN., P/SAPE,IDA E VOLTA,EM VEIC.ONIBUS DE PLACA MMN-2407,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERIODO DE 15/02A 31/07/03,CONF.CONTRATO,PELA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 31/07/2003 | 5304.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO ORÇA-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC DOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARÇO/2003, CONF. PRESTAÇAO DE CONTASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 31/07/2003 | 1458.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO ORÇA-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/API DOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO/2002 E DE JANEIRO A MARÇO/2003,CONF. PRESTAÇAO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/08/2003 | 37.00 | 00051919877487 | PEDRO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. PEDRO BARBOSA DE MELO, ATRAVES DESTASECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (SINEMET), POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-QUERIMENTO E RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/08/2003 | 290.00 | 00058656308491 | LIDIANE FORTUNATO FIRMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO, MEDICAMENTOS, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, PAGTO. DECONTA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/08/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REFAO MES DE JULHO DE 2003, DEBITADO NA CONTA DENº 5003242/ICMS, NO DIA 07/08/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/08/2003 | 8385.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE:PORTARIAS,EXT.DE INEXIG.,EXT.DE CONTRATOS E TER-MOS,D.O.ED.18 E 21/06/03,PORT.E CONC.PUB.,D.OED.28/06/03,T.DE PREÇOS 02/03, NO J. A UNIAO,EXT.D.O.ED.11 E 12/07/03,LEIS 856,858/03, DE-CRETO 013/03 E PORT.112-115/03 D.O. ED.12/07/03, AVISO DE PRORROGAÇAO D.O. ED.18/07/03 E AVISO D.O ED.01/08/03,CONF.EXEMPLARES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/08/2003 | 350.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS VACINADORES E ACS DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/08/2003 | 584.50 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS AGENTES E SUPERVISORESDA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPI-DEMIOLOGICA DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/08/2003 | 380.85 | 05126953000114 | JEYMISON FALCAO FEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PIRULITOS,BALAS E PIRULITOS PARA A CAMPAN-HA NACIONAL CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/08/2003 | 534.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 283.3309 CEDIDO PARA USO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO,ATRAVES DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/08/2003 | 270.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 283.1017 CEDIDO PARA USO DA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CON-TRATO POR TEMPO DETERMINADO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/08/2003 | 20.00 | 00025083473453 | JOSE DE PAULA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA GRAVACAO DO LOGOTIPO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO EM 20 CAISXAS PARA E-XAMES GINECOLOGICOS DAS MULHERES DO REFERIDOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DE 14 MOCHILA DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0029211 | 01/08/2003 | 300.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE OLEO URSA SAE 40 1000ML PARA O VEICULO BESTA AMBULANCIA DE PLACA Nº MOK 4442 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/08/2003 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF. A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVI-DOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO N/SECRETARIA,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE AJ.PESSOA, NOS DIAS 30 E 31/07/03, AO ESCRITO-RIO DA ELMAR INFORMATICA,P/IDENTIFICAR OS ER-ROS OCORRIDOS NO SISTEMA CONTAB, P/ENTREGAR OBALANCETE NO PRAZO E NO DIA 01/08/03, P/LEVARRELATORIO DE PRECATORIOS NO ESC. DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/08/2003 | 720.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 40 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVI-ÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOSECLAUDINO, DR. JOAO CASTRO PINTO, AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO E NAPOLEAO LAUREANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/08/2003 | 9.00 | 03827481000100 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CAMARA DEAR, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0029076 | 01/08/2003 | 430.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 100 ARVORES,SENDO:48 NA RUA ANTONIOTAVARES DE SA, 10 NA TRAV. ANTONIO TAVARES DESA, 11 NA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, 03NO GRUPO ESCOLAR MINERVINO MIRANDA, 10 NA RUAORCINE FERNANDES, 08 NA RUA JANDUI CARNEIRO E10 NA RUA LUDUGERO BARBOSA, N/CIDADE, NO PERIODO DE 28/07 A 01/08/03, CONF.CONTRATO 047/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/08/2003 | 384.00 | 09284092000153 | EXTRAÇAO E MINERAÇAO SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 12 M3 DE BRI-TA 0, DESTINADOS A FABRICAÇAO DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO,PARA A OPERAÇAO TAPA-BURACOSNA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/08/2003 | 8720.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE COVEIRO EVIGILANTE, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/08/2003 | 35.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 07 FECHADURAS DE ARMARIO, PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/08/2003 | 65.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2219, PERTENCENTE AO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9.296-7/PREV-SAPE (FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVI-DORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE), CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/08/2003 | 800.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UMA SALA DE Nº05, LOCALIZADA NO 1º ANDAR DO ED. MANOEL GOIANIA, NA AV. RIO BRANCO, Nº 137, NESTA CIDADE,DESTINADA AS INSTALAÇOES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DESPESA ACOBERTADA POR LEI ESPECIFICA, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE 20/04/03A 20/12/03, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/08/2003 | 9432.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FUN-ÇOES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHODE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/08/2003 | 745.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA03/08/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO 2003PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/08/2003 | 22951.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, JUNTO AS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/08/2003 | 10172.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTE E MERENDEIRA, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTE E MERENDEIRA, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/08/2003 | 1600.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAODO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROFª NOEMI HOLAN-DA MARIZ, NO CONJUNTO MUTIRAO I, NESTA CIDADECONF. PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 04/08/2003 | 27.30 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL, COM DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMDESTINO AO CEP: 70070-929 (DF), CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 04/08/2003 | 72.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, AG. ADMINISTRATIVO, MAT. 407-3, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NOS DIAS 04, 08,12 E 19/08/2003, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE, DE-BITADA NA CONTA DE Nº 9.297-5/PREVSAPE, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 04/08/2003 | 240.00 | 00084103647434 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 04/08/2003 | 240.00 | 00033016305453 | EDIZIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 04/08/2003 | 240.00 | 00045152527472 | ERMANDO FRANCISCO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 04/08/2003 | 240.00 | 00039804151472 | GEZONILDO BENEDITO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 04/08/2003 | 240.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 04/08/2003 | 240.00 | 00072607602491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 04/08/2003 | 240.00 | 00002513103459 | SEVERINO DO RAMO GOUVEIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 04/08/2003 | 240.00 | 00004644463418 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 04/08/2003 | 240.00 | 00003917534444 | SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 04/08/2003 | 75.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BALDE DEOLEO AGM 68 DE 20 LITROS, DESTINADO A MAQUINAENCHEDEIRA W18, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 04/08/2003 | 67.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 JUNTASCAB., 01 JUNTA DO DIFERENCIAL E 01 COLA, DES-TINADAS AO VEICULO AGRALE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 04/08/2003 | 90.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 05 SACOS DECIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA AV. COMD. RENATORIBEIRO COUTINHO, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0029475 | 04/08/2003 | 380.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE DE AL-TO BRILHO COM BABADO SOBRE BABADO, ACESSORIOSE ASSISTENCIA AO FUNERAL, DO SERVIDOR ANTONIOGERALDO MEIRELES, FALECIDO NO DIA 01/08/2003,CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 04/08/2003 | 280.00 | 00085361631434 | SEVERINA BEZERRA AMERICO DE LIMA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO, PAGTO. DEALUGUEL EM ATRASO E DE CONTAS DE ENERGIA ELE-TRICA E DE AGUA, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 05/08/2003 | 295.00 | 00005271175448 | EUDES HENRIQUE TORQUATO DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO, PAGTO. DEENERGIA ELETRICA, VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIMDE SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO E PAGTO.DEAGUA EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 05/08/2003 | 25.43 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS DO PROCESSO DE Nº 035.2002.000771-8,CONF. GUIA Nº 035.2003.000718-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 05/08/2003 | 262.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 JG. DE LO-NA, 01 ROLAMENTO DE RODA, 02 RETENTORES DE RODA, 01 COLA SILASTIC E OUTROS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 05/08/2003 | 1500.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL, DA CAIXA DE MARCHA, DOSISTEMA DE FREIO E DA TRANSMISSAO, DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0029556 | 06/08/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE, 04 PORTAS, MOD.2001, DE PLACA MNV-5856/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/07/03A 06/08/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 06/08/2003 | 1300.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV. E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 EVAPORADORSILVERADO OR G134a COM APLICAÇAO DE CARGA DEGAS R-134 E RET.INST.NUCLEO EVAPORADOR DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0029637 | 06/08/2003 | 700.80 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 06/08/2003 | 542.06 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/07/03 A 07/08/03, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 06/08/2003 | 207.10 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/07/03 A 07/08/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0029564 | 06/08/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO COR-SA SUPER, 04 PORTAS C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MMX-9213/PB, DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REF. AO PERIODO DE 07/07/03 A 06/08/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO EN-TRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0029581 | 06/08/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, DEPLACA MOP-5622/PB, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIO-DO DE 07/07/03 A 06/08/03, CONF. CONTRATO DENº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 06/08/2003 | 341.92 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/07/03A 07/08/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0029572 | 06/08/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE, 04 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DEPLACA MOP-5532/PB, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 07/07/03 A 06/08/03, CONF. CONTRATO DE Nº023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 06/08/2003 | 121.26 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/07/03 A 07/08/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0029548 | 06/08/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTI-LITARIO TIPO BLAZER EXEC. COMPLETA DE PLACAMOO-8090/PB, CH:9C404275, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/07/03 A 06/08/03, CONF. CONTRATO DENº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 06/08/2003 | 838.52 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/07/03 A 07/08/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 06/08/2003 | 900.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 30 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A JORNADA AMPLIA-DA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 06/08/2003 | 480.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 4.000 PAES,DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RI-BEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CON-VENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 06/08/2003 | 960.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 8.000 PAES,DESTINADOS A JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTEMUNICIPIO, CONF. CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0029645 | 06/08/2003 | 6175.00 | 05500976000147 | EMANUEL ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: MACARRAO, MAIZENA, CARNE DE CHAQUEOLEO, BISC. CREAM CRACKER, CREMOGEMA E LEITEITAMBE, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 06/08/2003 | 285.00 | 00001359423494 | JANETE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VIAGEM A JOAO PESSOA PARA SUBMETER-SE A EXA-MES MEDICOS, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO E DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 06/08/2003 | 357.16 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/07/03A 07/08/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 06/08/2003 | 530.21 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/07/03 A 07/08/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0029734 | 06/08/2003 | 975.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ESCOVA DENTAL PARA DISTRIBUICAO NO PROGRA-MA DE SAUDE DENTAL A POPULACAO COBERTA PELOPROGRAMA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 06/08/2003 | 20.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO-COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DOEXTINTOR DO VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE EPIDEMIOLOGIA DE PLACA Nº MOS 6120 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0029751 | 07/08/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA SUPER C/O4 POR-TAS E AR CONDICIONADO DE PLACA Nº KIX 3880 PEPARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 07.07.03 A 06.08.03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 07/08/2003 | 383.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA COSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINADE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 07/08/2003 | 300.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINADE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 07/08/2003 | 331.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. FATU-RA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE P.M.S./MINISTERIO PUBLICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 07/08/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 10 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE01 A 15/07/03, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE, EM VIAGENS A SERVIÇO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 07/08/2003 | 7000.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS: PAPEL OFICIO, GIZ BRANCO, CARTOLINA CO-MUM, PAPEL CAMURÇA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASSOC. AÇUDE DO MATO, JOA-QUIM AQUILINO DE BRITO, VARZEA GRANDE, FAZEN-DA BURACAO, TOUCO PRETO, ASSENTAMENTO PE. GI-NO E AÇUDE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 08/08/2003 | 212.86 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487,CHASSI:9BM364101NC772141, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.FICHADE COMPENSAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 08/08/2003 | 675.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA10/08/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) - EDIÇAO2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 08/08/2003 | 130.20 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO/FUNDEF 60% DOMES DE JULHO DE 2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 08/08/2003 | 4319.21 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE EDUCAÇAO (MDE) / COMISSIONADOS DOMES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 08/08/2003 | 65.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 REFEI-ÇOES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 08/08/2003 | 30.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 FOGAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS,PERTENCENTE A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 08/08/2003 | 54.00 | 00020480407720 | WILSON DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, DIR. DE DIVISAO, MAT. 1029-4, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARACOMPRA DE MATERIAIS PARA TOMBAMENTO DE PATRI-MONIO E IDA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO D/EDILIDADE PARA EXECUÇAO DE TOMBAMENTO, NO DIA08/08/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 08/08/2003 | 1899.22 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) DOMES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 08/08/2003 | 1080.00 | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA G. DOS S. FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS INTEGRAIS DASERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, AG.ADM., MAT. 467-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITODO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO DIRETO A SER-VIÇO DA EDILIDADE, CONF. RELATORIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0029823 | 08/08/2003 | 430.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 100 ARVORES, SENDO: 35 NA AV. COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, 24 NA TRAV. CONEGOJOAO DE DEUS, 09 NA RUA HUGO DE OLIVEIRA LINS13 NA RUA PEDRO CELESTINO, 15 NA RUA LUIZ GUEDES DE CARVALHO E 04 NA TRAV. JOSE BEZERRA DELIMA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 08/08/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 08/08/2003 | 568.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS: 02 TAMBOR F-3464, 02 AMORTECEDORES 30105, 01 EMBU-CHAMENTO FP1372 E OUTROS, DESTINADOS A MANU-TENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 08/08/2003 | 200.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE MAO-DE-OBRA NA OPERAÇAO TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 08/08/03 A 27/08/03, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 08/08/2003 | 2020.88 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CON-TA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0030031 | 08/08/2003 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETASDOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRIÇAO,CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MESDE JULHO/2003,CONF. SEGUNDO E TERCEIRO TERMOSADITIVOS AO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 08/08/2003 | 2870.94 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MESDE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AOFORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCIAS DOS JUIZES DEDIREITO DESTA COMARCA, REF. AOS MESES DE JU-NHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AOFORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA DAS RESIDENCIAS DOS JUIZES DEDIREITO DESTA COMARCA, REF. AOS MESES DE JU-NHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 08/08/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO COM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 08/08/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELAAO EXEQUENTE SUPRA CITADO, REF. AO ACORDO JU-DICIAL DO PROCESSO DE Nº 2145/1992, REALIZADONA 2ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 08/08/2003 | 1779.76 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DOMES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 08/08/2003 | 444.50 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 127 QUEN-TINHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CIDADANIA, REALIZADO NO C.S.U. E NAS LOCALIDADES: USINA SANTA HELENA E INHAUA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05, 06, 07 E 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 08/08/2003 | 1107.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS) DOMES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 08/08/2003 | 2360.59 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 08/08/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003, DEBITADO NA CONTADE Nº 5003242/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 08/08/2003 | 1080.00 | 00004511492468 | JOSE FELICIANO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS INTEGRAIS DOPREFEITO DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A BRASILIA-DF, PARA ASSINAR CONVE-NIOS JUNTO AO MEC (FNDE) E MINISTERIO DA CUL-TURA, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 08/08/2003 | 1622.24 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS)DO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0030121 | 11/08/2003 | 17377.95 | 04603468000121 | MONTEIRO VILAÇA & WANDERLEY ADVOGADOS S/ | IMPORTE RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOSREFERENTE A PROPOSITURA DE MEDIDAS JUDICIAISCONTRA O INSS,CONF.CONTRATO DE Nº 047/03-CPL,DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0030112 | 11/08/2003 | 1345.20 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 228 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADAAMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CON-TRATO DE Nº 042/03-CPL, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0030139 | 11/08/2003 | 312.70 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 53 KG DE CAR-NE BOVINA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHEHELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE, CONF. CONTRATO Nº 042/03-CPL, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 11/08/2003 | 3651.07 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 00670-0 DATADO DE 28/02/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO RIBEIRO, SITUADA EMNOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVI-TE Nº 007/2002 E ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 11/08/2003 | 1756.08 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 01029-4 DATADO DE 15/04/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE326,49 M2 DE CALÇAMENTO NA RUA BOA VISTA, EMNOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0030074 | 11/08/2003 | 8500.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE LAMPADAS MIS-TA 160W, LAMPADAS VAPOR MERCURIO 125W, LAMPA-DAS VAPOR SODIO 70W E REATORES VAPOR SODIO 70W, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 11/08/2003 | 110.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇAO DO LIXO DOMICILIAR ACUMULADO NAS IMEDIAÇOES DO LIXAO, COM TRATOR DE ESTEIRA, NOPERIODO DE 01 A 11/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0030171 | 11/08/2003 | 3000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS: 100 LAMPADAS MISTA 160W, 100 ELETRODUTOS 50MM E 100 ELETRODUDOS 40MM, DESTINADOS AREPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTA CIDADE, CONF.CONTRATO DE Nº 043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 11/08/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA LEVARE TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOBANCO REAL, NO DIA 11/08/03, CONF. RELATORIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 11/08/2003 | 145.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE DISQUETE, CORRETIVO, CARTOLINA, PAPEL RIPAX LASER 210X297,PASTA CLASSIFICADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 11/08/2003 | 4000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.4 GHZ,256 MB,HD IDE 40 GB,PLACA DE VIDEO 64 MB AGP,MONITOR 17" LG,TECLADO,PLACA DE FAX 56K,GABINETE ATX, DRIVE 1.44,GRAVADOR CD C/LEITOR DE DVD LG, PLACA DE REDE10/100,CX.DE SOM AMPLIFICADA,ESTABILIZADOR MICROSOL,IMPRESSORA HP 3820 E CAMERA WEBCAN CLONE, DESTINADOS A SEDE DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 12/08/2003 | 36.00 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 494-4, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 12/08/03, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 12/08/2003 | 61.65 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE02 SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS CEPS DE DESTINO: 78050-000(MT) E 70070-929 (DF), CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 12/08/2003 | 124.92 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, CAFE, AÇUCAR, PAPEL HIGIENICO, SACOSP/LIXO, SABAO, FOSFORO E OUTROS, DESTINADOSAO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 12/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13ºSALARIO DE 2003, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 12/08/2003 | 275.00 | 00003624907409 | ILVA MEIRELES LINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, ATRAVES D/SE-CRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTOMEDICO,VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/FAZER EXAMESMEDICOS,PAGTO.DE ALUGUEL EM ATRASO E DE ENER-GIA ELETRICA,CONF.REQUERIMENTOS E DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0030236 | 12/08/2003 | 2750.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTAO, MARACUJA, ACEROLA E OUTROS, DESTINA-DOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF. ADITIVO AO CONTRATO DENº 006/03-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0030244 | 12/08/2003 | 914.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VER-DURAS: LARANJA, BANANA, MARACUJA, MAMAO, BATATINHA, TOMATE, CENOURA, CEBOLA E OUTROS, DES-TINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOADE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF.ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 006/03-CPL, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0030252 | 12/08/2003 | 2800.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: ARROZ, AÇU-CAR, CAFE, CARNE MOIDA, COLORAU, PANO DE PRA-TO, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AS CRI-ANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 044/03-CPL, ATRA-VES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0030261 | 12/08/2003 | 1177.50 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE: AÇUCAR,ARROZ, CAFE, CARNE MOIDA, AGUA SANITARIA, BU-CHA P/LOUÇA, CERA LIQUIDA, SABONETE E OUTROS,DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PES-SOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO DE Nº 044/03-CPL, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 12/08/2003 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE REF. A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDORCOMISSIONADO SUPRA CITADO,LOTADO N/SECRETARIAASS.DIR.DE DIVISAO, MAT.1290-4, ORA A DISPOSIÇAO DO SETOR DE RH, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA, P/LEVAR E TRAZER DOCU-MENTOS D/EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA EL-MAR INFORMATICA, SOBRE A INDIVIDUALIZAÇAO DOFGTS, NO DIA 12/08/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 13/08/2003 | 270.00 | 00093030177491 | JOAO BATISTA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO, AQUISIÇAO DE ALI-MENTAÇAO, PAGTO.DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ENERGIA ELETRICA E VIAGEM P/EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE,CONF.REQUERIMENTOS E DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0030287 | 13/08/2003 | 727.80 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, PARA A ALIMENTAÇAO DOS MEMBROS DOPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ADITIVO AO CONTRATO DENº 006/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 13/08/2003 | 210.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO GERAL DA ENCHEDEIRA W-18COMO TAMBEM, A EXECUÇAO DE SERVIÇO COMPLETONO RADIADOR DA MESMA, QUE PERTENCE A FROTA DEMAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 14/08/2003 | 18.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 SACO DE CIMENTO, DESTINADO A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0030333 | 14/08/2003 | 1528.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 20 SACOS DESUPERCAL 10KG, 55 SACOS DE CIMENTOS DE 50 KGE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS E DE VIAS URBA-NAS CONFORME CONTRATO 054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 14/08/2003 | 68.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17FOTOS 15X21, TIRADOS NA ENTREGA DO KIT ESCO-LAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA NOTURNO DA NOITE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 14/08/2003 | 306.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM102 MEIA DUZIAS DE RETRATOS 3x4, DESTINADASAO PROGRAMA FAZENDO CIDADANIA E SAUDE, PROMO-VIDO POR ESTA PREFEITURA, NO DIA 12/07/03, NAAGROVILA, NESTA CIDADE, EM BENEFICIO DA POPU-LAÇAO CARENTE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 14/08/2003 | 220.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO NOSHOSPITAIS: NAPOLEAO LAUREANO, CLINICA DOM RO-DRIGO E JULIANO MOREIRA, CONF. REQUERIMENTOSE DECLARAÇOES MEDICAS EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 14/08/2003 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO ORÇA-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, CONF. PRESTAÇAO DE CONTASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0030368 | 14/08/2003 | 276.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 05 DIALINE 3.6L, 02 CADEADOS, 04 BOTAS, 01 PORTA E 01 SU-PERCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030406 | 15/08/2003 | 590.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 330 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOP5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 15/08/2003, CONF. CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030392 | 15/08/2003 | 787.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 440 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 15/08/2003, CONF.CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030422 | 15/08/2003 | 351.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 270 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D20 DE PLACA MMO-8258, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2003, CONF. CONTRATO Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 15/08/2003 | 150.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM100 FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE OS EVENTOSDO PETI E DA CAPACITAÇAO DOS MONITORES DO PETI, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 15/08/2003 | 81.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309 EDO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE JULHO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 15/08/2003 | 546.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB.DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJAE UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 15/08/2003 | 300.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE100 TALOES DE FEIRA E 500 ALVARAS, DESTINADOSAO SETOR DE TRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 15/08/2003 | 120.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS E 02 CA-RIMBOS NORMAIS, 07 ENCADERNAÇOES E 05 FOLHASDE FAX TRANSMITIDAS, DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 15/08/2003 | 538.82 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ DA RUA DA CX. D'AGUA, NESTA CIDADE, REF. AS CONTAS DO ANO DE1996 (VENCIMENTO EM 15/06/96); 1997; 1998 E1999 (VENCIMENTO EM 09/07/99), CONF. DEMONS-TRATIVO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030449 | 15/08/2003 | 4428.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 880 LITROS DEGASOLINA, SENDO: 440 P/A KOMBI HRO-3797 (LOCADA) E 400 P/O FIAT UNO MNV-5856 (LOCADO) E2.250 LITROS DE OLEO DIESEL, SENDO: 550 P/ABESTA MOK-4774 E 1.700 P/O ONIBUS MMO-8487,FROTA DA SEC. DE EDUCAÇAO QUE OPERA NA MANUT.DOS SERV.DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 15/08/2003 | 100.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO COMPLETO NO SISTEMA DE ACELERADOR, NA BOMBA DE TRANSFERENCIA ENOS TERMINAIS, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 15/08/2003 | 620.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA17/08/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO 2003PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 15/08/2003 | 208.88 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R.JUSCELINO KUBITSCHEK, 38 E DIV. DE EDUCAÇAO,NESTA CIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 15/08/2003 | 2089.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 15/08/2003 | 140.81 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEJULHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 15/08/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E RESTAURACAO EM SALAS DE AULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 15/08/2003 | 5000.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAODO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROFª NOEMI HOLAN-DA MARIZ, NO CONJUNTO MUTIRAO I, NESTA CIDADECONF. PLANILHA E CONTRATO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030384 | 15/08/2003 | 7254.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 5.580 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO:1.200 P/A PATROL, 1.100P/A ENCHEDEIRA, 440 P/O AGRALE, 300 P/O TRA-TOR MF-296, 550 P/O CAMINHAO D60 MNB-9040,500 P/A CAÇAMBA MMG-0146, 600 P/A F-4000 KFV-2392, 300 P/O TRATOR FORD 6600 E 590 O F-4000FROTA DE MAQ.E VEIC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUN., NO PERIODO DE 01 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 15/08/2003 | 334.00 | 03581577000122 | JESICONSTRUÇAO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 GALOES DEESMALTE SINTETICO, 1.000 TIJOLOS DE 8 FUROS,02 GALOES DE TINTA LAVAVEL, 01 GALAO DE SOL-VENTE E 1,50 M DE AREIA, DESTINADOS A PINTURAE CONSERVAÇAO DE BENS PUBLICOS A CARGO DESTASECRETARIA E PARA RECUPERAÇAO DE CAIXAS DE GALERIAS, LOCALIZADAS NA ENTRADA DO FOMENTO EMUTIRAO II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 15/08/2003 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO EMESTRADAS VISCINAIS QUE INTERLIGAM O POVOADODE LAGOA DO FELIX, AOS POVOADOS CIRCUNVIZI-NHOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0030520 | 15/08/2003 | 387.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 90 ARVORES, SENDO: 39 NA RUA LAURODA SILVA TORRES, 19 NA RUA ORCINE FERNANDES,05 NO LOT. RENE BAUNILHA, 02 NA AV. RIO BRAN-CO, 10 NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 05 NARUA RUI CARNEIRO E 10 NA RUA DR. JOAO CASTROPINTO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 15 DEAGOSTO/2003, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 15/08/2003 | 1125.00 | 00082711852415 | SERGIO JOAQUIM DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 MOTO MODELOHONDA/CG 125 TITAN KS, CHASSI:9C2JC30103R187187, PLACA MMU-9083/PB, QUE FICARA A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZARFISCALIZAÇOES DIVERSAS, DURANTE O PERIODO DE15/08/03 A 31/12/03, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 15/08/2003 | 203.42 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 15/08/2003 | 20289.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS,CEMITERIOS PUB. D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,LAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABASTECIMENTO E BOMBAS D'AGUA D/MUN., CHAFARIZ DA RUA DACX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,POSTO POLICIAL DO PATIO DO MERCADO E DE RENASCENÇA EILUMINAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030414 | 15/08/2003 | 716.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/08/2003, CONF. CONTRATO Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030431 | 15/08/2003 | 501.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, NOPERIODO DE 01/08/03 A 15/08/03, CONF. CONTRA-TO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 15/08/2003 | 618.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 15/08/2003 | 111.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MESDE JULHO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 18/08/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 18/08/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 18/08/2003 | 88.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:AMERICANO, HAMBURGUER, CACHORRO-QUENTE, SUCOSE OUTROS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SE-TOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, EM HORARIO EXTRA,COM A FINALIDADE DE EFETUAR LEVANTAMENTO DOPESSOAL CONTRATADOS, NO PERIODO DE 11 A 18 DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 18/08/2003 | 25.00 | 00002293379450 | ALECSANDRO DA FONSECA - SERGRASE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO 4911, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0030694 | 18/08/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE AGOSTO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0030716 | 18/08/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E-LABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 18/08/2003 | 20.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE PRE-VIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PERIO-DO DE 18 A 19 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 18/08/2003 | 300.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 640 CARTOESDE CADASTRO DE ATLETAS, 50 BL.DE SUMULAS E 50REGULAMENTOS DO CAMPEONATO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DOMUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 18/08/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, DEBI-TADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 18/08/2003 | 283.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 18/08/2003 | 85.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 18/08/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE AO MESDE AGOSTO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030783 | 18/08/2003 | 787.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENACAO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE01.08.2003 A 15.08.2003,CONFORME NOTA FISCALE CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030791 | 18/08/2003 | 637.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE01.08.2003 A 15.08.2003,CONFORME NOTA FISCALE CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0030805 | 18/08/2003 | 4572.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBYS DO PSF,AMBULANCIA FIAT ELBA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,UNIDADE ODONTOMEDICA,CORSA E KOMBIODONTOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.08.2003 A 15.08.2003,CONFORME NOTA FISCAL E CUPONSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 18/08/2003 | 299.00 | 00002416841459 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAOPARA RECUPERAÇAO DA CASA, VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE EPARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, CONF. REQUERI-MENTOS E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 19/08/2003 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DO CONSUMO DE AGUADO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DO MUN., SITUADO NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO,309,ASSOC.COM.A.B.NOVO,SITUADA NA AV.COMDRENATO R.COUTINHO,274 E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE,SITUADO NA RUA SEVERINO A.MOREIRA,S/NN/CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/03,CONF.FATURAS,DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS,CONF.EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 19/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CONSE-LHO TUTELAR), SITUADO NA RUA URBANO GUEDES,S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0030945 | 19/08/2003 | 340.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 ATAUDES POPU-LAR COMPLETO COM ACESSORIOS E ASSISTENCIA AOFUNERAL, DOADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARAÇOES E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO, CONF. CONTRATO DE Nº031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 19/08/2003 | 56.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14FOTOGRAFIAS 15x21, DA V CONFERENCIA DO CONSE-LHO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -"CIDADANIA: CONDIÇAO PARA O PACTO COM A PAZ",REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 19/08/2003 | 55.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA LEXMARK Z42 TOMBAMENTP 6875 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 19/08/2003 | 178.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FI-LHO, S/N, E DA UNID. SANITARIA DE NOVA BRASI-LIA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/03,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 19/08/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. DA PARCELA Nº 15/178 DOPARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF.CONVENIO Nº03/2002 DOS DEBITOS DO MUN. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LO-GRADOUROS PUB.,DESDE DEZ./1996,NO VALOR DE R$997,45 + PAGTO.DOS PARC.ANTIGOS (PARC.38/200)NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC. 19/100 NO VA-LOR DE R$ 9,25 - CONF. FATURAS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 19/08/2003 | 4.50 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE UMA CORRESPON-DENCIA COM AR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOMUNICIPIO, COM DESTINO AO CEP: 58071680, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 19/08/2003 | 2292.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA), REF. AOMES DE JULHO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 19/08/2003 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JOAO PESSOA, S/NNESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/03, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 19/08/2003 | 1708.33 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE-ERIVALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO MARIA, BISCOITO CREAM CRACKER,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE SOJA, FLOCOS DEMILHO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCA-ÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 19/08/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PES-SOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 18 A 29/07/03,TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDODE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), EM VIA-GENS A SERVIÇO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 19/08/2003 | 296.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITU-RA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135 E DEOUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 19/08/2003 | 362.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DE TARIFAS DE ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DO MUN., SITUADO NA RUA GENTIL LINS,S/N E DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SITUADO NARUA SIMPLICIO COELHO,321,N/CIDADE,DE RESPONSABILIDADE D/SECRETARIA,REF.AO MES DE JULHO/03,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS,NO DIA 19/08/03,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 19/08/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE JULHO/03, CONF. FATURAS ANEXASDEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 19/08/2003 | 3035.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS DA AV. RIO BRANCO E DE NOVA BRASILIANESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/03, CONF.FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 19/08/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 19/08/2003 | 2245.00 | 00080554806487 | MECANICA FERREIRA - JOSENILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODA BOMBA INJETORA DE BICOS, ELEMENTOS, JG. DEJUNTAS E MONTAGEM E RECUPERAÇAO DO CABEÇOTE,SUBSTITUIÇAO DE JG. DE JUNTAS, VALVULA, GUIASE MONTAGEM DO MOTOR DA MAQUINA PATROL 120-BCATERPILLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0031011 | 20/08/2003 | 6480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 1300/24 12L E 04 CAMARAS DE AR 1300/24, DESTINA-DOS A MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 20/08/2003 | 480.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA SUSPESAO E FREIO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 20/08/2003 | 250.00 | 24281735000107 | COMERCIAL DE AREIAS ANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 25 M3 DE ARE-IA DE SEIXO, DESTINADOS A FABRICAÇAO DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO, PARA A OPERAÇAO TA-PA BURACOS NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 20/08/2003 | 200.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE PRE-VIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 20/08/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 20/08/2003 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/08/2003 | 16.00 | 35506096000149 | RIO SUL MEDIDORES E INSTRUMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CX. DISCODIAGRAMA 7 DIAS, DESTINADO AO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 20/08/2003 | 953.70 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS CREPE,MURIN, CETIM, TECIDO P/ FORRO E OUTROS DESTI-NADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS P/ OS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAL QUE PARTICIPARAO DO DESFILECIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO QUE SE REALIZAR-SE-A, NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 20/08/2003 | 1000.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇAO E IMPRESSAO DE143 CAMISAS FIO 30 DE MODELOS VARIADOS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUEIRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DA SEMANADA PATRIA, QUE OCORRERA NO DIA 31/08/03, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 20/08/2003 | 1207.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE COLA QUENTE FINACOLA QUENTE GROSSA, COLA BRANCA 90G, PINCEL,TINTAS P/TECIDO, COLA DE ISOPOR E OUTROS, DESTINADOS A MONTAGEM DOS PAINEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVI-CO DA SEMANA DA PATRIA, QUE SERA REALIZADO NODIA 31/08/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 20/08/2003 | 150.00 | 03910222000130 | MONTHZAGO COMERCIO E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM UM MICROCOMPUTADOR K6II COM SUBS-TITUIÇAO DO DRIVE DE CD'ROM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 20/08/2003 | 280.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 12 TROFEUS, DES-TINADOS A PREMIAÇAO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICODA SEMANA DA PATRIA, QUE SERA REALIZADO NODIA 31/08/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 20/08/2003 | 180.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 24 MEIOES WECKERE 02 SAPATILHAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NERIVAN ALEXANDRE, LUCIA DEFATIMA E SEVERINO BASILIO, QUE IRAO PARTICI-PAR DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 31/08/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 20/08/2003 | 300.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO N.OLIVEIR | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS: LI-NHAS, BOTOES, ELASTICOS, FRANJA FRANCOTEX AMARELA, FIO 70 GRS BRANCO E DE COR (KRON) E OU-TROS, DESTINADOS AO ACABAMENTO DAS ROUPAS DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA),QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO DA SEMANADA PATRIA, A SER REALIZADO NO DIA 31/08/03,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 20/08/2003 | 6640.15 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO EM FAVOR DO FGTS ( CEF-FINANC-FGTS ), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/03, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0031151 | 20/08/2003 | 2478.04 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEODONTOLOGIA PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 20/08/2003 | 300.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO E SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA BESTA DE PLACA Nº MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 20/08/2003 | 630.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A 1º ETAPA NACIONAL CONTRA APARALISIA INFANTIL NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 20/08/2003 | 1307.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO E CONSERTO DA AMBULANCIA BESTA DEPLACA Nº MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 20/08/2003 | 280.00 | 05457793000196 | OFICINA NOBREGA-DAMIAO DE M. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVICOS NA LIMPEZA NO RADIADOR,ALINHAMENTO DA ELICE DA BOMBA DAGUA,LIMPEZA NO SISTEMA DEARREFECIMENTO,SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTA-GEM MECANICA NO VEICULO BESTA DE PLACA Nº MOK6120 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 20/08/2003 | 11975.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADADO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. RE-LAÇAO DOS RESPONSAVEIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/08/2003 | 2400.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE C. GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. RELAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 21/08/2003 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/03 A 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 21/08/2003 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/03 A 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 21/08/2003 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/03 A 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 21/08/2003 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/03 A 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 21/08/2003 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/03 A 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 21/08/2003 | 984.10 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DA ATENÇÃO BASICA DO SUS A POPULACAODO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-HO DE 2003,CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE EDEPOSITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 21/08/2003 | 2155.12 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DA ATENÇÃO BASICA DO SUS A POPULAÇAODO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E DEPOSITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 21/08/2003 | 757.09 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DA ATENÇAO BASICA DO SUS A POPULAÇÃODO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E DEPOSITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 21/08/2003 | 1057.16 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELELNCO DA ATENÇAO BASICA DO SUS A POPULACÃODO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E DEPOSITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 21/08/2003 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASPARCIAIS DE SAPE P/ JOAO PESSOA, P/ LEVAR ETRAZER DOCUMENTOS P/ EMISSAO DE CARTEIRA DEIDENTIDADE JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTAÇAO MAT. 672-6CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO CONF. RELATORIODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 22/08/2003 | 17.95 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 VASSOURAPIAÇAVA, 02 PC. DE PAPEL HIGIENICO, 03 PC. DESABAO EM PO, 02 LAMPADAS DE 100W E OUTROS,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASI-LIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612002 | 0031313 | 22/08/2003 | 1100.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 02 VEICULOS,SENDO:01 CAMINHAO/CARR.ABERTA-CHASSI:BC653NPK27563,DE PLACA MNB-9040/PB E 01 CAMINHAO VAS-CULANTE-CHASSI:LA7QZM09023,DE PLACA MNG-0146,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DEATERROS, METRALHAS E OUTROS PARA ATENDER AOSSERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 11 A 22/08/03, CONF.CONTRATO 003/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0031321 | 22/08/2003 | 300.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 20 NA RUA N.S. DEFATIMA, 19 NA RUA MOCINHA CALDAS, 16 NA RUAGENTIL LINS, 11 NA RUA ALFREDO COUTINHO E 04NA TRAV. JOSE BEZERRA DE LIMA, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18 A 22/08/03, CONF. CONTRATODE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 22/08/2003 | 740.00 | 00001917753470 | HERONIDES VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRANA CONSTRUÇAO DE 04 (QUATRO) BUEIRAS, SENDO:02 (DUAS) MEDINDO 2,00 M2 X 4,00 M2 E 02(DUAS) MEDINDO 4,00 M2 X 2,90 M2, NO DISTRITODE INHAUA E NO POVOADO DE CARNAUBA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 22/08/2003 | 615.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA24/08/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR (ZONA URBANA E ZONA RURAL) - EDIÇAO2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0031356 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00003455065457 | JOAO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA O COLEGIO SANTO ANTONIO,EM GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KFI-4665/PE, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRATONº 033/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 22/08/2003 | 2416.70 | 40965154000132 | MIRELLA FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 PASSAGENS AE-REAS NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO ESERVIDORA DA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 25/08/2003 | 70.00 | 00003717807480 | ANTONIO MACIEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO E PINTURA DE UMA FAIXA, MEDINDO1,50 M X 5,00 M, DESTINADA AS COMEMORAÇOESOFICIAIS DA SEMANA DA PATRIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 25/08/2003 | 150.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA DO ELEVADOR E DA BASE DA ESPONJA DA UNIDADE DE LIMPEZA E RECARGA DOS CARTUCHOS PRETOE COLORIDO DA IMPRESSORA HP 692C, COM TOMBA-MENTO Nº 4495, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 25/08/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/LEVAR ETRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOBANCO REAL, NO DIA 25/08/03, CONF. RELATORIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 25/08/2003 | 69.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GRAMPEADOR,FITA P/IMPRESSORA, ENVELOPES E OUTROS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 25/08/2003 | 150.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NATRANSMISSAO DE 20 FL. DE FAX, 10 ENCADERNA-ÇOES E 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 26/08/2003 | 150.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS:DIARIO DA JUSTIÇA, DIARIO OFICIAL, O NORTE ECORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 26/08/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 10 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE04 A 15/08/03, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVIÇO, NO VEICULODE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 26/08/2003 | 76.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 50 ENVELOPES BRANCO OFICIO, 50 ENVELOPES BRANCO COMUM, 02 ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0.7, 01 BORRACHA PIRAMIDE, 01 PASTA POLIOFICIO, 01 CANETA PILOTO BPS, 01 RESMA DE PA-PEL CORTADO RIPAX OF.9 E OUTROS, DESTINADOSAO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 26/08/2003 | 117.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 572 COPIAS XEROGRAFICAS, 08 CO-PIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E 12 ENCADERNA-ÇOES, DESTINADAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA EPENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIODE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 26/08/2003 | 48.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE EM PO, SABAO RAZO AMARELO, HARPIC AZ REFIL, DETERGENTELAVANDA E OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO DE PRE-VIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0031437 | 26/08/2003 | 70.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 04 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA FREDERICO OZANAN, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 26/08/2003 | 3400.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EMDIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, OBEDECENDO CRONOGRAMA ESTABELECIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE02 (DOIS) MESES, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 26/08/2003 | 575.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 PADROES WEC-KER E 32 CALÇOES WECKER NYLON, DESTINADOS AOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTI-CIPAR DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA,QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/08/03, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 26/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A "BANDA FANFARRA CIDADECRISTA" DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEIARDESPESAS COM O FARDAMENTO DA REFERIDA BANDA,PARA VIABILIZAR A SUA PARTICIPAÇAO NO DESFILECIVICO DA SEMANA DA PATRIA, NESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E SOLITAÇAO DA DIRETORA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 26/08/2003 | 520.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA INTENSIFICAÇAO DE VACINAS NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11.08.2003 A 26.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0031488 | 26/08/2003 | 2340.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS DA POPULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 27/08/2003 | 54.00 | 00074657801791 | SEVERINO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA, DIR. DE DIVISAO, MAT. 1215-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE LANÇAMENTO DO PACTODE COOPERAÇAO DA ZONA DA MATA", A SER REALIZADO NO CINE BANGUE DO ESPAÇO CULTURAL, NO DIA27/08/03, AS 08:30 HS, CONF. CONVITE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 27/08/2003 | 1000.00 | 02687923000199 | SERRALHARIA SANTA HELENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORLANDO SOARES, JULIA FIGUEIREDO E SEVERINO BASILIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 28/08/2003 | 827.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DE CE-SSAO DE USO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 28/08/2003 | 100.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEI-REDO, ASSOC. AÇUDE DO MATO, ASSENT. 21 DE A-BRIL, SAPUCAIA E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 28/08/2003 | 108.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 ALMO-ÇOS E 04 REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇAO DA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIAPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/08/03, NO CENTRO DETREINAMENTO DE PROFESSORES DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 28/08/2003 | 275.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIADOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMO-8487, MNN-0945 (MINHOCAO) E MNN-0928 (MONOBLO-CO), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 28/08/2003 | 240.00 | 00084103647434 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 28/08/2003 | 240.00 | 00033016305453 | EDIZIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 28/08/2003 | 240.00 | 00045152527472 | ERMANDO FRANCISCO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 28/08/2003 | 240.00 | 00039804151472 | GEZONILDO BENEDITO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 28/08/2003 | 240.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 28/08/2003 | 240.00 | 00072607602491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 28/08/2003 | 240.00 | 00002513103459 | SEVERINO DO RAMO GOUVEIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 28/08/2003 | 240.00 | 00004644463418 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 28/08/2003 | 240.00 | 00003917534444 | SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇAO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 28/08/2003 | 880.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 04 CAMARAS DEAR E 02 ROLAMENTOS DA RODA, DESTINADOS A MA-QUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 28/08/2003 | 1150.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIADA ENCHEDEIRA W-18, CARROÇAO, PATROL 120-B,TRANSPORTE DE CARNE E PIPA D'AGUA, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 28/08/2003 | 762.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 28/08/2003 | 250.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO(01 PAGINA), VEICULADA NO REFERIDO JORNAL,CONF. EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 28/08/2003 | 611.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0031712 | 28/08/2003 | 148.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0031721 | 28/08/2003 | 2643.51 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ALIMEN-TACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0031739 | 28/08/2003 | 2040.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FRANGO PARAALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0031747 | 28/08/2003 | 2739.61 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ALIMEN-TACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E PARAOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0031755 | 28/08/2003 | 383.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA A COORDENAÇAO DE EPIDEMIOLOGIA EAMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 28/08/2003 | 200.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 28/08/2003 | 100.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 28/08/2003 | 150.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 28/08/2003 | 90.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEBORRACHARIA NOS VEICULOS UNIDADE ODONTOMEDICAPLACA Nº MOK 5160,AMBULANCIA BESTA PLACA NºMOK 4442 E BESTA PLACA Nº MOS 6120 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 28/08/2003 | 1456.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0031895 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, ENVOLVEN-DO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES OR-ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 29/08/2003 | 8244.82 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS ( CEF-FGTS-INADIM ), DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/0803, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 29/08/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 001/2003, DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO DA SILVA E OUTROS, CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 29/08/2003 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE TONER HP15A, DESTINADO A IMPRESSORA LASERHP 1000 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.297-5 PREV-SAPE FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.296-7 PREV-SAPE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0 CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 29/08/2003 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 29/08/2003 | 5.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0 ARRECADAÇAO CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 29/08/2003 | 2.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA Nº 2231-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 29/08/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA Nº 283.141-4/ICMS DESONERAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 29/08/2003 | 57.98 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE Nº 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 29/08/2003 | 2155.19 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MES DE AGOSTO/2003,DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS08, 20 E 29/08/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 29/08/2003 | 76.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS MULTIBANK/PMS, DEBITADO NA CONTA DE Nº001-0/ARRECADAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 29/08/2003 | 2946.68 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 29/08/2003 | 2191.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 29/08/2003 | 8275.03 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 29/08/2003 | 67743.86 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA E-DILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 29/08/2003 | 18733.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EVANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 29/08/2003 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 102.233-0 FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 29/08/2003 | 50.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1-0, REFERENTE AO RECE-BIMENTO DE 50 IPTU, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 29/08/2003 | 280.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 03147-0 DATADO DE 26.08.2003, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 29/08/2003 | 49400.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) AOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 29/08/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL AOS DENTISTAS E AUXI-LIARES DE CONSULTORIO DENTARIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 29/08/2003 | 13200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 29/08/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCALA OS DENTISTAS E AUXI-LIARES DE CONSULTORIO DENTARIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 29/08/2003 | 26400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 29/08/2003 | 7820.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 29/08/2003 | 19512.18 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0032301 | 29/08/2003 | 4218.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBY DO PSF,KOMBY ODONTOLOGICA,CORSA,AMBULANCIA FIAT ELBA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA E UNIDADE ODONTOMEDICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.08.2003 A 31.08.2003,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOE CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0032310 | 29/08/2003 | 769.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENAÇÃO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE16.08.2003 A 31.08.2003,CONFORME NOTA FISCALE CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0032328 | 29/08/2003 | 494.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENAÇÃO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 16.08.2003 A 31.08.2003,CONFORME NOTAFISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0032336 | 29/08/2003 | 180.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEOLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 16.08.2003,CONFORME NOTA FISCALE CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00089381556415 | FRANCISCO SIMÃO FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 01.08.2003 A 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 29/08/2003 | 60.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOSAPUCAIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 29/08/2003 | 120.00 | 00014105730444 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 29/08/2003 | 560.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO EM SANTA RITA E JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 29/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESOOA E RECIFEEM PERNAMBUCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 29/08/2003 | 280.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 29/08/2003 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVIÇO NA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNOS E EXTERNOS DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPÍO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 29/08/2003 | 128.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2255-1 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 158044-9 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 29/08/2003 | 81.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 29/08/2003 | 483.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 29/08/2003 | 14.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8060-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 29/08/2003 | 153.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 115-7DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 29/08/2003 | 282.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA Nº 10.021-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 29/08/2003 | 17112.09 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 29/08/2003 | 9123.59 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 29/08/2003 | 13671.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031933 | 29/08/2003 | 585.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 450 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D20 DE PLACA MMO-8258, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08/03 A 31/08/03, CONF. CONTRATODE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 29/08/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ASRA. MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA, PA-RA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL SANTA LUCIA, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇAO MEDICA EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 29/08/2003 | 292.40 | 00060292750463 | MARIA MARGARIDA FIRMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, VIAGEM A J.PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO, PAGTO. DE ENERGIAELETRICA E DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 29/08/2003 | 259.29 | 00071389490491 | EDILEUZA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E VIAGENSA JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 29/08/2003 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO ORÇA-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 13/08/03, CONF. OFICIO E PRESTA-ÇAO DE CONTAS DA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 29/08/2003 | 324.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO ORÇA-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/API, TRANSFERIDO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 13/08/03, CONF. OFICIO EPRESTAÇAO DE CONTAS DA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 29/08/2003 | 254.82 | 00000000000000 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA O PAGAMENTO DE CARTEI-RAS DE IDENTIDADE, DO PROGRAMA "FAZENDO CIDA-DANIA E SAUDE" DESTA PREFEITURA, REALIZADO NACOMUNIDADE DA AGROVILA, CONF. REQUERIMENTOS ECOMPROVANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 29/08/2003 | 261.17 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA O PAGAMENTO DE CARTEI-RAS DE IDENTIDADE, DO PROGRAMA "FAZENDO CIDA-DANIA E SAUDE" DESTA PREFEITURA, REALIZADO NACOMUNIDADE DA AGROVILA, CONF. REQUERIMENTOS ECOMPROVANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002443446476 | ANTONIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 29/08/2003 | 161.35 | 00064602672434 | LUIZ JOSE FREIRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PASSAGEM PARA ITABUNA-BA E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 29/08/2003 | 250.00 | 00002542436495 | GERMANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA CITADO, ATRAVES DESTA SECRETARIANO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM A AQUISI-ÇAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM A-NEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 29/08/2003 | 210.00 | 00067406262434 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0033006 | 29/08/2003 | 12500.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | IMPORTE REF. AOS SERV. DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA JORNADA AM-PLIADA DO PETI,DAS LOCALIDADES DO DIST. DE RENASCENÇA,ASSENT.PE.GINO,US.STA.HELENA, CIPOALE SITIO BURACAO,N/MUNICIPIO, PARA SAPE (IDA EVOLTA),NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMN-2407,NO PERIODO DE 05/08/03 A 31/12/03,PELA CONTRA-PARTIDA,CONT.058/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 29/08/2003 | 14837.83 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 29/08/2003 | 5539.39 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 29/08/2003 | 5275.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 29/08/2003 | 2250.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA JORNADA AMPLIADA DO PETI, RESIDENTES NAS LOCALI-DADES DE: ASSENT. BOA VISTA, PACATUBA E CUBA,NESTE MUNICIPIO, PARA SAPE (IDA E VOLTA), NOSTURNOS DA MANHA E TARDE,NO VEIC.ONIBUS DE PLACA MMP-8407/PB,NO PERIODO DE 16/08/03 A 31/12/03,CONF.CONTRATO ANEXO,PELO CONVENIO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 29/08/2003 | 6300.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE REF. AOS SERV. DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA JORNADA AM-PLIADA DO PETI,DAS LOCALIDADES:POVOADO DE BARRA DE ANTAS, ASSENT.21 DE ABRIL E VARZEA GRANDE, N/MUN., PARA SAPE (IDA E VOLTA), NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, NO VEIC.MICROONIBUS BESTA DE PLACA KGF-5591,NO PERIODO DE 16/08/03 A31/12/03, CONF.CONTRATO, PELA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 29/08/2003 | 320.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COM TRANSPORTE E 01 ATAUDE INFANTIL, DOA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTOS ECERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 29/08/2003 | 251.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 251 GUIAS DOPETI, DEBITADO NA CONTA 176-9, CONF. EXTRATOBANCARIO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 29/08/2003 | 514.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS,JANTARES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DELE-GADO DA POLICIA CIVIL, DR. ERALDO E PARA OSCOMANDANTES DO PELOTAO DA PM, DESTA CIDADE,EM RAZAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SEGU-RANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003, CONF. AUTORIZAÇAO DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031950 | 29/08/2003 | 805.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 450 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16A 31/08/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 29/08/2003 | 105.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: CORREIO DA PARAIBA,O NORTE E A UNIAO, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0032166 | 29/08/2003 | 1020.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAOEM CARRO DE SOM VOLANTE, DE NOTAS E ATOS EMA-NADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, DEINTERESSE DA COMUNIDADE, TOTALIZANDO 34 HORASDE PROPAGANDA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONF. DISCRIMINAÇAO NO RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 29/08/2003 | 27509.91 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00014417251487 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-ÇAO E VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO SU-PRA, PROCURADOR GERAL, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JU-NHO/2003, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031887 | 29/08/2003 | 716.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08/03 A 31/08/03, CONF. CONTRATO DENº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 29/08/2003 | 3607.27 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 29/08/2003 | 7858.24 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 29/08/2003 | 1113.60 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 29/08/2003 | 100.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 REFEI-ÇOES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031941 | 29/08/2003 | 626.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 350 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16/08/03 A 31/08/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 29/08/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 29/08/2003 | 23.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 LITRO DECUPIMICIDA PICA-PAU, DESTINADO A DETETIZAÇAODO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 29/08/2003 | 375.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-LHO/03, DEBITADO NA CONTA 4-5, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0032492 | 29/08/2003 | 716.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTOAO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, NO PE-RIODO DE 16/08/03 A 31/08/03, CONF. CONTRATONº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0032905 | 29/08/2003 | 716.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTOAO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, NO PE-RIODO DE 16/08/03 A 31/08/03, CONF. CONTRATODE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 29/08/2003 | 7473.56 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 29/08/2003 | 1490.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 29/08/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB., LO-TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 29/08/2003 | 8843.90 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031861 | 29/08/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 30 LITROS DEOLEO HIDRAULICO TEXAMATIC B E 50 KG DE GRAXAMAFAX, DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08/2003 A31/08/2003, CONF. CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031925 | 29/08/2003 | 6631.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 5.101 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 1.800 P/A PATROL 120B,1.200 P/A ENCHEDEIRA W18, 390 P/O TRATOR MF-296, 320 P/O AGRALE, 340 P/O CAMINHAO D60 MNB9040, 301 P/A CAÇAMBA MMG-0146, 300 P/O F4000KFU-2392 E 450 P/O TRATOR FORD 6600, FROTA DASEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS D/MUN., NO PERIODO DE 16 A 31/08/03, CONF.CONTRATO 026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 29/08/2003 | 40.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0032093 | 29/08/2003 | 525.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 30 SACOS DECIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DEGALERIAS DA RUA SEVERINO TAVARES DE SA, NOBAIRRO DA RUA NOVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0032131 | 29/08/2003 | 215.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 ARVORES, NA RUA PE. ZEFERINO MA-RIA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25/08/2003 A29/08/2003, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 29/08/2003 | 13557.78 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 29/08/2003 | 3603.90 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 29/08/2003 | 9774.42 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 29/08/2003 | 480.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031852 | 29/08/2003 | 540.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTE URSA LASAE 40, DESTINA-DOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08/2003 A 31/08/2003, CONF. CONTRA-TO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0031879 | 29/08/2003 | 3877.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.950 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 1.500 P/O ONIBUS PLACAMMO-8487 E 450 P/A BESTA PLACA MOK-4774 E 750LITROS DE GASOLINA, SENDO: 390 P/A KOMBI PLA-CA MRO-3797/PE (LOCADA) E 360 P/O FIAT UNOPLACA MNV-5856 (LOCADO), FROTA DA SEC. DE EDUCAÇAO QUE OPERA NA MANUT.DOS SERV.DE APOIO AOENS.FUND.N/MUN.,NO PERIODO DE 16 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 29/08/2003 | 27.60 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AOCEP: 700070-929 (DF), CONF. COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 29/08/2003 | 36.00 | 00002589106408 | JUSSIE GUABIRABA DE CARVALHO | IMPORTE REF. A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDORCOMISSIONADO SUPRA,LOTADO N/SECRETARIA,CH. DESEÇAO,MAT.1213-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A J.PESSOA, NO DIA 29/08/03, P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO SO-BRE A LOCAÇAO DE ONIBUS P/TRANSPORTAR AS BAN-DAS MARCIAIS E FANFARRAS P/O DESFILE DA SEMA-NA DA PATRIA NO DIA 31/08/03, CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 29/08/2003 | 1000.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 100 CAMISETAS MANGA LONGA COMIMPRESSAO EM CORES VARIADAS DOS PAISES, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA,QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/08/2003, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 29/08/2003 | 252.50 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PEÇAS DETORÇAL DOURADO, 02 PEÇAS DE FRANJA, 01 TROFEUBASE E 20 MEIOES, DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAO NO DESFI-LE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/08/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 29/08/2003 | 300.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO - ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 250 METROS DEPLASTICOS EM CORES, 15 METROS DE PLASTICO VERMELHO E 23,50 METROS DE NAJA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PA-TRIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/08/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 29/08/2003 | 400.00 | 00020635796449 | JOSE GALDINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAODAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA,CUJO DESFILE CIVICO OCORRERA NO DIA 31/08/03,NA RUA PE. ZEFERINO MARIA, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 29/08/2003 | 500.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NODIA 31/08/2003, QUANDO OCORRERA O DESFILE CI-VICO EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA PATRIA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 29/08/2003 | 40.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMO-8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 29/08/2003 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 29/08/2003 | 850.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA31/08/03, PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL-EDIÇAO 2003,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 29/08/2003 | 200.00 | 00002328674453 | GENIVAL LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEEM 01 VIAGEM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDEUTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO O-NIBUS PLACA MNR-7873/PB,COM OS INTEGRANTES DABANDA MARCIAL DO COLEGIO CENEC, DA CIDADE DESANTA RITA COM DESTINO A SAPE, A FIM DE PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA PATRIA, NO DIA 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 29/08/2003 | 250.00 | 00021840580410 | JOSEMAR ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEEM 01 VIAGEM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDEUTILIANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO O-NIBUS PLACA LBB-3121,COM INTEGRANTES DA BANDAMARCIAL DO COLEGIO SANTOS DUMONT, DA CIDADEDE JOAO PESSOA COM DESTINO A SAPE, A FIM DEPARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAOA SEMANA DA PATRIA, NO DIA 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0032158 | 29/08/2003 | 300.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 06 CHAPAS DE COMPENSADO, 05 CHAPAS DE COMPENSADO INDUSTRIALE 04 GL. DIALINE 3.6L, DESTINADOS A CONFECÇAODE PAINEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIAA SER REALIZADO NO DIA 31/08/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 29/08/2003 | 400.00 | 00006877761472 | JOSE DA PENHA DE OLIVEIRA | IMPORTE REF.AOS SERV. DE TRANSPORTE EM 02 VIAGENS (IDA E VOLTA), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOONIBUS PLACA MNA-1664/PB, COM INTEGRANTES DASBANDAS MARCIAIS DOS COLEGIOS: CENEC E AUGUSTODOS ANJOS, DAS CIDADES DE SANTA RITA E BAYEUXCOM DESTINO A SAPE, A FIM DE PARTICIPAREM DODESFILE CIVICO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 29/08/2003 | 200.00 | 00002119452423 | CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEEM 01 VIAGEM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDEUTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO O-NIBUS PLACA BJR-9161/PB, COM INTEGRANTES DABANDA MARCIAL DA ESCOLA BOM JESUS, ORIUNDOSDA CIDADE DE SANTA RITA COM DESTINO A SAPE, AFIM DE PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA PATRIA, NO DIA 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 29/08/2003 | 250.00 | 00009570535415 | JOSE IREMAR LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM 01VIAGEM (IDA E VOLTA),NO TURNO DA TARDE, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUSPLACA BWU-3364/PB,COM INTEGRANTES DA FANFARRADO CENTRO DE ENSINO INTEGRALIZADO "CORUGINHA"ORIUNDOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINOA SAPE, A FIM DE PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, NO DIA 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 29/08/2003 | 300.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM 02VIAGENS (IDA E VOLTA), NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETIPO ONIBUS PLACA HVW-4708,COM INTEGRANTES DABANDA MARCIAL E FANFARRA DA ESCOLA EST. MONS.EMILIANO DE CRISTO, DA CIDADE DE GUARABIRA C/DESTINO A SAPE,A FIM DE PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA,NO DIA 31/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 29/08/2003 | 250.00 | 00043652042468 | TELMO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM 01VIAGEM (IDA E VOLTA),NO TURNO DA TARDE, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUSPLACA KUY-8419/PB, COM INTEGRANTES DA BANDAMARCIAL DO CENTRO DE ENSINO INTEGRALIZADO "CORUGINHA",ORIUNDOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA C/DESTINO A SAPE,A FIM DE PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA,NO DIA 31/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 29/08/2003 | 973.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 083-5/FOPAG E-DUCAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 29/08/2003 | 1000.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE REFRIGERANTES,PAES E QUEIJO, DESTINADOS AO LANCHE QUE SERAOFERECIDO AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E FANFARRAS E AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA PATRIA, A SER REALIZADONO DIA 31/08/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 29/08/2003 | 500.00 | 00044047274453 | DAVID BARRA NOVA | IMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM 02VIAGENS (IDA E VOLTA), NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETIPO ONIBUS PLACA JMD-0447/PB,COM INTEGRANTESDAS BANDAS MARCIAIS DO COLEGIO CPMAC E DA UNIBANDA,DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITACOM DESTINO A SAPE, P/PARTICIPAREM DO DESFILECIVICO DA SEMANA DA PATRIA, NO DIA 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 29/08/2003 | 80.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 REFEI-ÇOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DEMUSICA SANTA CECILIA DESTA PREFEITURA, NO DIA31/08/2003, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EMCOMEMORAÇAO A SEMANA DA PATRIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 29/08/2003 | 2634.12 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL PROPORCIONAL A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO DO MES AGOSTO/2003, DE-BITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS08, 20 E 29/08/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 9148-0, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 29/08/2003 | 1000.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAODA ESCOLA MUNICIPAL PROFª NOEMI HOLANDA MARIZNO CONJUNTO MUTIRAO I, NESTA CIDADE, CONF.PLANILHA E CONTRATO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032719 | 29/08/2003 | 750.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO PARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTODE 2003 (50%), CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE Nº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032727 | 29/08/2003 | 750.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO PARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTODE 2003 (50%), CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE Nº 025/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032735 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-1282, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032743 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES SITIOPEDRAS, USINA UNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIAPARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KQA-1103/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. 1º TERMO A-DITIVO AO CONTRATO DE Nº 027/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032751 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KIC-3904/PE, NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032760 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487, REF. AO MESDE AGOSTO/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 029/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032778 | 29/08/2003 | 750.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PE, NO TURNO DA MANHA,REF. AO MES DE AGOSTO/2003 (50%), CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032794 | 29/08/2003 | 750.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PE, NO TURNO DA MANHA,REF. AO MES DE AGOSTO/2003 (50%),CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 030/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032875 | 29/08/2003 | 250.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RIBEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIONO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VW/KOMBI, ANO 90, DE PLACA KGQ 3803PEREF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. CONTRATO 057/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032883 | 29/08/2003 | 250.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RIBEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE TIPO VW/ KOMBI ANO 90, DEPLACA KGQ 3803 PE, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONF. CONTRATO 057/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032891 | 29/08/2003 | 500.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA1819 RN, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 053/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032913 | 29/08/2003 | 500.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACABA 1819-RN, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003,CON-FORME CONTRATO 053/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032930 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DO DIS-TRITO DE RENASCENÇA A SAPE E VICE-VERSA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA GKW-1705 PB, NO TURNO DA MANHA E NOITE RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CON-TRATO 051/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032948 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DO DIS-TRITO DE RENASCENÇA A SAPE E VICE-VERSA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA GKW 1705-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CON-FORME CONTRATO 051/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032956 | 29/08/2003 | 400.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, NOTURNO DA MANHA,REF.AO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONTRATO DE Nº 052/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032964 | 29/08/2003 | 400.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032972 | 29/08/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: DE SAPE PARA JOAO PESSOA P/AS UNIVERSIDADES IPE, ASPER E IESP, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KHG 2974-PE,NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO 056/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032981 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO DE SAPE, PARA O COLEGIO QI EMGUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA KUI-8709 PB, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CONTRATO 055/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032999 | 29/08/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO DE SAPE, PARA A UEPB EM GUARABIRA E VICE-VERSA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB,NOS TURNODA TARDE E NOITE REF.AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033049 | 29/08/2003 | 900.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DE SAPE: DO SITIO LAGOADO FELIX A SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MNN 0122PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONF.1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº03102 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033065 | 29/08/2003 | 900.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DE SAPE: DO SITIO LAGOADO FELIX A SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MNN 0122PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONF.1ª TERMO ADITIVO AO CONTRO DE Nº 031/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 29/08/2003 | 178080.39 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 29/08/2003 | 17232.14 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (NU-TRICIONISTA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 29/08/2003 | 53693.91 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 29/08/2003 | 11281.89 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO - FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 29/08/2003 | 11743.88 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 29/08/2003 | 20019.29 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 29/08/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB.,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033227 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DO SITIO PA-TUBA, ARAÇA, MORENO PARA USINA SANTA HELENA EVICE-VERSA,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOONIBUS DE PLACA MOE 0313 PB,REF.AO MES DE AGOSTO/03,NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME 1ªTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº039/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033243 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES DO SITIO PA-CATUBA, ARAÇA, MORENO PARA USINA SANTA HELENAE VICE-VERSA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MOE 0313-PB, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, REF.AO MES DE AGOSTO/03, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033260 | 29/08/2003 | 500.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE: ASSENTAMENTO21 DE ABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA 0438-PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DENº 038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033294 | 29/08/2003 | 500.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE: ASSENTAMENTO21 DE ABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACAMYL 0438-PB,NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DEAGOSTO/03, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATONº 038/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033332 | 29/08/2003 | 1125.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACAMNN 1055-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 29/08/2003 | 16040.16 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG./EDUCAÇAO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033391 | 29/08/2003 | 1425.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACAMNN 1055-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033413 | 29/08/2003 | 775.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE: USINASANTA HELENA A SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA BA 2433-RN, NO TURNO DA MANHA REF.AO MES DE AGOSTODE 2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 032/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033430 | 29/08/2003 | 775.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE.: USINASANTA HELENA A SAPE E VICE-VERSA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA BA 2433-RN, NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONF.1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 032/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0033456 | 29/08/2003 | 500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA HRO-3797-PE,DE SUA PROPRIEDADEA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARATRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/07/03 A31/07/03, CONF. CONTRATO 028/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0033464 | 29/08/2003 | 500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA HRO 3797 PE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTAR AS PROFESSO-RAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/08/03 A 15/08/2003, CONF.CONTRATO 028/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033472 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO:NO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO KOMBI DE PLACA KFF-9505-PB, NOTURNO DA NOITE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 040/02CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/09/2003 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE/U.F.P.B.-UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. RE-LAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS VITORINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO, NAS FUNÇOES DE VIGILANTES/MERENDEIRAS,CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, JUNTO ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/09/2003 | 10532.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO, NAS FUNÇOES DE VIGILANTES/MERENDEIRAS,CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, JUNTO ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/09/2003 | 24830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, CONTRATADOS PORTEMPO DETERMINADO, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DEJULHO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/09/2003 | 25.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/09/2003 | 8130.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NAS FUNÇOES DE COVEIROS/VIGILANTES,CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/09/2003 | 34.00 | 03827481000100 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 03 TUBOS E 04JOELHOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/09/2003 | 95.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE CORDA DE SEDAVASSOURAO, BALDE CONSTRUÇAO, TORNEIRA PLASTI-CA, TORNEIRA PASSAGEM, COLA, VEDA-ROSCA E OU-TROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAODOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/09/2003 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTINUAÇAO, PELO CONTRATADO, DOS SERVIÇOS COMO SOLDADOR, FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/09/2003 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO A CONTINUAÇAO, PELO CONTRATADO, DOS SERVIÇOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUAÇAO, PELO CONTRATADO, DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SOLDADOR,FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612002 | 0033723 | 01/09/2003 | 3000.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 CAMINHAO VASCULANTE - CHASSI:BC653NPK27563, DE PLACA MNG-0146, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPOR-TES DE ATERROS, METRALHAS E OUTROS PARA ATEN-DER AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 25/08/2003 A 25/10/2003, CONF.CONTRATO DE Nº 003/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/09/2003 | 180.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 15 DENOVEMBRO E JULIO RIQUE FERREIRA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0033782 | 01/09/2003 | 3000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMPADAS VAPOR METALICO 250W, REATO-RES VAPOR MATALICO 250W E FIO 04MM, DESTINA-DOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE LAMPADAS EMANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADEDE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9.296-7/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.297-5/PREV-SAPEFINANCEIRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/09/2003 | 600.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/09/2003 | 105.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/09/2003 | 6722.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS FUN-ÇOES DE APOIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMI-NADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/09/2003 | 2760.00 | 99999999999999 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FUN-ÇOES DE APOIO, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMI-NADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/09/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA01/09/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/09/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-ÇA CIDADÃ DO PETI, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. RELAÇAO DOS RESPONSAVEIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE C. GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0033766 | 01/09/2003 | 1690.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.300 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA MOE-0313 (LOCADO), PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE: USINA SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA E CUBA, NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/09/2003 | 359.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PIPOCAS,PIRULITOS,BOMBONS E ETC,PARA A 2ºCAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/09/2003 | 40.00 | 00014105730444 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTESDE PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOPARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/09/2003 | 25.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NA LAVAGEM DA VIATURA DE PLACA Nº 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/09/2003 | 110.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOSAPUCAIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO REFERI-DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/09/2003 | 665.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 283.1017 ALOCADA PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/09/2003 | 556.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 283.3309 ALOCADA PARA A REFERIDAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0033669 | 01/09/2003 | 2220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE Nº 02600-0 DATADO DE 09/10/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A COMPRA DE PNEUS 185R14 E CAMARAS DE AR185R14, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS-6491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMO-ÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR-JSM SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRADESTA PREFEITURA PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICIPIO, REF.A INDENIZAÇAO MENSALDE MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS EMITI-DOS PELA 1ª DEL.SM / 23ª CSM, BEM COMO,MANUT.DE MATERIAL OPERACIONAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2003,CONF. LEI Nº4.375DE 17/08/64 E OF. Nº 057/1ª DEL SM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0033855 | 02/09/2003 | 967.60 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEMBROSDO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 02/09/2003 | 720.00 | 00004511492468 | JOSE FELICIANO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS INTEGRAIS DOPREFEITO DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A BRASILIA-DF, PARA CELEBRAR ASSI-NATURA DE CONVENIOS, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 02/09/2003 | 1294.35 | 40965154000132 | MIRELLA FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOADESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO, PARA IRCELEBRAR ASSINATURA DE CONVENIOS NO DISTRITOFEDERAL, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 02/09/2003 | 123.90 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 30 DESINFETANTES 750ML, 15 DETERGENTE 500ML, 12 AGUA SANI-TARIA 1000ML, 10 CX. DE SABAO 500G, 03 VASSOURAS, 10 VASSOURAS DE PALHA, 04 PANOS DE CHAO,15 LAMPADAS 100W, 05 PC.DE PAPEL HIGIENICO E01 DUREPOXI, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANU-TENÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033863 | 02/09/2003 | 1100.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE REL. AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSP.DEESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DO SITIO PACATUBA,ARAÇA,MORENO P/ USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0313-PB,NOS TURNOS TARDE E NOITE REF.A 50% DO MES DE AGOSTO/03, CONF. TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 039/02 CPL E CONVENIOENTRE S.E.C/PB E P.M.S. DE Nº 186/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033871 | 02/09/2003 | 775.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENA P/SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACABA 2433-RN, NO TURNO DA MANHA REF. A 50% DOMES DE AGOSTO/03,CONF.TERMOS ADITIVOS AO CON-TRATO DE Nº032/02 CPL E CONVENIO ENTRE S.E.C/PB E P.M.S DE Nº 186/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 02/09/2003 | 212.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 53(CINQUENTA E TRES) FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE A REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA PATRIA, NO DIA 31/08/2003,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 02/09/2003 | 1245.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, ETIQUETAS FORMU-LARIO CONTINUO E TONER PARA IMPRESSORA LASERHP 1.000, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033901 | 02/09/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-1282, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 026/02 CPL ECONVENIO ENTRE S.E.C/PB E P.M.S DE Nº 186/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0033910 | 02/09/2003 | 400.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO; DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA E VICE-VERSA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB,NO TURNO DA MANHA REF. A 50% DO MES DE AGOSTO/03, CONF.CON-TRATO DE Nº 052/03CPL E CONVENIO ENTRE S.E.C/PB E P.M.S DE Nº 186/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 02/09/2003 | 1690.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORAHP 1.000 LASER, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0033944 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENASCEN-ÇA A SAPE E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW 1705-PB,REFERENTE A 50% DO MES DE AGOSTO/03, CONF.CONTRATO DE Nº 051/03 CPL E CONVENIO DE Nº 186/2003ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033952 | 02/09/2003 | 1425.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNN 1055-PB, REF. A 50%DO MES DE AGOSTO/03, CONF. TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE Nº 036/02 CPL E CONVENIO DE 186/2003 ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0033961 | 02/09/2003 | 250.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULOKOMBI ANO 90, DE PLACA KGQ 3803-PE,REF. A 50%DO MES DE AGOSTO/03, CONF. CONTRATO 057/03CPLE CONVENIO DE Nº 186/03 ENTRE S.E.C/PB E PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0033979 | 02/09/2003 | 500.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATO ASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACABA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA REF. A 50% DOMES DE AGOSTO/03, CONF. CONTRATO DE Nº 053/03CPL E CONVENIO DE Nº 186/03, ENTRE S.E.C/PB EP.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033987 | 02/09/2003 | 500.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MYL 0438/03, NO TURNO DA TARDE REF.A50% DO MES AGOSTO/03, CONF.CONTRATO DE Nº 038/02CPL E CONVENIO DE Nº 186/2003 ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0033995 | 02/09/2003 | 750.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO P/ SAPE E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650-PE, NOTURNO DA MANHA REF. A 50% DO MES DE AGOSTO DE2003, CONF. CONTRATO 030/02 CPL E CONVENIO DENº186/2003 ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034002 | 02/09/2003 | 900.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: SITIO LAGOA DO FELIX ASAPE E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN 0122-PB, NO TURNO DA MANHA, REF. A 50% DOMES DE AGOSTO/03, CONF. CONTRATO DE Nº 031/02CPL E CONVENIO DE Nº 186/03 ENTRE S.E.C/PB EP.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034011 | 02/09/2003 | 750.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: ASSENTAMENTO PADRE GI-NO A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMO-2362/PB, NO TURNO DA NOITE REF. A50% DO MES AGOSTO/03, CONF. CONTRATO DE Nº025/02 CPL E CONVENIO DE Nº 186/2003 ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0034029 | 02/09/2003 | 500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA HRO 3797 PE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTAR AS PROFESSO-RAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ES-COLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 01/08/03 A 15/08/03, CONF. CONTRA-TO 028/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034045 | 02/09/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO INHAUA ASAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNN-0487, REF. AO MES DEAGOSTO/03, CONF. TERMO ADITIVO E CONTRATO DENº 029/02 CPL E CONVENIO ENTRE S.E.C/PB E P.MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0034061 | 03/09/2003 | 25826.30 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, AÇUCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE P.A.,FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, BISCOITO CREAMCRACKER, MACARRAO ESPAGUETE E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CONTRATO DE Nº 059/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0034096 | 03/09/2003 | 500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA HRO 3797-PE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA TRANSPORTAR AS PROFE-SSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AOPERIODO DE 15/08/03 A 29/08/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 028/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 03/09/2003 | 66.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 30 METROS DEMANGUEIRA E 01 VASSOURAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 03/09/2003 | 142.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NATRANSMISSAO DE FAX (06 FLS.), 04 ENCADERNA-ÇOES E 720 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 03/09/2003 | 50.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 COROA DE FLO-RES NATURAIS, DESTINADA AO VELORIO DE UMA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 04/09/2003 | 1350.56 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO DO MUNICIPIONO MES DE JULHO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 04/09/2003 | 139.07 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO, COPOS DESCARTAVEIS, AÇUCAR, CAFE E OUTROSDESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 04/09/2003 | 18.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CANO DE100MM, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 05/09/2003 | 172.40 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/08/03 A 07/09/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 05/09/2003 | 18.00 | 03827481000100 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 SACO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0034347 | 05/09/2003 | 300.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 07 NA RUA JULIORIQUE FERREIRA, 19 NA RUA JOAO DE SOUZA FAL-CAO, 05 NA RUA ANTONIO JOAO SALES, 10 NA RUAMOCINHA CALDAS, 20 NA RUA PE. ZEFERINO MARIAE 09 NA RUA PROJETADA DO CONJ. MUTIRAO II,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 05/09/03,CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 05/09/2003 | 220.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRANA OPERAÇAO TAPA-BURACOS, A SER REALIZADA EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05/09/03 A 05/10/03, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 05/09/2003 | 791.43 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/08/03A 07/09/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0034282 | 05/09/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCORSA SUPER, 04 PORTAS COM AR-CONDICONADO, DEPLACA MMX-9213/PB, DESTINADO A PROMOTORIA DEJUSTIÇA DESTA COMARCA, REF. AO PERIODO DE 07/08/03 A 06/09/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03CPL, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO EN-TRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0034291 | 05/09/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE SMART, 04 PORTAS COM AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOP-5622/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 07/08/03 A 06/09/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 05/09/2003 | 574.49 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/08/03 A 07/09/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034215 | 05/09/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO:DO SITIO PEDRAS,USINA UNAFAZENDA ZUMBI E SITIO SAPUCAIA A SAPE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KQA 1103-PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº027/02CPLE CONVENIO DE Nº186/03 ENTRE S.E.C/PB E PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034240 | 05/09/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO:DO SITIO INHAUA A SAPE EVICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN0487PB, NO TURNO DA TARDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/03,CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 029/02CPL E CONVENIO DE Nº 186/2003, ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0034266 | 05/09/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE SMART, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, DE PLACA MNV-5856/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/08/03 A 06/09/03, CONF. CONTRATO DENº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034274 | 05/09/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPE EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DE SE-TEMBRO/03, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DENº 028/02CPL E CONVENIO DE Nº 186/2003, ENTRES.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034304 | 05/09/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPENO TURNO DA NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT 1282-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 026/02 CPL ECONVENIO DE Nº 186/2003, ENTRE S.E.C/PB E PMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 05/09/2003 | 665.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA07/09/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO 2003PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034339 | 05/09/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO A SAPE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2362-PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/03,CONF.TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE Nº 025/02CPL E CONVENIO DE Nº 186/03ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034355 | 05/09/2003 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAP/ SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 2433-RN, NO TURNO DA MANHA REF. AOMES SETEMBRO/03, CONF. TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº032/02CPL, E CONVENIO DE Nº 186/03ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034363 | 05/09/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLA-CA KFF-9505/PB, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MESDE SETEMBRO/03, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº040/02CPL E CONVENIO DE Nº186/03, EN-TRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034380 | 05/09/2003 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNN 1055-PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/03,CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATODE Nº 0036/02 CPL E CONVENIO DE Nº 186/03, ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034398 | 05/09/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE REL. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO:DO SITIO PACATUBA,ARAÇA,MORE-NO E USINA SANTA HELENA P/ SAPE E VICE-VERSANOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT 3102-PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº039/02CPLE CONVENIO DE Nº186/2003,ENTRE S.E.C/PB E PMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 05/09/2003 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF. 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO SUPRA,LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DEDIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA,AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR, P/LEVAR OS LEVANTAMENTOS DE DESPESAS NE-CESSARIOS A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO/2004 E SUGERIR A INCLUSAO DE ELEMENTOS DE DESPESAS QUEFALTARAM NO ORÇAMENTO VIGENTE,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 05/09/2003 | 573.10 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/08/03 A 07/09/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 05/09/2003 | 350.74 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/08/03A 07/09/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 05/09/2003 | 767.22 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7559 E 9305-7528,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/08/03 A 07/09/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0034231 | 05/09/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOBLAZER EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOO-8090/PB, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/08/03 A 06/09/03, CONF. CONTRATO Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 05/09/2003 | 122.27 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/08/03 A 07/09/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0034258 | 05/09/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE SMART, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADODE PLACA MOP-5532/PB, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/08/03 A 06/09/03, CONF. CONTRATO DENº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 08/09/2003 | 360.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DE VACINADORES NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O TETANO NEONATAL NO REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 08.09.2003 A 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 08/09/2003 | 120.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0034533 | 08/09/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA SUPER COM 04PORTAS C/AR CONDICIONADO DE PLACA Nº KIX 3880PE PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 07.08.2003 A06.09.2003,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 08/09/2003 | 59.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PASTAS SUSPENSAS, ALMOFADAS P/CARIMBO, TINTA P/CARIMBO, A-GENDA ANUAL PLASTIFICADA, GRAMPO 26/6 E OU-TROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034401 | 08/09/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO, SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650-PE, REF. AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº030/02CPLE CONVENIO DE Nº186/03 ENTRE S.E.C/PB E PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0034410 | 08/09/2003 | 700.80 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS: TOMATECEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONTRATO DE Nº 022/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034428 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATO ASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACABA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DESETEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE Nº053/CPL ECONVENIO DE Nº 186/2003 ENTRE S.E.C/PB E PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034444 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA NO TURNO DA TAR-DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0438-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03,CONF. TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE Nº0038/02CPL E CONVENIODE Nº 186/03 ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0034452 | 08/09/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO:DO SITIO LAGOA DO FELIXA SAPE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNN 0122-PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/03, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0031/02CPL E CONVENIO DE Nº 186/2003ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034479 | 08/09/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO:DO DISTRITO DE RENASCENÇA A SAPE E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-1705 PB,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. CONTRATODE Nº051/2003CPL E CONVENIO DE Nº 186/03, EN-TRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034495 | 08/09/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO KOMBI ANO 90,DE PLACA KGQ 3803 PE,REF.AO MES DE SETEMBRO/ 03, CONF. CONTRATO 057/03CPL E CONVENIO DE Nº186/03, ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0034509 | 08/09/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENÇA NO TURNO DA MANHA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE Nº 052/03CPL E CONVENIO DE Nº 186/2003 S.E.C/PB EP.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 08/09/2003 | 264.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURAANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADOENTRE P.M.S./MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 08/09/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 08/09/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 09/09/2003 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.297-5/PREV-SAPEFINANCEIRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 09/09/2003 | 120.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NORADIADOR DA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0034568 | 10/09/2003 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COM: COLETA DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPI-TALAR, VARRIÇAO, CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO-FIO, CORRESPONDENDO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 10/09/2003 | 2052.63 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NACONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 10/09/2003 | 1899.22 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS)DO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 10/09/2003 | 30.00 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE01 SEDEX CONVENCIONAL, COM DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA O MINISTERIO DA CULTURA, REFERENTE A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, COM DESTINO AOCEP:70068-900 (DF), CONF. COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E RESTAURACAO EM SALAS DE AULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 10/09/2003 | 2073.63 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MEDIÇAO FINAL DA RECUPERA-ÇAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROFª. NOEMIHOLANDA MARIZ, NO CONJUNTO MUTIRAO I, NESTACIDADE, CONF. PLANILHA E CONTRATO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 10/09/2003 | 200.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DOS DESFILES CIVICOS, EM COMEMORA-ÇAO A SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NO POVOADODE LAGOA DO FELIX, NO DIA 07/09/03 E NO POVOADO DE SAPUCAIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/09/03, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 10/09/2003 | 4449.41 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 10/09/2003 | 1737.76 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DO MESDE AGOSTO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 10/09/2003 | 2870.94 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEAGOSTO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 10/09/2003 | 1650.23 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DOMES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0034592 | 10/09/2003 | 17347.34 | 04603468000121 | MONTEIRO VILAÇA & WANDERLEY ADVOGADOS S/ | IMPORTE RELATIVO AOS HONORARIOS PROFISSIONAISCORRESPONDENTE A PROPOSITURA DE MEDIDAS JUDI-CIAIS CONTRA O INSS, CONF. CONTRATO Nº 047/03-CPL, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 10/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 10/09/2003 | 2331.03 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MESDE AGOSTO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 10/09/2003 | 1107.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/03, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 11/09/2003 | 360.00 | 00004609234475 | ADRIANO BARBOSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINADA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11.09.2003 A 20.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 11/09/2003 | 750.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 11/09/2003 | 99.90 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 666 COPIASXEROGRAFICAS DE EXTRATOS BANCARIOS E DOS BA-LANÇOS DESTA EDILIDADE, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA SEREM ENCAMINHADAS AO TCE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 11/09/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 11/09/2003 | 144.00 | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SE-CRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, MAT.1195-9, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE ACAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, JUNTO AFIRMA BARRETO TRATORES, NOS DIAS 11 E 12/09/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0034720 | 11/09/2003 | 2000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS: 10 LAMPADAS VAPOR METALICO 250W, 10REATORES VAPOR METALICO 250W E 12 BRAÇOS PARATEMPO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM OCONTRATO DE Nº 043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0034771 | 12/09/2003 | 322.50 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 75 ARVORES, SENDO: 42 NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 09 NA RUA ANTONIO JOAO DE SA-LES, 04 NA RUA SARA KUBITSCHEK E 20 NO LOT.SAO FRANCISCO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08A 12/09/2003, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 12/09/2003 | 360.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 20 SACOS DECIMENTO ZEBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARAA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS FREDERICOOZANA, PE. ZEFERINO MARIA E CASTRO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 12/09/2003 | 220.00 | 00005972507404 | PEDRO POSSIDONIO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL NAS JAZIDAS DE PIÇARRO,COM TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 01 A 12/09/2003, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM QUE SERAO EXECUTADOS EM DIVERSOS BAIRROSE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 12/09/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 12/09/03, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0034801 | 12/09/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E-LABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 12/09/2003 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA14/09/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA E ZONA RURAL - EDIÇAO 2003PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 12/09/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO COM ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 12/09/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2003, DEBITADO NA CONTA DENº 5003242/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034975 | 15/09/2003 | 787.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 440 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MMO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 01/09/03 A 15/09/03, CONF. CONTRATO DE Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 15/09/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAODE EXTRATOS NO D. OFICIAL EDIÇAO DE 13/09/03E PUBLICAÇAO DE EXTRATO NO D. OFICIAL EDIÇAODE 16/08/03 E 20/08/03, CONF. EXEMPLARES EMANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NODIA 16/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034908 | 15/09/2003 | 501.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 01/09/03 A 15/09/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034916 | 15/09/2003 | 403.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 310 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D20 DE PLACA MMO-8288, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/09/03 A 15/09/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 15/09/2003 | 33.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309 EDO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO/2003, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACÖES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 15/09/2003 | 58.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LIGAÇAO PRO-VISORIA DE 06 REFLETORES 400W E TAXA DE LIGA-ÇAO, REF. A REALIZAÇAO DO PROGRAMA CIDADANIANO C.S.U. EM NOVA BRASILIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 15/09/2003 | 288.00 | 00085361631434 | SEVERINA BEZERRA AMERICO DE LIMA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM ALIMENTAÇAO, PAGTO. DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO EVIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE FAZER EXAMESMEDICOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 15/09/2003 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 15/09/2003 | 560.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB.DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJAE UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATU-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 15/09/2003 | 157.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 15/09/2003 | 74.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCALDA USINA SANTA HELENA NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0035149 | 15/09/2003 | 364.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-CAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE01.09.2003 A 15.09.2003, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO E CUPONS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0035157 | 15/09/2003 | 483.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PEGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENACAO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE01.09.2003 A 15.09.2003,CONFORME NOTA FISCALE CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0035165 | 15/09/2003 | 4794.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA,02 KOMBYSDO PSF/SAUDE BUCAL,KOMBI ODONTOLOGICA,FIAT ELBA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA E UNI-DADE ODONTOMEDICA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.09.2003 A 15.09.2003, CONFORME NOTA FISCAL ECUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 15/09/2003 | 280.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS VACINADORES,ENFERMEIRAS E ACS DA 2º ETAPA DE VACINAÇÃO NACIONAL DA POLIO NO DIA 23.08.2003,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 15/09/2003 | 875.00 | 00021920842420 | JOANA CLEONICE DE LUCENA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15.09.2003 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 15/09/2003 | 692.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A COORDENACAODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,AMBIENTAL E DEIMUNIZAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 15/09/2003 | 225.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI ODONTOLOGICA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 15/09/2003 | 478.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTO(ARMARIO) PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 15/09/2003 | 550.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NO ASSENTAMENTOP DE DUAS PORTAS E UMA JANELA,PINTURA EM BIRO DE AÇO E DOIS APOIO DE BRAÇO E DE UMA PLACA 3MTX60CM E FABRICAÇÃODE CINCO BANCAS PARA ESTUFA E UMA DIVISORIA COM COM 3MTX220 COM PORTA PARA A SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 15/09/2003 | 750.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DE CARRASCO,RENASCENÇA,USINA SANTA HELENA E ASPLAN,CONFECÇÃO DE 18 MT DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA DE ANIMAL E PINTURA DAPLACA DO PSF/SAUDE BUCAL DO RENATO RIBEIRO DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 15/09/2003 | 3942.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA PARTE MUNICIPAL PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA AQUI-SIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAÕ A PO-PULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 15/09/2003 | 170.25 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06ENCADERNAÇOES, 05 FOLHAS DE FAX TRANSMITIDAS,03 CARIMBOS E 675 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 15/09/2003 | 4000.00 | 00060294035400 | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELAAO EXEQUENTE SUPRA CITADO, REF. AO ACORDO JU-DICIAL DO PROCESSO DE Nº 2145/92, REALIZADONA 2ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 15/09/2003 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N,ONDE FUNCIONA O "LOGUS II" NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHODE 2003, CONF. FATURA DE NOTIFICAÇAO DE DEBI-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034941 | 15/09/2003 | 4362.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF.A AQUISIÇAO DE 440 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MRO3797/PE (LOCADO) E 2.750 LITROS DE OLEO DIE-SEL, SENDO: 550 P/A BESTA DE PLACA MOK-4774 E2.200 P/O ONIBUS DE PLACA MMO-8487, FROTA DASEC.DE EDUCAÇAO QUE OPERA NA MANUT. DOS SERV.DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15/09/03,CONF.CONT.026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 15/09/2003 | 191.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R.JUSCELINO KUBITSCHEK, 38 E DIV. DE EDUCAÇAO,NESTA CIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 15/09/2003 | 2009.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 15/09/2003 | 151.39 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇAJOAO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEAGOSTO/2003, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 15/09/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 15/09/2003 | 130.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LIGAÇAO PRO-VISORIA DE 10 REFLETORES DE 400W, 07 REFLETO-RES DE 500W, 01 SOM DE 5.000W E 01 BEBEDOURO,MAIS TAXA DE LIGAÇAO, NO PERIODO DE 29 A 31/ 08/03, DURANTE A REALIZAÇAO DO "DESFILE CIVI-CO DA SEMANA DA PATRIA", NESTA CIDADE, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 15/09/2003 | 100.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 13 O NORTE, 13 COR-REIO DA PARAIBA, 15 DIARIO DA JUSTIÇA E 15 DIARIO OFICIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034959 | 15/09/2003 | 554.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 310 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/09/03 A 15/09/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034967 | 15/09/2003 | 501.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01/09/03 A 15/09/03,CONF. CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 15/09/2003 | 425.95 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 15/09/2003 | 117.29 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2003, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 15/09/2003 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DEESTRADAS VISCINAIS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDA-DES DO POVOADO DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/09/2003 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 15/09/2003 | 60.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 08 KG DE ELE-TRODO 7018 4M, DESTINADOS A OFICINA DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034924 | 15/09/2003 | 1320.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 100 LITROS DEOLEO URSA LASAE 40, 30 LITROS DE OLEO TEXAMA-TIC B E 50 KG DE GRAXA MAFAX, DESTINADOS AFROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01/09/03 A 15/09/03, CONF.CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0034932 | 15/09/2003 | 4433.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF.A AQUISIÇAO DE 3.410 LITROS DE O-LEO DIESEL,SENDO:1.100 P/A PATROL, 700 P/A ENCHEDEIRA, 430 P/O TRATOR MF296, 200 P/O AGRA-LE, 250 P/A CAÇAMBA MMG-0146, 490 P/O F-4000KFL-2392 E 240 P/O TRATOR FORD 6600, FROTA DEMAQUINAS E VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) DASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15/09/03,CONF.CONTRATO 026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 15/09/2003 | 156.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 15/09/2003 | 19355.15 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS,CEMITERIOS PUB. D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,LAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABASTECIMENTO E BOMBAS D'AGUA D/MUN., CHAFARIZ DA RUA DACX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,POSTO POLICIAL DO PATIO DO MERCADO E DE RENASCENÇA EILUMINAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 15/09/2003 | 139.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 03499-1, DATADO DO DIA 15/09/03, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 16/09/2003 | 626.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 06 CARROS-DE-MAO FICHER, 04 PAS QUADRADAS, 30 VASSOUROES,01 FORMICIDA PIKA PAU PO 50, 01 CADEADO PADOE-30, 01 PEDRA DE AFIAR, 04 LUVAS DE BORRACHAE 01 CABO P/PICARETA, DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 16/09/2003 | 440.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA TAXA DE ESGOTOSDO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUN.,SITUADO NA RUA GENTIL LINS, S/NE DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SITUADO NA RUASIMPLICIO COELHO,321,N/CIDADE,DE RESPONSABILIDADE D/SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS,NO DIA 16/09/03,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 16/09/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. FATURAS ANE-XAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA16/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 16/09/2003 | 2601.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS DA AV. RIO BRANCO E DE NOVA BRASILIANESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF.FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0035271 | 16/09/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 16/09/2003 | 201.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITU-RA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135 E DEOUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 16/09/2003 | 60.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 16/09/2003 | 3760.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA), REF. AOMES DE AGOSTO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBI-TADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 16/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JOAO PESSOA,S/N,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 16/09/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO P/ESTA FEDERAÇAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 16/09/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. DA PARCELA Nº 16/178 DOPARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF.CONVENIO Nº03/2002 DOS DEBITOS DO MUN. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LO-GRADOUROS PUB.,DESDE DEZ./1996,NO VALOR DE R$997,45 + PAGTO.DOS PARC.ANTIGOS (PARC.39/200)NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC. 20/100 NO VA-LOR DE R$ 9,25 - CONF. FATURAS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 16/09/2003 | 128.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FI-LHO, S/N E DA UNID. SANITARIA E LAB. DE NOVABRASILIA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTODE 2003, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 16/09/2003 | 72.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MAT.1204-1, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇAO DA VER-SAO 5.0 DO APLICATIVO DO CADASTRAMENTO UNICO,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16/09/03 A PARTIRDAS 14:00 HS, NA CASA DA CULTURA EM MAMANGUA-PE/PB, CONF. CONVITE E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 16/09/2003 | 270.00 | 00002476063401 | JOAO BATISTA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FAZER EXAMES MEDICOS, AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, PAGTO.DE ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0035327 | 16/09/2003 | 370.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOAÇAO DE 01 ATAUDE Nº 02COMPLETO E ASSISTENCIA PARA O FUNERAL DO SR.IVANILDO ALVES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARAÇAO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO ECONTRATO Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 16/09/2003 | 228.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DO CONSUMO DE AGUADO PREDIO SEDE DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL DOMUN.,SITUADO NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO,309ASSOC.COM.A.B.NOVO, SITUADA NA AV.COMD.RENATOR.COUTINHO,274 E CENTRO DE REC.MEN.CARENTE,SITUADO NA RUA SEVERINO A.MOREIRA,S/N,N/CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/03, CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 16/09/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CONSE-LHO TUTELAR), SITUADO NA RUA URBANO GUEDES,S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 17/09/2003 | 268.00 | 00055191070410 | ARLETE NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 17/09/2003 | 250.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM A REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA,VIAGEM A JOAO PESSOA DE URGENCIA P/A REALIZA-ÇAO DE EXAMES MEDICOS E VIAGEM A J.PESSOA PA-RA A REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 17/09/2003 | 65.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 JG. DE PASTILHAS E 01 MAÇANETA DE PORTA, DESTINADOS AOVEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 17/09/2003 | 51.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE NESCAFE, COPODESCARTAVEIS E PAPEL HIGIENICO, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 17/09/2003 | 56.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14FOTOS 15x21, DESTINADAS AO REGISTRO FOTOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DANIFICADAS PELOS SERVIÇOS DA CAGEPA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 18/09/2003 | 35.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 06 PARAFUSOS14x50, 01 COLA ARALDITE, 01 LAMINA ESTARRET,01 MASSA DUREPOX E 01 METRO DE MANGUEIRA 8MM,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0035505 | 18/09/2003 | 500.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 25 SACOS DECIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DEGALERIA PLUVIAL NA RUA SEVERINO TAVARES DE SANESTA CIDADE. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0035513 | 18/09/2003 | 243.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 15 SACOS DECAL 10 KG, 03 DIALINE ESM. SINT. 3.6 L E 02PINTALAR 3,6 LATEX, DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSERVAÇAOE MANUTENÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS E DE POSTES METALICOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 18/09/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, NO DIA 18/09/03, CONF. REQUERIMENTOE ATESTADO MEDICO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 19/09/2003 | 50.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 COROA DEFLORES NATURAIS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DASRA. MARIA ANALIA DA CONCEIÇAO, EX-SERVIDORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 19/09/2003 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA, CONF. LEIDE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/08/03 A21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 19/09/2003 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA, CONF. LEIDE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/08/03 A21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 19/09/2003 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTLELAR - CMDCA SUPRA, CONF. LEIDE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/08/03 A21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 19/09/2003 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA, CONF. LEIDE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/08/03 A21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 19/09/2003 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA, CONF. LEIDE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/08/03 A21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 19/09/2003 | 70.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS VACINADORES DE CAES E GATOS NO DIA D NACIONAL DE VACINACAO CANINA NO DIA 20.09.2003,NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 19/09/2003 | 58.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LEXMARX Z42 DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 19/09/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PA-GAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 19/09/2003 | 40.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE LAGOA DOFELIX PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 19/09/2003 | 6680.05 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/09/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 19/09/2003 | 180.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0035556 | 19/09/2003 | 322.50 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 75 ARVORES, SENDO: 13 NA RUA JOAO FELICIANO DA SILVA, 34 NA RUA MARIA FELICIANODA SILVA, 07 NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, 09NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E 12 NA RUACORONEL ANTONIO UCHOA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 19/09/2003, CONF. CONTRATO DE Nº047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 19/09/2003 | 610.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA21/09/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA (FUT.CAMPO E FUTSAL) E ZO-NA RURAL (FUT.CAMPO) - EDIÇAO 2003, PROMOVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DALIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCU-MENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 19/09/2003 | 14.00 | 04299940000184 | C.F.A. TACOGRAFOS-CARLOS F.C. ANUNCIAÇAO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 DISCO DIA-GRAMA 24 HORAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA DEPLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 19/09/2003 | 150.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE QUEIJO, PAES,REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINA-DOS AO PREPARO DO LANCHE PARA O PESSOAL QUEIRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NO DISTRITO DE SAPUCAIA, NESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 19/09/2003 | 60.00 | 00063184656420 | VAL FAIXAS E SERIGRAFIA-VALDOMIRO R.LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 02 FAIXAS DE POLIETILENO, TAMA-NHO 3,0 x 0,70 METROS, DESTINADAS AO DESFILECIVICO DE SAPUCAIA, A SER REALIZADO NO DIA 21DE SETEMBRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 19/09/2003 | 1250.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 175 CAMISETAS BRANCAS COM IMPRESSAO E 40 SHORTS COM IMPRESSAO, DESTINADAS AOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO,QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO NO POVOADODE SAPUCAIA, NO DIA 21/09/03, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 22/09/2003 | 108.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES, NOS DIAS 20 E 21/09/03, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO, POR OCASIAODA ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICODO POVOADO DE SAPUCAIA, NO DIA 21 DE SETEMBRODE 2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 22/09/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 22/09/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 22/09/2003 | 422.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE ARQUIVO MORTOPAPELAO, PAPEL MAC. 40 OF.9, FICHA C/PAUTA,CONTRA-CHEQUES 02 VIAS, FITA P/IMPRESSORA EOUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 22/09/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 22/09/2003 | 400.00 | 00004468556420 | RISONEIDE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE, PARA VIABILIZAR A REALIZAÇAO DO 1º EVENTO PROFANO EM COMEMORAÇAO AO PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, QUE OCORRERANOS DIAS 26, 27 E 28/09/2003, NO LOTEAMENTOSAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 22/09/2003 | 200.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE PARA VIABILIZAR A REALIZA-ÇAO DO 3º FESTIVAL DE ROCK/SAPE, QUE OCORRERANO DIA 28/09/2003 (DOMINGO), NA MANSAO DO FORRO, LOCALIZADA NA AV. GETULIO VARGAS, NESTACIDADE, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 22/09/2003 | 700.00 | 00085496561434 | DINA MARY R. DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE PARA VIABILIZAR A REALIZA-ÇAO DO BAILE DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO"CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2003", QUEOCORRERA NO DIA 27/09/2003, NO CLUBE ATLETICOSAPEENSE, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0035700 | 22/09/2003 | 800.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE VERDURAS E FRUTAS PARA A ALIMENTACAO DOSMEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 22/09/2003 | 280.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS SUPERVISORES DO PEVA E AGENTES DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 22/09/2003 | 409.50 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 22/09/2003 | 220.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0035742 | 22/09/2003 | 911.35 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 22/09/2003 | 298.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 22/09/2003 | 280.00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOSPAGTO. DO ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE ALI-MENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0035807 | 22/09/2003 | 1240.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: CAFE, ARROZAÇUCAR, COLORAU, COMINHO, AGUA SANITARIA, BU-CHA P/LOUÇA, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINA-DOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0035815 | 22/09/2003 | 2193.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: CARNE MOIDAFRANGO, ARROZ, AÇUCAR, CAFE, PAPEL HIGIENICO,VASSOURA DE NYLON, PANO DE PRATO E OUTROS,DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI NESTE MUNICIPIO, PELO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 23/09/2003 | 54.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, DIR. DE DIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AO ESCRI-TORIO DA ELMAR INFORMATICA, PARA LEVAR A CPUDO SERVIDOR E ESTAÇOES DE TRABALHO, A FIM DEFAZER ALTERAÇOES DA REDE LOCAL, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 23/09/2003 | 95.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 GALOES DEESMALTE SINTETICO, 02 THINNER, 02 ROLOS, 01FITA CREPE E 02 LITROS DE TINTA, DESTINADOS APINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇAO LOCALIZADOSNA SAIDA DE SAPE PARA SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 23/09/2003 | 46.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM310 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA PRESTAÇAO DECONTAS JUNTO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 23/09/2003 | 140.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS: CARTOLINAS, COLA BRANCA, TINTAS ACRILEX,COLA DE ISOPOR E OUTROS, DESTINADOS AO PLANE-JAMENTO PEDAGOGICO REFERENTE AO 4º BIMESTREDA EDUCAÇAO INFANTIL, QUE SERA REALIZADO NODIA 03/10/2003, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RA-MOS COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0035904 | 23/09/2003 | 10497.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PNEUS 1000/20,CAMARAS DE AR 1000/20 E PROTETORES R-20, P/OVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487 E COMPRA DEPNEUS 185R14 E CAMARAS DE AR 185R14, PARA OVEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 24/09/2003 | 106.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE VASSOUROES,CAL, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 24/09/2003 | 25.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BOMBITA,DESTINADA AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 24/09/2003 | 1477.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/O PAGTO. DE DEBITO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO EXEQUENTE INSS, REF.AO PROCESSO Nº 01.03.1009/92, RECLAMANTE MARINALVA FE-LIZARDO DE FIGUEIREDO, CONF. MANDADO DE BLO-QUEIO Nº 1152/03, DA 3ª VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 24/09/2003 | 10939.68 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REF.A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL P/PAGTO. DA CONTRIB. PREVIDENCIARIA EMFAVOR DO EXEQUENTE INSS, DOS PROCESSOS Nº 02445.1992.001.13.00-7, 01241.1993.001.13.00-0(RECLAMANTE Mª B.DA SILVA) E 02210.1992.001.13.00-5 (RECLAMANTE Mª DA PENHA F.DOS SANTOS),CONF.MANDADOS DE SEQ.Nº1534/03,1684/03 E 1696/03 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JP-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 24/09/2003 | 199.83 | 00000000000000 | CICERO CIPRIANO REGO | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DO CREDITO EM FAVOR DOEXEQUENTE SUPRA CITADO, REF. AO PROCESSO Nº1668/1998, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1473/03, DA 5ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 24/09/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 24/09/2003 | 50.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 COROA DEFLORES NATURAIS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DAMAE DO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL JOAO BA-TISTA LISBOA FILHO, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 25/09/2003 | 291.73 | 00096528400415 | JUNIA AIRES DE ALENCAR CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, VIAGEM AJOAO PESSOA P/REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS EAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 25/09/2003 | 144.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA LAURO DA SILVATORRES, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROMOTO-RIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2003, CONF. NOTIFICAÇAO DE DEBITO E FATURA ANEXOS, EM CUMPRI-MENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 25/09/2003 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDEFUNCIONA O "LOGUS", SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 26/09/2003 | 490.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA28/09/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR ZONA URBANA (FUT. DE CAMPO E FUTSAL) EZONA RURAL (FUT. DE CAMPO) - EDIÇAO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, A-TRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 26/09/2003 | 1708.33 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE-ERIVALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DI-DATICOS E DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, PA-PEL PAUTADO, LAPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRA-FICA, CARTOLINA COMUM E GUACHE, GIZ BRANCO,ISOPOR 15MM, COLA BRANCA E OUTROS, DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCA-ÇAO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 26/09/2003 | 120.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS EM GRANDE QUANTIDADE, CARIMBOS E COPIAS (UMA DE CADA), DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 26/09/2003 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS EM 10 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE18 A 29/08/03, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE, EM VIAGENS A SERVIÇO, NO VEICULO DE PLACA MNQ-4347/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0036048 | 26/09/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 10 NA RUA GENTILLINS, 04 NA RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 42 NA RUADR. JOAO CASTRO PINTO, 03 NA RUA CEL. ANTONIOUCHOA, 02 NA AV. RIO BRANCO E 09 NA RUA PERE-GRINO DE CARVALHO, NESTA CIDADE, NO PERIODODE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRA-TO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0036005 | 26/09/2003 | 1107.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VER-DURAS: LARANJA, BANANA, MARACUJA, MAMAO, BATATINHA, TOMATE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU E OU-TROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENAPESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADEPELA "CONTRAPARTIDA" DO PAC, CONF. CONTRATODE Nº 062/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0036013 | 26/09/2003 | 1990.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE VERDURAS EFRUTAS: TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, ALHO, TEM-PERO, CENOURA, CHUCHU, PIMENTAO, GERIMUM, MA-RACUJA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAJORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATODE Nº 062/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 26/09/2003 | 120.80 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SANDUICHES, CACHORROS-QUENTES, SUCOS E REFRI-GERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DOS SERVIÇOS EM HORARIO EX-TRA, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, REFERENTE AOBALANCETE DO MES DE AGOSTO/03, PARA ENTREGARNO PRAZO LEGAL AO TCE, NO PERIODO DE 15 A 26/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 26/09/2003 | 161.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHODE TINTA PRETO HP51629A E 02 RESMAS DE PAPELREPORT ALCAL 210x297 A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 29/09/2003 | 1075.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 29/09/2003 | 1205.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVOS/VACINA DA 2ª ETAPA NACIONAL DE VACINA CONTRAA POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORMERELACAO DISCRIMINADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 29/09/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ME-DICA EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 29/09/2003 | 80.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CAMERA FO-TOGRAFICA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS SOCIAISDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 29/09/2003 | 124.00 | 00005030890440 | MARIA JOSE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. MARIA JOSE DE BRITO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇAO COMPROBATO-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 29/09/2003 | 612.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 29/09/2003 | 4.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FI-NANCEIROS DA CONTA MENSAL DO TELEFONE DE Nº283-2400, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 29/09/2003 | 11.64 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA: AGUA SANITARIA, DET. EM PO, OLEO PE-ROBA, CERA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 29/09/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7,FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, P/LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 29/09/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 29/09/2003 | 772.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 29/09/2003 | 65.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ROLAMENTO DI-ANTEIRO E 01 RETENTOR DIANTEIRO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 29/09/2003 | 100.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIRE-DO, ASSOC. AÇUDE DO MATO E 21 DE ABRIL, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 29/09/2003 | 975.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036307 | 30/09/2003 | 600.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 100 LITROS DEOLEO URSA LASAE 40, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/09/03 A 30/09/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036315 | 30/09/2003 | 4428.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF.A AQUISIÇAO DE 360 LITROS DE GASOLINA P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MRO-3797/PE(LOCADO) E 2.750 LITROS DE OLEO DIESEL,SENDO:450 P/A BESTA DE PLACA MOK-4774 E 2.300 P/OONIBUS DE PLACA MMO-8487,PERTENCENTES A FROTADA SEC.DE EDUCAÇAO QUE OPERA NA MANUT.DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16/09/03 A 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/09/2003 | 1000.00 | 02687923000199 | SERRALHARIA SANTA HELENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODE 100 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0036331 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DAS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETIPO KOMBI DE PLACA HRO-3797/PE, REF. AO PERIODO DE 01/09/03 A 30/09/03, CONF. CONTRATO DENº 028/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 30/09/2003 | 50.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 CORREIAS DE VENTILADOR, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 30/09/2003 | 20.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CORREIA DEALTERNADOR, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036455 | 30/09/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO, PARA A UEPB EM GUARABIRA, I-DA E VOLTA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, NOS TUR-NOS DA TARDE E NOITE, CONF. CONTRATO DE Nº054/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036463 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA O COLEGIO QI EM GUARABI-RA, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACAKUI-8709/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF. CONTRATO DE Nº 055/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036471 | 30/09/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, PARA AS UNIVERSIDADES IPE, ASPER E IESP, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KHQ-2974/PE, DE SUA PROPRIEDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO DE Nº 056/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, CARNAUBA E SITIO SOUZA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953/PB, DE SUAPROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, NOTURNO DA NOITE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 30/09/2003 | 2285.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/2003, DE-BITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 1019 E 30/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 30/09/2003 | 178418.22 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 30/09/2003 | 17232.14 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (NU-TRICIONISTA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 30/09/2003 | 53625.27 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS,FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 30/09/2003 | 11320.21 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO - FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 30/09/2003 | 11777.48 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO-MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 30/09/2003 | 19575.17 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 30/09/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB.,(FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 30/09/2003 | 16073.88 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO/EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.148-0/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 30/09/2003 | 1368.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,DEBITADO NA CONTA DE Nº 083-5/FOPAG EDUCAÇAO,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 30/09/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6003250/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 30/09/2003 | 25.74 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 083-5/FOPAGEDUCAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036293 | 30/09/2003 | 557.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, NOPERIODO DE 16/09/03 A 30/09/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 30/09/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 30/09/2003 | 7475.96 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 30/09/2003 | 1490.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 30/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB., LO-TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 30/09/2003 | 8243.90 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 30/09/2003 | 438.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DO MESDE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº 004-5/PESSOAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036251 | 30/09/2003 | 720.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 30 LITROS DEOLEO TEXAMATIC B E 50 KG DE GRAXA MAFAX, DES-TINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/09/03 A 30/09/03, CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036277 | 30/09/2003 | 5886.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 4.360 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 1.300 P/A PATROL, 900P/A ENCHEDEIRA, 450 P/O TRATOR MF296, 320 P/OAGRALE, 400 P/A CAÇAMBA MMG-0146, 450 P/OF-4000 KFL-2392 E 540 P/O TRATOR FORD 6600,FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUN.,NO PERIODO DE 16 A 30/09/03,CONF.CONT.026/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 30/09/2003 | 88.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 PEÇA DEFIO 14, 01 GALAO DE ESMALTE SINTETICO E 01 LITRO DE TINTA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DOS POSTES NA SAIDA DESAPE PARA SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 30/09/2003 | 35.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 5,5 METROS DEMANGUEIRA LONADA 5MM, DESTINADOS AO VEICULOF-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 30/09/2003 | 137.00 | 01075959000159 | COMERCIAL DANTAS - CASSIANO D. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 CX. DE LUZMONOFASE E 01 ROLO DE FIO 4MM, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 30/09/2003 | 13573.03 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 30/09/2003 | 3602.39 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 30/09/2003 | 9220.62 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 30/09/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE INACIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036242 | 30/09/2003 | 716.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 360 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 16/09/03 A 30/09/03, CONF. CONTRATO DE Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 30/09/2003 | 110.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 20 O NORTE, 20 COR-REIO DA PARAIBA, 15 DIARIO OFICIAL E 15 DIA-RIO DA JUSTIÇA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0036757 | 30/09/2003 | 900.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAOEM CARRO DE SOM VOLANTE, DE NOTAS E ATOS EMA-NADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, DEINTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. RELATORIO DE DIVULGAÇAO EMANEXO E CONTRATO DE Nº 008/2002-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 30/09/2003 | 27509.91 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036269 | 30/09/2003 | 477.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 16/09/03 A 30/09/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 30/09/2003 | 3609.67 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 30/09/2003 | 7824.91 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 30/09/2003 | 1113.60 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUN. DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATI-VIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAISESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EMJOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NACONTA Nº9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036285 | 30/09/2003 | 432.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 320 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D20 DE PLACA MMO-8288, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 16/09/03 A 30/09/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATENDIMENTO A CRIANCA EM SITUACAO DE RISCO -AABB\PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 30/09/2003 | 45.30 | 41204967000172 | W.E - COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE TECIDOS TRICOLINO LISO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE PINTU-RA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE/FENABB X PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATENDIMENTO A CRIANCA EM SITUACAO DE RISCO -AABB\PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/09/2003 | 82.50 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 150 PASTAS,DESTINADAS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE/FENABBX PMS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 30/09/2003 | 14841.12 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 30/09/2003 | 5537.88 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 30/09/2003 | 4675.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 30/09/2003 | 148.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS PELO PAGAMENTO DE148 GUIAS DO PETI, DEBITADO NA CONTA DE Nº176-9/PETI PAGTO.BOLSA, CONF. EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/09/2003 | 100.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E ALCOOL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/09/2003 | 300.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E ALCOOL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/09/2003 | 350.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFRIGERANTES PARA A FESTA DE FORMATURA DATURMA CONCLUINTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ,CURSO DO PROFAE/MINISTERIO DA SAUDE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0036536 | 30/09/2003 | 2592.89 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOSMEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0036544 | 30/09/2003 | 3021.65 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOSMEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0036552 | 30/09/2003 | 2047.50 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036561 | 30/09/2003 | 537.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036579 | 30/09/2003 | 540.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA COORDENACAODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0036587 | 30/09/2003 | 4571.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,UNIDADE ODONTOMEDICA,O2 KOMBYS DO PSF/SAUDE BUCAL, AMBULANCIAELBA E KOMBY ODONTOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 30/09/2003 | 2155.08 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOSDO ELENCO DO PAB PARA OS MUNICIPES DO REFERI-DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 30/09/2003 | 982.32 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO PAB AOS MUNICIPES DO REFE-RIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 30/09/2003 | 970.10 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALDOS PROCEDIMENTOS DO PAB AOS MUNICIPES DO RE-FERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 30/09/2003 | 1052.24 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB AO MUNICIPES DO REFERIDOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 30/09/2003 | 144.09 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO DE MOLDURA PARA A REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 30/09/2003 | 684.16 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE VIDROS PARA AS VITRINES DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 30/09/2003 | 360.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA E SANTARITA DOS MUNICIPES DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 30/09/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM RECIFE E JOAO PESSOA NOS MUNICIPES DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFOR-ME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 30/09/2003 | 520.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DEJOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 30/09/2003 | 7820.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO REFERIDO MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 30/09/2003 | 13600.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPSF EQUIPE NOVA AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 30/09/2003 | 49000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPSF EQUIPE ANTIGA,AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS EAUXILIARES DE ENFERMAGEM DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 30/09/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL NOVA,AO DENTISTA E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 30/09/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL ,AOS DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 30/09/2003 | 25920.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 30/09/2003 | 19512.15 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 30/09/2003 | 17124.98 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 30/09/2003 | 9217.13 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 30/09/2003 | 13671.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 30/09/2003 | 268.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9554-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBI-TADA NA CONTA Nº 7852-2 CONFORME EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 158044-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 2252-7 CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 30/09/2003 | 18.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 8060-8CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 30/09/2003 | 130.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 2255-1CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 30/09/2003 | 228.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 115-7CONFORME EXTRATO BANCARIO DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10021-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 30/09/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, PARACUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 001/03,DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, EXEQUEN-TES: GILBERTO DA SILVA E OUTROS, CONF. REQUI-SITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 30/09/2003 | 7.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 TOMADA TRIPOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0036412 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES OR-ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/09/2003 | 1458.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO DO MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 30/09/2003 | 1870.02 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 1019 E 30/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 30/09/2003 | 2952.37 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 30/09/2003 | 2191.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 30/09/2003 | 8305.03 | 99999999999999 | EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 30/09/2003 | 67743.86 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EVANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA E-DILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 30/09/2003 | 18733.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EVANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILI-DADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 30/09/2003 | 29.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS MULTIBANK/PMS, DEBITADO NA CONTA DE Nº001-0/ARRECADAÇAO NO MES DE SETEMBRO/2003,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 30/09/2003 | 8.43 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 30/09/2003 | 5.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECADAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 30/09/2003 | 68.60 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 30/09/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 283.141-4/ICMS DESONERAÇAO,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 30/09/2003 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR-INCRA, CONF. EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 30/09/2003 | 71.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 54-1/CONSIGNAÇOES, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 30/09/2003 | 1932.40 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS A-TRASADOS DO SERVIDOR SUPRA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, MAT. 9247-3, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO E SETEMBRODE 2000, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 30/09/2003 | 66.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPMCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 30/09/2003 | 168.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DOS RECURSOS DO REVLOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/10/2003 | 300.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE PARA VIABILIZAR A REALIZA-ÇAO DA "X FESTA DAS CRIANÇAS CARENTES DA CUBADE CIMA E CUBA DE BAIXO", NESTA CIDADE, ORGA-NIZAÇAO DO GRUPO PIPOLHINHO, QUE OCORRERA NODIA 19 DE OUTUBRO DE 2003, CONF. DOCUMENTAÇAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/10/2003 | 298.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCOPIAS XEROGRAFICAS, TRANSMISSAO DE FAX E EN-CADERNAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/10/2003 | 50.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGASDE CARTUCHOS LEXMARK Z12, DA IMPRESSORA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/10/2003 | 560.00 | 00097137600778 | MARIA JOSE DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA BOLSA DO PETIDO CADASTRO UNICO, REF. AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00014417251487 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA - ADVOGADO, CORRES-PONDENDO A DEFESA DOS DIREITOS DA CONTRATANTEPERANTE TODAS AS INSTANCIAS JUDICIAIS, DESEM-PENHANDO COM ZELO AS ATIVIDADES DOS SEUS EN-CARGOS, EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONF. CONTRA-TO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/10/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DEN-TRO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. RELATORIO DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES ADMINISTRATIVASDESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AO MES DE JU-LHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/10/2003 | 552.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS EJANTARES, DESTINADOS AO DELEGADO DA POLICIACIVIL DE SAPE, DR. ERALDO E PARA OS COMANDAN-TES DO PELOTAO DA PM DESTA CIDADE, EM RAZAODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2003, CONF. AUTORIZAÇAO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/10/2003 | 220.00 | 00005972507404 | PEDRO POSSIDONIO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL LOCALIZADO NAS JAZIDAS DEPIÇARRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, UTILIZANDOTRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 01 A 11/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/10/2003 | 83.90 | 41204967000172 | W.E - COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS (COFILLISO E TRICOLINE), DESTINADOS A CONFECÇAO DOFARDAMENTO DOS JARDINEIROS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/10/2003 | 240.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/10/2003 | 200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SOLDADOR, FICANDO A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/10/2003 | 240.00 | 00095177140415 | JOSE LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO DEESTRADAS VISCINAIS QUE INTERLIGAM AS LOCALIDADES DE: VARZEA GRANDE, POÇO REDONDO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A RODOVIA PB SAPE/MARI, DU-RANTE O PERIODO DE 01/10/03 A 20/10/03, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/10/2003 | 13.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/10/2003 | 689.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE,DEBITADA NA CONTA Nº 9.297-5/PREVSAPE-FINAN-CEIRAS, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/10/2003 | 120.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 02/09/03 A 01/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/10/2003 | 400.00 | 00016033060482 | LAURICE ALEXANDRE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DEUMA SALA DE Nº 308 DO ED. MAXIMUM EMPRESARIALLOCALIZADO A RUA JUAREZ TAVORA, 122 - TORRE -JOAO PESSOA (PB), DESTINADA A REPRESENTAÇAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE NA CAPITAL DOESTADO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/10/2003 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/10/2003 | 65.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PINOS DEFEIXO DE MOLA E 01 PINO DE CENTRO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/10/2003 | 35.00 | 02553854000120 | CENTRAL PEÇAS - Mª DA SOLIDADE VIEGAS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 04 ABRAÇADEI-RAS, 02 MANGOTES ROD. E 01 JG. DE ESCOVA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 02/10/2003 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 02/10/2003 | 80.00 | 00093013094400 | EDMILSON LUIS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS CORRESPONDENTES AO PASEPE AO INSS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, NOS DIAS 02 E 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 02/10/2003 | 72.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS PARCI-AIS DA SERVIDORA SUPRA, LOTADA NESTA SECRETA-RIA, AG.DE SERV.COMP., MAT.407-3, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE LEVAR E TRAZERDOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 02, 06, 10 E 15/10/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 02/10/2003 | 791.00 | 05575180000153 | FORTPEÇAS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 JG. DE LA-MINA, 01 PRE-PURIFICADOR E 26 PARAFUSOS C/PORCAS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120-B, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 02/10/2003 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO A CONTINUAÇAO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVIÇOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 02/10/2003 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTINUAÇAO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVIÇOS COMO SOLDADOR, FICANDOA DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 02/10/2003 | 400.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO DA PAVIMENTAÇAO E MEIO-FIO EXISTENTES NA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO-CENTRO E NAS RUAS:TRAV.JUVINO DINIZ, SEVERINO ALVES MOREIRA E EUGENIO FIGUEIREDO,NO BAIRRO DENOVA BRASILIA,NESTA CIDADE, CONF.PLANILHA ANEXA, DESTINADO A DEFESA DESTA PREFEITURA JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 02/10/2003 | 240.00 | 00084103647434 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 02/10/2003 | 240.00 | 00004794193459 | EDVALDO MUNIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DE INHAUANESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 02/10/2003 | 240.00 | 00039804151472 | GEZONILDO BENEDITO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 02/10/2003 | 240.00 | 00004645935496 | JOAO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 02/10/2003 | 240.00 | 00001961370476 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 02/10/2003 | 240.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 02/10/2003 | 240.00 | 00072607602491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 02/10/2003 | 240.00 | 00071390995453 | SEVERINO ANTONIO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DE BARRADE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 02/10/2003 | 240.00 | 00061816400459 | SEVERINO DO RAMO GRANJA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 02/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 02/10/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DEN-TRO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. RELATORIO DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES ADMINISTRATIVASDESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 02/10/2003 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO A PACIENTE MARIA DA SILVA ARAUJO PARA SUB-METER-SE A TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FREIDAMIAO, NO DIA 02/10/03, CONF. DECLARAÇAO ME-DICA EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0037559 | 02/10/2003 | 1620.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1.200 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMP-8407/PB, LOCADO PARA TRANSPORTARAS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, RESIDENTES EM LOCALIDADES DAS ZONAS RURAL E URBA-NA DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, PELO CONVENIO PMS/PETI, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 02/10/2003 | 4440.00 | 00005611633404 | JOAO CARLOS JOSE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONF. RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 02/10/2003 | 189.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO COMBY ODONTOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 02/10/2003 | 515.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DOTELEFONE DE Nº 283.3309 ALOCADO PARA A SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 02/10/2003 | 300.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DELIGACOES TELEFONICAS DO Nº 283.1017 ALOCADOPARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 03/10/2003 | 297.50 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS CONSELHEIROS, AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DA ZONA RURAL,SUPERVISORES E COORDENADORES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESAPE, REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 03.10.2003 NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 03/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRAFEITA POR ESTA EDILIDADE, AO FORUM DA COMARCADE SAPE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS RESI-DENCIAS DOS JUIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 03/10/2003 | 285.00 | 00052718751487 | LUCIA MARIA DE LIMA CABRAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMEN-TO MEDICO, AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, AQUISI-ÇAO DE ALIMENTOS E PARA PAGAR EXAMES MEDICOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 03/10/2003 | 225.30 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DE LIMPEZA: FITA ADESIVA, PASTASUSPENSA, ENVELOPES, REGUA, LAPIS GRAFITE,CORRETIVO, CLIPS, CADERNO, PAPEL HIGIENICO,ESPONJA DE AÇO, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA,DETERGENTE, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOSA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 03/10/2003 | 60.00 | 00005415650440 | JOSENALDO DA SILVA MENDONÇA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO COM SOLDA ELETRICA, DE UMA BICA D'AGUA EM ZINCO, LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICOCENTRAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0037869 | 03/10/2003 | 300.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 22 NA RUA CAP. FELIX ANTONIO, 17 NA RUA MARCIA FERNANDES, 15NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 05 NA RUA BELINO SOUTO E 11 NA RUA FREDERICO OZANAN, NES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 29/09/03 A 03/10/03,CONF. CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 03/10/2003 | 2000.00 | 00758582000170 | CONSTRUTORA S.A. NETO - SEVERINO A. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAODE 03 MAQUETES ELETRONICAS E ORÇAMENTO COMPLANILHA DE OBRA DO SHOPPING SAPE, DESTINADASA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0037923 | 03/10/2003 | 8100.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMPADAS VAPOR MERCURIO 125W E REATO-RES VAPOR METALICO 250W, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAODA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE Nº 043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 03/10/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 03/10/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037796 | 03/10/2003 | 900.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0487, REF. AO PERIODO DE 01/10/03 A 15/10/03,CONFORME CONTRATO DE Nº 029/02 E CONVENIO DE Nº 186/2003, ENTRE S.E.C/PBP.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037800 | 03/10/2003 | 900.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA, A SAPE E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103-PBNO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 01/10 A15/10/03, CONF. CONTRATO DE Nº 027/02 E CONVENIO DE Nº 186/03, ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037826 | 03/10/2003 | 900.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIIBUS DE PLACA KIC 3904-PE, REF. AO PERIODO DE01/10 A 15/10/03, CONF. CONTRATO 028/02CPL ECONVENIO DE Nº 186/03, ENTRE S.E.C/PB E P.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0037834 | 03/10/2003 | 900.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO ÕNIBUS DE PLACA MMT 1282-PB, NO TURNO DA NOITEREF. AO PERIODO DE 01/10/ A 15/10/03, CONF.CONTRATO DE Nº 026/02CPL E CONVENIO DE 186/03ENTRE S.E.C/PB E P.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 03/10/2003 | 32.20 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO, PARA O CEP DESTINO: 70070-929 (DF), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 03/10/2003 | 815.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS05 E 12/10/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FU-TEBOL AMADOR ZONA URBANA (FUTEBOL DE CAMPO EFUTSAL) E ZONA RURAL (FUTEBOL DE CAMPO) - EDIÇAO 2003, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUN. DESAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0037915 | 03/10/2003 | 25826.30 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, AÇUCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE P.A, FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, BISCOITO CREAM CRACKER, MACARRAO ESPAGUETE E OUTROS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE Nº 059/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 03/10/2003 | 220.00 | 00017633931434 | CARLOS ROBERTO CAVALCANTI RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTI-NHAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇAOINFANTIL/PRE-ESCOLAR, POR OCASIAO DO PLANEJA-MENTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA, VISANDO O EN-CERRAMENTO DO ANO LETIVO, NO DIA 03/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 06/10/2003 | 90.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 REFEI-ÇOES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 06/10/2003 | 152.69 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, PAPEL HIGIENICO, CAFE, AÇUCAR E OU-TROS, DESTINADOS A CANTINA E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 06/10/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 06/10/03, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 06/10/2003 | 1600.00 | 00436851000181 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPAMENTO 18,4 x 34 EM 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR MF-296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 06/10/2003 | 192.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05ENCADERNAÇOES, 03 FAX, 02 CARIMBOS E 79 COPI-AS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 07/10/2003 | 300.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE PARA VIABILIZAR A REALIZA-ÇAO DO "1º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FAN-FARRAS", QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 12/10/2003, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 07/10/2003 | 515.13 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/09/03 A 07/10/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0038148 | 07/10/2003 | 4000.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 07/10/2003 | 2148.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAMISAS EMMALHA PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 07/10/2003 | 3000.00 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE01 FOTOCOLORIMETRO PARA O LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 07/10/2003 | 253.61 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03A 07/10/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 07/10/2003 | 300.00 | 00098087363434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, VIAGEM A JOAO PESSOA P/SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO,COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE ALUGUEL EMATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 07/10/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENCURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBI-TADO NA CONTA DE Nº 5003242/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 07/10/2003 | 637.89 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9302-0275, 9305-7559 E 9305-7528, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03A 07/10/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 07/10/2003 | 121.43 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/09/03 A 07/10/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 07/10/2003 | 125.44 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03 A 07/10/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 07/10/2003 | 9840.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇAO DE COVEIRO E VIGILANTE, JUN-TO AOS CEMITERIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 07/10/2003 | 242.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE ETIQUETA INK/LASER, FICHARIO ACRILICO, PASTA AZ, ARQUIVOMORTO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 07/10/2003 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA EFETIVA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIAAG.ADMINISTRATIVO, MAT.672-6, FACE AOS SEUSDESLOCAMENTOS DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CAR-TEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 07, 10, 21 E28/10/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 07/10/2003 | 299.50 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03A 07/10/03, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 07/10/2003 | 522.37 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE Nº 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03 A 07/10/03, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 07/10/2003 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO PEC-RP DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE/U.F.P.B.-UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 08/10/2003 | 13336.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE VIGILANTE E MERENDEIRA,JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 08/10/2003 | 25070.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, CONTRATADOSJUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 08/10/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇOES DE APOIO, JUNTO ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. RELAÇAONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 08/10/2003 | 9482.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FUN-ÇOES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 08/10/2003 | 266.00 | 00005678750402 | IZAC SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO, COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE EXAMES MEDI-COS, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 08/10/2003 | 400.00 | 09185703000106 | JOAO FRANCISCO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 50 BANHEIRAS E50 PACOTES DE FRALDAS, PARA DOAÇAO A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPRE-NATAL/ENXOVAL DESTA SECRETARIA, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 08/10/2003 | 177.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE01 FOTOCOLORIMETRO PARA O LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 09/10/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 09/10/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAODA BEMFAM REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF.CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 09/10/2003 | 270.00 | 00048702234491 | MAXIMIANO DO REGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMEN-TO MEDICO, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 09/10/2003 | 35.98 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 07 CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 09/10/2003 | 10.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 COLA ARAL-DITE 24HS, DESTINADA A RECUPERAÇAO DO TANQUEDE COMBUSTIVEL DO CORTADOR DE GRAMA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 09/10/2003 | 60.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO COMPLETA NO TRATOR M.FERGUSON 296 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 09/10/2003 | 22.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPALPROF. MARIA DE E. F. PONTES, LOCALIZADA NA FAZENDA PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 09/10/2003 | 540.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PEÇAS P/ VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 CUICAS DEFREIO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 09/10/2003 | 360.00 | 03788385000191 | LUB & PEÇAS - JOSENILDO M. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 CILINDROS310, 01 CHAVE 302 E 01 REPARO 786, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 10/10/2003 | 460.80 | 05383107000180 | MJ COMERCIAL DE BALAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE CHICLETES, BALASPIRULITOS, SALGADINHOS E CHOCOLATES, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO "DIA DACRIANÇA", PARA DISTRIBUIÇAO EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 12/10/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 10/10/2003 | 18.00 | 00014431696415 | PAULO RODRIGUES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,MOTORISTA, MAT. 261-5, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, NO DIA 12/10/03 (DOMINGO), PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DABANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONF. RELATO-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00002442954419 | VANDA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO COMA BANDA CACTUS DO LITORAL, DURANTE AS COMEMO-RAÇOES AO "DIA DA CRIANÇA", NESTA CIDADE, ASER REALIZADA NO DIA 12/10/03, EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00067641440444 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAODURANTE AS COMEMORAÇOES AO "DIA DA CRIANÇA",NESTA CIDADE, A SER REALIZADA NO DIA 12/10/03EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 10/10/2003 | 400.00 | 00051889650463 | LUCIANE TAVARES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DU-RANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO "DIA DA CRIAN-ÇA", A SER REALIZADO EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, NO DIA 12/10/03, NESTA CIDA-DE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 10/10/2003 | 500.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAOE ANIMAÇAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO "DIA DACRIANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 12/10/03, NALOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 10/10/2003 | 430.00 | 05359340000127 | ZELIA PRESENTES - ANTONIO JOSE T. NETO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 215 BRINQUEDOSINFANTIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COME-MORAÇAO AO "DIA DA CRIANÇA", PARA DISTRIBUI-ÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 12/10/03, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 10/10/2003 | 4215.79 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE (COMISSIONADOS)DO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 10/10/2003 | 130.20 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MAGISTERIO/FUNDEF60% DO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CON-TA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0038407 | 10/10/2003 | 300.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 22 NA RUA JOAO SUASSUNA, 05 NA PRAÇA JOAO PESSOA, 21 NA AV. GETULIO VARGAS, 11 NA RUA OSVALDO PESSOA, 08 NARUA JOAO DOS SANTOS E 03 NA AV. COMD. RENATORIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE06 A 10/10/03, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 10/10/2003 | 290.00 | 01075959000159 | COMERCIAL DANTAS - CASSIANO D. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 M DE CANODE 32MM, 08 M DE CANO DE 25MM, 10 M DE CANODE 20MM, 01 T DE 20MM, 01 REDUÇAO DE 32MM, 01REDUÇAO DE 1" E 02 COLAS DE AGUA, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE TUBULAÇAO DE AGUA NA USINASANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 10/10/2003 | 210.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE20 CAMISAS COM SERIGRAFIA, DESTINADAS A FREN-TE DE TRABALHO "DOMINGO NO BAIRRO" DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 10/10/2003 | 630.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERARIOS, MOTORISTAS, COORDENADOR, PATROLHEIRO E TRATORISTAS, QUE TRABALHARAO NA TERRAPLANAGEM DO LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 12/10/03, PELO PROGRAMA "DOMINGONO SEU BAIRRO" DESTA SECRETARIA, CONF. RELA-ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 10/10/2003 | 1773.22 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) DOMES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 10/10/2003 | 150.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRES) VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO NOS HOS-PITAIS: SAMARITANO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO ENAPOLEAO LAUREANO, CONF. DECLARAÇOES MEDICASEM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 10/10/2003 | 116.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29RETRATOS 15x21, TIRADOS DURANTE O CAMPEONATODE FUTEBOL DE SALAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCEN-TES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICI-PIO, PELO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 10/10/2003 | 1200.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10.000 PAES,DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PE-TI/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 10/10/2003 | 981.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL (COMISSIONA-DOS) DO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 10/10/2003 | 735.82 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS)DO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 10/10/2003 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PORTARIA Nº 002/03 E EXTRATOS NOD. OFICIAL - EDIÇAO DE 08/10/03 E PUBLICAÇAODE AVISO NO D. OFICIAL - EDIÇAO DE 07/10/03,CONF. EXEMPLARES EM ANEXO, DEBITADO NA CONTANº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 10/10/2003 | 5777.08 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 10/10/2003 | 2870.93 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MESDE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 10/10/2003 | 40.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOS DA 2ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE,REALI-ZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2003 NA ESCOLAMUNICIPAL LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0038580 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0038601 | 10/10/2003 | 210.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃOEM CARRO DE SOM DA 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO DOTETANO NEONATAL NO REFERIDO MUNICIPIO NA ZONAURBANA E RURAL,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0038610 | 10/10/2003 | 240.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO REFERIDO MUNICIPIO NOS DIAS 11 A 20.09.2003 NA ZONA URBANA E RURAL NO REFERIDO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 10/10/2003 | 42.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 10/10/2003 | 279.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇOES, TRANSMISSOES DE FAX, CARIMBOS ECOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIADE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 10/10/2003 | 42.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 336 COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS AO SETOR DE LICITA-ÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 10/10/2003 | 1744.06 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) DOMES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE Nº102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 10/10/2003 | 8327.91 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOFEITO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DE-BITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 10/10/2003 | 16902.63 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOFEITO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 13/10/2003 | 300.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE PARA VIABILIZAR A REALIZA-ÇAO DA "II FESTA DAS CRIANÇAS CARENTES DE BARRA DE ANTAS", NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ORGANIZAÇAO DO GRUPO PIPOLHINHO, QUE ACONTECERA NO DIA 26/10/03, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 13/10/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIAÇAO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 13/10/2003 | 275.00 | 00003979635481 | PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOMEDICO, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAZER EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA E PAGAR ALUGUEL EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 13/10/2003 | 72.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL MUNICIPAL, MAT. 1204-1, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS INSCRITOS NO PROJETO SELO DA CIDADANIA:MUNICIPIO PROTETOR DA CRIANÇA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/10/03, NO AUDITORIO DR. JOAOBOSCO CARNEIRO EM JOAO PESSOA, CONF. CONVITEE RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 13/10/2003 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO ORÇA-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 07/10/03, CONF. OFICIO Nº 348/03E PRESTAÇAO DE CONTAS DA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 13/10/2003 | 75.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E REPOSIÇAO DE 01 CARROCERIA E 01 RO-LO GIRATORIO EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVER,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 13/10/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA LEVARE TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 13/10/03CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 13/10/2003 | 480.00 | 00004501850442 | JORGE GELDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMCHAPISCO, EMBOLSO E FISSURAS NO MURO DE CON-TORNO DOS CEMITERIOS PUBLICOS NOSSA SENHORADA ASSUNÇAO E SAO FRANCISCO DE ASSIS, AMBOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0038741 | 13/10/2003 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRUÇOES,REPRESENT.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM: COLETA DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRIÇAO, CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO-FIO, CORRESPONDENDOAO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 13/10/2003 | 18.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETE VIEIRA DO PRADO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR SUPRA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MOTORISTAMAT. 1937-5, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPEA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5856, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO NA PROCURADORIA DE JUSTIÇANO DIA 13/10/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 13/10/2003 | 25.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 14/10/2003 | 220.25 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 25 KG DE ELE-TRODO OK 48 4MM, 02 PARES DE LUVAS CANO CURTOE 03 LAMINAS DE SERRA, DESTINADOS A OFICINADA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 14/10/2003 | 121.26 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DESINFETANTES, DETERGENTES, SABAO EMPO, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, VASSOU-RAO E VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANU-TENÇAO E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 14/10/2003 | 120.00 | 00002560330482 | MARIO ADELINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 03 FEIXES DE RI-PA C/40M, PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 14/10/2003 | 432.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS INTEGRAIS DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL MUNICIPAL, MAT.1204-1, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAODOS AGENTES LOCAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOPROGRAMA FOME ZERO NO ESTADO DA PARAIBA, ASER REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODODE 14 A 17/10/03, CONF. RELATORIO E DECLARA-ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 14/10/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR TOMBAMENTO 6856 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 14/10/2003 | 3496.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISPLASTICOS,TECIDOS E ETC PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 14/10/2003 | 400.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS COORDENAÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INUMIZAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 14/10/2003 | 1460.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE01 IMPRESSORA EPSON FX880/9AG/410 PARA A COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 14/10/2003 | 1700.00 | 00744297000108 | ANNE SORINE DE SALES NAVARRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE02 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 220V AEO7F. ELETROLUX PARA AS COORDENAÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E IMUNIZAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 14/10/2003 | 850.00 | 00744297000108 | ANNE SORINE DE SALES NAVARRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 220V AEOF. ELETROLUX PARA A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIASANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038865 | 15/10/2003 | 537.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO DA COORDE-NAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038873 | 15/10/2003 | 405.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-ÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0038881 | 15/10/2003 | 2526.00 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LABORATORIO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038903 | 15/10/2003 | 5006.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA,AMBULANCIASAVEIRO,AMBULANCIA ELBA,AMBULANCIA BESTA,KOM-BY ODONTOLOGICA,UNIDADE ODONTOMOVEL E 02 KOM-BY DO PSF/SAUDE BUCAL ALOCADA PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 15/10/2003 | 236.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEFILTROS DE OLEO,FILTROS DE COMBUSTIVEL,FILTROS DE AR PARA OS VEICULOS BESTA E AMBULANCIABESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 15/10/2003 | 715.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB.DE N. BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJA EUNID. SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 15/10/2003 | 279.85 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPIA DE CHE-QUE, GRAMPEADOR, FITA P/IMPRESSORA, DISQUETESE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038946 | 15/10/2003 | 540.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 400 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DEPLACA MMO-8288, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01/10/03 A 15/10/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 15/10/2003 | 125.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309 EDO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 15/10/2003 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTAÇAO ORÇA-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 07/10/03, CONF. OFICIO Nº 348/03E PRESTAÇAO DE CONTAS DA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038962 | 15/10/2003 | 875.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 440 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 01/10/03 A 15/10/03, CONF. CONTRATO DE Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038938 | 15/10/2003 | 716.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 360 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 01/10/03 A 15/10/03, CONF. CONTRA-TO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038989 | 15/10/2003 | 6075.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 4.500 LITROSDE OLEO DIESEL,SENDO:900 P/A PATROL,1.200 P/AENCHEDEIRA,550 P/O TRATOR MF296, 360 P/O AGRALE, 500 P/A CAÇAMBA MMG-0146, 450 P/O F-4000KFL-2392 E 540 P/O TRATOR FORD 6600, FROTA DEMAQUINAS E VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) DASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 01 A 15/10/03,CONF.CONTRATO Nº026/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 15/10/2003 | 223.04 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 11 , NESTA CI-DADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 15/10/2003 | 24315.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO EMERCADOS PUB.,CEMITERIOS PUB.D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUN.,LAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABASTECIMENTO E BOMBAS D'AGUA D/MUN., CHAFARIZ DAR.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,POSTO POLICIAL DO PATIO DO MERCADO E DE RENASCENÇA,N/MUN.,E ILUMINAÇAO PUB.D/CIDADE - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038954 | 15/10/2003 | 855.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 430 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/10/03 A 15/10/03, CONF. CON-TRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038971 | 15/10/2003 | 776.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 390 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA WIND DEPLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01/10/03 A 15/10/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 15/10/2003 | 453.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 15/10/2003 | 199.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 15/10/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0038890 | 15/10/2003 | 700.60 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS: TOMATECEBOLA, PIMENTAO E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONTRATO DE Nº 022/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0038997 | 15/10/2003 | 4588.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 2.750 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 2.200 P/O ONIBUS PLACAMMO-8487 E 550 P/A BESTA PLACA MOK-4774 E 440LITROS DE GASOLINA P/O VEICULO KOMBI DE PLACAMRO-3797 (LOCADO), FROTA DA SEC. DE EDUCAÇAOQUE OPERA NA MANUT.DOS SERV.DE APOIO AO ENSI-NO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 15/10/03, CONF. CONTRATO Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 15/10/2003 | 249.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAJUSCELINO KUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCAÇAO,NESTA CIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 15/10/2003 | 2611.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 15/10/2003 | 214.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇA JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DESETEMBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 15/10/2003 | 33.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 15/10/2003 | 61.68 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E LIGAÇAO PROVISORIA PROXIMOAO CENTRO SOCIAL URBANO EM NOVA BRASILIA, EMVIRTUDE DA REALIZAÇAO DE EVENTO PELA IGREJAEVANGELICA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 16/10/2003 | 18.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA, MAT. 986-5, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO E DEMAIS DIRETORES, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NAUFCG, NO DIA 16/10/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 16/10/2003 | 117.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇAO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 21 1/2 KG DEZINCO DE 70CM, 01 TE DE 10MM E 03 JOELHOS DE75MM, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 16/10/2003 | 350.00 | 00037425501449 | MANOEL DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA INTERNA E EXTERNA A BASE DE CAL, NOSCEMITERIOS PUBLICOS: SAO FRANCISCO DE ASSIS ENOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO, LOCALIZADOS NA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 16/10/2003 | 9.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 FITAS E 12 MDE CANO 3/4, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0039179 | 16/10/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 15 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 25 NA AV. GETULIO VARGAS, 03 NAPRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, 10 NA RUA JOSE AIRESDE ALENCAR, 09 NA RUA RUI CARNEIRO E 08 NARUA DR. JOAO CASTRO PINTO, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 13 A 17/10/03, CONF. CONTRATO DENº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 17/10/2003 | 705.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA19/10/03, PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA URBANA (FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL) E DA ZONA RURAL (FUTEBOL DE CAMPO) - EDIÇAO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR,CONF.DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0039195 | 17/10/2003 | 200.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO E ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, CONF.CONTRATO Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 17/10/2003 | 128.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM880 COPIAS XEROGRAFICAS E 06 ENCADERNAÇOES,DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 20/10/2003 | 6697.77 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS),DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA20/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 20/10/2003 | 400.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO REFERENTE A FILMAGEM DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, REALIZADA NO DIA 03.10.2003 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 20/10/2003 | 400.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MECANICA NA BESTA DE PLACA Nº MOS 6120 E NA COMBY ODONTOLOGICA DE PLACA Nº MNN 0936 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORMEDISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS NA NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0039331 | 20/10/2003 | 3597.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A PO-PULAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO DE EXECUTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETA-RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 20/10/2003 | 289.20 | 00072647027404 | MARIA LOURENÇO DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS,PAGTO.DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA EM ATRASO,AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,VIAGEM A JOAO PESSOAP/TRATAMENTO MEDICO E FAZER EXAMES PATOLOGI-COS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 20/10/2003 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO NOS HOS-PITAIS NAPOLEAO LAUREANO E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DECLARAÇOES MEDICAS EM ANEXO, NOVEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 20/10/2003 | 150.00 | 00004327913456 | LUCIANO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 20/10/2003 | 168.00 | 04863595000160 | BAZAR DA CONSTRUÇAO - RANIERY A. RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 25 SACOS DECAL DE 10 KG, 10 PINCEIS TIPO BROXA, 05 BAL-DES E 01 SACO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANU-TENÇAO E CONSERVAÇAO DOS CEMITERIOS PUBLICOSNOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO E SAO FRANCISCO DEASSIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 20/10/2003 | 220.00 | 00005972507404 | PEDRO POSSIDONIO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL NAS JAZIDAS DE PIÇARRO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA, NOPERIODO DE 20 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DEMAQUINA, NA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, DE20/10/03 A 20/01/04, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 20/10/2003 | 300.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRANA OPERAÇAO TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE UM PERIODO DE 10 (DEZ)DIAS, A PARTIR DE 20/10/03, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/10/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 20/10/03, CONF. RELATO-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 20/10/2003 | 158.40 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SANDUICHES, CACHORROS-QUENTES, SUCOS E REFRI-GERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DOS SERVIÇOS EM HORARIO EX-TRA, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2003, PARA REGULARIZAÇAO DA DO-CUMENTAÇAO DOS EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 21/10/2003 | 303.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITA-DO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 21/10/2003 | 286.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE ENVELOPES, FITA P/MAQUINA DE ESCREVER, FICHARIO ACRILICO,PASTA POLI E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0039497 | 21/10/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MESDE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0039501 | 21/10/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E-LABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 21/10/2003 | 277.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.DE TARIFAS DE ESGO-TOS DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS MUNICIPAL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS,S/N E DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SITUADO NARUA SIMPLICIO COELHO, 321, DE RESPONSABILIDA-DE D/SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/03,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 21/10/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA21/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 21/10/2003 | 2474.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTACIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FA-TURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMSNO DIA 21/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 21/10/2003 | 3697.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTADE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 21/10/2003 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRAÇAJOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO/03, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADONA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 21/10/2003 | 112.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. PELO CONSUMO DE A-GUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROM.SOCIAL MUNICIPAL,SITUADA NA AV. COMD. RENATO R.COUTINHO,309,DA A.COM.A.B.NOVO,SITUADA NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO,274 E DO CENTRO REC.MEN.CARENTESITUADO NA R.SEVERINO A.MOREIRA,S/N,N/CIDADE,REF.AO MES DE SET/03,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS,NO DIA 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 21/10/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TU-TELAR (CDCA) DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUAURBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO/03, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADONA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 21/10/2003 | 150.00 | 00003995415431 | SEVERINO CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 21/10/2003 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/03 A 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 21/10/2003 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/03 A 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 21/10/2003 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOURENÇO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/03 A 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 21/10/2003 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/03 A 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 21/10/2003 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAOA TITULO DE REPRESENTAÇAO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE Nº 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/03 A 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 21/10/2003 | 54.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE DENGUE, REALIZADO NO HOTEL SERRANO EM CAMPINAGRANDE PROMOVIDO PELO 1º NUCLEO REGIONAL DESAUDE DO ESTADO NO DIA 21.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 21/10/2003 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, UNIDADE SANITARIA E LAB. DA RUA LAU-RO DA SILVA TORRES EM NOVA BRASILIA, REF. AOMES DE SETEMBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DE-BITADO NA CONTA Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 21/10/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. DA PARCELA Nº 17/178 DOPARCELAMENTO FEITO COM A CAGEPA,CONF.CONVENIONº 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROSPUB. DESDE DEZ/1996, NO VALOR DE R$ 997,45 +PAGTO.DOS PARCELAMENTOS ANTIGOS (PARC.40/200)NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC.21/100 NO VA-LOR DE R$ 9,25 - CONF.FATURAS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 21/10/2003 | 93.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 PORTA IM-BUIA 80x210, 02 FECHADURAS E 01 DOBRADIÇA,DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 21/10/2003 | 200.00 | 35592039000120 | ART-PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHOHP 640 COLOR E 01 CARTUCHO HP 51640 PRETO,DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 21/10/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITA-DO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, NO DIA 21/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 22/10/2003 | 60.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 22.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 22/10/2003 | 70.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO BESTA DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0039624 | 22/10/2003 | 1508.64 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E DO ELELNCO DO PAB DO REFERIDO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 22/10/2003 | 250.00 | 00003736345445 | ROBERTO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DE LETREIROS EXTERNO A BASE DE TINTAA OLEO NOS CEMITERIOS PUBLICOS: SAO FRANCISCODE ASSIS, NOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO, CEMITE-RIO DE BARRA DE ANTAS, CEMITERIO DE LAGOA DOFELIX, CEMITERIO DE INHAUA E CEMITERIO DE RIOSECO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 22/10/2003 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, Nº373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREVSAPE),REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 22/10/2003 | 194.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 23 O NORTE, 23 COR-REIO DA PARAIBA, 31 DIARIO OFICIAL E 31 DIA-RIO DA JUSTIÇA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 23/10/2003 | 20904.00 | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA G. DOS S. FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE Nº 02961-1, DATADO DE 22/11/02, ANULADO EMVIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, REF. A IN-CORPORAÇAO DE VANTAGEM EM FAVOR DA SERVIDORAACIMA,LOTADA NESTA SECRETARIA,MAT.467-7,CONF.PROC.05/1999,NAO INCLUIDOS NOS CONTRA-CHEQUESCORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO AO 13ºSALARIO DE 1999 E 2000,CONF.PARECER JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 23/10/2003 | 198.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTRANSMISSOES DE FAX, ENCADERNAÇOES, CARIMBOSAUTOMATICOS E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOSA SECR. DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 23/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | OSVALDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTA-DUAL DE SAUDE NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA,REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE COM DELEGADO DOS USUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 23/10/2003 | 36.00 | 00074657801791 | SEVERINO CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA,REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE COMOUSUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 23/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | LUIZ GERALDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA,REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE, COMO DELEGADO DOS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 23/10/2003 | 216.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) MEIA DIARIA PARA APRTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA,REPRESENTANDO O MUNICIPIO COMO DELEGADO DOGOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 23/10/2003 | 108.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS M. TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NASECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO NO PLANEJAMENTOSOBRE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 23/10/2003 | 2155.02 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL NOS PROCEDIMENTOSDO ELENCO DO PAB AOS MUNICIPES DE SAPE,CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 23/10/2003 | 510.00 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL NOS PROCEDIMENTOS DO ELELNCO DO PAB AOS MUNICIPES DE SAPE,CONFORME RELATORIO DE SETEMBRO DE 2003 NA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 23/10/2003 | 982.34 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB AOS MUNICIPES DE SAPE,CONFORME RELATORIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 23/10/2003 | 797.13 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL NOS PROCEDIMENTOSDO ELELNCO DO PAB AOS MUNICIPES DE SAPE,CONFORME RELATORIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003 NASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 23/10/2003 | 1242.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS COORDENAÇÕESDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E PARA OSPROGRAMAS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 23/10/2003 | 139.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 23/10/2003 | 31.50 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DO PETI DESTE MUNICIPIOCONF. OFICIO EM ANEXO, COM DESTINO AO CEP:70054-900 (DF), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 23/10/2003 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBME-TEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS:NAPOLEAO LAUREANO E SAMARITANO, CONF. REQUERIMENTOS E DECLARAÇOES MEDICAS EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 23/10/2003 | 40.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10FOTOGRAFIAS 15x21, TIRADAS DURANTE O PROGRAMA"PRE-NATAL/ENXOVAL" DESTA SECRETARIA, QUE REALIZOU-SE NO DIA 16/10/03, NO CENTRO SOCIAL URBANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 24/10/2003 | 30.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 FECHADURAS E COLOCAÇAO DE OU-TRA NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 24/10/2003 | 25.00 | 00004237670465 | JEOVA MARTINS URIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE UMA PORTA COM FECHADURA E DOBRADI-ÇAS, NA SALA DO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 24/10/2003 | 10.29 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 02 CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, PARA OS CEP DE DESTINO:58342-000 E 58340-000, CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0039811 | 24/10/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 48 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 02 NA RUA ORCINE FERNANDES, 09 NARUA JOSE CLAUDINO, 03 NO CEMITERIO SAO FRAN-CISCO DE ASSIS E 08 NA RUA RUI CARNEIRO, NES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 24/10/03, CONF.CONTRATO DE Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0039845 | 24/10/2003 | 6700.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMPADAS VAPOR METALICO 250W, REATO-RES VAPOR METALICO 250W E 03 CAIXAS P/ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPO-SIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINA-ÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATODE Nº 043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 24/10/2003 | 25.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 692, DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 24/10/2003 | 120.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ ANTENAS-NEWTON BRAZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E RETIRADA DE 01 ANTENA PARABOLICA E01 TELEVISOR 29" DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS,NO CENTRO DESTA CIDADE, E INSTALAÇAO DAS MES-MAS NA PRAÇA DE BARRA DE ANTAS, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 24/10/2003 | 250.00 | 24507915000156 | SINDICATO DOS ARBITROS DO ESTADO DA PB. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DA DECISAO DO CAMPEONATO SAPE-ENSE DE FUTEBOL AMADOR, ENTRE AS EQUIPES DOGUARANY X SAPE, QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA26/10/03 (DOMINGO), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 24/10/2003 | 630.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DO DIA26/10/03 PELO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA URBANA (FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL) - EDIÇAO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSEDE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTAÇAO COMPRO-BATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 27/10/2003 | 49.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO"LOGUS II" NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA (2ª VIA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 27/10/2003 | 6.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA AV. CO-MENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, ONDEFUNCIONA O "LOGUS II" NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 27/10/2003 | 60.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 27/10/2003 | 8000.00 | 09306457000101 | EXPEDITO DE ARRUDA - ARQUITETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA A-REA DE ARQUITETURA, CORRESPONDENDO A ELABORA-ÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO COMER-CIAL DO MUNICIPIO DE SAPE, A SER EDIFICADO NAPRAÇA DR. JOAO URSULO, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 27/10/2003 | 135.50 | 04863595000160 | BAZAR DA CONSTRUÇAO - RANIERY A. RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 GALOES DETINTA ESMALTE SINTETICO AZUL, 01 LITRO DE TINNER, 01 PINCEL 1", 10 SACOS DE CAL HIDRACOR E02 CADEADOS 40 MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO ECONSERVAÇAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS: SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 27/10/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SEÇAO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 27/10/03, CONF. RELATO-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 27/10/2003 | 295.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E 10 ENCADERNAÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 27/10/2003 | 14.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 FECHADURASOPRANO, DESTINADA A PORTA DO SETOR DE TRIBU-TAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 27/10/2003 | 12.00 | 01495082000155 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 ALMO-ÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, NO DIA 28/10/03, EM RAZAO DOS SERVIÇOSDE URGENCIA, PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS DES-PESAS SOLICITADAS PELO AUDITOR DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0039951 | 27/10/2003 | 1426.80 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DOCE DE BA-NANA, DOCE DE GOIABA, AÇUCAR, CAFE, ARROZ, KINOR CARNE, KINOR FRANGO, AGUA SANITARIA, PA-PEL HIGIENICO, LUSTRA MOVEIS E OUTROS, DESTI-NADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE HELENA PESSOA DEMELO R. COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRA-TO Nº 044/03-CPL, PELO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0039969 | 27/10/2003 | 200.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO E ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTAÇAO E CERTIDAODE OBITO EM ANEXO, CONF. CONTRATO DE Nº 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 28/10/2003 | 385.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFEIÇOES PARA OS INSTRUTORES DA BENFAM, AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO, ENFERMEIRASDO PSF E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REALIZADONO CENTRO SOCIAL URBANO UM TREINAMENTO DA BENFAM NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 28/10/2003 | 400.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTE DE VACINADORES PARA AZONA RURAL E URBANA NA INTENSIFICAÇÃO DA VACINA DE TETANO NEONATAL NOS MUNICIPES DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0040011 | 28/10/2003 | 1007.90 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE VERDURAS E FRUTAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOSMEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 28/10/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 29/10/2003 | 300.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA VISITA TECNICA DE MANUTENÇÃO ECONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 29/10/2003 | 1180.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINADE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 29/10/2003 | 108.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, DIR. DE DIVISAO, MAT. 326-3, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AOESCRITORIO DO CONTADOR, PARA RESOLVER PENDEN-CIAS DO BALANCETE DE SETEMBRO/03 COM REFEREN-CIA A CONTA CAIXA, NOS DIAS 29 E 30/10/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 29/10/2003 | 40.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 REFEI-ÇOES, DESTINADAS A 04 PESSOAS, PALESTRANTESDO CURSO DE CAPACITAÇAO "BENEFICIO DE PRESTA-ÇAO CONTINUADA/LOAS-10 ANOS", CONF. FOLDER EMANEXO, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2003,NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 29/10/2003 | 200.00 | 00014105306472 | IVANDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NOSENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE01 ATAUDE COMPLETO, PARA O FUNERAL DA SRA. MARIA FRANCISCA DE FARIAS, FELECIDA NO DIA 29/10/03, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 29/10/2003 | 150.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02VIAGENS DE SAPE A SANTA RITA E 01 A JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS: FLAVIO RIBEIRO E NAPOLEAOLAUREANO, CONF. DECLARAÇOES MEDICAS EM ANEXO,NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 29/10/2003 | 5.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE,DEBITADO NA CONTA Nº 9.296-7/PREV-SAPE, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 29/10/2003 | 147.29 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, ALCOOL, SABAO, CAFE, AÇUCAR E OUTROS,DESTINADOS A CANTINA E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 29/10/2003 | 248.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB - Mª JULIA S. N. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DELIMPEZA: CERA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, VASSOURA, PANO DE CHAO E SABAO EMPO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 29/10/2003 | 310.00 | 00096530723404 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS CEMITERIOS PU-BLICOS: SAO FRANCISCO DE ASSIS, NOSSA SENHORADA ASSUNÇAO, RIO SECO, BARRA DE ANTAS E LAGOADO FELIX, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0040070 | 29/10/2003 | 26145.40 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, AÇUCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHAQUE P.A, BIS-COITO CREAM CRACKER, MACARRAO ESPAGUETTI, OLEO DE SOJA, LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO DE Nº 059/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 29/10/2003 | 1708.33 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO,SUCO DE FRUTA, LEITE EM PO INTEGRAL, ACHOCOLATADO EM PO, FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR CRISTAL ECARNE DE SOJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS PELO "PROGRAMA DE EDUCA-ÇAO DE JOVENS E ADULTOS" - EJA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 29/10/2003 | 3642.30 | 09263146000102 | COMERCIAL CAMPINENSE - JUVENCIO A. JORGE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: AÇUCAR, OLEO, FLOCOS DE MILHO, ARROZ, MACARRAO, KITUT E OUTROS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLI-CAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 29/10/2003 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 29/10/2003 | 400.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 35 CAMISAS TAMANHO G COM LOGOTI-PO DA PMS/ESCOLA ATIVA, DESTINADAS A UM ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA31/10/03, NA ESCOLA FAZENDA BURACAO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 29/10/2003 | 120.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 120 PASTAS PLAS-TICAS VERMELHA E 30 PASTAS PLASTICAS AZUL,DESTINADAS AO ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 31/10/03, NA ESCOLA FAZEN-DA BURACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 30/10/2003 | 1489.41 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10,14, 15 E 30/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040223 | 30/10/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO FUN-DAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE08/09/03 A 08/10/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/10/2003 | 15.00 | 04238927000115 | FILHOS AUTO PEÇAS - ROSA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CORREIA DEALTERNADOR, DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 30/10/2003 | 44.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040461 | 30/10/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A MA-NUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO FUN-DAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03 A 08/10/03, CONF.CONTRATO Nº 023/03-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 30/10/2003 | 261.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 04 VASSOUROES04 BOTAS, 01 BOTINA, 02 CISCADORES DE 8 DEN-TES, 02 CARROS-DE-MAO E 02 CABOS P/ENXADAS,DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS: SAO FRAN-CISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040231 | 30/10/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DEPLACA MOP-5622, DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/09/03 A 08/10/03, CONF. CONTRATO DE Nº023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040258 | 30/10/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO COR-SA SUPER, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DEPLACA MMX-9213, DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, EM CUMPRIMENTO AO CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO PERIO-DO DE 08/09/03 A 08/10/03, CONF. CONTRATO DENº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 30/10/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0040282 | 30/10/2003 | 1349.92 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETAN-TES, CREME DENTAL, FARINHA, FEIJAO, SABAO EMPO, FILE MERLUZA, PEIXE BONITO, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATODE Nº 046/03-CPL, PELO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 30/10/2003 | 115.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DEDE 01 CARTUCHO HP 640 E SUBSTITUIÇAO DO PAI-NEL FRONTAL E MANUTENÇAO PREVENTIVA DO COMPU-TADOR DESTA SECRETARIA, QUE OPERA NOS SERVI-ÇOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/10/2003 | 329.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 30/10/2003 | 1300.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 05 ATAUDES POPU-LARES C/TRANSPORTE E 02 ATAUDES INFANTIS, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTOS ECERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040240 | 30/10/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO SMART, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOP-5532, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03A 08/10/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040266 | 30/10/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 VEICULO UTI-LITARIO TIPO BLAZER EXECUTIVE, DE PLACA MOO-8090/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/09/03A 08/10/03, CONF. CONTRATO DE Nº 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/10/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZAÇAONº 935655 DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPE,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATODE Nº 009705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/10/2003 | 46.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 17 O NORTE E 15 COR-REIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/10/2003 | 8344.91 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM),DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 30/10/2003 | 1218.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DO MES DE OUTUBRO/2003, DE-BITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NOS DIAS 1014, 15 E 30/10/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 30/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 30/10/2003 | 1498.60 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO DO MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 30/10/2003 | 308.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONDORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 30/10/2003 | 60.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NA PINTURA DE 03 (TRES) FAIXAS PARAA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE, REALIZADA NO DIA 03.10.2003 NA ESCOLA MUNICIPALLUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 30/10/2003 | 25.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA PINTURA DE 01 (UMA) FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DO ALEITAMENTO MATERNO NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 30/10/2003 | 120.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOLAGOA DO FELIX PARA AS UNIDADES DE SAUDE DEJOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 30/10/2003 | 140.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNOS E EXTERNOS DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040436 | 30/10/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃ DO VEICULO TIPO CORSA SUPER COM 04 PORTAS COM ARCONDICIONADO DE PLACA KIX 3880 PARA A REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 09.09.03 A 08.10.03,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00052627055453 | SUZY MARIA MOREIRA MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO REFERI-DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 30.10.03A 30.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 31/10/2003 | 16587.54 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAVALCANTE LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 31/10/2003 | 8863.93 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 31/10/2003 | 13160.46 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 31/10/2003 | 581.00 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO EM COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 31/10/2003 | 350.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO EM REVISÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0041173 | 31/10/2003 | 3403.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CORSA, AMBULANCIA FIAT ELBA,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,UNIDADE MOVEL,KOMBY ODONTOLOGICA E 02 KOM-BY ALOCADA PARA O PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0041181 | 31/10/2003 | 318.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO PARA A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0041190 | 31/10/2003 | 270.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 31/10/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA E SANTA RITAPARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 31/10/2003 | 120.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOSAPUCAIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIACONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 31/10/2003 | 320.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE FISOTERAPIA EM SANTA RITA E NA FUNAD EM JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 31/10/2003 | 520.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME REQUE-RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 31/10/2003 | 19689.53 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 31/10/2003 | 25920.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOAOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 31/10/2003 | 7756.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDA-DE AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME FREQUENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 31/10/2003 | 49000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM AOS MEM-BROS DO PSF ANTIGO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 31/10/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS DENTISTAS EATENDENTES DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL ANTIDA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 31/10/2003 | 13600.00 | 99999999999999 | ERNANI DE SÁ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, EMFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM AOS MEMBROS DO PSF NOVA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 31/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO DENTISTA EATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL NOVA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 158.044-2 CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA Nº2252-7 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 31/10/2003 | 5.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 8060-8 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 31/10/2003 | 213.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº2255-1 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 31/10/2003 | 343.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9554-0 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 31/10/2003 | 192.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 7852-2 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO DE CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 31/10/2003 | 1.83 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 115-7 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 31/10/2003 | 44.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº10.021-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 31/10/2003 | 25.00 | 00004237670465 | JEOVA MARTINS URIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 31/10/2003 | 1321.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE Nº 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 31/10/2003 | 2952.37 | 99999999999999 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 31/10/2003 | 2431.57 | 99999999999999 | ARLINDA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 31/10/2003 | 8280.84 | 99999999999999 | EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 31/10/2003 | 67439.06 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 31/10/2003 | 18973.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EDEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DES-TA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 31/10/2003 | 43.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 31/10/2003 | 74.90 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 31/10/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4/ICMS DESONERAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 31/10/2003 | 107.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2233-0, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 31/10/2003 | 5.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECA-DAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 31/10/2003 | 156.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 31/10/2003 | 0.04 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6-1/ARRECADA-ÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072002 | 0041513 | 31/10/2003 | 2880.00 | 12668281000134 | JOSEFA AMELIA DE LIRA-COM.VAREJ.DE GAS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DEEMPENHO DE Nº02919-0, DATADO EM 14/11/2002,ANULADO POR DECISAO ADMINISTRATIVA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 120 BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONF. CONTRATO DE Nº 072/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 31/10/2003 | 34.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 001-0/ARRECA-DAÇAO, DO CONVENIO PMS/MULTIBANK, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 31/10/2003 | 4611.61 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAOPREVIDENCIARIA EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA,REF. AO PROCESSO DE Nº 02211.1992.001.13.00-0CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1689/2003, DA1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 31/10/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO CREDITO DO EXEQUENTE ACIMA, REF. AO PROCESSO Nº 1580/1999,CONF. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1411/2003, DA5ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 31/10/2003 | 4000.00 | 00060294035400 | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELAAO EXEQUENTE ACIMA, REFERENTE AO ACORDO JUDI-CIAL DO PROCESSO DE Nº 2145/92, REALIZADO NA2ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, CONF. DO-CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 31/10/2003 | 3.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 184-0/CIP, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 31/10/2003 | 714.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº04020-7, DATADO DE 30/10/03, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 31/10/2003 | 602.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA ATRAVES DE EXTRATO BANCARIO + DEBITO DE JUROS (2,90) TARIFA (600,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0040681 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAOEM CARRO DE SOM VOLANTE DE DIVERSAS NOTAS EATOS EMANADOS POR ESTA EDILIDADE, DE INTERES-SE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003, CONF. RELATORIO EM ANEXO, DE ACORDO COMO CONTRATO DE Nº 008/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0040711 | 31/10/2003 | 477.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADA A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 16/10/03 A 31/10/03, CONF. CONTRATO DE Nº026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 31/10/2003 | 18159.91 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA VILLAR NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS,VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0040754 | 31/10/2003 | 398.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 200 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MIL-LE DE PLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 16/10/03 A 31/10/03, CONF.CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 31/10/2003 | 3609.67 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 31/10/2003 | 7450.89 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 31/10/2003 | 1116.00 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 31/10/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUN. DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATI-VIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAISESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EMJOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NACONTA Nº 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 31/10/2003 | 300.00 | 00078162513787 | CICERO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO DE 03QUARTOS, REF. AO PERIODO DE 13/06/03 A 13/07/03, POR SE TRATAR DE FAMILIAS CARENTES DA VA-GEM DO RATO, QUE TIVERAM SUAS CASAS DERRUBA-DAS PELAS CHUVAS, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0040746 | 31/10/2003 | 271.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 201 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DEPLACA MMO-8288, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 16/10/03 A 31/10/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 31/10/2003 | 13681.56 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 31/10/2003 | 5537.88 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 31/10/2003 | 4541.31 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0040720 | 31/10/2003 | 298.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 150 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA SUPERDE PLACA MMX-9213, LOCADO A DISPOSIÇAO DO MI-NISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, RE-FERENTE AO PERIODO DE 16/10/03 A 31/10/03,CONF. CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0040738 | 31/10/2003 | 378.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 190 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MIL-LE DE PLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 16/10/03 A 31/10/03, CONF.CONTRATO DE Nº 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 31/10/2003 | 7475.96 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSSECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 31/10/2003 | 1490.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 31/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB., LO-TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 31/10/2003 | 2952.37 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 31/10/2003 | 5291.53 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº04082-7, DATADO DE 31/10/03, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 31/10/2003 | 9482.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FUN-ÇOES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2003, CONF. RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0040550 | 31/10/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 12 NA RUA EUGENIAMARANHAO, 05 NA RUA ANTONIO HONORIO DE MELO,49 NA RUA JOSE CLAUDINO E 04 NA AV. COMD. RE-NATO R. COUTINHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE27 A 31/10/03, CONF. CONTRATO Nº 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 31/10/2003 | 840.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTAS, FISCAL, COORDENADOR, PATROLHEIRO,TRATORISTAS E DEMAIS OPERARIOS, QUE TRABALHA-RAO NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO LOTEAMENTO JOSE RENE BAUNILHA E DA RUA PEREGRINO DECARVALHO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/11/03, PELO PROGRAMA "DOMINGO NO SEU BAIRRO"DESTA SECRETARIA, CONF. RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 31/10/2003 | 158.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 REFEI-ÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAONOS DIAS 31/10/03 E 01/11/03, NA MANUTENÇAODA ILUMINAÇAO DOS DIVERSOS CEMITERIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REVITALIZAÇAO DAS MARGENS DA VIA FERREA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 31/10/2003 | 350.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO DE 10 PEÇAS DE CORRIMAOS EM TUBOGALVANIZADO DE 1.1/4, MEDINDO 2,80M DE LARGU-RA X 0,90M DE ALTURA, DESTINADOS A IMPLANTA-ÇAO NO CALÇADAO DA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO (EM FRENTE A IGREJA MATRIZ), NESTACIDADE. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0040762 | 31/10/2003 | 4779.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 3.540 LITROSDE OLEO DIESEL,SENDO:1.200 P/A PATROL,800 P/AENCHEDEIRA,400 P/O TRATOR MF296, 150 P/O AGRALE, 300 P/A CAÇAMBA MMG-0146, 440 P/O F-4000KFL-2392 E 250 P/O TRATOR FORD 6600, FROTA DEMAQUINAS E VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) DASEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16 A 31/10/03,CONF.CONTRATO 026/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 31/10/2003 | 13556.31 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 31/10/2003 | 3602.39 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 31/10/2003 | 9219.11 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 31/10/2003 | 97.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS,DEBITADO NA CONTA Nº 2233-O, CONF. EXTRATOBANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 31/10/2003 | 160.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAODAS MAQUINAS: PATROL 120-B E ENCHEDEIRA W-18,PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 31/10/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | LUIZ HILARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇOES DEAPOIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF.RELAÇAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0040479 | 31/10/2003 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE, PARA UFPB ( UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA PARAIBA ), E VICE-VERSA NO TUR-NO DA NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285-PE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF.CONTRATO DE Nº 063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040487 | 31/10/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA AS UNIVERSIDADESIPE, ASPER E IESP, EM JOAO PESSOA NO VEICULOONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03,NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO 056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040495 | 31/10/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE PARA A UEPB (UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DA PARAIBA),EM GUARABIRA E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/03, NOS TURNOS DA TAR-DE E NOITE CONF. CONTRATO DE Nº 054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040509 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO DE SAPE PARA O COLEGIO QI EMGUARABIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KUI 8709-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2003, NO TURNO DA NOITE, CONF. CONTRATO DE Nº055/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 31/10/2003 | 30.00 | 04238927000115 | FILHOS AUTO PEÇAS - ROSA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 CABO EMB,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO PACATUBA,SOUSAA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953-PB, NO TURNO DA NOITE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040541 | 31/10/2003 | 900.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN 0487, REF. AO PERIODO DE16/10/03 A 31/10/03, CONF. CONTRATO ADITIVODE Nº029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040568 | 31/10/2003 | 900.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAUA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3904 PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODODE 16/10/03 A 31/10/03, CONF. 1ª TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE Nº028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 31/10/2003 | 360.00 | 01495082000155 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 ALMO-ÇOS E 72 LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORESDA ESCOLA ATIVA, DURANTE A REALIZAÇAO DO 1ºMICROCENTRAO DA ZAP-I, NO DIA 31/10/03, NA ESCOLA FAZENDA BURACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040592 | 31/10/2003 | 900.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO INHAUA, A SA-PE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA1282 MMT, NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PE-RIODO DE 16/10 A 31/10/03, CONFORME 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040606 | 31/10/2003 | 900.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103-PBREF. AO PERIODO DE 16/10 A 31/10/03, CONF. 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040622 | 31/10/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO LAGOA DO FE-LIX A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0122-PB, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040631 | 31/10/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CIPOAL AO DIS-TRITO DE RENASCENÇA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MESDE OUTUBRO/03, CONF. CONTRATO DE Nº052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040649 | 31/10/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE RENASCENÇA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA GKW 1705-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,REF. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. CONTRATO DENº 051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040657 | 31/10/2003 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E NOITE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNN 1055-PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/03, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE Nº036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 31/10/2003 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS01 E 02/11/03, PELO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL -EDIÇAO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. RELAÇAO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0040771 | 31/10/2003 | 4655.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 2.800 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 2.300 P/O ONIBUS PLACAMMO-8487 E 500 P/A BESTA PLACA MOK-4774 E 440LITROS DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACA MRO-3797/PE (LOCADA), FROTA DA SEC. DE EDUCAÇAOQUE OPERA NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 16 A 31/10/03,CONF.CONTRATO 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 31/10/2003 | 178991.43 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS -MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 31/10/2003 | 17232.14 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 31/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (NU-TRICIONISTA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 31/10/2003 | 53317.98 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 31/10/2003 | 11322.61 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO - FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 31/10/2003 | 11777.48 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS/FUNDINHO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 31/10/2003 | 17948.40 | 99999999999999 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 31/10/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB.,MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 31/10/2003 | 16079.26 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/EDUCA-ÇAO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 31/10/2003 | 2.25 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 083-5/FOPAGEDUCAÇAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0041424 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BA 1819-RN, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CONTRATO DE Nº053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041432 | 31/10/2003 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAA SAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BA 2433-RN, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/03, CONF. 2º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE Nº 032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041441 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POÇO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO DE Nº030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041459 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0438-PB, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE Nº 038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041467 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO AÇUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NOVEICULO KOMBI DE PLACA KFF-9505-PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/03, CONF. 1º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE Nº 040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0041475 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HRO-3797-PE,ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. CON-TRATO DE Nº028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0041483 | 31/10/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DO SITIO RIBE-IRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO21 DE ABRIL, NO VEICULO KOMBI DE PLACA KGQ3803-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03,CONF.CONTRATO DE Nº 057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041491 | 31/10/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: PACATUBA, ARAÇA,MORENOPARA USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MOE 0313/PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/03, NOS TURNO DA MANHA ETARDE, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 039/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041505 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO ASSENTAMENTO PADREGINO A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO 2362-PB, NO TURNO DA NOITE REF.AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. CONTRATO DE Nº025/2003, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DENº 0025/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 31/10/2003 | 100.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEI-REDO, ASSOCIAÇAO AÇUDE DO MATO E ASSENTAMENTO21 DE ABRIL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 31/10/2003 | 872.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº04021-5, DATADO DE 30/10/03, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 03/11/2003 | 13886.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE VIGILANTE E MERENDEIRA,JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 03/11/2003 | 43.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 FECHADURASE 02 CADEADOS, DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 03/11/2003 | 25070.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO, NA FUN€AO DE PROFESSOR, JUNTO AS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 03/11/2003 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0041840 | 03/11/2003 | 4122.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS 1000/20CAMARAS-DE-AR 1000/20 E PROTETORES R-20, DES-TINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0041696 | 03/11/2003 | 2620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS, CAMA-RAS-DE-AR E PROTETORES R-16, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATODE N§ 060/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 03/11/2003 | 210.00 | 00002722997401 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, NOS CEMITERIOS PUBLICOS SAO FRAN-CISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUN€AO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041769 | 03/11/2003 | 9600.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AODE LAMPADAS PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0041785 | 03/11/2003 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 03/11/2003 | 180.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA OPERA€AO TAPA BURACOS, A SEREM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 31/10/2003 A 07/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 03/11/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | EDVALDO MUNIZ DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN-€AO DE COVEIRO, JUNTO AOS DIVERSOS CEMITERIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 03/11/2003 | 8950.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, NA FUN€AO DE COVEIRO E VIGI-LANTE, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRA-DOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 03/11/2003 | 511.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 03/11/2003 | 775.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 03/11/2003 | 9482.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, EM DIVERSAS FUN-€OES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 03/11/2003 | 280.00 | 00004039560809 | TEREZA NEUMA LUCENA PONCIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS,VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO, COMPRA DE MEDICAMENTO E PAGTO. DE EXAMES MEDICOSDE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 03/11/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DEN-TRO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. RELATORIO DE DIVULGA€OES DAS A€OES ADMINISTRATIVASDESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 03/11/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DEBITADO NA CONTADE N§ 5003242/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 03/11/2003 | 687.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS,JANTARES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DELE-GADO DA POLICIA CIVIL DE SAPE, DR. ERALDO EPARA OS COMANDANTES DA PM DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€APUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2003, CONF. AUTORIZA€AO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 03/11/2003 | 131.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 LATA DEMASSA DIATEX, 01 LATA DE TINTA PINTALAR, ROLOESPATULA E OUTROS, DESTINADOS A PINTURA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 03/11/2003 | 222.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA COORDENA€ÇO DE VIGILANCIASANITARIA E NO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DORENATO RIBEIRO COUTINHO NO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 03/11/2003 | 483.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TE-LEFONE DE N§ 283.3309 ALOCADO PARA A SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 03/11/2003 | 603.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TE-LEFONE DE N§ 283.1017 ALOCADO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 03/11/2003 | 4800.00 | 00038036363453 | FRANCISCO JOSE DE FIGUEIREDO LEITÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NAELABORA€ÇO DE UM PROJETO TECNICO DE ARQUITETURA HOSPITALAR PARA IMPLANTA€ÇO DA POLICLINICA DE SAPE,CONFORME CONTRATO COM DISCRIMINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 03/11/2003 | 360.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE PSF/SAUDE BUCAL DO SÇO FRANCISCO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 03/11/2003 | 127.00 | 00061768073791 | TENORIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O NO EMBO€O E RETOQUE DE PAREDE,ASSENTAMENTO DE 02 PIAS E UMA PORTA DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DO SÇO FRANCISCO DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 03/11/2003 | 550.00 | 00000000000000 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO NO PROGRAMA DEEPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 04/11/2003 | 55.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O DE CONSERTO DE UM FOGÇO INDUSTRIAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 04/11/2003 | 170.00 | 05457793000196 | OFICINA NOBREGA-DAMIAO DE M. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULANCIA BESTA DE PLACA MNM 4422 DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 04/11/2003 | 8319.30 | 00000000000000 | CEF - F.G.T.S - GRDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS:2001001867, REF. AS COMPE-TENCIAS DOS MESES DE JANEIRO/1979, FEVEREIRO/1979 E MAR€O/1979, CONF. GUIA DE REGULARIZA-€AO DE DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 04/11/2003 | 12.50 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 05 METROS DE MORIM, DESTINADOS A CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA FORMA€AO DO CONSELHO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0042072 | 04/11/2003 | 460.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE N§ 02COMPLETO, COM COBERTURA DE FLORES E ASSISTEN-CIA AO FUNERAL, DOADOS A SRA. MARIA DE FATIMACOUTINHO DE SANTANA, PARA O SEPULTAMENTO DEJOSE COUTINHO ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO,DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO - CONTRATO N§ 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 04/11/2003 | 295.00 | 00098101412468 | EDNALVA DA CONCEI€AO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 04/11/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 04/11/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 04/11/2003 | 88.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 490 COPIAS XEROGRAFICAS E 06 EN-CADERNA€OES, DESTINADAS AO FUNDO DE APOSENTA-DORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 04/11/2003 | 130.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 03/10/2003 A 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 04/11/2003 | 110.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 04/11/2003 | 20.20 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DETERGENTE EM PO, PAPEL HIGIENICO,BOM AR, DESTAC, DESINFETANTE, ALCOOL E PANODE CHAO, DESTINADOS AO FUNDO DE APOSENTADO-RIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 04/11/2003 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 04/11/2003 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO SOLDADOR, FICANDOA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 04/11/2003 | 200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 04/11/2003 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS05 E 06/11/03 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 04/11/2003 | 44.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 11FOTOS 15X21, TIRADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZINACIO R. COUTINHO, DOS TRABALHOS REALIZADOSNO 2§ SEMESTRE PELOS ALUNOS DESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 05/11/2003 | 9.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 5,20 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNV-5856 (LOCADO), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 05/11/2003 | 7.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 50 PARAFUSOS 3/8 X 30, DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 05/11/2003 | 16.06 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE DETERGENTE,ALCOOL, PANO SACO, SABAO E OUTROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 05/11/2003 | 190.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE RODO, VASSOU-RAO, CORDA E OUTROS, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 05/11/2003 | 3536.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDO POR ESTA PRE-FEITURA NO DIA 23/10/2003, CONF. OFICIO N§378/03 E PRESTA€AO DE CONTAS DA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 05/11/2003 | 290.00 | 00004056065403 | MONICA FRANCISCO VICENTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATA-MENTO MEDICO E PAGTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 05/11/2003 | 593.78 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS DOS PROCESSOS DE N§ 035.2002.000832-8, 035.2002.000835-1, 035.2002.000919-3, 035.2001.001689-3, 035.2002.000914-4, 035.2002.000916-9 E 035.2002.000917-7, CONF. GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 05/11/2003 | 38.11 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TA-XAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N§ 035.2001.001126-6 E 035.2003.001037-1, CONF. GUIAS DERECOLHIMENTO N§ 035.2003.000948-0 E 035.2003.000952-2 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 05/11/2003 | 284.40 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SANDUICHES, CACHORROS-QUENTES, SUCOS E REFRI-GERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DOS SERVI€OS EM HORARIO EX-TRA, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, DURANTE O PE-RIODO DE 22/10/03 A 05/11/03, PARA PROVIDENCIAR A DOCUMENTA€AO EXIGIDA PELO AUDITOR DO TCEEM FISCALIZA€AO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 05/11/2003 | 288.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ENCADERNA€OES, FAX E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 06/11/2003 | 27.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 LAMPADASDE 40W, 02 FITAS CREPE, 03 STARTS DE 40W E 03REATORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMO€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 06/11/2003 | 10.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PARAFUSOSSX 3/4 x 4, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 06/11/2003 | 215.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO DAPARTE DE ALIMENTA€AO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 06/11/2003 | 84.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS: 02LAMPADAS DE 100W, 15 BOCAIS, 02 TORNEIRAS, 20LAMPADAS, 01 LITRO DE COLA BRANCA E 01 DISJUNTOR, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 06/11/2003 | 4.90 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTA EDILIDADE, COM DESTINO AO CEP: 58019900, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 06/11/2003 | 72.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 06 CARTUCHOS EP-SON BK T013201 COMPATIVEL MAXPRINT, DESTINA-DOS AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0042269 | 07/11/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 10 NA RUA DR. JO-AO CASTRO PINTO, 16 NA RUA JOSE AIRES DE ALENCAR, 22 NA TRAV. GENTIL LINS, 07 NA RUA JOSELOPES DE GUSMAO E 15 NA RUA ANTONIO AUGUSTOMEIRELES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 A 07/11/2003, CONF. CONTRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 07/11/2003 | 810.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVEIRA BRANDAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTAS, COORDENADOR, PATROLHEIRO, FISCAL,E DEMAIS OPERARIOS, QUE TRABALHARAO NOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DO LOTEAMENTO PORTAL II,NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/11/03, PELOPROGRAMA "DOMINGO DO SEU BAIRRO" DESTA SECRE-TARIA, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 07/11/2003 | 2432.50 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LOCA€AO, NI-VELAMENTO, ESCAVA€AO DE VALAS E ASSENTAMENTODE MEIO-FIO, TOTALIZANDO 695 ML, NO LOTEAMEN-TO FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE, CONF. PLA-NILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042293 | 07/11/2003 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,ARA€A,MORENO P/ USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0313-PB,NO TURNODA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONF. CONTRATO DE N§ 039/03CPL E CONVE-NIO DE N§ 186/03 ENTRE PMS/SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 07/11/2003 | 12.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNV-5856, LOCADO A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042331 | 07/11/2003 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENA P/SAPE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BA2433-RN,NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§032/02, E CONVENIO DE N§ 186/03, REALIZADO ENTRE PMS/SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042374 | 07/11/2003 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN1055-PB, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§036/02CPL E CONVENIO DE N§ 186/03 ENTRE PMS/SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042382 | 07/11/2003 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0122-PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§031/02CPL E CONVENIO DE N§ 186/03, ENTRE PMS/SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042412 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR-DE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0438-PB,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.CONTRATODE N§ 038/02, E CONVENIO DE N§ 186/03, ENTREPMS/SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0042421 | 07/11/2003 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE RENASCEN€AA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-1705-PB,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATODE N§051/03CPL E CONVENIO DE N§ 186/03, ENTREPMS/SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0042439 | 07/11/2003 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CIPOAL PARA O DISTRITO DE RENASCEN€A E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2003, CONF.CONTRATO DE N§ 052/03CPL E CONVENIO DE N§ 186/03 ENTRE PMS E SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042447 | 07/11/2003 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO 2362-PB, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§025/03CPL E CONVENIO DE 186/03, ENTRE PMS ESEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042463 | 07/11/2003 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO PO€O REDONDO A SAPE E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650-PE,NO TURNO DA MANHA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/03,CONFOR-ME 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§030/02 ECONVENIO DE N§186/03 ENTRE PMS E SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0042471 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§053/03CPLE CONVENIO DE N§ 186/03 ENTRE PMS E SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0042480 | 07/11/2003 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO PARAA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRILNESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI DE PLACAKGQ 3803-PE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CONTRATO DE N§ 0057/03CPL E CONVENIO DEN§ 186/03 ENTRE PMS/SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042498 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATO ASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLACAKFF 9505-PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MESDE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§040/02CPLE CONVENIO DE N§ 186/03 ENTRE PMS E SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0042366 | 07/11/2003 | 360.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE N§ 02COMPLETO, COM COBERTURA DE FLORES "MONSENHOR"E ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOS A SRA. MARIADA PENHA DE CARVALHO PARA O SEPULTAMENTO DEPEDRO CRISTIANO DE CARVALHO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 07/11/2003 | 285.00 | 00034321160472 | M¦ APARECIDA QUEIROZ DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 07/11/2003 | 36.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO FUNCIONARIO COMISSIONADO SUPRA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1252-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPI-TAL DO ESTADO, NO DIA 07/11/03, A FIM DE EN-TREGAR A DOCUMENTA€AO EXIGIDA PELO TCE, EM AUDITORIA REALIZADA NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/03, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0042285 | 07/11/2003 | 60.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 LATA DETINTA PINTALAR E 01 LATA DE MASSA, DESTINADASA PINTURA DA SALA DO SETOR DE FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 07/11/2003 | 54.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,AO ESCRITORIO DO CONTADOR,P/LEVAR A DOCUMENTA€AO DA FURNE P/A ELABORA€AO DE PROJETO DE LEI P/ABERTU-RA DE CREDITO ESPECIAL DE URGENCIA DO CURSODE PEDAGOGIA, NO DIA 07/11/03,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 07/11/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 07/11/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 07/11/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 07/11/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0042455 | 07/11/2003 | 1269.50 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAIS PARA OS POSTOSDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 10/11/2003 | 10576.65 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REF.AS RETEN€OES EFETUADAS PELO BANCODO BRASIL P/PAGTO.DE DEBITO PREVIDENCIARIO EMFAVOR DO EXEQUENTE ACIMA,PROCESSOS DE N§ 01.03.1226/93,01.03.1373/92 E 01.03.1227/93,CONF.MANDADOS DE BLOQUEIO N§ 1754/03, 1777/03 E 1743/03, DA 3¦ VARA DO TRAB.JP-PB E PROC.N§ 02098.1992.004.13.00-1, CONF.MANDADO DE RETEN€AON§ 713/03 DA 4¦ VARA DO TRAB.JP-PB, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 10/11/2003 | 196.35 | 00000000000000 | 4¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA - PB | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS DECORRENTES DO PROCESSO N§ 02098.1992.004.13.00-1, CONF. MANDADO DE RETEN€AO N§713/03, EXPEDIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA - PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTAN§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 10/11/2003 | 14666.07 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 10/11/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIA€AO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 10/11/2003 | 324.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/API, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 23/10/03, CONF. OFICION§ 379/03 E PRESTA€AO DE CONTAS DA ENTIDADEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 10/11/2003 | 265.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0042552 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797-PE,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PARATRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/03 A 29/11/03, CONF. CONTRATO DE N§028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 10/11/2003 | 65.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BUCHASOLHAR DA MOLA E 01 PINO DE CENTRO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0042617 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: SO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1282MMT, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§ 026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 10/11/2003 | 600.00 | 00004635105423 | PEDRO EMMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€AO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCADOS, ONDE FUNCIONAM O LOGUS E A SEDE DESTASECRETARIA DE EDUCA€AO, LOCALIZADOS NA AV.COMD. RENATO R. COUTINHO, 2052 E RUA JUSCELI-NO KUBITSCHEK, 38, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 10/11/2003 | 14.90 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, FITA ISOLANTE, RABICHO E STAR-TER, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 10/11/2003 | 21.00 | 03581577000122 | JESICONSTRU€AO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 VARAS DECANO 3/4, DESTINADOS A DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 10/11/2003 | 23.00 | 10768638000120 | COMPETRIAL-COM.DE PE€AS P/TRATORES IMP.A | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CORREIA,DESTINADA AO TRATOR MF 296, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 10/11/2003 | 530.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA OPERA€AO TAPA-BURACOS, A SEREM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 28/11/2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 10/11/2003 | 330.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BOMBAS A- NAUGER 900, DESTINADAS AOS CEMITERIOS PUBLI- COS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 10/11/2003 | 384.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 12 M3 DE BRI-TA 0, DESTINADOS A FABRICA€AO DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO, PARA A OPERA€AO TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 10/11/2003 | 28.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 01 PASTA POLI OFICIO, 02 BL. COPIAS DE CHEQUE, 01 CALCULADORA LIVSTAR, 01 AGENDA, 03 SALIENT LIGHT CIS E 02 ESF. MAX VIP,DESTINADOS AO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN-SOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0042633 | 10/11/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 10/11/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, CHEFE DE SE€AO, MAT.1005-7,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 10/11/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 11/11/2003 | 175.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 VENTILADO-RES 40CM NV16 ARNO, DESTINADOS A SEDE DO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 11/11/2003 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PROJETO "LOGUS" NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 11/11/2003 | 10.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA E. F. DE PON-TES, NA FAZENDA PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0042722 | 11/11/2003 | 33495.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES-EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: COLA BRANCA, PASTA SUSPENSA, ISOPOR,TESOURINHA ESCOLAR, PAPEL OFICIO A4, PAPEL O-FICIO II, PASTA C/ELASTICO POLIONDA, PAPELJORNAL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIAPARA POSTERIOR DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DEN§ 067/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042714 | 11/11/2003 | 2478.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 420 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADAAMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PETI/PMS, CONF. CONTRATO DE N§ 042/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 11/11/2003 | 270.00 | 00003901970410 | MARIA NAZARE DE LIMA SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, AQUISI€AO DE ALIMENTOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 12/11/2003 | 28.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCALDE MARAU E CARRASCO NO DISTRITO DE INHAUA NOREFERIDO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0042781 | 12/11/2003 | 853.20 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTA€ÇO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0042790 | 12/11/2003 | 2632.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A BESTA AMBULANCIA EBESTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 12/11/2003 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0042773 | 12/11/2003 | 3000.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 100 BOTIJOES DEGAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO DEN§ 065/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 12/11/2003 | 40.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE 05 FECHADURAS E COPIAS DE 05 CHA-VES, DESTINADAS AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0042820 | 13/11/2003 | 300.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇONO CARRO DE SOM DO COMUNICADO A POPULA€AO DOMUNICIPIO DA ZONA URBANA E RURAL DAS INSCRI€OES PARA SELE€ÇO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA AS AREAS QUE ESTÇO DESCOBERTAS NO REFERIDO MUNICIPIO,QUE REALIZA-SE-A NOS DIAS 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0042838 | 13/11/2003 | 1380.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS DE 13GS PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PREPARODA ALIMENTA€ÇO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCALDOS POSTOS ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 13/11/2003 | 216.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DA PPI MUNICIPAL NOAUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 13/11/2003 | 162.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS M. TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO DA PPI MUNICIPAL NOAUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 13/11/2003 | 70.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ASRA. LAUDECI SEVERINA DE HOLANDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DOM RODRIGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO, NO VEICULO DE PLACA MNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0042846 | 13/11/2003 | 330.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE N§ 02COMPLETO COM TRANSLADO DO D.M.L. EM JOAO PES-SOA PARA SAPE, DOADOS A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO - CONTRATO DE N§ 031/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 14/11/2003 | 981.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DEN§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 14/11/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO EATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBU-NAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SE-DE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPEC-TIVAMENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 14/11/2003 | 1592.84 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DOMES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 14/11/2003 | 3362.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MESDE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 14/11/2003 | 229.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 14/11/2003 | 3192.00 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTOS ERECUPERA€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 14/11/2003 | 2770.14 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEOUTUBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 14/11/2003 | 200.00 | 00055699073434 | EDUARDO CARLOS RIBEIRO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE, PARA VIABILIZAR A AQUISI-€AO DE UMA CELA DE EQUITA€AO, QUE SERA SORTEADA ENTRE OS PARTICIPANTES DA "1¦ CAVALGADA DAREPUBLICA", QUE REALIZAR-SE-A NO PROXIMO DIA15/11/03, NESTA CIDADE, CONF. REQUERIMENTO EOFICIO N§ 010/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 14/11/2003 | 54.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, DIR.DE DIVISAO, MAT.1212-2, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AOESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, PARA LEVAR ACPU DO CONTAB 1 PARA DESINSTALA€AO DE PROGRA-MAS E CONFIGARA€AO DE REDE, NO DIA 14/11/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 14/11/2003 | 1643.26 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DO MESDE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 14/11/2003 | 71.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE TINTA PINTA-LAR, MASSA, LIXAS E ROLO DE LA, DESTINADOS APINTURA GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 14/11/2003 | 110.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 13 O NORTE, 13 COR-REIO DA PARAIBA, 05 JORNAL DA PARAIBA, 15 DIARIO OFICIAL E 15 DIARIO DA JUSTI€A, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 14/11/2003 | 290.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ENCADERNA€OES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 14/11/2003 | 1706.02 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO (EXC.INT.PUB.+ COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0042901 | 14/11/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 19 NA RUA GENTILLINS, 04 NA TRAV. GENTIL LINS, 07 NA RUA JANUARIO GOMES, 07 NA RUA MACHADO DE ASSIS E 33NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14/11/2003, CONF.CONTRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 14/11/2003 | 110.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSON DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM COM: OPERARIOS, MOTORISTA E TRATORISTA, NO LOTEAMENTO PORTAL II, NESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 15 E 16/11/2003, CONF. RELA-€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 14/11/2003 | 1633.62 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 14/11/2003 | 1100.00 | 00015559580449 | GON€ALO BATISTA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DAS TUBULA€OES, PAREDES ENUMERA€AO DAS TARIMBAS DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, COMO TAMBEM, A CONSTRU€AO DE UMA BANCA-DA EM CERAMICA COM INSTALA€AO HIDRAULICA, RE-CUPERA€AO DO PISO E PINTURA DAS PAREDES E MU-RO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 14/11/2003 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS15 E 16/11/03 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 14/11/2003 | 3724.94 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO (EXC.INT.PUB.+COMISSIONADOS)/MDE DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 14/11/2003 | 130.20 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P. DO EMPREGADOR), REF.A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO (EXC.INT.PUB./MAGISTE-RIO-FUNDEF 60%) DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBI-TADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 17/11/2003 | 227.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MMO-8487, BESTA DE PLACA MOK-4774 E FIAT UNO DE PLACA MNV-5856 (LOCADO), PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 17/11/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 17/11/2003, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 17/11/2003 | 560.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ENCADERNA€OES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASA AUDITORIA REALIZADA PELO TCE NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 17/11/2003 | 41.00 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 02 SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMDESTINO AOS CEP: 58011-150 (PB) E 70054-900(DF), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 17/11/2003 | 274.00 | 00001035173751 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 18/11/2003 | 87.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDO MUNICIPIO,SITUADO NA AV.RENATO R.COUTINHO,309,DA ASSOC.COM.A.B.NOVO,SITUADA NA AV. RENATO R.COUTINHO,274 E DO CENTRO DE REC.MEN. CA-RENTE,SITUADO NA RUA SEVERINO A.MOREIRA, S/N,N/CIDADE,REF.AO MES DE OUT./03, CONF. FATURASANEXAS,DEBITADO NA CONTA ICMS,NO DIA 18/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 18/11/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA URBANOGUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OU-TUBRO DE 2003, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADONA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 18/11/2003 | 30.00 | 00004040511468 | JOSE ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A SANTA RITA, UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4336, PARA O TRANS-PORTE DA SENHORA MARIA DA SILVA ARAUJO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 18/11/03, CONF.RECEITUARIO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 18/11/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC. N§ 18/178REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSE LOGRADOUROS PUB.DESDE DEZ./1996,NO VALOR DER$ 997,45 + PAGTO. DOS PARCELAMENTOS ANTIGOS(PARC.41/200) NO VALOR:R$ 1.415,69 E PARC.22/100 NO VALOR:R$ 9,25-CONF.FATURAS DE OUT./03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 18/11/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO P/ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DEBITA-DO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 18/11/2003 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FI-LHO, S/N E DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURODA SILVA TORRES, EM NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. FATURASANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 18/11/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 18/11/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEALUGUEL DO SISTEMA DE PAGAMENTO PARA A SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 18/11/2003 | 690.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE TONNER PARA A MAQUINA DE XEROX DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 18/11/2003 | 585.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE OUTUBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0043273 | 18/11/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 18/11/2003 | 179.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DE TAXA DE ESGOTODO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO,SITUADO NA RUA GENTIL LINSS/N E DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SITUADO NARUA SIMPLICIO COELHO, 321, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/03CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 18/11/03,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 18/11/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. FATURAS ANE-XAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NODIA 18/11/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 18/11/2003 | 3427.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO E DOS MERCADOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REF. AO MESDE OUTUBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 18/11/2003 | 306.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 17 SACOS DECIMENTO COM 50 KG CADA, DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL E DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 18/11/2003 | 3831.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/03CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 18/11/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", LOCALIZADA NAPRA€A JOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO/03, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/11/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043206 | 18/11/2003 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103-PB, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/03, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATODE N§ 027/02CPL E CONVENIO DE N§186/03, ENTREPMS E SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043231 | 18/11/2003 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN 0487, REF. AO MES DE NO- VEMBRO/03, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATODE 029/02CPL E CONVENIO DE N§ 186/03 ENTREPMS E SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0043249 | 18/11/2003 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC3904-PE, NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/03, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§028/02CPL E CONVENIO DE N§ 186/03,ENTRE PMS E SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 18/11/2003 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,SOU-SA, CARNAUBA A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNONOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXI 1953-PBREF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 19/11/2003 | 20.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO AGRALE DE PLACA MNN-0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 19/11/2003 | 230.00 | 02675462000134 | COMPUTADOR & CIA-COMPUTADOR COM.SERV.LTD | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CARTUCHOSRECK 15A E 02 CARTUCHOS RECK 78A, DESTINADOSA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 19/11/2003 | 44.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 11RETRATOS 15x21, TIRADOS NA ABERTURA DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 19/11/2003 | 686.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 70 SHORTS, PARA FARDAMENTO DAS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIA-DA DO PETI, DA LOCALIDADE USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PETI/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 20/11/2003 | 200.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL E ALCOOL PARA A COORDENA€ÇODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,AMBIEMTAL E DEINUMIZA€ÇO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 20/11/2003 | 210.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENA€ÇODE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 20/11/2003 | 250.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAéDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0043460 | 20/11/2003 | 2249.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA CONSERVA€ÇOE MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SEC RETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 20/11/2003 | 313.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 20/11/2003 | 30.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0043494 | 20/11/2003 | 5145.10 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEMATERIAIS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 20/11/2003 | 1686.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA, REF.AO PROCESSO DE N§ 01757.1992.003.13.00-6 (RE-CLAMANTE IVANILDA ALVES BENICIO), CONF. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1846/03, DA 3¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NACONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 20/11/2003 | 798.38 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEI€AO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO CREDITO EM FA-VOR DA EXEQUENTE ACIMA, REF. AO PROCESSO N§148/98, CONF.MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1993/03,DA 5¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EMANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 20/11/2003 | 6739.61 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/11/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 20/11/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 20/11/2003 | 36.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1025-1, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR A PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO186/03 (TRANSPORTE ESCOLAR) NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. RELATO-RIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 20/11/2003 | 60.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COMPENSADO,TINTA, CAIBRO E LIXA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 21/11/2003 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS22 E 23/11/03 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 21/11/2003 | 454.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE CERAMICA, AR-GAMASSA, TINTA ESMALTE SINTETICO, CAL, CIMEN-TO, RALO E OUTROS, DESTINADOS AO MERCADO PU-BLICO CENTRAL E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PARA A REALIZA€AO DE BENFEITORIAS NA PARTE FISICA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0043591 | 21/11/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEMDE 70 ARVORES,SENDO:15 NA RUA JANUARIO GOMES,18 NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO,08 NA RUA SIMPLICIO COELHO, 03 NA RUA OTAVIANO G.DA TRINDADE, 02 NA PRA€A JOAO PESSOA, 04 NA RUA CEL.ANTONIO UCHOA, 06 NA RUA ANTONIO A.MEIRELES, 10NA RUA N.S.DE FATIMA E 04 NA RUA JOAO DOS SANTOS, N/CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 21/11/2003 | 480.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS DE PEDREIRO, FICANDO ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 21/11/2003 | 110.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSON DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM COM: OPERARIOS, MOTORISTA E TRATORISTA, NO LOTEAMENTO PORTAL II, NESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 22 E 23/11/03, CONF. RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 21/11/2003 | 73.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 06ENCADERNA€OES E 464 COPIAS XEROGRAFICAS, DES-TINADAS AO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 21/11/2003 | 25.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DECOPIAS DE CHAVES PARA A REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVI-€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 21/11/2003 | 800.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE UM PROJETO TECNICO PARA IMPLANTA€ÇO DE UMA POLICLI-NICA PARA O MINISTERIO DA SAUDE,CUJO CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 21/11/2003 | 2154.62 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTOMEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB A POPULA€ÇO DO REFERIDO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 21/11/2003 | 983.24 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTOMEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB A POPULA€ÇO DO REFERIDO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 21/11/2003 | 766.65 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB A POPULA€ÇO DO REFERIDO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 21/11/2003 | 1057.34 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB A POPULA€ÇO DO REFERIDO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 21/11/2003 | 389.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 21/11/2003 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO,CONF. LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/03 A 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 21/11/2003 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO,CONF. LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/03 A 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 21/11/2003 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA,CONF. LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/03 A 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 21/11/2003 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA,CONF. LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/03 A 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 21/11/2003 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO,CONF. LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/03 A 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 21/11/2003 | 121.90 | 00072778601449 | MARIA VERONICA BARBOSA DE PONTES/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 24/11/2003 | 120.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JACARAU, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ENTREGAR 02 CRIAN€AS AS SUAS FAMILIAS, CONF. DECLARA€AO EM ANEXO, A SERVI-€O DO CONSELHO TUTELAR, COM SAIDA AS 12:00 HSE RETORNO AS 20:00 HS, NO DIA 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 24/11/2003 | 76.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BOLSAS DELONA, PARA A COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0043753 | 24/11/2003 | 1180.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 200 KG DE CARNE BOVINA, PARA ALIMENTA€AO DOS MEMBROS DOPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 24/11/2003 | 102.70 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DESIN-FETANTE, DETERGENTE, PANO DE CHAO, PAPEL HIGIENICO E VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 24/11/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PA-RA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO INSS, NO DIA 24/11/03, CONF. RELATO-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 24/11/2003 | 31.50 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO, PARA PRESTA€AO DE CONTAS DERECURSOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA,COM DESTINO AO CEP: 70070-050 (DF), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 24/11/2003 | 120.00 | 00002326743458 | ANA BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E ENGOMAGEM DAS ROUPAS DA PAIXAODE CRISTO (FIGURINO), PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 25/11/2003 | 412.15 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: MARCA TEXTO, BOBINA, PASTA SUSPENSA, REC.PAG.SAL.VERDE 02 VIAS, FITA P/IMPRES-SORA, ELASTICO, CANETA, BOBINA P/FAX, ARQUIVOMORTO PAPELAO E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 25/11/2003 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRA CITADO, LOTADO NESTASECRETARIA, DIR. DE DIVISAO, MAT.1212-2, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AOESCRITORIO DO CONTADOR, P/RESOLVER PENDENCIASDO BALANCETE DE OUTUBRO/03 E PEGAR RELATORIOSDOS INDICES DE APLICA€OES DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 25 E 26/11/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 25/11/2003 | 9.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 22 CARTOLINASE 04 PAPEL CARTOLINA 40 KG, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 25/11/2003 | 50.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 COROA DEFLORES NATURAIS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DOEX-VEREADOR JOSE ANTONIO TAVARES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0043834 | 26/11/2003 | 300.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE HELENAPESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADECONF. CONTRATO DE N§ 065/03-CPL, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0043842 | 26/11/2003 | 450.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 15 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A JORNADA AMPLIA-DA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DEN§ 065/03-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 26/11/2003 | 82.69 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE TECIDOS, PARACONFECCIONAR TRABALHOS ARTESANAIS, DESTINADOSAO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 26/11/2003 | 135.00 | 04197792000197 | PARAIPLAST COM.DE PROD. PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 150 METROS DEFORRO TNT, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DES-TA CIDADE, PARA CONFECCIONAR TRABALHOS ARTESANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 26/11/2003 | 150.00 | 00078951658449 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA CITADO, ATRAVES DESTA SECRETARIANO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AODE 01 PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. REQUERI-MENTO E RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 26/11/2003 | 260.00 | 00008573822767 | CARLOS ALBERTO L. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOTIJAO DEGAS DE 13KG E DE OCULOS DE GRAU, CONF. REQUE-RIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0043907 | 26/11/2003 | 1715.03 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICOS, PARA USO NOS POSTOS DO PSF/SAU-DE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 26/11/2003 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADO-RIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 26/11/2003 | 10.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 KG DE ELE-TRODO, DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PA-RA ATENDIMENTO DE SERVI€OS DIVERSOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0043818 | 26/11/2003 | 40.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 LITROS E1/2 DE TINTAS DIALINE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE SER-VI€OS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 26/11/2003 | 100.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: SAPUCAIA,ASS. A€UDE DO MATO, 21 DE ABRIL, MARAU, TOUCOPRETO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0043851 | 26/11/2003 | 700.60 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO E COENTRO, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DEN§ 022/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 27/11/2003 | 20.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA AV. CO-MENDADOR RENATO R. COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROJETO "LOGUS II" NESTA CIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 27/11/2003 | 272.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAJUSCELINO KUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCA€AO,NESTA CIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 27/11/2003 | 3075.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 27/11/2003 | 196.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEOUTUBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 27/11/2003 | 117.42 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E TAXAS DE LIGA€AO PROVISO-RIA NO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO E CUBA DE CI-MA, NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTAS DESAO FRANCISCO E DAS CRIAN€AS CARENTES DA CUBACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 27/11/2003 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 27/11/2003 | 267.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LO-CALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADEREF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 27/11/2003 | 25230.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO EMERCADOS PUB.,CEMITERIOS PUB.D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUN.,LAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABASTECIMENTO E BOMBAS D'AGUA D/MUN., CHAFARIZ DAR.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,POSTO POLICIAL DO PATIO DO MERCADO E DE RENASCEN€A,N/MUN.,E ILUMINA€AO PUB.D/CIDADE - OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 27/11/2003 | 198.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 27/11/2003 | 701.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 27/11/2003 | 753.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB.DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJAE UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 27/11/2003 | 12.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE FITOTERA-PIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES,NESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 1997,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 27/11/2003 | 739.20 | 00004020510415 | MANOEL DIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLOCA€ÇO DEGESSO EM 105,60MTS NO POSTOS DE PSF/SAUDE BU-CAL DO SÇO FRANCISCO DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 27/11/2003 | 381.05 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEPIRULITOS,LUVAS E SACO DE LIXO PARA A CAMPAN-HA NACIONAL DO DIA D CONTRA A DENGUE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 27/11/2003 | 160.00 | 00061768073791 | TENORIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€OS NO REBOCO E INSTALA€ÇO DE 02 PIAS E01 PORTA NO PSF/SAUDE BUCAL DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 27/11/2003 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€OS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DE MARAU,CASTRO PINTO,JANUARIO GOMES E JOSE FELICIANO NO REFERIDOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 27/11/2003 | 240.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO VITA-LICIA POR MORTE DA SERVIDORA MARIA DA LUZ DO-MINGOS DA SILVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003,NAO PROCESSADO EM FOLHA DE PESSOAL DESTA EDI-LIDADE E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 27/11/2003 | 677.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDE LAGOA DO FELIX, SITUADO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2001 E DE JANEIRO A NOVEMBRO DE2002, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 27/11/2003 | 91.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, SITUADO NAAV. COMD. RENATO R.COUTINHO, 309 E DO PREDIOPUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA URBANO GUE-DES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 28/11/2003 | 31.50 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMDESTINO AO CEP: 70054-900 (DF), CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 28/11/2003 | 3725.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADÇ DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 28/11/2003 | 248.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS REF. AS AUTENTICA€OES DE PAGTO. DASBOLSAS CRIAN€A CIDADÇ DO PETI NESTE MES, CON-FORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS BANCµRIOS DEBITADA NA CONTA 7306-7 NESTE MÒS QUE ORAAPROPRIAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 28/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, E-XEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 28/11/2003 | 2152.22 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E28/11/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 28/11/2003 | 67373.82 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 28/11/2003 | 18445.38 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EDEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DES-TA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 28/11/2003 | 12.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2233-0, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 28/11/2003 | 21.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 28/11/2003 | 3.02 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 28/11/2003 | 32.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA REF.AOS SERVI€OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DEN§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 28/11/2003 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECA-DA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 28/11/2003 | 30.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 28/11/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4/ICMS DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 28/11/2003 | 64.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 28/11/2003 | 10.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 28/11/2003 | 9953.02 | 00000000000000 | SEVERINO CALDAS DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEN§ 2001.010572-4 EXTRAIDO DOS AUTOS DA A€AOORDINARIA N§ 035.1998.000510-8, PROMOVIDA PE-RANTE O JUIZO DE DIREITO DA 1¦ VARA DA COMAR-CA DE SAPE POR SEVERINO CALDAS DE AQUINO, CONFORME MANDADO DE INTIMA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEI-RA DESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIAR DESPESASCOM VIAGEM DE SAPE A BRASILIA-DF, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAPE, COMO DELEGADO, NA VCONFERENCIA NACIONAL, QUE OCORRERA NO PERIODODE 01 A 05/12/03, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 28/11/2003 | 500.00 | 00531541000146 | FUBRAS-FUND.FRANCO-BRASIL.DE PESQ.E DES. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DECORRENTE DOSSERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA PARTE JURIDICA, A FIM DE SOLICITAR OS RECALCULOS DO FGTS E INSS DESTA PREFEITURA, COM O INTUITO DE CONSEGUIR POSSÖVEIS CR�DITOS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 28/11/2003 | 495.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283.3309 DA LINHA ALOCADA PARA AREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 28/11/2003 | 772.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283.1017 DA LINHA ALOCADA PARA AREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 28/11/2003 | 49000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, EMFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 28/11/2003 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS DENTISTAS EATENDENTES DENTARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BU-CALO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 28/11/2003 | 19253.03 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 28/11/2003 | 13600.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, EMFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 28/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO DENTISTA E AATENDENTE DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 28/11/2003 | 7828.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 28/11/2003 | 25680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 28/11/2003 | 91.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 28/11/2003 | 271.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 28/11/2003 | 216.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N§ 2255-1 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 158044-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 28/11/2003 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 58044-9 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 28/11/2003 | 132.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 13 O NORTE, 13 COR-REIO DA PARAIBA, 15 JORNAL DA PARAIBA, 15 DIARIO OFICIAL E 15 DIARIO DA JUSTI€A, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 28/11/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 28/11/2003 | 24.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 187-4 DO PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0044202 | 28/11/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 25 NA RUA CONEGOJOAO DE DEUS, 18 NA RUA PE. ZEFERINO MARIA,16 NA AV. COMD. RENATO R. COUTINHO E 11 NARUA SIMPLICIO COELHO, NESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 24 A 28/11/2003, CONF. CONTRATO DE N§047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 28/11/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DO REGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUN€OES DEAPOIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0044661 | 28/11/2003 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 28/11/2003 | 1480.00 | 01427591000140 | CATLINK - PE€AS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTI-NADAS A MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 28/11/2003 | 800.00 | 00051889650463 | LUCIANE TAVARES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE FILMAGEM DU-RANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORA€OES PE-LOS "78 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO", QUE OCORRERA NO PERIODO DE 29/11/03A 01/12/03, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 28/11/2003 | 2630.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS10, 20 E 28/11/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 28/11/2003 | 25.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 28/11/2003 | 31.88 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA AV. CO-MENDADOR RENATO R. COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUS II, NESTA CIDADE, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2003, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 28/11/2003 | 375.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS29 E 30/11/03 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 28/11/2003 | 179703.89 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 28/11/2003 | 17234.54 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/FUNDEF 60%LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB. (NU-TRICIONISTA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 28/11/2003 | 53429.83 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 28/11/2003 | 11327.41 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 28/11/2003 | 12130.99 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 28/11/2003 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS (EXC.INT.PUB./MA-GISTERIO/FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 28/11/2003 | 115.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAGEDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0044440 | 28/11/2003 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERDIDADES IPE,AS-PER E IESP, EM JOÇO PESSOA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KHQ-2974-PE, DE SUA PROPRIEDADE REFAO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0044458 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA O COLEGIO QI EM GUARABI-RA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI 8709-PB,NOTURNO DA NOITE REF. AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF. CONTRATO DE N§055/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0044466 | 28/11/2003 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO DE SAPE P/ U.F.PB EM JOÇO PE-SSOA, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KIT 3285-PE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03CONF. CONTRATO DE N§ 063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0044474 | 28/11/2003 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA U.E.P.B EM GUARABIRA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ 9774-PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/03, NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO DE N§ 054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 28/11/2003 | 16079.26 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DAS PROFESSORAS EFETIVAS/MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 02/12/2003 | 25310.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE PROFESSOR, JUNTO AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 02/12/2003 | 13886.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, EM FUN€OES DE APOIO: VIGILANTES E ME-RENDEIRAS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 02/12/2003 | 91.29 | 05075693000103 | MERCADINHO PAI & FILHO-RODRIGO F.O.SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PAO, NESCAFE,MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PARA O PREPARO DELANCHE, POR OCASIAO DO ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0044911 | 02/12/2003 | 10497.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 03590-4, DATADO DE 23/09/03, ANULADO EMVIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA EM 28/11/03REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS-DE-ARE PROTETORES PARA OS VEICULOS ONIBUS MMO-8487E BESTA MOK-4774,CONF.CONTRATO N§ 060/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 02/12/2003 | 60.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS: CARTOLINAS, PAPEIS CREPOM, COLA DE ISO-POR E OUTROS, DESTINADOS AOS ESTANDES MOSTRANDO TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS NESTE ANO,NAS COMEMORA€OES DO ANIVERSARIO DE 78 ANOS DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 02/12/2003 | 90.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFEC€AO DE FAIXAS, ALUSIVAS ASCOMEMORA€OES DO ANIVERSARIO DE 78 ANOS DE E-MANCIPA€AO POLITICA DE SAPE, REALIZADAS NOSDIAS 30/11/03 E 01/12/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 02/12/2003 | 200.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AODURANTE AS COMEMORA€OES DO ANIVERSARIO DE 78ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE SAPE, REALIZADAS NOS DIAS 30/11/03 E 01/12/03, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0044971 | 02/12/2003 | 26777.10 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, A€UCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE, FLOCOSDE MILHO PRE-COZIDO, BISCOITO CREAM CRACKER,MACARRAO ESPAGUETE, OLEO DE SOJA E OUTROS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONTRATO DE N§ 069/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 02/12/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 02/12/2003 | 7020.00 | 99999999999999 | AILTON MARCIONILO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIRO E VIGILANTE, JUN-TO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 02/12/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM FUN€OES DE APOIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 02/12/2003 | 124.42 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/10/03 A 07/11/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 02/12/2003 | 365.00 | 01075959000159 | COMERCIAL DANTAS - CASSIANO D. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50 KG, 10 VARAS DE FERRO 1/4,03 KG DE ARAME, 10 KG DE FERRO 4.2, 06 CANOSDE 20MM E 01 KG DE ARAME GALVANIZADO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA SEVERINO TAVARES DE SA, NESTA CI-DADE. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0044903 | 02/12/2003 | 15800.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AODE LAMPADAS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§043/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 02/12/2003 | 9482.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FUN-€OES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 02/12/2003 | 90.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AOCOMO AG.DE SERV.COMPLEMENTARES, MAT.407-3, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS P/EMISSAO DECARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS: 02, 05, 10,12 E 18/12/03, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 02/12/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, MAT.1005-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZERDOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO RE-AL, NO DIA 02/12/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 02/12/2003 | 120.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 05/11/03 A 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 02/12/2003 | 412.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0044814 | 02/12/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, ENVOL-VENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OESOR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE RE-MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTI-VO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0044822 | 02/12/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OESOR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE RE-MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTI-VO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 02/12/2003 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA,LOTADO N/SECRETARIA,MAT.1212-2,P/SE DESLOCAR DE SAPE A J.PESSOA, AO ES-CRITORIO DA ELMAR,A FIM DE IDENTIFICAR E COR-RIGIR OS ERROS OCORRIDOS NO CAD. DE FORNECEDORES E NA OP€AO LOCALIZA EMPENHO, LEVAR COPIASDE EXTRATOS NO TCE E VERIFICAR C/O CONTADOR ACAPACIDADE DE SUPLEMENTA€AO, CONF. RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 02/12/2003 | 285.00 | 00039508331453 | EDITE LINDOLFO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS E VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 02/12/2003 | 1596.62 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9302-0275, 9305-7559 E 9305-7528, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/10/03A 07/11/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 02/12/2003 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DEN-TRO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. RELATORIO DE DIVULGA€OES DAS A€OES ADMINISTRATIVASDESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 02/12/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZA€AON§ 935775, DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATODE N§ 009705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 02/12/2003 | 120.41 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/10/03 A 07/11/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇAO DAS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 02/12/2003 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DOSEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOARECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, NO MES DEDEZEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMSNO DIA 02/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 03/12/2003 | 34.50 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL, COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA OCEP DESTINO: 05015-001 (SP), CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 03/12/2003 | 224.00 | 00039590569404 | OZANA MARIA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 80 GORROS DE PA-PAI NOEL E 80 EMBALAGENS P/LANCHE, DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELORIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO PMS/P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 03/12/2003 | 2280.00 | 00005611633404 | JOAO CARLOS JOSE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 03/12/2003 | 295.00 | 00069055432415 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS,MEDICAMENTOS, VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E PAGTO. DE ALUGUELEM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 03/12/2003 | 500.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 100 TALOES DE FEIRA E 3.200 IM-PRESSOES GRAFICAS, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO DA SECRETARIA DE FINAN-€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 03/12/2003 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 03/12/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0045101 | 03/12/2003 | 2500.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 03/12/2003 | 2500.00 | 04774491000189 | PROMAR-ODONTOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAG. DE PARTE DO CONTRATODE PREST. DE SERVICO ODONTOLOGICOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALA SER EFETUADO NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOSESPECIFICOS,MATERIAIS E PROFISSIONAIS DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA,REFERENTE AO PERIODODE 03.12.2003 A 31.12.2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 03/12/2003 | 95.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 03/12/2003 | 25.00 | 02934120000191 | IVONE BIJOUTERIAS-IVONE DE BARROS MARTIN | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PISCA-PISCA COM BOLAS DE NATAL E SINOS, DESTINADOS AORNAMENTA€AO NATALINA DA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 03/12/2003 | 146.98 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VASSOURAS, COPOS DESCARTAVEIS, CAFE, A€UCAR E OUTROS, DES-TINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 03/12/2003 | 36.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, MAT. 986-5, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOSJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DAEDUCA€AO DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04/12/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 04/12/2003 | 12.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5856,LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 04/12/2003 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 04/12/2003 | 600.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA ESISTEMA DE FREIO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 04/12/2003 | 1052.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: MOLASTRASEIRAS, PINOS DE MOLA, BUCHAS DE MOLA, A-BRA€ADEIRAS DE MOLA, PARAFUSOS DE CENTRO EDOIS ESPELHOS RETROVISOR, PARA O VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 04/12/2003 | 200.00 | 09236720000125 | PRONTO SOC.DAS BATERIAS-JOAQUIM G.ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: RELEDUPLO FAROL BERGSON, LAMPADAS DE FAROL, LENTELATERAL, IMPULSOR DE PARTIDA, LAMPADAS 1 CON-TATO BRANCA 24 VOLTS, LAMPADAS 24 VOLTS DIVERSOS E CHAVE MAGNETICA, PARA O VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 04/12/2003 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 04/12/2003 | 1066.67 | 99999999999999 | JOSE GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSMAIS 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, GERENTE EXECUTIVO DO FUNDO DE APOSENTA-DORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 04/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA(50% RESTANTE) DO 13§ SALARIO DE 2003 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO DE A-POSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLI-COS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 04/12/2003 | 450.00 | 00076830187400 | CREUDO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM COM: OPERARIOS, MOTORISTAS, PA-TROLHEIRO, FISCAL E TRATORISTA, NO LOTEAMENTOMULTIRAO II, NESTA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06/12/2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0045128 | 04/12/2003 | 5000.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DA 1§PARCELADO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS PARA OSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0045136 | 04/12/2003 | 2237.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA A REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0045144 | 04/12/2003 | 300.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DEEMPENHO N§ 04282-0 DATATA DE 13/11/03, ANULA-DA EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA NODIA 28/11/03, REF. AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AOEM CARRO DE SOM CONF.NOTA DE SERVI€O EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 04/12/2003 | 480.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 4.000 PAES,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0045268 | 04/12/2003 | 2890.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: MARACUJA, ACEROLA, INHAME, BATATA DOCEBANANA, TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, CENOURA EOUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATODE N§ 062/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 04/12/2003 | 295.00 | 00003522767462 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA FILHO/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA DEURGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO, AQUISI€AO DEALIMENTOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 04/12/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DEBITADO NA CONTADE N§ 5003242/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 05/12/2003 | 285.00 | 00037424785400 | PEDRO HONORIO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, AQUISI€AO DE ALIMENTOS E PAGTO. DE EXAMES MEDICOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 05/12/2003 | 280.00 | 00004208015454 | ALCIDES LUCIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO, AQUISI€AO DE GENEROSALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 05/12/2003 | 3942.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA PARTE MUNICIPAL PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 05/12/2003 | 108.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS M. TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÇO PLENA MUNICIPAL NA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 05/12/2003 | 72.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÇOPLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NA SECRETARIA DASAUDE DO ESTADO NO DIA 08.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 05/12/2003 | 1492.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 05/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOFEITA POR ESTA EDILIDADE, AO FORUM DESTA CO-MARCA DE SAPE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DASRESIDENCIAS DOS JUIZES, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 05/12/2003 | 3500.00 | 00531541000146 | FUBRAS-FUND.FRANCO-BRASIL.DE PESQ.E DES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EMCONSULTORIA NA PARTE JURIDICA, A FIM DE SOLI-CITAR OS RECALCULOS DO FGTS E INSS DESTA PRE-FEITURA, COM O INTUITO DE CONSEGUIR POSSIVEISCREDITOS JUNTO AO INSS E FGTS, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0045292 | 05/12/2003 | 500.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 25 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPI-PEDO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE, CONF. CONTRATO N§ 066/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0045306 | 05/12/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 04 NA AV. GETULIOVARGAS, 12 NA TRAV. OSVALDO PESSOA, 34 NA AV.COMD. RENATO R. COUTINHO, 10 NA RUA HERMELIN-DA COELHO E 10 NA RUA PE. ZEFERINO MARIA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 05/12/2003,CONF. CONTRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 05/12/2003 | 1300.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 MOLAS 6B9202, 01 GARFO 4F4763, 01 BRA€O CAMBIADO, 01JOGO DE LONA DE FREIO, 01 EIXO 4F4762, 01 KITCOM EIXO HIDROSTATICO, 01 EIXO DA RODA, 01BALDE DE OLEO REGAL 68 E 01 ROLAMENTO 750A,DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0045314 | 05/12/2003 | 3300.00 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVITE DE N§ 045/03, CONF. BOLETIMDE MEDI€AO EM ANEXO E CONTRATO DE N§ 068/03-CPL. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 05/12/2003 | 336.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 84(OITENTA E QUATRO) RETRATOS 15x21, TIRADOS DURANTE AS COMEMORA€OES AO 78 ANOS DE EMANCIPA-€AO POLITICA DE SAPE, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 05/12/2003 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS06 E 07/12/03 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 08/12/2003 | 80.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SAPEREF. 02 PANOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 09/12/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 09/12/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 09/12/2003 | 71.35 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: AGUA SANITARIA, OLEO DE PEROBA, SA-COS P/LIXO, DESINFETANTE, SABAO, PANO P/PIA EOUTROS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE APOSEN-TADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 09/12/2003 | 64.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REC. DE TIN-TA P/CARTUCHO DE IMPRESSORA HP14A, DESTINADOA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 09/12/2003 | 205.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOPREVENTIVA EM IMPRESSORA XEROX ORK CENTER 150SERIE 24L, TROCA DE PAINEL E MANUT. PREVENTI-VA EM IMPRESSORA HP640C E SERV.DE REC.DE TIN-TA P/CARTUCHO DE IMPRESSORA HP49A, PARA A REALIZA€AO DOS SERVI€OS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PE-TI/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 09/12/2003 | 40.50 | 09463761000154 | CASA DAS BALAS-DANIEL GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PIPOCAS, BA-LAS, PELOTAS E LANCHES, DESTINADOS AS CRIAN-€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS COME-MORA€OES DOS FESTEJOS NATALINOS, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 10/12/2003 | 981.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL (COMISSIONADOS)DO MES DE NOVEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 10/12/2003 | 2385.78 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/03,DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 10/12/2003 | 1643.24 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DENOVEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 10/12/2003 | 15158.16 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 10/12/2003 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX. DE CONCILIA€AO DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 10/12/2003 | 1744.00 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC.DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DO MES DE NO-VEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPMNO DIA 10/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 10/12/2003 | 1309.05 | 00000000000000 | INSS E FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGAMENTO DA 1¦ PARC. DAS CON-TRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS EXE-QUENTES ACIMA, REF. AO PROCESSO N§ 002207.1992.004.13.00-0, CONF. MANDADO DE RETEN€AO N§845/2003, DA 4¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 10/12/2003 | 2870.94 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC.DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DE NOVEM-BRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,NO DIA 10/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0045501 | 10/12/2003 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/12/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 10/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC. DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADOS + EXC.INT.PUB.) DO MES DE NOVEMBRO/03, DEBITADO NACONTA N§ 102.233-4/FPM,NO DIA 10/12/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 10/12/2003 | 1988.00 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS (COMISSIONA-DOS) DO MES DE NOVEMBRO/03, DEBITADO NA CONTAN§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/03, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0045632 | 10/12/2003 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 10/12/2003 | 72.00 | 00048254886415 | JOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO N/SECRETARIACHEFE DE SE€AO,MAT.1285-8,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE UM CONGRESSO DE PARCEIROS DA A€AO INTEGRA-DA DO TURISMO NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-ANOS DIAS 11 E 12/12/03, NO AUDITORIO DO CEN-TRO DE EDUCA€AO EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 10/12/2003 | 36.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1025-1, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR A PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO N§ 186/03 (TRANSPORTE ESCOLAR), NA SECRETARIA DA EDUCA€AO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. RELATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMEÇO-EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0045535 | 10/12/2003 | 5125.03 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, A€UCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE, FLOCOSDE MILHO PRE-COZIDO,BISCOITO CREAM CRACKER,MACARRAO ESPAGUETE,OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 069/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 10/12/2003 | 3951.74 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC.DE EDUCA€AO/MDE (COMISSIONADOS + EXC.INT.PUB.) DO MES DE NOVEMBRO/03, DEBITADO NA CON-TA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 10/12/2003 | 130.20 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(P.DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC.DE EDUCA€AO (EXC.INT.PUB./MAG.FUNDEF 60%)DO MES DE NOVEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/03, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 11/12/2003 | 103.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS: BALDECONSTRU€AO, CAL DE 10 KG, VASSOURAO E OUTROS,DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 11/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ROBERVAL PESSOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE REPRESENTA€AO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACI-MA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 11/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE REPRESENTA€AO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 11/12/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE JORGE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE REPRESENTA€AO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 11/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA MADALENA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE REPRESENTA€AO DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 11/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | LETICIA MARIA CUNHA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE REPRESENTA€AO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS,LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 11/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIENE AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE REPRESENTA€AO DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRA-CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 12/12/2003 | 285.00 | 00084057181415 | MARIA DE LOURDES MANOEL BENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS,PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO E VIAGEM A JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DE UR-GENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES DE NATUREZA POLITICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 12/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO:03/12/03, CONF. EXEMPLAR EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/12/03,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 12/12/2003 | 250.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONTRI-BUI€AO FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, PARA VIABILIZAR A CONFRATERNIZA€AO DOS PRESIDIARIOS QUESE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO DESTA CI-DADE, A SER ORGANIZADA PELA PASTORAL CARCERA-RIA, PARA FINS DE RESSOCIALIZA€AO DOS REFERI-DOS PRESIDIARIOS, CONF. OFICIO N§ 1292/03, DOJUIZO DE DIREITO DESTA COMARCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 12/12/2003 | 25680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DEADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 12/12/2003 | 11.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DECARRASCO EM INHAUA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 12/12/2003 | 260.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NA PINTURA DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO E DO SÇO FRANCISCO NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DESERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 12/12/2003 | 360.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS TECNICOS DASECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO QUE IRAO PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE PARA O REFERIDO MUNICIPIO,QUEREALIZAR-SE-A NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 12/12/2003 | 220.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRANA OPERA€AO TAPA-BURACOS, REALIZADA EM DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 01A 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 12/12/2003 | 19.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM127 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 12/12/2003 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS13 E 14/12/03 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 12/12/2003 | 600.00 | 00004635105423 | PEDRO EMMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€AO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCADOS, ONDE FUNCIONAM O LOGUS E A SEDE DESTASECRETARIA DE EDUCA€AO, LOCALIZADOS NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 2052 E RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 38, RESPECTIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 15/12/2003 | 36.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, MAT. 1025-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR A DOCUMENTA€AOREFERENTE AOS CNPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, PARA REGULARIZA€AO JUNTO A RE-CEITA FEDERAL, NO DIA 15/12/03, CONF. RELATO-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 15/12/2003 | 195.00 | 00049480537753 | EVERALDO RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 15/12/2003 | 261.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAJUSCELINO KUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCA€AO,NESTA CIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 15/12/2003 | 3337.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 15/12/2003 | 469.87 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSÀ CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 15/12/2003 | 195.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E TAXAS DE LIGA€AO PROVISO-RIA NA RUA URBANO GUEDES E PRA€A AUGUSTO DOSANJOS, POR OCASIAO DA REALIZA€AO DE EVENTOSCULTURAIS NESTA CIDADE E DA FESTA DO PADROEI-RO EM INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 15/12/2003 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 15/12/2003 | 10.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CAMARA DEAR PARA CARRO-DE-MAO, DESTINADA A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 15/12/2003 | 253.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LO-CALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADEREF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 15/12/2003 | 26133.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO EMERCADOS PUB.,CEMITERIOS PUB.D/CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUN.,LAVANDERIAS PUB.,SIST.DE ABASTECIMENTO E BOMBAS D'AGUA D/MUN., CHAFARIZ DAR.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,POSTO POLICIAL DO PATIO DO MERCADO E DE RENASCEN€A,N/MUN.,E ILUMINA€AO PUB.D/CIDADE - NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 15/12/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 15/12/03CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 15/12/2003 | 106.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 13 O NORTE, 13 COR-REIO DA PARAIBA, 15 DIARIO OFICIAL E 15 DIA-RIO DA JUSTI€A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 15/12/2003 | 234.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/03, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 15/12/2003 | 840.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 15/12/2003 | 108.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEPE€AS PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA€ÇO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 15/12/2003 | 780.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 15/12/2003 | 2052.96 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOPROCEDIMENTO DO ELENCO DO PAB A POPULA€AO DOREFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 15/12/2003 | 982.40 | 08677510002749 | HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAISDOS PROCEDIMENTOS DO PAB A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 15/12/2003 | 1056.84 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAISNOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 15/12/2003 | 735.46 | 08778268000160 | PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA/SEC.SAUD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAISDO ELENCO DO PROCEDIMENTO DO PAB A POPULACAODO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 15/12/2003 | 643.91 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB.DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJAE UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 15/12/2003 | 42.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 04 ENCADERNA€OES E 256 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOSETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 15/12/2003 | 200.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.334 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 15/12/2003 | 115.90 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, SITUADO NAAV. COMD. RENATO R.COUTINHO, 309 E DO PREDIOPUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA URBANO GUE-DES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 16/12/2003 | 285.00 | 00061816949434 | ANA MARIA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS,VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA E AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 16/12/2003 | 147.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS,JANTARES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DELE-GADO DA POLICIA CIVIL DE SAPE, DR. ERALDO EPARA OS COMANDANTES DA PM DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€APUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. AUTORIZA€AO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 16/12/2003 | 4000.00 | 00060294035400 | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ E ULTIMAPARCELA, AO EXEQUENTE ACIMA, REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE N§ 2145/92, REALIZADO NA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 16/12/2003 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO P/ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DEBITA-DO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 16/12/2003 | 49.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM327 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 16/12/2003 | 7.40 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE AGUA SANITA-RIA, SABAO EM PO E 01 RODO DE BORRACHA, DESTINADOS AO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0046167 | 16/12/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/12/03, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0046086 | 16/12/2003 | 900.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, FAZ.ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103-PB, RELATIVOAO PERIODO DE 01/12/03 A 15/12/03, CONF. TER-MO ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0046094 | 16/12/2003 | 900.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIOINHAUA A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITENO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1282MMT, RELATIVOAO PERIODO DE 01/12/03 A 15/12/03, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0046116 | 16/12/2003 | 900.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN 0487, RELATIVO AO PERIODODE 01/12/03 A 15/12/03, CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§ 029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0046124 | 16/12/2003 | 900.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAU A SAPE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KIC-3904-PE, REF. AO PERIODO DE01/12/03 A 15/12/03, CONF. TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§ 0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 17/12/2003 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CANO ALI-MENTA€AO TURBINA OM352, DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 17/12/2003 | 70.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 02 BL. COPIA DE CHEQUE, 20 PASTASSUSPENSAS MARMORIZADA, 06 CANETAS ESF. COMPACTO 0.7, 04 PASTAS, 01 RESMA DE PAPEL RIPAXALC.A4, 01 BORRACHA MC PRIMO, 01 FITA ADESIVATRANSPARENTE E OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 17/12/2003 | 408.00 | 09284092000153 | EXTRA€AO E MINERA€AO SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 12 M3 DE BRI-TA 0, DESTINADOS A FABRICA€AO DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO, PARA A OPERA€AO TAPA-BURACOEM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 17/12/2003 | 295.00 | 00004056065403 | MONICA FRANCISCO VICENTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIMDE SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO DE URGEN-CIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 18/12/2003 | 100.00 | 00072606819420 | JOAO BATISTA DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, NOSENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE A-LUGUEL EM ATRASO DE UM QUARTO, REF. AO PERIO-DO DE 13/06/03 A 13/07/03, POR SE TRATAR DASFAMILIAS CARENTES DA VAGEM DO RATO, QUE TIVE-RAM SUAS CASAS DERRUBADAS PELA CHUVA, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 18/12/2003 | 290.00 | 00076847764104 | VILMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE REMEDIOSP/A SRA. M¦ DA PENHA DE LIMA, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0046329 | 19/12/2003 | 4756.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: ARROZ, A€UCAR, ACHOCOLATADO, AMIDODE MILHO, BISCOITOS DOCE, CARNE DE CHARQUE,CREMOGEMA, DOCE BANANA, DOCE GOIABA, KINOR,LEITE DE COCO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOSAS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 070/03-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 19/12/2003 | 290.00 | 00001107316464 | JOSE MARIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, PAGTO. DE ALU-GUEL EM ATRASO, PAGTO. DE DIVIDA EM SUPERMER-CADO EM VIRTUDE DE TER BEM PENHORADO PELA JUSTI€A, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 19/12/2003 | 700.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEI-RA DESTA EDILIDADE PARA VIABILIZAR A REALIZA-€AO DA "FESTA DE FORMATURA DA TURMA PIONEIRADE POS-GRADUA€AO LATU-SENSO EM NOVAS TECNOLO-GIAS DA EDUCA€AO", PARA O PAGAMENTO DA EQUIPEMUSICAL ALMIR E BANDA, QUE OCORRERA NO DIA 20/12/03, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONF. OFICIO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 19/12/2003 | 91.40 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTA€AO,POR MOTIVOS DE TRABALHOS EXTRA, DURANTE 15(QUINZE) DIAS, EM VIRTUDE DO LEVANTAMENTO DETODOS OS CONTRIBUINTES INSCRITOS NA DIVIDA A-TIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 19/12/2003 | 6754.75 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 19/12/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 19/12/2003 | 600.00 | 00013311000463 | MARCOS ALBERTO FERNANDES DIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CLAUDINO, S/N, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVOMUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/03/2002 A 23/04/2002, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0046299 | 19/12/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEMDE 70 ARVORES,SENDO:01 NA RUA DOMINGO A.MEIRELES, 05 NA RUA ANTONIO A.MEIRELES, 34 NA AV.GETULIO VARGAS, 05 NA RUA ALFREDO COUTINHO,06 NA RUA OSVALDO PESSOA, 03 NA RUA DR. JOAOCASTRO PINTO, 11 NA RUA PE. ZEFERINO MARIA E05 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15 A 19/12/03,CONF.CONTRATO 047/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 19/12/2003 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, N§373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 19/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0046302 | 19/12/2003 | 1300.00 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVITE DE N§ 045/03, CONF. BOLETIMDE MEDI€AO EM ANEXO E CONTRATO DE N§ 068/03-CPL. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 19/12/2003 | 6450.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REFE-RENTE AS PREMIA€OES OFERTADAS AOS CAMPEOES,VICES-CAMPEOES, TERCEIROS E QUARTOS COLOCADOSDAS TA€AS DE OURO, PRATA E ZONA RURAL, DURAN-TE O XV CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SAPE,EDI€AO 2003, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIAE REGULAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0046400 | 22/12/2003 | 2450.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUI€AO COM AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CON-TRATO N§ 033/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 22/12/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 22/12/03,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 22/12/2003 | 35.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ALICATE U-NIVERSAL 8', DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 22/12/2003 | 200.00 | 00000021204454 | VALDIR RANGEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO DE UMA CACIMBA NO POVOADODE MARAU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ABASTECER A POPULA€AO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 22/12/2003 | 240.00 | 00010918329434 | ANTONIO NUNES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO VITA-LICIA AO SR. ACIMA, POR MORTE DA SERVIDORACOSMA MARIA DE FREITAS, REF. AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 22/12/2003 | 253.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES, DESTINADASA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 22/12/2003 | 16661.15 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REF.A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL P/PAGTO. DE DEBITO PREVIDENCIARIO DOSPROCESSOS:N§ 00005.1998.001.13.00-0; 02191.1992.003.13.00-5; 01235.1993.003.13.00-0; 01225.1993.003.13.00-0; 01631.1992.001.13.00-9 E2776/93, CONF. MANDADOS DE BLOQUEIO N§ 2168,2050, 1886, 1885, 2178 E 2098/2003, DA 1¦,3¦, 4¦ E 5¦ VARA DO TRAB.DE JP-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 22/12/2003 | 21600.00 | 00000000000000 | IVONETE PEREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGTO. DO CREDITO EM FAVORDOS EXEQUENTES: IVONETE PEREIRA DIAS, MACRINAFERREIRA DA SILVA E MARIA HENRIQUE FIRMINO,REF. AO PROCESSO N§ 1580/99, CONF. MANDADO DESEQUESTRO N§ 2069/03, DA 5¦ VARA DO TRABALHODE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTAN§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 23/12/2003 | 68.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO DO PASEP, DEBITA-DO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 23/12/2003 | 40.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 24/12/2003 | 240.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS DE PEDREIRO, FICANDO ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0046469 | 24/12/2003 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 19 NA RUA CAP. FELIX ANTONIO, 12 NA RUA BELINO SOUTO, 05 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 06 NA RUA URBANO GUEDES,05 NA RUA JOSE LOPES DE GUSMAO, 05 NA RUA LU-DUGERIO BARBOSA, 10 NA RUA JOAO PAULO I E 08NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, N/CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 24/12/03, CONF.CONTRATO 047/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A NECESSITADOS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 24/12/2003 | 140.00 | 00073885231468 | CLAUDIO CEZAR DE A. ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO E PAGTO. DE EXAMES MEDICOSDE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 26/12/2003 | 175.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 INDUZIDOM/P, 01 PORTA ESCOVA, 02 BUCHAS M/P E 01 TAM-PA M/P, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA W18,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 26/12/2003 | 240.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRANA OPERA€AO TAPA-BURACOS, REALIZADA EM DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15/12/03 A 26/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 29/12/2003 | 14.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERA€AO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 LITROS DEOLEO CAPELA, DESTINADO AO MOTOR DA BOMBA DOESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 29/12/2003 | 247.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PAPEL CHAME-QUINHO, COPIA DE CHEQUES, FITA P/IMPRESSORA,CONTRA-CHEQUE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 29/12/2003 | 120.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 16 UND. DIARIOS OFICIAIS, 16 UND. DIARIOS DA JUSTI€A, 17UND. O NORTE, 17 UND. CORREIO DA PARAIBA, 04UND. A UNIAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE16 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 29/12/2003 | 90.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 02/12/03 A 29/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 29/12/2003 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE,DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 29/12/2003 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE,DEBITADO NA CONTA N§ 30.001-2/PREV-SAPE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 30/12/2003 | 12.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 30/12/2003 | 74.80 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS MEN-SAIS DO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTEA PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCAREF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003,CONF. FATURAS E OFICIO N§ 125/03 ANEXOS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMSE MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 30/12/2003 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCOREAL, NO DIA 30/12/03, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 30/12/2003 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 30/12/2003 | 582.15 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSREPRESENTA€AO E DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 30/12/2003 | 497.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE NOVEMBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITA-DO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047023 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CORSAWIND, 04 PORTAS COM AR, DE PLACA MMX-9213, ADISPOSI€AO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMAR-CA REFERENTE AO PERIODO DE 08/10/2003 A 08/112003, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE N§023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047040 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS COM AR, PLACA MOP-5622,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOPERIODO DE 08/10/2003 A 08/11/2003, CONFORMECONTRATO DE N§ 023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047082 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CORSA,04 PORTAS, COM AR, PLACA MMX-9213, A DISPOSI-€AO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA, CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2003 A 08/12/2003,E CONTRATO DE N§ 0023/03CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047091 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS COM AR, PLACA MOP-5622,ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 08/11/03 A 08/12/03, CONFORME CONTRATO DE N§ 023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 30/12/2003 | 228.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA GENTILLINS E DO PREDIO SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 321 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 30/12/2003 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 30/12/2003 | 2979.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DOS MERCADOS PUBLICOS DA AV. RIO BRANCO E DE NOVABRASILIA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 30/12/2003 | 13562.42 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 30/12/2003 | 3143.99 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 30/12/2003 | 226.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTADE N§ 2233-0, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 30/12/2003 | 7435.45 | 05199503000151 | CONSTRUTORA CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E APLICA€AODE ASFALTO E PRE-MISTURADO A FRIO, NO TOTALDE 758,72 M2, DESTINADOS A OPERA€AO TAPA-BURACOS, NAS RUAS MACHADO DE ASSIS E PADRE ZEFERINO MARIA, NESTA CIDADE, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 30/12/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DO REGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, EM FUN€OES DE APOIO DIVERSAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 30/12/2003 | 2742.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/03, DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 19E 30/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0046647 | 30/12/2003 | 2000.00 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELADOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVITE DE N§ 045/03, CONF. BOLETIMDE MEDI€AO EM ANEXO E CONTRATO DE N§ 068/03-CPL. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0046698 | 30/12/2003 | 450.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797-PE,ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALREFERENTE AO PERIODO DE 01/12/03 A 12/12/03,CONF. CONTRATO DE N§028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0046710 | 30/12/2003 | 500.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF 9505-PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOPERIODO DE 01/12/03 A 15/12/03, CONFORME CON-TRATO DE N§040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 30/12/2003 | 2525.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E TAXAS DE ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE (ZO-NA URBANA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 30/12/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.FATURA EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO SERVDE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0046973 | 30/12/2003 | 6647.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 1.000 LITROSDE GASOLINA, SENDO:(400 P/ KOMBI HRO- 3797 E520 P/FIAT UNO MNV-5856 ) E 3.450 LITROS DE OLEO DIESEL,SENDO:(2.800 âNIBUS MMO-8487 E 650BESTA MOK-4774)DESTINADOS A FROTA DE VEICULOSDESTA SECRETARIA, QUE OPERA NA MANUTEN€ÇO DOSSERV.DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO ( PERIODO: DE 01 · 30/11/2003 ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 30/12/2003 | 480.00 | 00015430057487 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047058 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856, ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 08/10/03 A 08/11/03, CONFORME CONTRATO DE N§0012/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047066 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS COM AR, PLACA MNV-5856,ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 08/11/2003 A 08/12/2003, CONFORME OCONTRATO DE N§ 023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 30/12/2003 | 89145.80 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% (ADIANTAMENTO) DO 13§ SALARIO DE 2003, DOS PROFESSO-RES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E VALORIZACAO DO CORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 30/12/2003 | 8601.67 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% (ADIANTAMENTO) DO 13§ SALARIO/2003, DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 30/12/2003 | 903.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 083-5/FOPAG EDU-CA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 30/12/2003 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDO MUNICIPIO E DA ASSOC. COM. A.B.NOVO, SITUADOS NA AV. COMD. RENATO R. COUTINHO, N§ 309 E274, RESPECTIVAMENTE, E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE, SITUADO NA RUA SEVERINO A. MOREIRA,S/N, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.FATURASANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 30/12/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE (CONSELHOTUTELAR), SITUADO NA RUA URBANO GUEDES, S/N,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0046965 | 30/12/2003 | 1350.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 1.000 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO âNIBUS DEPLACA MMP-8407,COM A FINALIDADE DE TRANPORTARAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIA-DA DO PETI, CONFORME CONTRATO 026/03 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 30/12/2003 | 151.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE151 GUIAS DO PETI, DEBITADO NA CONTA DE N§176-9/PETI PAGTO. BOLSA, CONF. EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 30/12/2003 | 6975.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADÇ DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. RELA€AO EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047015 | 30/12/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO BLAZERDE PLACA MOO-8090, A DISPOSI€AO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE-RIODO DE 08/10/03 A 08/11/03, CONFORME CON-TRATO DE N§ 023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047104 | 30/12/2003 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO BLAZERDE PLACA MOO-8090, A DISPOSI€AO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE-RIODO DE 08/11/2003 A 08/12/2003, CONFORMECONTRATO DE N§ 0023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 30/12/2003 | 3609.67 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 30/12/2003 | 1116.00 | 99999999999999 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047031 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS, COM AR,PLACA MOP-5532 ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 08/10/2003 A 08/11/2003, CONFORMECONTRATO DE N§ 023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0047074 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO SMART, 04 PORTAS COM AR, PLACA MOP-5532,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOPERIODO DE 08/11/2003 A 08/12/2003, CONFORMECONTRATO DE N§ 012/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 30/12/2003 | 12.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO DO PASEP, DEBITA-DO NA CONTA DE N§ 283.141-4/ICMS DESONERA€AO,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 30/12/2003 | 8473.99 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/03CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 30/12/2003 | 2244.10 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE DEZEMBRO/03, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 19 E30/12/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 30/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA-112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 30/12/2003 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO.DA PARC.N§ 19/178 DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS,DESDE DEZEMBRO/1996,NOVALOR DE R$ 997,45 + PAGTO. DOS PARCELAMENTOSANTIGOS (PARC.42/200) NO VALOR DE R$ 1.415,69E PARC.23/100 NO VALOR DE R$ 9,25-FAT.NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 30/12/2003 | 5.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECA-DA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 30/12/2003 | 21.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, DO CONVENIO PMS/MULTIBANK, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 30/12/2003 | 24.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO DE CONTAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 186-6/DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 30/12/2003 | 0.01 | 00000000000000 | INSS E FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04564-1, DATADO DE 10/12/03, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 30/12/2003 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPMCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 30/12/2003 | 157.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO EDA UNID. SANITARIA SITUADA NA RUA LAURO DASILVA TORRES, EM NOVA BRASILIA, REF. AO MESDE NOVEMBRO/03, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITA-DO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 30/12/2003 | 288.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 30/12/2003 | 18.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N§ 8060-8 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 30/12/2003 | 70.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 100218 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 30/12/2003 | 296.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 30/12/2003 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N§ 58044-9 DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 30/12/2003 | 32.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 158044-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 30/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 04579-9, DATADO DO DIA 12/12/03, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 31/12/2003 | 3942.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA PARTE MUNICI PAL PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 31/12/2003 | 373.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PARA COBERTURA DE TARIFA BANCµRIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 31/12/2003 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE A UNIAO, PROVENIENTE DE MATERIA DIVULGADA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4719
Última atualização: 10/06/2024