| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 58.027-9, FUNDEF evetua-do durante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 5.440-2, FUNDEF evetuadodurante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato banca--rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 58.052-X, FUNDEF evetua-do durante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 10.799-9, PETI evetuado durante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato banca--rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 283.146-5, ICMS/FEDERAL durante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato banca--rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 5.779-7, MOVIMENTO evtuado durante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 10.797-2 J. AMPLIADA evetuado durante o mes de janeiro do corente ano, conforme extratobacario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2003 | 4.55 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 4.178-5 FPM evetuado du-rante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2003 | 2050.00 | 02741720000133 | EDVALDO VALENCA BATISTA | 100 (cem) sacos de cimento destinados a reforma da Praca CoronelNilo Feitosa localizada no centro desta cidade onde funcionava oantigo Mercado Publico, conforme Nota Fiscal de n§ 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2003 | 120.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | 04 (quatro) portas de madeira destinadas a salas da Escola do Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2003 | 849.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2003 | 96.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Material de Limpeza destinados a Escola dos alunos cadastrados noPrograma Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 003023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2003 | 900.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados ao complemento da Merenda Escolardos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETE, con-forme Nota Fiscal de n§ 003076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL A UNIAO | debito em conta corrente em favor do Jornal A Uniao, provenientede materias de interesse do Municipio, conforme extrato bancario,autorizado pela Sra. Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | meia diaria em viagem para Cabaceiras para participar de uma reu-niao com Secretarios Municipai de Educacao, no dia 08 de janeirode 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2003 | 315.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados no concerto de Maquinas de Caucular, Maquinas de Escrever, Videos Cassetes e Televisores da Sec. M. de Educacaoe Escolas Municipais, conforme N.F.S. de n§ 1004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2003, conforme Folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2003 | 130.00 | 03229156000137 | WINSTON SIQUEIRA ALEXANDRE | servicos prestados no concerto e limpeza de Uma Impressora EpsonFX 1170, da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2003 | 1651.33 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | pecas (chave, rolamento, abracadeira, eletrobomba injetora, capa-citor eletrolicito, etc), destinadas aos servicos de abastecimen-to d'agua deste Municipio, conforme Notas Fiscais de n§ 003.985,003.896, 003.987, 003.988, 003.989, 003.990, 003.991, 003.992,003.993, 003.994, 003.995, 003.996, 003.997, 003.998 e 003.999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2003 | 253.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | servicos de solda e rebibinamento dos motores de abastecimentod'agua e dos dessalinizadiores deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 3014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2003 | 5626.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secreta--ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro do corente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2003 | 622.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na se--cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro do coren-te ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 200.00 | 00059332379491 | ARGEMIRO ALVES DE TORRES | servicos prestados como Vigilante Noturno do Modulo ComunitarioRural deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, confor-me contrato de n§ 042/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 200.00 | 00046131108404 | EDILENE RODRIGUES DE FREITAS | servicos prestados como Atendente no Escritorio da EMATER desteMunicipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme contratode n§ 075/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 500.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando Assistencia aos rebanhos de peque-nos produtores deste Municipio, durante o mes de novembro de 2002conforme contrato de n§ 015/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 642.50 | 00012345678909 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | servicos prestados pela Poda de 249 (duzentos e quarenta e nove)pes de algaroba na zona urbana desta cidade, durante o mes de de-zembro de 2002, conforme N.F.S. de n§ 1017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 200.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | servicos prestados no cadastramento de Projetos elaborados pelaEMATER nesta Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 023/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 600.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE SALGADO, CAPITAO MOR | subvencao social para realizar atividades da Usina de Beneficia-mento de Letite Caprino deste Municipio, atraves da Assoc. dosProd. das Com. de Salgado, Capitao Mor, Uniao, Salao, etc, conforme Lei n§ 0236/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 500.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando Assistencia aos rebanhos de peque-nos produtores deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002conforme contrato de n§ 015/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2003 | 667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na se--cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de janeiro do corente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | 30 (trinta) horas de trator nos servicos de Escavacao e coberturado Esgoto Sanitario localizado na rua ao lado da lavanderia destacidade, conforme N.F.S. de n§ 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 200.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 019/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 200.00 | 00059332344434 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 018/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 995.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | servicos prestados no transporte de lixo da zona urbana desta ci-dade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes de dezembro de 2002conforme contrato de n§ 011/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 200.00 | 00058270841404 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como Ajudante de Pedreiros nos servicos Urba-nos desta cidade, durante o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 017/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 300.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | servicos de Manutencao e Limpeza Quimica nos Dessalinizadores deabastecimento d'agua da cidade, durante o mes de dezembro de 2002conforme N.F.S. de n§ 1005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 200.00 | 00058270841404 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e compra deMedicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destina-dos a alimentacao de pessoa carente deste Municipio, conforme De-claracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 100.00 | 00068900260472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destina-dos a alimentacao de pessoa carente deste Municipio, conforme De-claracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2003 | 211.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na se--cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de janeiro docorente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2003 | 624.50 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte de agua para as Escolas Municipais da zona Rural e Zo-na Urbana deste Municipio, no veiculo placa KGN 1750, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 200.00 | 00043667309449 | JAIR AVELINO SILVA | serviocs prestados como Professor da Escola Municipal Pedro Fran-cisco de Lima, localizada no Sitio Serrarias deste Municipio, du-rante o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 029/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 358.00 | 04340143000101 | ERIK BEZERRA DA SILVA | 13 (treze) botijoes de gas de 13Kg e 01 (um) botjao de 07Kg, des-tinados ao suprimento das Escolas Municipais da zona rural e urbana deste Municipio, conforme N.F.V.C. de n§ 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 623.00 | 08873390000116 | JURANDY TUTU | Material de limpeza destinados as Escolas Municipais da zona ru-ral deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidorde n§ 00463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 830.80 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | Material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educacaoe Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador deste Municipio, conformeN.F.V.C. de n§ 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 300.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4.000 pertencentea esta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 083/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 135.00 | 10859536000110 | LUCILIO FLAVIO AMADOR | 05 (cinco) botijoes de gas de 13Kg destinados ao suprimento dasEscolas Municipais desta cidade, conforme Nota Fiscal de Venda aoConsumidor de n§ 0203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 200.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | servicos prestados como Instrutor da Musica na Banda Filarmonica08 de Junho deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002,conforme contrato de n§ 047/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 200.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | servicos prestados como Musico na Banda Filarmonica 08 de Junhodeste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme con-trato de n§ 027/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 200.00 | 00085448478468 | EVA LUCIA MENESES DOS SANTOS | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipalde Ensino Infantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio,durante o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 027/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | servicos prestados como Instrutora de Informatica Basica, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante o mes de outubro de 2002, conforme contratode n§ 073/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 155.80 | 09074998000143 | JOSE TENORIO DE BRITO FILHO - ME | Material destinados a premiacao do II Encontro de Bandas de Musi-cas deste Municipio, realizado no dia 19 de janeiro de 2003, con-forme N.F.V.C. de n§ 004552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 11553.28 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de 4.178-5, referente a contribuicao pa-ra o INSS, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2003 | 1544.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na se--cretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2003 | 7578.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS/MDE/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos MDE lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 1100.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na se--cretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2003 | 8946.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF 60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de janei-ro do corente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2003 | 2915.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF 40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de janei-ro do corente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 437.00 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | Material Odontologico (agulha descartavel, anestesico, mascara c/elastico, etc), destinados a unidade Mista de Saude Dr. Joao Fei-tosa Ventura, conforme Nota Fiscal de n§ 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de dezem-bro de 2002, conforme contrato de n§ 039/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de dezem-bro de 2002, conforme contrato de n§ 040/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 200.00 | 00002336437457 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de dezem-bro de 2002, conforme contrato de n§ 038/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 960.00 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao F. Ventura, referente a 08 Plantoes durante o mes de novem-bro de 2002, conforme contrato de n§ 008/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 200.00 | 00002180648456 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao F. Ventura, durante o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 048/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JAILSON BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como Porteiro na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 021/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 5850.00 | 00003403474496 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de novembro de 2002, conformecontrato de n§ 055/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de janeiro de 2003, con-forme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2003 | 3232.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secreta--ria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2003 | 1278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na se--cretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro do corente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de 4.178-5, referente a contribuicao pa-ra o PASEP, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de 4.178-5, referente a contribuicao pa-ra o INSS, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 2831.12 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 57¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 211.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secreta--ria de Financas, relativo ao mes de janeiro do corente ano, con--forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionaods lotados na se--creria de Financas, relativo ao mes de janeiro do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2003 | 677.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de janeiro do corente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 2222.00 | 00005969948420 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes dedezembro de 2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de dezembro de 2002, conforme contra-to e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 4444.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de ja-neiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 200.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na Manutencao dos Equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de novembro de 2002, conforme con-trato de n§ 005/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 370.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Segurancao Publica, durante omes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 200.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Segurancao Publica, durante omes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 200.00 | 00068900350463 | JOAO BOSCO DE SOUZA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Segurancao Publica, durante omes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 200.00 | 00028211529491 | BARTOLOMEU FAGUNDES DE LIMA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Segurancao Publica, durante omes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 200.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Segurancao Publica, durante omes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 200.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Segurancao Publica, durante omes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003922093493 | JOSE DANIEL BEZERRA HENRIQUE | servicos prestados como Motorista na Delegacia de Policia desteMunicipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme contratode n§ 077/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 120.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | aquisicao de Uma Bicicleta Ranger Masculina, destinada a realiuzacao de Evento Cultural nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Ven-da ao Consumidor de n§ 2129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 2350.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Um Show Musical realiza do no dia 28 de dezembro de 2002, na qua-dra de esportes em festividade popular neste Municipio, conformecontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2003 | 226.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2003 | 1113.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secreta--ria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionaods lotados na se--creria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corenteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2003 | 200.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 006/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2003 | 200.00 | 00003926780479 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades de pessoasdeste Municipio, durante mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 014/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2003 | 200.00 | 00091716136415 | WILETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de TV deste Municipio, durante o mes de dezembrode 2002, conforme contrato de n§ 061/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2003 | 200.00 | 00089319028400 | MANOEL FARIAS DA SILVA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Segurancao Publica, durante omes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2003 | 200.00 | 00005343685498 | LINDOMERCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de dezem-bro de 2002, conforme contrato de n§ 041/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2003 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 03 (tres) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 02, 06 e 14 dejaneiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2003 | 460.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agua para as Escolas Municipais da zona urbana e zona rural deste Municipio, no carro pipa placa KGT 4449, conformeN.F.S. de n§ 1007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2003 | 200.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalCicero Moreira, no Sitio Mao Beijada deste Municipio, durante omes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 069/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2003 | 200.00 | 00004951754479 | JACIRA LEITE IZIDORO | servicos prestados como Musico na Banda Filarmonica 08 de junhodeste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme con-trato de n§ 026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipalde Ensino Infantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio,durante o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 026/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil eFundamental Pedro P. Amador, durante o mes de dezembro de 2002,conforme contrato de n§ 030/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2003 | 200.00 | 00088584291415 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 035/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 03 (tres) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 03, 08 e 13 dejaneiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2003 | 200.00 | 00068900325434 | MARIA DA PAZ ALVES | uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e compra deMedicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2003 | 100.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destina-dos a alimentacao de pessoa carente deste Municipio, conforme De-claracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destina-dos a alimentacao de pessoa carente deste Municipio, conforme De-claracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2003 | 200.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e compra deMedicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2003 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | servicos prestados como Vigilante Noturno deste Municipio, duran-te o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 064/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2003 | 400.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao do motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2003 | 200.00 | 00065113853453 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de dezembrode 2002, conforme contrato de n§ 025/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2003 | 1623.06 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | material eletrico destinados aos servicos de inluminacao publicada cidade, conforme Notas Fiscais de n§ 003399, 003400, 003401 ee N.F.V.C. de n§ 014169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2003 | 1620.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos prestados na construcao do piso da Praca de Eventos localiza na Pca. Cel. Nilo Feitosa nesta cidade, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2003 | 60.00 | 00045074810400 | PEDRO TUTU | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico de Plan-tao neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conformecontrato de n§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2003 | 240.00 | 00003323160410 | RICARDO DE FREITAS CAVALCANTI | 04 (quatro) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, para partici-par do Treinamento para Multiplicadores de SOFTWARE-SIS-PRENATAL,AVALIACAO OBSTETRICA NO PROGRAMA DE HUMANIZACAO NO PRE-NATAL, ENASCIMENTO (COMPONENTE I e II), nos dias 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2003 | 40.00 | 00002076220437 | ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e compra deMedicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2003 | 500.00 | 00003313012450 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, duranmte o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 012/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2003 | 100.00 | 00037391828491 | ANCELMA DE FREITAS RUFINO | uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destina-dos a alimentacao de pessoa carente deste Municipio, conforme De-claracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2003 | 130.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELINGTON JATOBA | uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destina-dos a alimentacao de pessoa carente deste Municipio, conforme De-claracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2003 | 148.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | confeccao de pasteis e salgadinhos destinados a confraternizacaonatalina dos Funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 3750.00 | 00009457518420 | IDERZIO ALVES DE SOUZA | realizacao de um show musical no dia 19 de janeiro de 2003, emfestividade popular na pca adalcindo Lafayete nesta cidade, con-forme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | servicos prestados pela montagem do palanque e dos bnheiros, pararealizacao de eventos populares nesta cidade, no periodo de 11 a20 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 140.00 | 00000455895856 | PAULO GENECY DA SILVA | servicos de solda nas armacoes das arvores de Natal para Hornamentacao das ruas desta cidade no periodo Natalino, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 150.00 | 09074998000143 | JOSE ROBERTO O. CATONHO | confeccao de placas de honra ao merito, destinadas a premiacao doII Encontro de Bandas de Musicas realizado no dia 19 de janeirode 2003, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de 4.178-5, referente a contribuicao pa-ra o PASEP, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 300.00 | 00001975719484 | MARIA JOSE NEVES | uma ajuda financeira de patrocinio para realizacao de festividadepopular no dia 17 de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000672712865 | VALDECI GONDIM DA SILVA | uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e compra deMedicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 510.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | Um Televisor 14 polegadas destinado a doacao para festejos populares neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conformeNota Fiscal de n§ 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 173.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo, metra-lhas e entulhos da zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 200.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME VENTURA | uma ajuda financeira para despesas com passagem de pessoa carentedeste Municipio para Salvadar-Ba, conforme Declaracao e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 200.00 | 00003763261400 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para construcao de uma casa de pessoa caren-te, localizada no Sitio Cajueiro deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 100.00 | 00003313012450 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | uma ajuda financeira para despesas com passagens e acompanhamentode pessoas deste Municipio para Campina Grande e Joao Pessoa-Pb,conforme Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2003 | 350.00 | 00037651072472 | ADAMASTOR NEVES | 70 (setenta) sacos de Cal virgem, destinados a doacoes para cons-trucao e reforma de casas de pessoas carentes deste Municipio,conforme Declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2003 | 3063.16 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 58¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultiria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de janei-ro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 200.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na Manutencao dos Equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme con-trato de n§ 005/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 2200.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | realizacao de Um Show Musical em festividade popular, no dia 14de janeiro de 2003, na Pca Adalcindo Lafayete neste cidade, con-forme N.F.S. de n§ 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 420.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | servicos de Som nas festividades populares neste Municipio, durante o periodo de 11 a 20 de janeiro de 2003, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2003 | 30.56 | 00000000000000 | BANCO REAL | tarifas bancarias debitadas em conta corrente do Banco Real, referente ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2003 | 100.51 | 00000000000000 | MULTIBANK | contas Telefonicas a EMBRATEL, das linhas pertencentes a esta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2003 | 2099.00 | 00000000000000 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2003 | 425.55 | 00000000000000 | MULTIBANK | conta Telefonica a Tim, do celular pertencentes ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2003 | 960.00 | 00006758428400 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 08 plantoes durante o mes de se-tembro de 2002, conforme contrato de n§ 010/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 450.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | viagens do Sitio Mao Beijada para Monteiro-Pb, com pessoas doen-tes e para fazer exames laboratoriais, no veiculo placa KG 2653,conforme N.F.S. de n§ 1016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2003 | 863.20 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 4.3l6 (quatro mil trezentos e dezesseis) xerox de documentos daSecertaria Municipal de Educacao e Escolas Municipais, conformecontrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2003 | 50.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | servicos prestados pela confeccao de faixas e cartazes para formatura do ABC dos alunos das Escolas Municipais deste Municipio,conforme N.F.S. de n§ 1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2003 | 600.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com Estudantes do periodo noturno dos Sitios Mao Beijada e Santo Antonio para esta cidade, durante o mes de dezembro de2002, conforme contrato de n§ 076/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 50.00 | 00003975140429 | MARIA JOSE DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destina-dos a alimentacao de pessoa carente deste Municipio, conforme De-claracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2003 | 150.00 | 00069707502487 | SEVERINA JOSE ARRUDA DA SILVA | uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e compra deMedicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2003 | 250.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no veiculo placa KHV 0902, no periodo de 02 a 30 dedezembro de 2002, conforme contrato de n§ 046/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2003 | 300.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | servicos prestados no transporte de areia para construcao da pra-ca de eventos desta cidade, referente a 10 (dez) carradas, no Veiculo placa MT 7550, conforme N.F.S. de n§ 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2003 | 176.88 | 00000000000000 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos pocos de abastecimentod'agua da cidade, localizados no Av. Vicente Pedro e Rua SatiroFeitosa nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2003 | 250.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade no veiculo placa BWB 3757, no periodo de 02 a 30 de dezembrode 2002, conforme contrato de n§ 017/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2003 | 300.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSP MONTEIRO | transporte com os Feirantes dos Sitios Boa Vista dos Alexandrinose Mestico para esta cidade, no veiculo placa MUE 6295, no periodode 02 a 30 de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 024/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2003 | 102.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | pecas (bucha, joelho, Te aquatherm, tubo, uniao, etc), destinadosaos pocos de abastecimento d'agua da cidade, conforme Nota FiscalFatura de n§ 011273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2003 | 200.00 | 00005534765488 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | uma ajuda financeira para despesas com passagem e alimentacao depessoa carente deste Municipio para Sao Paulo-SP, conforme Decla-racao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2003 | 50.00 | 00004252251435 | SEBASTIANA DE LIMA PEREIRA | uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude e compra deMedicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2003 | 1950.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | 50 (cinqienta) tubos de concreto de 600mm, destinados aos servi-cos de conclusao de Esgotos Sanitarios na rua do Sol nesta cidadeconforme Nota Fiscal de n§ 002705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | 08 (oito) pneus Recapagom 750x16 Afrio c/ar, destinados ao veicu-lo F-4.000 desta pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 35217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2003 | 104.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | material destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 003277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE CICERO DA SILVA | uma ajuda financeira para despesas com passagem e alimentacao depessoa carente deste Municipio para Brasilia-DF, conforme Decla-racao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2003 | 3720.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (amortecedor, rolamento, cabo de freio, filtro de oleo, cruzeta, bomba de oleo, ete), destinadas ao veiculo Veraneio destaPrefeitura, conforme Notas Fiscais de n§ 000250, 000284, 000285,000287, 000288 e 005802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2003 | 1346.60 | 69894160000128 | MUNDAO DAS PECAS | pecas (pivo inferior, radiador, painel, pastilha de freio, termi-nal de direcao, amortecedor, etc), destinadas ao veiculo ambulan-cia desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FERNANDO CUNHA MELO | honorarios medicos referente a uma cirurgia de transplante de cornea realizado no paciente Douglas Wadson Costa Leandro, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 0842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2003 | 1212.70 | 00046761713404 | MARIA DE LOURDES NEVES | refeicos para pessoas a servicos da Secretaria de Saude, Sec. deEducacao, e Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 5850.00 | 00003403474496 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 055/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 575.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | de viagens para Monteiro e Sume-Pb, com pessoas deste Municipio,para fazer exames laboratoriais, no veiculo placa KFY 9142, con-forme N.F.S. de n§ 1020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2003 | 3297.60 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 3484.25 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | servicos prestados como Instrutora de Informatica Basica, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2002,conforme contrato de n§ 073/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 1975.50 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo Veraneio desta Prefeitura, a servicos da Secretaria Municipal de Educacao, conformeNota Fiscal de n§ 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 57.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores do Programa Jornada Ampliadado PETI, competencia janeiro de 2003, conforme comprovates anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 200.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos alunos cadastra-dos no Programa Jornada Ampliada do PETI, durante o mes de janei-ro de 2003, conforme contrato de n§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 2222.00 | 00005969948420 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes dejaneiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 1893.42 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo D-20 desta Prefeitura, a servi-cos do Gabinete da Prefeita, conforme Nota Fiscal de n§ 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 203.58 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado a moto desta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000627., conforme Nota Fisca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2003 | 870.07 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 59¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de janeiro de 2003, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 6433.34 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, durante o mes de janeirode 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de 4.178-5, referente a contribuicao pa-ra o PASEP, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2003 | 3125.00 | 00000000000000 | SONZOON GRAVACOES E EDUCOES MUSICAIS LTDA | complemento pela prestacao de servicos referente a uma apresenta-cao com a BANDA MASTRUZ COM LEITE, em festividade popular nestacidade, no dia 18 de janeiro de 2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2003 | 133.00 | 00008635005449 | SIZENANDO LEITE FILHO | uma diaria e meia em viagem para Campina Grande-Pb, para resolverassuntos de interesse deste Municipio junto a Caixa Economica eReceita Federal, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 4750.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | primeira parcela referente a Aquisicao de um Link de Transmissaoem VHF, para Instalacao do Canal TV Paraiba neste Municipio, con-forme Nota Fiscal de Servicos de n§ 0651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 330.00 | 00016867980597 | ANOREG | 33 (trinta e tres) diligencis durante o periodo de julho a novem-bro/2002, conforme relacao de atendimentos devidamente visadas pelo Juiz da Respectiva Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 645.50 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | servicos prestados pelo transporte de areia para planear a pracade eventos deste Municipio, localizada na Pca. Cel. Nilo Feitosa,referente a 21 1/2 carradas, conforme N.F.S. de n§ 1018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2003 | 600.00 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oleo lubrificante, oleo de engrenagem, graxa, oleode freio, etc), destinados aos veiculos des Prefeitura, conformeNota Fiscal de n§ 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 2211.28 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, a ser-vicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 121.00 | 00073966045400 | MARIA DO SOCORRO NEVES | servicos prestados no concerto de Cata-ventos nas localidades deBaixa de Cupiras e Mao Beijada deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2003 | 677.84 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ford KA, a servicos da EMATER-PBdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000629. Nota Fiscal de n§ 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2003 | 600.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oleo lubrificante, oleo de engrenagem, graxa, oleode freio, etc), destinados aos veiculos des Prefeitura, conformeNota Fiscal de n§ 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2003 | 2211.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, a ser-vicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2003 | 236.47 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Preservativos Ciclo 21 CX C/63 Comp, destinados a Unidade Mistade Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 026336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 03/02/2003 | 10787.98 | 00000000000000 | TRANSAMERICACONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA. | Servicos de perfuracao de pocos artesianos nas localidades de Estrela Dalva I e II, neste Municipio. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2003 | 2000.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | despesas hospitalares pela cirurgia de transplante de cornea rea-lizada no paciente Douglas Wadson Costa Leandro, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 77756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2003 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | debito em conta corrente em favor do Jornal A Uniao, provenientede materias de interesse do Municipio, conforme Nota Fiscal Fatu-ra de Prestacao de Servicos de n§ 057671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2003 | 872.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente aos meses de novembroe dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2003 | 253.50 | 00000000000000 | INSS (COLABORADORES) | INSS sobre a folha de pagamento dos colaboradores eventuais doPrograma de Erradicacao do AEDES-AEGYPTI-PEAa, referente aos me--ses de Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2003 | 2200.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | Material Escolar (caderno, lapis, borracha, apontador, regua,etc)destinados aos alunos das Escolas Municipais desta cidade, conforme Nota Fiscal de n§ 018641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 865.00 | 00023756063453 | MARQUES ANTONIO DA SILVA | uma empleitada pelos servicos de limpeza geral da murada da Esco-la Municipal Pedro Pedrosa Amador deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 1022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 330.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 03 diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para participar do Pro-grama de Formacao de Professores Alfabetizadores, e na Secretariade Acao Social, nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 875.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | uma empleitada pelos servicos de limpeza geral da quadra de esportes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2003, conforme Folha de Paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 2184.00 | 00012601950668 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 14 plantoes durante os meses de setem-e outubro de 2002, conforme contrato de n§ 013/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 960.00 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 08 plantoes durante o mes de de-zembro de 2002, conforme contrato de n§ 008/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | 30 (trinta) horas de trator nos servicos de limpeza publica no perimetro urbano desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 320.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | frete pelo transporte de metralhas e material dos servicos deconstrucao da zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 605.80 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 3.029 (tres mil e vinte e nove) xerox de documentos desta Prefei-tura (prestacao de contas, balancetes, declaracoes, etc), confor-me contrato de n§ 004/20023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2003 | 3374.74 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 60¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2003 | 5394.41 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 4444.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 84.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 200.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na Manutencao dos Equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme con-trato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 1100.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agua para os predios publicos e para a zona ruraldeste Municipio, no caminhao pipa placa KGT 4449, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 177.75 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | 12 (doze) metros de Pre-moldados destinados a cobertura de cisternas da zona rural deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 400.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao do motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de janeiro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00021951594487 | JOSEILDO LUIS DE FRANCA | transporte de tubos, canos e cimento, referente a 12 viagens deArcoverde-Pe, para esta cidade no veiculo placa MOF 4250, confor-me N.F.S. de n§ 1024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 300.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | servicos de Manutencao e Limpeza Quimica nos Dessalinizadores deabastecimento d'agua da cidade, durante o mes de janeiro de 2003,conforme N.F.S. de n§ 1028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 865.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de pedreiros e serventes na limpeza e reforma de EsgotosSanitarios em varias ruas desta cidade e na reforma da Pca. Cel.Nilo Feitosa, conforme N.F.S. de n§ 1031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 870.00 | 00016197420805 | JOSE EDINALDO TEIXEIRA | servicos de pedreiros e serventes na limpeza e reforma de EsgotosSanitarios em varias ruas desta cidade e na reforma da Pca. Cel.Nilo Feitosa, conforme N.F.S. de n§ 1032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 3740.00 | 04168835000106 | LIUPNEUS - SAT | pneus destinados aos veiculos Veraneio, D-20 e F-4.000 pertencen-tes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 1728.80 | 08873390000116 | JURANDY TUTU | de Generos Alimenticios destinados a doacao para alimentacao depessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Vendaao consumidor de n§ 00464 e 00465 e Declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 50.00 | 00002076015426 | ANA RODRIGUES IBIAPINO | uma ajuda financeira para compra de um oculos destinado a pessoacarente deste Municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2003 | 13401.69 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2003 | 1737.58 | 00000000000000 | FGTS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o FGTS, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2003 | 200.00 | 00068900325434 | MARIA DAS PAZ ALVES | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracaoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2003 | 500.00 | 00003313012450 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, duranmte o mes de janeiro de 2003, conformecontrato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2003 | 200.00 | 00058270841404 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato den§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2003 | 1113.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 53 (cinquenta e tres) sacos de cimento destinados aos servicos deconstrucao do piso da Pca de eventos populares desta cidade, con-forme N.F.V.C. de n§ 001978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2003 | 1407.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 67 (sessenta e sete) sacos de cimento destinados aos servicos dereforma de Esgotos Sanitarios em varias ruas desta cidade, conforme N.F.V.C. de n§ 001977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio daEMATER-Pb, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2003 | 200.00 | 00065113853453 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de janeiro de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2003 | 650.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003,conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2003 | 200.00 | 00091716136415 | WILETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de TV deste Municipio, durante o mes de janeirode 2003, conforme contrato de n§ 023/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2003 | 200.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de janeiro de 2003, conforme contrato de n§ 003/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2003 | 200.00 | 00008635005449 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de janeiro de 2003, conforme con-trato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2003 | 200.00 | 00003926780479 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na emissao de CTPS e Identidades no Municipio,durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato de n§ 007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2003 | 600.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | diversas publicacoes realizadas durante o mes de Fevereiro do co-rente ano, conforme debito autorizado em conta corente do ICMS doBanco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2003 | 200.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | servicos prestados com Auxiliar de Servicos na Unidade Mista deSaude Dr. Joao Feitosa Ventura, em substituicao a Funcionaria M¦de Lourdes T. Neves, que esta de ferias, conforme contratro de n§011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2003 | 60.00 | 00045074810400 | PEDRO TUTU | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico de plan-tao nesta cidade, Dr. Alexandre Jose de Araujo Machado, durante omes de janeiro de 2003, conforme contrato de n§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como Porteiro na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de janeiro de 2003, conformecontrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2003 | 200.00 | 00059332344434 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2003 | 200.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 03 (tres) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 17, 20 e 30 dedezembro de 2002, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2003 | 200.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | servicos prestados como Instrutor da Musica na Banda Filarmonica08 de Junho deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003,conforme contrato de n§ 017/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2003 | 192.40 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | servicos prestados como Musico na Banda filarmonica 08 de junhodeste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme NotaFiscal de Servicos n§ 1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2003 | 207.00 | 09139890000604 | POLYUTIL S/A INDUSTRI E COMERCIO DE M. PLASTICOS | 300 (trezentos) pratos destinados as Escolas Municipais da zonarural e zona urbana deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§022446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2003 | 192.40 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA | servicos prestados como Musico na Banda filarmonica 08 de junhodeste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme NotaFiscal de Servicos n§ 1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2003 | 1430.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | pneus destinados aos veiculos Veraneio, D-20 e Ambulancia perten-centes a esta Prefeitura, conforme Notas Fiscais de n§ 002858 e002859 e cupom fiscal de n§ 5686 e 5686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2003 | 608.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2003 | 995.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos prestados no transporte de lixo da zona urbana desta ci-dade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes de janeiro de 2003,conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2003 | 1278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2003 | 3261.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2003 | 1123.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2003 | 677.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionaods lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2003 | 211.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2003 | 667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/AGRIC.E ABASTEC.) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de feve-reiro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2003 | 2134.75 | 11384302000127 | A NORDESTINA | material para os servicos de recuperacao de Esgotos Sanitariosem varias ruas desta cidade e para os servicos de abastecimentod'agua do Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2003 | 1840.25 | 11210275000176 | CASA SANTOS | material (interruptor, fio, lampadas, cabo, fita, etc) destinadosaos servicos de iluminacao publica desta cidade, conforme NotaFiscal de n§ 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2003 | 622.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSINODOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de fevereiro do cor-rente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2003 | 5616.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de fevereiro do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2003 | 40.00 | 00004439982484 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2003 | 211.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de fevereirodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2003 | 1555.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2003 | 7438.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano,conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2003 | 736.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de feve-reiro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2003 | 8879.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSORES/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de feve-reiro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2003 | 2985.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de feve-reiro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002000979467 | VALTER TRAJANO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2003 | 150.00 | 00005319761490 | FRANCISCO EDUARDO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados no concerto da estrada do Sitio Ramada ao Si-tio Pitombas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 1056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2003 | 946.12 | 70104344000126 | ENDOMED | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pacientes desta Municipio, confor-me Nota Fiscal Fatura de n§ 005955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2003 | 660.00 | 00012345678909 | OFICINA CARDEAL | servicos prestados na suspencao, injecao eletronica e limpeza doveiculo Ambulancia deste Municipio, conforme Notas Fiscais de Servicos de n§ 004787 e 004788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2003 | 400.00 | 09074998000143 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultiria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de feve-reiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2003 | 30.00 | 09074998000143 | BANCO REAL | tarifas bancarias debitadas em conta corrente do Banco Real, referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2003 | 151.00 | 00002336437457 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | viagens de Moto taxi deste Municipio para Monteiro-Pb, CapitaoMor, Assentamento dos 10, Sitio Rio do Cipo e Assentamento Estre-la Dalva, na moto placa KFF 1643, conforme N.F.S. de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2003 | 110.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para participar do treinamento do SAGRES, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado,no dia 19 de fevereiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2003 | 1806.18 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2003 | 6215.13 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2003 | 2254.42 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 61¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2003 | 160.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosde interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal, no dia20 de fevereiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2003 | 180.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Uma Porta destinada a Casa de Hospedes localizada na rua Jose La-fayete nesta cidade, conforme Nota Fiscal de n§ 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2003 | 281.52 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2003 | 977.60 | 00012345678909 | LEONOR MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Hospedagem dos componentes das Bandas Mastruz Com Leite e CapimCom Mel, que se apresentaram em festividades populares neste Municipio, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2003, conforme N.F.S. de n§1043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2003 | 100.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | servicos de mao de obra no concerto do equipamento de som de pro-priedade desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Ser-vicos de n§ 1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2003 | 160.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | uma viagem para Monteiro com Josival Rdrigues da Silva e uma Via-gem para Custodia-Pe com Elizabete Leite, no veiculo placa MMS6040, conforme N.F.S. de n§ 1043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2003 | 275.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | mercadorias destinadas para premiacao de festividade popular nacomunidade do Sitio Mao Beijada deste Municipio, conforme Nota F.de Venda ao Consumidor de n§ 014982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2003 | 840.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | 03 (tres) viagens deste Municipio para Joao Pessoa-Pb, com a En-fermeira do PAB deste Municipio, no veiculo placa MUD 0105, con-forme N.F.S. de n§ 1036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2003 | 940.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para o Medico de plantao nesta cidade,e para pessoas a servicos da Sec. de Financas, Sec. de Educacao,Sec. de Saude e Gabinete da Prefeita, conforme contrato de n§018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 03, 07, 12, 17 e21 de fevereiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2003 | 5850.00 | 00003403474496 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de janeiro de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2003 | 220.00 | 00004271817473 | JOSENILDO CORDEIRO DA SILVA | servicos prestados no acabamento e limpeza da quadra de esportesdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2003 | 237.84 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | 1.982 (um mil novecentos e oitenta e dois) paes destinados ao complemento da Merenda Escolar das Escolas Municipais, conforme N.F.V.C. de n§ 00215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2003 | 483.90 | 03118518000112 | MARIA HELENA ARAUJO SOUZA | pirulitos, balas, chicletes, chocolates, etc, para serem distri-buidos com os alunos da rede Municipal de ensino, por ocasiao daabertura das aulas, conforme N.F.V.C. de n§ 000118 e 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 04, 10, 14, 19 e20 de fevereiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2003 | 300.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2003 | 245.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | concerto de pneus dos veiculos D-20, Veraneio e F-4.000, lotadosna Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2003 | 3555.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agua para os predios publicos e para a zona ruraldeste Municipio, no caminhao pipa placa KGT 4449, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA PARA ZONA RURAL | AMPLIACAO DE ELETRIFICAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 3500.00 | 01355020000148 | NOIA - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | servicos de complementacao e conclusao da Rede de Energia Eletri-ca no Assentamento Estrela Dalva deste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 0200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/02/2003 | 2512.02 | 00000000000000 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA. | Contra Partida dos servicos de perfuracao de pocos artesianos nas localidades de Estrela Dalva I e II, neste municipio. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2003 | 230.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | servicos prestados como ajudante de Mecanico nos servicos de sol-da e concerto dos veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fsicalde Servicos de n§ 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2003 | 250.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | viagens com os feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade,durante o mes de janeiro de 2003, no veiculo placa BWB 3757, con-forme N.F.S. de n§ 1038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 188.02 | 00012345678909 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos pocos de abastecimentod'agua da cidade, localizados no Av. Vicente Pedro e Rua SatiroFeitosa nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2003 | 100.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000358618860 | LIBERIO FERRIRA DE SANTANA | servicos de pedreiro e servente na construcao da casa do Sr. Pau-lo Vieira Tome, na rua Projetada nesta cidade, conforme Nota Fis-cal Servicos de n§ 1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2003 | 129.00 | 00012527262449 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | servicos prestados no concerto de portas e carteiras das Escolasda Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2003 | 242.24 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | compra de Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pacientes deste Muni-cipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2003 | 288.35 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2003 | 300.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os Feirantes do Sitio Boa Vista dos Alexandrinospara esta cidade, no veiculo placa MUE 6295, durante o periodo de06 de janeiro a 03 de fevereiro de 2003, conforme N.F.S. de n§1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2003 | 1799.03 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES | compra de Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pacientes deste Muni-cipio, conforme Notas Fiscais de n§ 000142, 000143, 000144, e000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2003 | 874.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA ME | Material para os computadores da Secretaria Municipal de Educacaoe Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador deste Municipio, conformeN.F.V.C. de n§ 008811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2003 | 393.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Material esportivo destinado ao esporte amador para realizacao deatividades esportivas neste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§001292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2003 | 448.46 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERREGENS E TINTAS LTDA. | compra de Mercadorias destinadas aos servicos de Infra-Estruturadeste Municipio, conforme Notas Fiscais de n§ 003435 e 003438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2003 | 4192.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | aquisicao de Um Eletrocardiografo Digital de l canal portatil eUm Detector Fedal de Mesa Modelo SF 410 E.C.R., destinados a Uni-dade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 127321. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de janei-ro de 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 200.00 | 00002336437457 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de janei-ro de 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 870.00 | 00003493585403 | MANOEL LEITE DA SILVA | servicos prestados na limpeza publica, retirada de metralhas e remorcao de lixo da zona urbana desta cidade, durante o mes de ja-neiro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de fevereiro de 2003, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000341 | 28/02/2003 | 3427.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000342 | 28/02/2003 | 3362.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | acordo com o Convenio feito entre esta Prefeitura Municipal e oJuiz da 29¦ zona eleitoral, correspondente aos meses de novembroe dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000347 | 28/02/2003 | 207.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado a moto desta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 5.779-7, Movimento efetuado durante o mes de janeiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 56.10 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 4.178-5, F.P.M. evetuadodurante o mes de fevereiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 10.809-X, FUNASA, efetu-ado durante o mes de fevereiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 5.967-6 PNAE, efetuado durante o mes de fevereiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 10.799-9 PETI, efetuado durante o mes de fevereiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL durante o mes de fevereiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 58.052-X PAB, efetuado durante o mes de fevereiro do corente ano, conforme extrato ban--cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2003 | 52.84 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | servicos de acesso a Internet, durante o mes de fevereiro de 2003conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contra- to e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 320.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | uma diaria integral em outro Estado, em viagem para Recife-Pe, aservicos desta Prefeitura, no dia 27 de fevereiro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 2222.00 | 99999999999999 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes defavereiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000345 | 28/02/2003 | 1154.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Veraneio a servicos do Gabineteda Prefeita deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de fevereiro de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 40.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | contas Telefonicas a EMBRATEL, das linhas pertencentes a esta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2002, conforme comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 1292.36 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 62¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2003 | 45.00 | 33249046000289 | SAELPA | tarifa de energia eletrica para realizacao de um show musical naPca Cel. Nilo Feitosa nesta cidade, no dia 92 de marco de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000343 | 28/02/2003 | 2293.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo F-4.000 a servicos da Secretariade Infra Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | 40 (quarenta) carradas de areia e metralhas da Praca Adalcinco Lafayete deste Municipio, no veiculo placa MT 7550, conforme NotaFiscal de n§ 1047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2003 | 480.00 | 00008438790410 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | transporte de brita da Pedreira Galvaz em Arcoverde-Pe, para co-bertura de caixas de Esgotos Sanitarios nesta cidade, no veiculoplaca KFR 5239, conforme N.F.S. de n§ 1049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 319.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Mercadorias(botas) destinadas aos servicos de limpeza publica elimpeza de Esgotos Sanitarios neste Municipio, conforme Nota Fis-cal de n§ 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 470.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | servicos prestados na limpeza publica de Esgotos Sanitarios nasruas Mariano Flor dos Santos, Abel Costa Leitao e Rua do Cruzeiroconforme N.F.S. de n§ 1053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000346 | 28/02/2003 | 689.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ford Ka, a servicos da EMATER-PBdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte de com carro pipa placa KGN 1750, para a zona ruraldeste Municipio, Assentamento Estrela Dalva, Assentamento dos 10,Poco Entupido, Sitio Bonome, etc, conforme N.F.S. de n§ 1048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2003 | 150.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao ee recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 522.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de uma empleitada para a construcao da casa de Maria Sildete Onezina, na rua Satiro Feitosa nesta cidade, conforme NotaFiscal de n§ 1051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 150.00 | 00058270876453 | GENECY PEREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de Alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO CANANEA | uma ajuda financeira para compra de Alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 3181.90 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Madeiramento (linhas, caibros, ripao barrote), destinados a doa-coes para pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000968 e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 80.00 | 00065114000420 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de Alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de Alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000344 | 28/02/2003 | 1145.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Veraneio a servicos da Secreta-ria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corente do n§ 58.027-9 FUNDEF, efetua-do durante o mes de fevereiro do corente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 877.72 | 00000000000000 | FGTS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o FGTS, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2003 | 100.00 | 00054545145434 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2003 | 100.00 | 00037390678453 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de Medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2003 | 50.00 | 00027770344867 | MARIA NILZATE MOREIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de marco do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de marco do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2003 | 327.50 | 00046762124453 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 121 (cento e vinte e um) pes de algaroba na zona urbanadesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2003 | 199.00 | 00009569570482 | JOSE IZAU FERREIRA | apontamentos de ferramentas (carros de mao, picaretas, xibancas,lavancas, etc), para os servicos de Infra-Estrutura desta cidade,conforme N.F.S. de n§ 1060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de marco do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de marco do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 10.809-X FUNASA, efetuado durante o mes de marco do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de marco do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2003 | 430.00 | 00012345678909 | JOSE DOMINGOS NETO | viagens do Sitio Mao Beijada com pessoas doentes para fazer exa-mes laboratoriais em Monteiro-Pb, no veiculo placa KG 2653, con-forme N.F.S. de n§ 1062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de marco do corrente ano, conforme extrato bancario emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de marco do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2003 | 140.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | servicos de solda nos veiculos Veraneio e D-20 pertencentes a es-ta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2003 | 459.00 | 09074998000143 | ERIC BEZERRA DA SILVA | 17 (dezessete) botijoes de gas destinados as Ecolas Municipais dazona urbana e zona rural deste municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2003 | 500.00 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | viagens para Monteiro-Pb, e para a zona rural a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, na moto placa MNK 5143, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2003 | 187.50 | 00089336429434 | JOAO BATISTA DA SILVA | viagens para Monteiro-Pb, e para a zona rural a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, na moto placa MNK 5143, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2003 | 65.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | fotografias de eventos culturais realizados neste Municipio, con-forme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 1040.00 | 00012345678909 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | confeccao de 250 (duzentos e cinquenta) blusas destinadas a festividades populares neste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00024837172415 | EGERTON VERCOSA AMARAL FILHO | apresentacao de Um Show Musical com a Banda Oasis, no dia 02 demarco de 2003, na Pca. Cel. Nilo Feitosa nesta cidade, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de marco do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2003 | 1123.78 | 99999999999999 | FPLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 4444.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Mar-co do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2003 | 677.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de marco do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2003 | 211.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 60.00 | 00098755870872 | VALDECY PAIZINHO | 02 (duas) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Lei n§ 119/93 eDec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2003 | 8227.74 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de marco de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 229.59 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Preservativos Nociclin CX C/21 Comp, destinados a Unidade Mistade Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 026446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 1289.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 3238.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo ao mes de marco do corente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2003 | 622.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de marco do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2003 | 5616.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de marcodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2003 | 84.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos prestados na limpeza do Mudulo Comunitario Rural desteMunicipio, referente a 12 (doze) dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2003 | 730.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte de com carro pipa placa KGN 1750, para a zona ruraldeste Municipio, Sitio Sala, Sitio Benevides, Juazeiro, Jurema,Prefeitura, Lavanderia, hospital, etc, conforme N.F.S.de n§ 1069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | 40 (quarenta) horas de trator nos servicos de limpeza de barragemna localidade Cacimbas do Sr. Manoel P. Neves, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2003 | 400.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de fevereiro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 1555.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de marco do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2003 | 7449.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marcodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 736.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marcodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2003 | 8879.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de marcodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 2985.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de marcodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 110.00 | 00080537960449 | MARIA JOSE FEITOSA SANTOS | uma ajuda financeira para compra de Medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2003 | 211.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de marco docorrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2003 | 500.00 | 00003313012450 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, duranmte o mes de fevereiro de 2003, conformecontrato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2003 | 300.00 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | uma ajuda financeira para incentivo ao campeonato de esporte ama-dor neste Municipio, conforme declaracao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2003 | 110.00 | 00020450184404 | MARILEIDE AIRES DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2003 | 300.00 | 00002927427461 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2003 | 200.00 | 00028211529491 | BARTOLOMEU FAGUNDES DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2003 | 650.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2003 | 170.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EDUARDO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados no concerto da estrada vicinal do Sitio MuroGrande ao Sitio Ramada deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2003 | 200.00 | 00055981895420 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio daEMATER-Pb, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003,conforme contrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2003 | 200.00 | 00065113853453 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de fevereirode 2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no veiculo placa KHV 0902, durante os meses de janeiroe fevereiro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2003 | 300.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | servicos de Manutencao e Limpeza Quimica nos Dessalinizadores deabastecimento d'agua da cidade, durante o mes de fevereiro de2003, conforme N.F.S. de n§ 1073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2003 | 200.00 | 00058270841404 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contratode n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2003 | 60.00 | 00045074810400 | PEDRO TUTU | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico de plan-tao nesta cidade, Dr. Alexandre Jose de Araujo Machado, durante omes de fevereiro de 2003, conforme contrato de n§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2003 | 200.00 | 00002336437457 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de feve-reiro de 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2003 | 200.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como Porteiro na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de fevereiro de 2003, confor-me contrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2003 | 995.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | servicos prestados no transporte de lixo da zona urbana desta ci-dade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes de fevereiro de2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2003 | 200.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conformecontrato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2003 | 200.00 | 00059332344434 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conformecontrato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2003 | 200.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | servicos prestados com Auxiliar de Servicos na Unidade Mista deSaude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de favereiro deconforme contratro de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OILVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 24 e 28 de marcoe 03, 07 e 10 de abril de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec n§02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2003 | 200.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de feve-reiro de 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2003 | 507.20 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | fornecimento de refeicoes aos Professores da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, que participaram de reunioes e treinamentosem Monteiro-Pb, conforme N.F.S. de n§ 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2003 | 200.00 | 00080537928472 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil eFundamental Pedro P. Amador, durante o mes de fevereiro de 2003,conforme contrato de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MONICA CONRRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil eFundamental Pedro P. Amador, durante o mes de fevereiro de 2003,conforme contrato de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2003 | 200.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | servicos prestados como Instrutor da Musica na Banda Filarmonica08 de Junho deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003,conforme contrato de n§ 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2003 | 360.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | compra de 2.400 (dois mil e quatrocentos) paes destinados ao com-plemento da Merenda escolar das escolas Municipais, conforme N.F.V.C. de n§ 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 24 e 28 de feve-reiro e 04, 06 e 11 de marco de 2003, conforme Lei n§ 119/93 eDec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2003 | 200.00 | 00043667309449 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Francisco de Lima, durante o mes de fevbereiro de 2003, conforme contrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2003 | 300.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2003 | 200.00 | 00002927427461 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de professora na Escola de Ensino Fundamental Cicero Mo-reira deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2003 | 2647.50 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 63¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2003 | 320.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | duas diarias em viagens para Campina Grande-Pb, para tratar de assuntos junto ao Banco Reals e participar de uma reuniao no SEBRAEnos dias 03 e 11 de marco de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec.02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2003 | 920.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Sec. de Fi-nancas, Sec. de Educacao, Sec. de Saude, e Gabinete da Prefeita,conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2003 | 200.00 | 00008635005449 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de favereiro de 2003, conformecontrato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2003 | 200.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na Manutencao dos Equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | JULIANA MARIA DO SOCORRO G. BARBOSA | servicos prestados como Engenheira Civil do Municipio, correspon-dente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, conformecontrato de n§ 003/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2003 | 200.00 | 00003926780479 | CILMERIE MARIA DAS SILVA | servicos prestados na emissao de CTPS e Identidades no Municipio,durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2003 | 200.00 | 00091716136415 | WILETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de TV deste Municipio, durante o mes de feverei-ro de 2003, conforme contrato de n§ 023/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2003 | 200.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de fevereiro de 2003, conforme contrato de n§ 003/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2003 | 480.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | quatro diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, para tratar de as-suntos desta Prefeitura junto a Caixa Economica Federal, Sec. deSaude, Sec. de Seguranca Publica, Sec. de Educacao, etc, nos dias03, 04, 11 e 12 de marco de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec.n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2003 | 320.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na marcacao e pintura da quadra de esportesdeste Municipio, com inclusao do material, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2003 | 546.40 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE SALGADO, CAPITAO MOR | 683 (seiscentos e oitenta e tres) litros de leite de cabra paraas Escolas Municipais, durante os meses de fevereiro e marco de2003, conforme N.F.V.C. de n§ 0308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2003 | 970.00 | 69894160000128 | MUNDAO DAS PECAS | pecas (amortecedor, borracha da porta, bucha da bandeja, etc) destinadas ao veiculo ambulancia deste Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2003 | 500.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | servicos prestados na extencao de rede eletrica urbana no Conjun-to Habitacional Jose Fernandes Neto, conforme Nota Fiscal de Ser-vicos de n§ 1076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2003 | 80.00 | 00003578767417 | SEBASTIAO RUFINO NEVES | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2003 | 350.00 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | uma ajuda financeira para compra de uma casa para pessoa carentelocalizada na rua da Barauna deste Municipio, conforme declaracaoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2003 | 200.00 | 00046131108404 | EDILENE RODRIGUES DE FREITAS | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2003 | 650.00 | 00021951594487 | JOSEILDO LUIS DE FRANCA | servicos prestados no transporte de material areia e barro, paraaterramento das Pracas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Ser-vicos de n§ 1078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2003 | 1080.00 | 00006758428400 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 09 Plantoes, durente o mes deoutubro de 2002, conforme contrato de n§ 010/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2003 | 960.00 | 00006758428400 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 08 Plantoes, durente o mes denovembro de 2002, conforme contrato de n§ 010/2002.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2003 | 1080.00 | 00006758428400 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 09 Plantoes, durente o mes dedezembro de 2002, conforme contrato de n§ 010/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2003 | 1092.00 | 00012601950668 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 07 Plantoes, durente o mes de dezembrode 2002, conforme contrato de n§ 013/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2003 | 1248.00 | 00012601950668 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 08 Plantoes, durente o mes de novembrode 2002, conforme contrato de n§ 013/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2003, conforme Folha de Pagmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2003 | 491.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | servicos prestados no concerto de pneus dos veiculo pertencentesa esta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOVINO PERIRA BEZERRA | servicos prestados na lavagem dos veiculos desta Prefeitura, con-forme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2003 | 522.60 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.6l3 (duas mil seiscentas e treze) xerox de documentos da Secre-taria de Educacao (fichas, prestacao de contas do PETI), conformecontrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2003 | 415.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | pecas e servicos de mao de obra no motor do Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, conforme Notas Fiscais den§ 001321, e 4021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2003 | 450.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | uma ajuda financeira para construcao de uma casa para pessoa ca-rente, localizada na rua da Olaria deste Municipio, conforme De-claracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2003 | 40.00 | 00002076220437 | ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2003 | 50.00 | 00052067084453 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2003 | 600.00 | 00047061596449 | CICERO BERTINO DE LIMA | uma ajuda financeira para aracao de terras de pessoa carente, lo-calizada no Sitio Uniao deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2003 | 80.00 | 00018294476889 | GERALDO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2003 | 280.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | 05 (cinco) viagens para Monteiro com mulheres gestantes e uma viagem para Sume a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio,no veiculo placa KFY 9143, conforme N.F.S. de n§ 1094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2003 | 400.00 | 09074998000143 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de marcode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2003 | 600.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | diversas publicacoes realizadas durante o mes de marco do corren-te ano, conforme debito autorizado em conta corente do ICMS doBanco Real Agencia de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2003 | 34.00 | 09074998000143 | BANCO REAL | tarifas bancarias debitadas em conta corrente do Banco Real Agen-cia de Campina Grande-Pb, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2003 | 2222.00 | 99999999999999 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes demarco de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2003 | 271.85 | 09074998000143 | MULTIBANK | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2003 | 1418.00 | 09074998000143 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | mercadorias (mesa, cadeira, armario, suporte, etc) destinadas aSecretaria de Financas deste Municipio, constantes na Nota Fiscalde n§ 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2003 | 1740.24 | 00012345678909 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura, durante o mes de fevereiro de 2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2003 | 2292.43 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 64¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante os meses de ja-neiro e fevereiro de 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de marco de 2003, confor-me recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2003 | 200.00 | 00002180648456 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2003 | 420.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | 02 viagens para Monteiro e 03 para Sume-Pb, com pessoas doentes epara fazer exames laboratoriais, no veiculo placa KGY 3194, con-forme N.F.S. de n§ 1081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2003 | 133.00 | 00012345678909 | POLIANA PATRICIA CHAVES SILVA | realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 000027 e declara-coes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2003 | 412.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo Noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, de 10 de fevereiro a 10 de marco de2003, conforme N.F.S. de n§ 1083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2003 | 75.00 | 00032473982449 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2003 | 120.00 | 00000455895856 | PAULO GENECY DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2003 | 120.00 | 00004365325493 | ESTRELA DALVA AVELINO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2003 | 150.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2003 | 50.00 | 00001922235423 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2003 | 3000.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Madeiramento (linhas, caibros, ripao barrote), destinados a doa-coes para pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000994 e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2003 | 166.95 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos pocos de abastecimentod'agua da cidade, localizados no Av. Vicente Pedro e Rua SatiroFeitosa nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2003 | 65.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | servicos prestados como ajudante de Mecanico nos servicos de sol-da e concerto dos veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fsicalde Servicos de n§ 1082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2003 | 105.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | servicos prestados com trator de esteira na limpeza do campo defutebol para esporte amador deste Municipio, conforme Nota Fsicalde Servicos de n§ 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003170910698 | EDIVALDO JOSE L. BATISTA | transporte de Campina Grande para este Municipio, com sementes selecionadas para plantio de pequenos produtores deste Municipio,no veiculo placa MMV 1065, conforme N.F.S. de n§ 1096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2003 | 530.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agua para as Escolas de Mao Beijada, Santo Antonio,Serrarias, Estrela Dalva, Balanca, Rio do Cipo, e Escola Pedro P.Amador, no veiculo placa KGT 4449, conforme N.F.S. de n§ 1085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2003 | 790.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos prestados na reforma e limpeza de Esgotos Sanitarios nasruas Mariano Flor e Antigo Campo, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2003 | 380.00 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | 20 (vinte) sacos de cimento destinados aos servicos de retoquesde calcamento em varias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscalde Venda ao Conconsumidor de n§ 00472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2003 | 360.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os Feirantes do Sitio Boa Vista dos Alexandrinospara esta cidade, no veiculo placa MUE 6295, durante o periodo de10 de fevereiro a 17 de marco de 2003, conforme N.F.S. de n§1086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2003 | 300.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade, no veiculo placa BWB 3757, durante o periodo de 10 de fevereiro a 17 de marco de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2003 | 315.50 | 00046762124453 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 122 (cento e vinte e dois) pes de algaroba na zona urbana desta cidade, sendo 21 pes no valor de R$ 3,00 (tres reais) e101 pes no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos),conforme N.F.S. de n§ 1088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2003 | 200.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2003 | 450.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com Estudantes do periodo noturno dos Sitios Mao Beijada e Santo Antonio para esta cidade, durante o mes de fevereirode 2003, conforme contrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2003 | 663.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com Estudantes dos Sitios Cacimbas, Jaburu, TravessadaBarriguda e Deserto para esta cidade, durante o perio de 10 de fevereiro a 10 de marco de 2003, no veiculo placa KGR 2485,conformecontrato de n§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2003 | 192.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na pintura de desenhos e caricaturas nas pare-des da Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2003 | 635.00 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | 04 (quatro) viagens para Monteiro, e viagens para a zona ruraldeste Municipio, com a Secretaria de Educacao, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2003 | 510.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Santo Antonio e Mestico paraesta cidade, referente a 17 dias letivos, no veiculo placa LVP2936, conforme contrato de n§ 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2003 | 697.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, referente a 17 dias letivos, no veiculo placa KHU 7797, conforme con-trato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2003 | 1317.50 | 00039937801591 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Serrinha, Serrarias, Ramada,Estrela Dalva, Capitao Mor, Tobador e Jardim para esta cidade, referente a 17 dias letivos, no veiculo placa MMP 3826, conformecontrato de n§ 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2003 | 425.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios Barreiras e Boa Vista paraesta cidade, referente a 17 dias letivos, no veiculo placa JNT1047, conforme contrato de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2003 | 340.00 | 00001176780824 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade, refe-rente a 17 dias letivos, no veiculo placa MNM 1024, conforme con-trato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2003 | 5850.00 | 00003403474496 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de fevereiro de 2003, confor-me contrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2003 | 1712.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | recolhimento referente ao FGTS, a contribuicao Social InstituidaPela LC n§ 110/2001, e ou a contribuicao Previdenciaria, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2003 | 135.00 | 02846887000169 | REAL AUTO PECAS | um pneu 175/70SR 13 F-570, destinado a veiculo Ambulancia Saveiroda Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente aos meses de janeiroe fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2003 | 100.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | servicos prestados na divulgacao de materias na Radio Cidade deSume-Pb, sobre campanhas de vacinacao neste Municipio, conformeN.F.S. de n§ 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2003 | 320.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | duas diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assun-tos junto a Caixa Economica Federal, Sec. de Infra-Estrutura eSec. de Educacao, nos dias 26 e 27 de marco de 2003, conforme Lein§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2003 | 436.00 | 00012345678909 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Uma Urna Funeraria para o sepultamento do Sr. Antonio Inacio daCosta, conforme Nota Fiscal Avulsa de n§ 400014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000569 | 26/03/2003 | 1018.00 | 09074998000143 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos darede municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2003 | 256.00 | 02846887000169 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinados ao complemento da merenda escolar dos alunosda rede municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Venda ao Consumidor de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2003 | 299.80 | 02846887000169 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Material destinados aos servicos de abastecimento d'agua dos pre-dios publicos desta cidade, conforme Nota Fiscal de n§ 003452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2003 | 900.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira do PACS neste Municipio, durante o mes de nevembro de 2002, conforme contrato de n§ 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2003 | 900.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira do PACS neste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2003 | 900.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira do PACS neste Municipio, durante o mes de setembro de 2002, conforme contrato de n§ 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2003 | 110.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | uma diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para fazer comprasde Material Esportivo para o esporte amador deste Municipio, nodia 27 de marco de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2003 | 125.00 | 00022534635824 | JOSE MARCO DA SILVA | servicos prestados pela apresentacao teatral (circo) para os alu-nos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, no dia 26 de marco de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2003 | 900.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira do PACS neste Municipio, durante o mes de outubro de 2002, conforme contrato de n§ 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/03/2003 | 863.00 | 09074998000143 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Material Esportivo (bolas, luvas, camisas, calcoes, etc), destinados ao Esporte Amador para realizacao de eventos esportivos nesteMunicipio, conforme Nota Fiscal de n§ 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2003 | 888.16 | 00000000000000 | FGTS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o FGTS, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2003 | 426.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2003 | 43.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | servicos prestados na Assessoria Juridica em carater Administrativo e Defesa em Juizo Civil, Trabalhista e Processo Administrativodurante o mes de dezembro de 2002, conforme contrato de n§ 001/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2003 | 314.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo a 1/3§ de ferias do ano de2002, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | servicos prestados na Assessoria Juridica em carater Administrativo e Defesa em Juizo Civil, Trabalhista e Processo Administrativodurante o mes de novembro de 2002, conforme contrato de n§ 001/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2003 | 420.83 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Sec. de Fi-nancas, Sec. de Educacao, Sec. de Saude, e Gabinete da Prefeita,conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2003 | 250.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | 03 (tres) viagens para Monteiro, 02 com Marcos J. P. Neves, e 01com Maria das Dores Feitosa 01 para Arcoverde com Josenilda Alvese uma para Sume com a Prefeita, no veiculo placa KFY 9143, conforme N.F.S. de n§ 1090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2003 | 6140.58 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, durante o mes de marcode 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2003 | 222.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo a 1/3§ de Ferias do ano de 2002, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2003 | 1099.48 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 65¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2003 | 703.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2003 | 66.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2003 | 333.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2003 | 866.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2003 | 66.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo aa 1/3§ de ferias doano de 2002, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2003 | 661.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, referente a 1/3§ de ferias do ano de 2002, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2003 | 1753.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/EDUCACAO MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2003 | 359.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ENS.FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados do Ensino Fundamental, lotados na Secretaria de Educacao, relativo a 1/3§ de fe-rias do ano de 2002, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2003 | 2411.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 1/3§ de feriasdo ano de 2002, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2003 | 866.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 1/3§ de feriasdo ano de 2002, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2003 | 203.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo a 1/3§ de ferias do ano de2002, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2003 | 1620.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS-INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo a 1/3§ de ferias do ano de 2002,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2003 | 277.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo a 1/3§ de fe-rias do ano de 2002, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2003 | 2880.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | servicos prestados com trator de esteira na limpeza do campo defutebol para esporte amador deste Municipio, conforme Nota Fsicalde Servicos de n§ 1091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2003 | 98.00 | 00004246732400 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos prestados na limpeza e remorcao de lixo na Vila Populardesta cidade, referente a 14 dias de servicos, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000562 | 31/03/2003 | 2302.46 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel oleo diesel destido ao veiculo F-4.000 a servicos daSecretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de n§ 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000564 | 31/03/2003 | 890.07 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel gasolina destido ao veiculo Ford Ka a servicos daEMATER-PB deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000559 | 31/03/2003 | 525.00 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oleo lubrificante, oleo de freio, oleo de engrenagemgraxa, etc), para os veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000566 | 31/03/2003 | 1104.04 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel oleo diesel destido ao veiculo Veraneio a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000563 | 31/03/2003 | 1227.10 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel oleo diesel destido ao veiculo Veraneio a servicos doGabinete da Prefeita deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000565 | 31/03/2003 | 205.36 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel gasolina destido a moto desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de marco de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 0011412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000560 | 31/03/2003 | 3518.29 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel gasolina destido ao veiculo Ambulancia Saveiro da Se-cretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000561 | 31/03/2003 | 3424.18 | 09074998000143 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel gasolina destido ao veiculo Ambulancia Parati da Se-cretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato bancario emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2003 | 320.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | duas diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assun-tos junto a Caixa Economica Federal, Sec. de Planejamento, Tribu-nal de Contas do Estado, nos dias 03 e 04 de abril de 2003, con-forme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2003 | 88.00 | 00008635005449 | SEZENANDO LEITE FILHO | uma diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para participar depalestras Previdenciarias-INSS, no dia 01 de abril de 2003, vcon-forme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2003 | 110.00 | 00012345678909 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | uma diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para participar depalestras Previdenciarias-INSS, no dia 01 de abril de 2003, vcon-forme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de abril do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 10.809-X FUNASA, efetuado durante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.967-6 PNAE, efetuadodurante o mes de abril do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2003 | 150.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA PEREIRA | uma ajuda finaceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2003 | 40.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | uma ajuda finaceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2003 | 32.00 | 00003576733442 | SEBASTIAO PAIZINHO PRIMO | dois dias de servicos de Pedreiro na construcao da casa do MotorBomba do Acude Santo Antonio deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2003 | 40.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2003 | 30.00 | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2003 | 110.00 | 00012345678909 | ITAGIBE R. CHAVES FILHO | uma consulta medica realizada na paceinte Antonia Maria Pereirada Silva, pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2003 | 426.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 1.840 (um mil oitocentos e quarenta) xerox e 29 (vinte e nove) encadernacoes de documentos da Secretaria Municipal de Educacao,conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2003 | 366.00 | 99999999999999 | MAGAZINE PADRE REUS | compra de Um Fogao Industrial 24370 com 04 bocas, destinado a Se-cretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/04/2003 | 54.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | servicos de mao de obra no concerto do radiador do veiculo F-4000desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1102. cal de n§ 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2003 | 437.80 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (sensor, rolamento, reparo, junta, etc), destinadas ao vei-culo Veraneio da Secretaria de Educacao deste Municipio, conformeNota Fiscal de n§ 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2003 | 1190.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (correia, retentor, bomba, mangueira, etc), destinadas aoveiculo F-4.000 da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/04/2003 | 70.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosde interesse deste Municipio junta a Secretaria Estadual de InfraEstrutura, no dia 07 de abril de 2003, conforme Lei n§ 119/93 eDec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSEILDO LUIS DE FRANCA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2003 | 278.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Material (seringas, agulhas, luvas, etc), destinados a UnidadeMista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio, conformeNota Fiscal de n§ 004206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2003 | 830.25 | 70104344000126 | ENDOMED | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 006121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2003 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 01 diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para participar de UmaReuniao sobre o PETI e para a Secretaria de Educacao, no dia 09de abril de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2003 | 200.00 | 00043667309449 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Francisco de Lima, durante o mes de marco de 2003, conformecontrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2003 | 300.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de marco de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2003 | 200.00 | 00002927427461 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de professora na Escola de Ensino Fundamental Cicero Mo-reira deste Municipio, durante o mes de marco de 2003, conformecontrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2003 | 190.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | material (resmas de papel, lapis, envelopes, classificadoes, pas-tas e outros), destinados a manutencao da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme N.F.V.C. n§ 1190, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2003 | 136.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DA SILVA | servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pes-soas carentes deste Municipio, conforme relacao e recibo em ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2003 | 788.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2003 | 3880.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo ao mes de abril do corente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de abril do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2003 | 1401.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2003 | 105.00 | 00003926780479 | CILMERIE MARIA DA SILVA | uma diaria e meia em viagem para Joao Pessoa-Pb, para o IML e pa-ra o Ministerio da Receita Federal, nos dias 07 e 08 de abril de2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na Manutencao dos Equipamentos de TV deste Mu-nicipio, durante o mes de marco de 2003, conforme contrato de n§002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2003 | 400.00 | 00379377000101 | DELSAT - ELETROMECANICA LTDA | servicos prestados na montagem de dois Receptores de transmissaode sinais de TV deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 0550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2003 | 300.00 | 00002794155407 | VALDIZIO LUIZ BATISTA | servicos prestados como Ajudante de Manutencao dos Equipamentosde transmissao de sinais de TV deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2003 | 600.00 | 00012345678909 | REMO FRANCISCO NERI | uma viagem com pessoas deste Municipio para Joao Pessoa-Pb, para participarem de Uma Reuniao, no veiculo placa JTJ 3728, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 11107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de marco de 2003, conforme contrato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2003 | 168.61 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de marco de 2003, confor-me comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2003 | 4444.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes deabril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2003 | 677.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de abril do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2003 | 575.00 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.875 (dois mil oitocentos e setenta e cinco) xerox de documentosdesta Prefeitura (prestacao de contas, balancetes, declaracoes,etc), conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2003 | 1591.14 | 09074998000143 | MAULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura, durante o mes de marco de 2003, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2003 | 2271.86 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 66¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2003 | 251.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2003 | 123.50 | 00012345678909 | JOSE CARLOS LEITE DA SILVA | 3.250 (tres mil duzentos e cinquenta) tijolos destinados a doaco-es para pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2003 | 190.00 | 00012345678909 | MARIA ALEXANDRINA FERREIRA | uma ajuda financeira para instalacao de energia eletrica em suaresidencia, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2003 | 60.00 | 00005866882426 | LADJANE SIQUEIRA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de Um Enxoval para recem-nascidode pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para construcao de uma casa no Sitio Mao Beijada para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2003 | 251.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de abril docorrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2003 | 10083.52 | 09074998000143 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de Abril do ano em curso. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2003 | 1945.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de abril do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2003 | 8881.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2003 | 775.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2003 | 361.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2003 | 6573.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2003 | 955.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2003 | 330.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2003 | 3861.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENRO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2003 | 129.18 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos pocos de abastecimentod'agua da cidade, localizados no Av. Vicente Pedro e Rua SatiroFeitosa nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2003 | 808.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos darede municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2003 | 622.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de abril do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2003 | 7240.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2003 | 650.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, durante o mes de marco de 2003,conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2003 | 667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/AGRIC. E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de abrildo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-Pb deste Municipio, durante o mes de marco de 2003, conformecontrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de abril de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de marco de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como Ajudante de Pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes marco de 2003, conforme contratode n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2003 | 240.00 | 03740218000170 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | servicos prestados no concerto de instrumentos musicais perten-centes a Banda Filarmonica 08 de Junho deste Municipio, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de marco de 2003, conforme con-trato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO TOME | uma ajuda financeira destinada ao esporte amador deste Municipio,conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | LOIDE FEITOSA DE OLIVEIRA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2003 | 54.00 | 00012345678909 | MARIA EUNICE ALVES BEZERRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2003 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | debito em conta corrente em favor do Jornal A Uniao, provenientede materias de interesse do Municipio, conforme Nota Fiscal Fatu-ra de Prestacao de Servicos de n§ 060039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de TV deste Municipio, durante o mes de marco de2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2003 | 515.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | viagens para Arcoverde com Janio Pereira, Pedra com Agenor RufinoPocao com a mudanca de Maria dos Anjos do Nascimento, Sume com opessoal do Banco do Nordeste, conforme N.F.S. de n§ 1109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de marco de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2003 | 47.00 | 00012345678909 | ALVARO ROGERIO BATISTA | servicos prestados em Filmagens de Eventos realizados neste Muni-cipio, conforme Nota Fiscal de Servocos de n§ 1110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na emissao de CTPS e Identidades no Municipio,durante o mes marco de 2003, conforme contrato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como Porteiro na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de marco de 2003, conformecontrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de marco de 2003, confor-me contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de marcode 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de marcode 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de marcode 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de marco de 2003, conformecontrato de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2003 | 995.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos prestados no transporte de lixo da zona urbana desta ci-dade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes de marco de 2003,conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes marco de 2003, conforme contratode n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de marco de 2003, conforme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes marco de 2003, conforme contratode n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 17, 21 e 26 demarco e 04 e 11 de abril de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec n§02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2003 | 515.00 | 00012345678909 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | servicos prestados no transporte de agua para as Escolas Munici-pais da zona urbana e zona rural deste Municipio, no veiculo pla-ca KGT 4449, conforme N.F.S. de n§ 1108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE SOUZA | servicos prestados como instrutor de Musica na Banda Filarmonica08 de Junho deste Municipio, durante o mes de marco de 2003, con-forme contrato de n§ 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro P. Amador deste Municipio, durante o mes de marco de 2003,conforme contrato de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MONICA CONRRADO GUENES | servicos de professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro P. Amador deste Municipio, durante o mes de marco de 2003,conforme contrato de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000631 | 11/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade, no periodo de 11 de marco a 07 de abril de 2003, no veiculo placa MNM0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000632 | 11/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLO GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios Barreiras e Boa Vista paraesta cidade, no periodo de 11 de marco a 07 de abril de 2003, noveiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000634 | 11/04/2003 | 1550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Serrinha, Serraria, Ramada,Capitao Mor, Estrela Dalva e Jardim para esta cidade, no periodode 11 de marco a 07 de abril de 2003, no veiculo placa MMP 3826,conforme contrato de n§ 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2003 | 820.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, durante o periodo de 11 de marco a 07 deabril de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 19, 20 e 25 demarco e 10 e 11 de abril de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec.n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000638 | 11/04/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios Barriguda, Jaburu, Cacimbas,Travessada e Deserto para esta cidade, no periodo de 11 de marcoa 07 de abril de 2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme contrato de n§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000646 | 11/04/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Santo Antonio e Mestico paraesta cidade, no veiculo placa LVP 2936 no periodo de 11 de marcoa 07 de abril de 2003, conforme contrato de n§ 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo Noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no veiculo placa MNM 0565,durante o periodo de 11 de marco a 07 de abril de 2003, conformecontrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2003 | 552.40 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos darede Municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo Noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no veiculo placa MUC 9438, duranteo periodo de 11 de marco a 07 de abril de 2003, conforme N.F.S.de n§ 1112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2003 | 616.00 | 00012345678909 | ERIKC BEZERRA DA SILVA | 22 (vinte e dois) botijoes de gas destinados as escolas Munici-pais e Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Venda ao Consumidor de n§ 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Escola dos alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI, durante o mes de marco de2003, conforme contrato de n§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2003 | 605.00 | 00012345678909 | LAISZIA ROMEIKA OLIVEIRA FREITAS | 04 (quatro) Urnas Funerarias destinadas aos Sepultamentos depessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa den§ 399783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2003 | 3668.00 | 10911980000138 | JURANDY P. DE LIMA ESTIVAS - ME | generos alimenticios destinados para distribuicao de Jejum duran-te a Semana Santa, com pessoas carentes deste Municipio, conformeNota Fiscal de n§ 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2003 | 3100.00 | 04485034000174 | Z & F DISTRIBUIDORA | peixes cavalinha destinados para distribuicao de Jejum durante aSemana Santa, com pessoas carentes deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | AGENOR RUFINO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2003 | 2642.37 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 67¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2003 | 2222.00 | 99999999999999 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000665 | 22/04/2003 | 19000.00 | 09074998000143 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA | aquisicao de Um Veiculo Palio cor branco banchisa, ano 2002 a ga-solina, destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 038669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Mecanico no concerto dos vei-culos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2003 | 380.00 | 00012345678909 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | servicos de pedreiros e serventos na reforma da murada da quadrade esportes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 1116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2003 | 1150.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mao Beijada e Balanca paraesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, no veiculo placa conforme N.F.S. de n§ 1117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco de 2003, conforme Folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2003 | 900.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira do PACS na Unidade Mista deSaude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de janeiro de 2003,conforme contrato de n§ 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de marco de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEBASTIANA GOMES VENTURA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2003 | 480.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de pedreiros e serventes na reforma da casa da Sr¦ Mariade Lourdes dos Santos, na Av. Vicente Pedro deste Municipio, con-forme N.F.S. de n§ 1118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2003 | 250.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os feirantes do Sitio Santo Antonio para esta ci-dade, no periodo de 24 de marco a 20 de abril de 2003, no veiculoplaca BWB 3757, conforme N.F.S. de n§ 1113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2003 | 1946.20 | 11384302000127 | A NORDESTINA | Material destinados aos servicos de Iluminacao Publica desta cidade, conforme Nota Fiscal de n§ 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com oe feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 24 de marco a 20 de abril de 2003, noveiculo placa MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2003 | 600.00 | 01890471000185 | ASS. DOS PROD. DAS COM. DE SALGADO, CAPITAO MOR, | subvencao social para realizar atividades da Usina de Beneficia-mento de Letite Caprino deste Municipio, atraves da Assoc. dosProd. das Com. de Salgado, Capitao Mor, Uniao, Salao, etc, refe-rente ao mes de dezembro de 2002, conforme Lei n§ 0236/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2003 | 160.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosjunto a Caixa Economica Federal, no dia 23 de abril de 2003, con-forme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2003 | 219.92 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2003 | 364.00 | 00012345678909 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de l36 (cento e trinta e seis) pes de algaroba na zona urba-na desta cidade, sendo 48 pes no valor de R$ 3,00 (tres reais) e88 pes no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) con-forme N.F.S. de n§ 1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ESTELA MARIA DE FREITAS BRITO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2003 | 266.00 | 00012345678909 | QUITERIA MARIA DA COSTA | uma ajuda financeira para tratamento dentario de pessoa carentedeste Municipio, conforme Declararacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | TERCIO BISPO FEITOSA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | uma ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa de caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2003 | 74.00 | 00012345678909 | REGINALDO DA SILVA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | 8.000 (oito mil) paes para complemento do Jejum para distribuicaocom pessoas carente deste Municipio, durante a Semana Santa, con-forme N.F.V.C. de n§ 00216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de Um Caixao para o Sepultamentode Maria de Lourdes da Silva, pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/04/2003 | 210.00 | 00012345678909 | MARQUES ANTONIO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/04/2003 | 250.00 | 00012345678909 | AMCAP | contribuicao para pagamento da elaboracao do Projeto de Melhoria do Acervo Cultural na Biblioteca Municipal, dentro de uma parce-ria com o Forum de Educacao com os 31 municipios do Cariri e aUFPb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2003 | 990.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | transporte 119 (cento e dezenove) carradas de areia para os servicos de aterramento da Pca. Cel. Nilo Feitosa deste Municipio, noveiculo placa MT 7550, conforme N.F.S. de n§ 1129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/04/2003 | 550.00 | 00012345678909 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agus para os predios publicos (acougue, prefeitura,delegacia), e para e zona rural deste Municipio, no veiculo placaKGT 4449, conforme N.F.S. de n§ 1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2003 | 1368.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | Folha de Pagamento da Produtividade dos Funcionarios lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de dezembro de 2002, janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/04/2003 | 463.90 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | Material de Limpeza para os predios publicos desta cidade (delegacia, acougue, hospital, prefeitura, etc), conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 00476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | meia diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para resolver assuntos desta Prefeitura junta a Receita Federal, no dia 25 de abrilde 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2003 | 947.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Sec. de Fi-nancas, Sec. de Educacao, Sec. de Saude, e Gabinete da Prefeita,conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2003 | 5943.26 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, durante o mes de abrilde 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2003 | 111.00 | 00012345678909 | ANTONIO TEIXEIRA LEITE | 30 (trinta) sacos de cal virgem para a construcao da Cantina daEscola Municipal Pedro Pedrosa Amador deste Municipio, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 1122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2003 | 375.00 | 02654636000182 | JEFERSON LIVROS EDITORIAL | 03 (tres) colecoes com 06 (seis) volumes, destinadas as EscolasMunicipais e Secretaria Municipal de Educacao, conforme Nota Fis-cal de n§ 0336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000733 | 30/04/2003 | 1324.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculio Veraneio a servicos do GabinetePrefeita deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2003 | 798.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA | 02 (dois) pneus 255/75 R15 FSR, destinados ao veiculo Veraneio daSecretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARIA IZABEL BEZERRA DE CARVALHO | uma ajuda financeira para tratamento de neurologia e ortodontia ecompra de Medicamentos para pessoa carente deste Municipio, con-forme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2003 | 55.00 | 00012345678909 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | uma ajuda financeira para compra de Um Oculos para pessoa carentedeste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos, tratamento sau-de e realizacao de exames laboratoriais de pessoa carente desteMunicipio, conforme Declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2003 | 175.00 | 00012345678909 | JOSE JOSENILDO NETO | 5.000 (cinco mil) tijolos para a construcao da casa do Sr. Geni-val da Silva, no Sitio Piloes dete Municipio, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZA SANTOS | uma ajuda financeira para despozas com passgens para Sao Luiz do Maranhao, ida e volta, com a finalidade de tratamento de saude(parto), conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2003 | 40.00 | 00012345678909 | RICARDO FERREIRA RODRIGUES | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2003 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO TOME | uma ajuda financeira para incentivo ao campeonato de Esporte Ama-dor (futsal) realizado neste municipio, durante o periodo de 08de marco a 04 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2003 | 1132.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Material (tinta sintetica, cimento, fio, lampada, cabo, fita),destinados aos servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2003 | 1800.00 | 09074998000143 | JOSE LUIZ RODRIGUES | 200 (duzentas) mudas de Ficus para plantio na zona urbana destaciadade, conforme Nota Fiscal Avulsa de n§ 457152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000728 | 30/04/2003 | 2411.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo F-4.000 a servicos da Secretariade Infra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2003 | 722.91 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | material (canos, luvas, joelho, carro de mao, pa, cabo para enxa-da, etc), destinados aos servicos de abastecimento d'agua e servicos de Infra-Etrutura deste Municipio, conforme Notas Fiscais den§ 003502 e 003485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000730 | 30/04/2003 | 884.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo a servicos da EMATER-PB, desteMunicipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2003 | 1985.60 | 69894160000128 | MUNDAO DAS PECAS | pecas (limpador, trava, alavanca, coroa, amortecedor, rolamentofiltro, etc), para o veiculo F-4.000 desta Prefeitura, conformeNotas Fiscais de n§ 000190 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2003 | 942.10 | 69894160000128 | MUNDAO DAS PECAS | pecas (cilindro, tanque, grade do radiador, rolamento, terminal)para o veiculo Veraneio desta Prefeitura, conforme Nota Fiscalde n§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2003 | 280.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | 07 (sete) viagens do Sitio Rio do Cipo para Monteiro-Pb, com Ma-ria dos A. Nascimento, Antonia M¦ da Conceicao, Rosana M¦ dos Santos, Armenia M¦ de O. Tavares, M¦ de Lourdes da Silva(02) e Vicente A. Alves, no veiculo placa MMS 6040, conforme N.F.S.de n§ 1124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de abril de 2003, confor-me recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000726 | 30/04/2003 | 3468.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS FERREIRA | combustivel destinado a veiculo Ambulancia da Secretaria Munici-pal de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000727 | 30/04/2003 | 3395.69 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado a veiculo Ambulancia Parati da SecretariaMunicipal de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2003 | 246.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA | 02 (dois) pneus 175/70R13 F-570, destinado ao veiculio Ambulanciada Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2003 | 574.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA | 04 (quatro) pneus e 02 (duas) camaras de ar, destinados ao veicu-lo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2003 | 1092.00 | 00012345678909 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 08 Plantoes, durente o mes de fevereirode 2003, conforme contrato de n§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACAHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de marco de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2003 | 257.38 | 00000000000000 | DETRAN | guia para renovacao do emplacamento do veiculo ambulancia Parati,placa MNM 0497, da Secretaria de Saude deste Municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2003 | 823.39 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 68¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de abril de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2003 | 28.55 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | correspondencias da Secretaria de Adminidtracao e Secretaria deFinancas deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de marco de 2003, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2003 | 216.43 | 00000000000000 | DETRAN | guia referente ao primeiro emplacamento dos veiculo Palio, placaMMT 0694, do Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000729 | 30/04/2003 | 1135.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo veraneio a servicos do Gabineteda Prefeita deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000732 | 30/04/2003 | 457.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculio palio a servicos do Gabinete daPrefeita deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | uma viagem de Moto-taxi transportando documentos desta Prefeiturade Patos para esta cidade, no moto placa MMU 7153, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000731 | 30/04/2003 | 206.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado a moto desta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato banca- rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2003 | 400.00 | 09074998000143 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de abrilde 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2003 | 380.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | tres diarias e meia em viagens para Joao Pessoa-Pb, para tratarde assuntos desta Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Esta-do e Ministerio do Trabalho, nos dias 16, 17, 22 e 23 de abril de2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2003 | 482.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Preservativos Nociclin CX C/21 Comp, destinados a Unidade Mistade Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 026517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2003 | 165.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | frete pelo transporte de metralhas e material dos servicos deconstrucao da zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ARGEMIRO MONTEIRO DE LIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO CANANEA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2003 | 130.00 | 00012345678909 | ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JACIANE LEITE DE FREITAS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2003 | 697.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Salao, Juazeiro, Dois Ria-chos, Uniao e Macico para esta cidade, referente a 17 dias leti-vos, no veiculo placa MMS 5989, conforme N.F.S. de n§ 1132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2003 | 820.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Salao, Juazeiro, Dois Ria-chos, Uniao e Macico para esta cidade, durante o periodo de 11de marco a 07 de abril de 2003, no veiculo placa MMS 5989, con-forme N.F.S. de n§ 1128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato banca rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.967-6 PNAE, efetuadodurante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2003 | 1100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos darede Municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/05/2003 | 1150.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com Estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, perio de 11 de marco a 07 de abril de 2003, conformeN.F.S. de n§ 1136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/05/2003 | 184.00 | 00012345678909 | ANTONIO DA SILVA | servicos prestados na construcao de 46 (quarenta e seis) bracasde cerca de faxina, no perimetro urbano desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/05/2003 | 1077.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Material de Limpeza para os predios publicos desta cidade (Prefeitura, Hospital, Acougue, Lavanderia, etc), conforme Nota Fiscalde n§ 003286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/05/2003 | 515.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | uma empleitada pelos servicos de concerto e limpeza de esgotos sanitarios das ruas Projetada Antigo Campo e rua Abel Costa Leitao,conforme N.F.S. de n§ 1131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/05/2003 | 575.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.420 (dois mil quatrocentos e vinte) xerox de documentos da Se-cretaria de Educacao e Escolas Municipais desta cidade, conformecontrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000790 | 06/05/2003 | 761.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da Cre-che Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§003292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2003 | 18.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 4.178-5 FPM, efetuado durante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2003 | 1809.74 | 09074998000143 | SEGURO SAFRA | debito em extrato bancario da conta corrente 4.178-5 FPM, em fa--vor do programa Seguro Safra, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2003 | 320.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | duas diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para entrega de docu-mentos junto ao Tribunal de Contas do Estado e Sec. de Infra-Es-trutura, nos dias 07 e 08 de maio de 2003, conforme Lei n§ 119/93e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/05/2003 | 1125.70 | 02677228000146 | CASA CABRAL LTDA | mercadorias (brindes) para serem distribuidos nas comemoracoes dodia das Maes, conforme Nota Fiscal de n§ 009159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISLENE DE FREITAS RUFINO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | IARACEMA DOMINGOS DE FREITAS | uma ajuda financeira para desoesas com passagem de pessoa carentedeste Municipio para Sao Paulo-SP, conforme declaracao e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | NATALICIO DE MELO CAVALCANTE | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | uma ajuda financeira para despesas com passagens de pessoa caren-te deste Municipio para Recife-Pe, conforme declaracao e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2003 | 903.81 | 00000000000000 | FGTS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o FGTS, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2003 | 118.39 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos pocos de abastecimentod'agua da cidade, localizados no Av. Vicente Pedro e Rua SatiroFeitosa nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2003 | 550.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES NEVES | refeicos para pessoas a servicos da Secretaria de Saude, Sec. deEducacao, e Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato de n§ 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | JOSE EDINALDO TEIXEIRA | servicos de pedreiros e serventes na reforma do acougue publico,posto de saude, e deposito desta Prefeitura, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2003 | 4444.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes demaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/05/2003 | 390.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Material para os computadores da Secretaria Financas e Secretariade Administracao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Vendaao Consumidor de n§ 009236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2003 | 2239.67 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura, durante o mes de abril de 2003, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2003 | 1453.55 | 09074998000143 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | recolhimento referente ao FGTS, a contribuicao Social InstituidaPela LC n§ 110/2001, e ou a contribuicao Previdenciaria, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2003 | 4374.58 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 69¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2003 | 5986.96 | 09074998000143 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS dos empregados, durante o mes de Maio do ano em cursoconforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/05/2003 | 236.37 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de abril de 2003, confor-me comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/05/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | servicos prestados na remorcao de lixo e metralhas da zona urbanadeste cidade, Conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2003 | 454.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 006193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | realizacao de um show musical com a Banda Gente Boa, no dia 04 demaio de 2003, na quadra de esportes desta cidade, conforme NotaContratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2003 | 450.00 | 00012345678909 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | aluguel dos equipamentos de som, referente a uma apresentacao nodia 04 de maio de 2003, na quadra de esportes desta cidade, con-forme Nota Contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2003 | 650.00 | 00012345678909 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de abril de 2003,conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de abril de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de abril de 2003, conformecontrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de abril de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2003 | 667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/05/2003 | 36.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO ZACARIAS FERREIRA | servicos prestados no apontamento de ferramentas (xibancas, pica-retas, lavancas, etc), da Secretaria de Infra-Estrutura deste Mu-nicipio, conforme N.F.S. de n§ 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de abril de 2003, conforme contrato de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2003 | 622.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de maio do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2003 | 7264.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2003 | 251.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de maio docorrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA BRITO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de abril de 2003, conforme con-trato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/05/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MARIA DAS MONTANHAS LOPES FRAZAO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/05/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo Noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no veiculo placa MNM 0565,durante o periodo de 08 de abril a 09 de maio de 2003, conformecontrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/05/2003 | 1674.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | 04 (quatro) pneus para o veiculo F-4000 e 03 (tres) pneus para oveiculo Veraneio lotados na Secretaria de Educacao deste Munici-pio, conforme Nota Fiscal de n§ 002997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Escola dos alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI, durante o mes de abril de2003, conforme contrato de n§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000815 | 12/05/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios Cacimbas, Jaburu, Travessadae Barriguda para esta cidade, durante o periodo de 08 de abril a 09 de maio de 2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme contratode n§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000816 | 12/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios Barreiras e Boa Vista paraesta cidade, durante o periodo de 08 de abril a 09 de maio/2003,no veiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000817 | 12/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade, durante o periodo de 08 de abril a 09 de maio de 2003, no veiculo pla-ca MNM 0124, conforme contrato de 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/05/2003 | 820.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, durante o periodo de 08 de abril a 09 demaio de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO EMILIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, durante o periodo de 08 de abril a 09 de maio de 2003, conforme N.F.S. de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Francisco de Lima, durante o mes de abril de 2003, conformecontrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de professora na Escola de Ensino Fundamental Cicero Mo-reira deste Municipio, durante o mes de abril de 2003, conformecontrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/05/2003 | 1550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Ramada, Serrinha, Serrarias,Capitao Mor, Estrela Dalva e Jardim para esta cidade, durante operiodo de 08 de abril a 09 de maio de 2003, no veiculo placa MMP3826, conforme contrato de n§ 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de abril de 2003, conforme contra-to de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE SOUZA | servicos prestados como instrutor de Musica na Banda Filarmonica08 de Junho deste Municipio, durante o mes de abril de 2003, con-forme contrato de n§ 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 19, 20 e 28 demaio 12 e treze de junho de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec.n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de abril de 2003, conforme contra-to de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/05/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Santo Antonio e Mesticos pa-ra esta cidade, durante o periodo de 08 de abril a 09 de maio de2003, no veiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§ 030/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2003 | 1945.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de maio do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2003 | 8401.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano, confor-me folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2003 | 775.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ENS.FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio docorrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2003 | 361.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2003 | 6573.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2003 | 955.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNEDF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2003 | 330.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2003 | 4125.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de maiodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de abril de 2003, conforme contrato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de TV deste Municipio, durante o mes de abril de2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de abril de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DE DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades no Municipio,durante o mes de abril de 2003, conforme contrato de n§ 007/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de abril de 2003, conforme contra-to de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/05/2003 | 36.07 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | servicos de acesso a Internet, durante o mes de abril de 2003,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMOSSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de maio do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2003 | 1401.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | tarifas bancarias debitadas em conta corrente do Banco Real Agen-cia de Campina Grande-Pb, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA | servicos de Digitacao de Planilhas, textos, quadros que correspondem a Processos de Licitacao ou Inexigibilidade desta Prefeitura,durante o mes de abril de 2003, conforme contrato de n§ 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de maio do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2003 | 263.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de maio do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2003 | 677.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de maio do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/05/2003 | 774.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | 04 (quatro) pneus para o veiculo Ambulancia Parati e 02 (dois)pneus para o veiculo Ambulancia Saveiro, lotados na Secretaria deSaede deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 002998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/05/2003 | 900.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira do PACS na Unidade Mista deSaude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de abril de 2003,conforme contrato de n§ 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA SULEIDE NEVES ALVES | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Unidade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura, em substituicao a Funcionaria Hilda Gomes Reboucas, que esta de licenca, conforme contrato de n§ 048/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de abrilde 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de abrilde 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 16, 22 e 30 deabril, 06 e 12 de maio de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec n§02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes abril de 2003, conforme contratode n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, durante o mes abril de 2003, conforme contratode n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de abril de 2003, confor-me contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de abril de 2003, conforme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de abrilde 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA RIFINO JATOBA | servicos prestados como lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de abril de 2003, conformecontrato de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como Porteiro na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de abril de 2003, conformecontrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2003 | 1289.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2003 | 3904.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo ao mes de maio do corente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/05/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | transporte de lixo da zona urbana desta cidade, durante o mes deabril de 2003, no veiculo placa MT 7550, conforme contrato de n§009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2003 | 40.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/05/2003 | 130.00 | 00012345678909 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | viagens para Monteiro e para a zona rural deste Municipio (Estre-la Dalva, Santo Antonio, Mao Beijada), a servicos desta Prefeitu-ra, na moto placa KFF 1643, conforme N.F.S. de n§ 1144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/05/2003 | 159.00 | 00012345678909 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | servicos prestados no concerto de pneus dos veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2003 | 218.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da Merenda Escolar dos alunosda rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Venda ao consumidor de n§ 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/05/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | DAMIANA DE SOUZA RODRIGUES | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE IVANILDO GOMES | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA DA PAZ ALVES | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/05/2003 | 160.00 | 00012345678909 | JOSE EIDNALDO TEIXEIRA | uma ajuda financeira para compra de 01 (um) fogao a gas com 04(quatro) bocas, para pessoa carente deste municipio, conforme de-claracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JULIETA EMILIANO DE OLIVEIRA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/05/2003 | 155.00 | 00012345678909 | MANOEL LEITE DA SILVA | servicos prestados na demolicao de 31 (trinta e um) pes de algaroba na Pca Cel. Nilo Feitosa nesta cidade, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/05/2003 | 305.00 | 00012345678909 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agua para os predio publicos desta cidade (acougue,lavanderia, prefeitura, delegacia, hospital, etc), no veiculo placa KGT 4449, conforme N.F.S. de n§ 1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | CARLOS SPEDITE DE RESENDE | servicos de Manutencao e Limpeza Quimica nos Dessalinizadores deabastecimento d'agua da cidade, durante o mes de abril de 2003,conforme N.F.S. de n§ 1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/05/2003 | 815.00 | 00012345678909 | JOSE GENECY CAVALCANTE DA SILVA | servicos de pedreiros e serventes na reforma de esgotos sanitariona rua Antonio Ventura Caraciolo nesta cidade, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GENECY CAVALCANTE DA SILVA | servicos de pedreiros e serventes na reforma de calcamento na ruaAbel Costa Leitao nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 1146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/05/2003 | 763.35 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | material eletrico destinados a ampliacao da iluminacao do cemite-rio publico desta cidade, conforme Nota Fiscal de n§ 003503. aaaaaaaaaaaaato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/05/2003 | 250.00 | 00012345678909 | VALDENICE MARIA CORREIA FEITOSA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | PAULA FRANCINETE DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA MARLUCE DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ESTALITA DA SILVA BATISTA | uma ajuda financeira para compra de uma casa para pessoa carentelocalizada no Sitio Mao Beijada deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/05/2003 | 650.00 | 00012345678909 | FRANSCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | servicos de mao de obra no motor do veiculo F-4.000 lotado na Se-cretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/05/2003 | 125.00 | 00012345678909 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | servicos prestados na lavagem dos veiculos desta Prefeitura, con-forme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANOREG | diligencis durante o periodo de dezembro de 2002 a abril de 2003,conforme relacao de atendimentos devidamente visadas pelo Juiz daRespectiva Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2003 | 30.00 | 69945491000140 | STIL PLACAS | um par de placas para o veiculo palio lotado no Gabinete da Pre-feita deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2003 | 176.00 | 00012345678909 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | duas diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, nos dias 14 e 15 demaio de 2003, a servicos desta Prefeitura, conforme Lei n§ 119/93e Dec. N§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/05/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2003, conforme Folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2003 | 69.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | Um Exame de Topografia realizado no paciente Douglas Wadson CostaLeandro, no dia 16 de maio de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicos Balcao de n§ 793884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/05/2003 | 650.00 | 40371480472000 | EVANILDO LIRA DE TORRES | 07 (sete) viagens para a zona rural deste Municipio, na campanhade vacinacao contra a gripe, tetano e pneumococos, no veiculo placa KIE 7751, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2003 | 320.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | uma diaria integral em outro estado em viagem para Caruaru-Pe,para fazer compra de mercadorias para o dia das maes, no dia 07maio de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2003 | 233.32 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | 20 (vinte) fotografias de eventos realizados neste neste Munici-pio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/05/2003 | 245.00 | 40371480472000 | EVANILDO LIRA DE TORRES | viagens com pessoas desta cidade para Monteiro-Pb, e para a zonarural deste Municipio, no veiculo placa KIE 7751, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/05/2003 | 37.20 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | encadernacoes, plotagem, xerografia e fax da secretaria de Educa-cao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 2078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/05/2003 | 120.00 | 00019767455000 | MARIA JOSE DOMINGOS DE FREITAS | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os feirantes do Sitio Santos Antonio para esta ci-dade, durante o periodo de 28 de abril a 19 de maio de 2003, noveiculo placa BWB 3757, conforme N.F.S. de n§ 1149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2003 | 315.00 | 00012345678909 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 126 (cento e vinte e seis) pes de algaroba na zona urbanadesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | 04 (quatro) aneis para construcao de Um Poco tubular na propriedade do Sr. Severino, no Assentamento dos 10 em Ribeiro Fundo desteMunicipio, conforme N.F.S. de n§ 1166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FANTANA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para despesas com viagens a servicos destaPrefeitura para a cidade de Patos-Pb, conforme declaracao e reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2003 | 210.00 | 00012345678909 | WILLIAN SIQUEIRA ALEXANDRE - INFORMATICA | concerto de 02 (duas) impressoras da Escola Pedro Pedrosa Amadore Secretaria Municipal de Educacao, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JULIANA MARIA DO SOCORRO G. BARBOSA | servicos prestados como Engenheira Civil do Municipio, correspon-dente ao mes de abril de 2003, conforme contrato de n§ 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2003 | 450.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | material (envelope papel copimax, almofada, clips, canete, gram-peador, classificador, etc), para esta Prefeitura, conforme NotaFiscal de n§ 019290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2003 | 930.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | 592 (quinhentos e noventa e dois) cadernos para serem distribuidonas Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformeNota Fiscal de n§ 019289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos prestados na limpeza publica da vila popular desta cida-de, referente a 10 (dez) dias de servicos, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva Para esta cidade, durante o periodo de 28 de abril a 29 de maio de 2003,no veiculo placa MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2003 | 1710.75 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Madeiramento (linhas, caibros, ripao barrote), destinados a doa-coes para pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 001006 e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | servicos prestados na construcao da cozinha da Escola MunicipalPedro Pedrosa Amador deste Municipio, referente a 1¦ parcela, conforme N.F.S. de n§ 1154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2003 | 1800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alinticios destinados a alimentacao dos alunos cadastra-dos no Programa AAlfabetizacao Solidaria neste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2003 | 172.10 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras para complemento da alimentacao dos alunos da Creche Ma-drinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 000844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2003 | 668.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEU LTDA | 02 (dois) pneus e 02 (duas) camaras de ar destinados ao veiculoF-4.000 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2003 | 100.00 | 69707502487000 | SEVERINA JOSE ARRUDA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | QUITERIA DOMINGOS DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2003 | 65.00 | 00012345678909 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | SEBASTIANA DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | EDILSON DE FREITAS LIMA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2003 | 612.80 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Sec. de Fi-nancas, Sec. de Educacao, Sec. de Saude, e Gabinete da Prefeita,conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2003 | 320.00 | 00012345678909 | MARGARIDA NEVES | duas diaria em viagens para Caruaru e Arcoverde-PE, para fazercompras e para fazer pagamentos desta Prefeitura, conforme Lei n§119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2003 | 687.40 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 3.437 (tres mil quatrocentos e trinta e sete) xerox de documentosdesta Prefeitura, prerstacao de contas, balancetes, etc, conformecontrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2003 | 755.00 | 00012345678909 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | viagens para Arcoverde-Pe, Sume e Monteiro-Pb, com pessoas a ser-vicos desta Prefeitura, no veiculo placa KFY 9143, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2003 | 2833.46 | 00012345678909 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 70¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2003 | 17.63 | 09074998000143 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.310-9, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de maio do corente ano, conforme ex--trato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2003 | 2222.00 | 00012345678909 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2003 | 308.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 154 (cento e cinquenta e quatro) encadernacoes de documentos daSec. de Administracao, Sec. de Agricultura e Sec. de Financas desta Prefeitura, conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2003 | 640.00 | 00012345678909 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | 16 (dezesseis) viagens para Monteiro com o pessoal do Cartorio E-leitoral, para recadastramento de Titulos Eleitorais neste Municipio, no veiculo placa KFY 9143, conforme N.F.S. de n§1157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2003 | 363.36 | 00012345678909 | FARMACIA BASICA | compra de Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pacientes deste Muni-cipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2003 | 540.00 | 00012345678909 | DAMIAO ALVES DA SILVA | confeccao de 02 (dois) portoes para a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/05/2003 | 840.00 | 00012345678909 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 07 Plantoes, durente o mes deabril de 2003, conforme contrato de n§ 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2003 | 180.00 | 00012345678909 | RICARDO DE FREITAS CAVALCANTI | 03 diarias em viagens para Campina Grande-Pb, para participar detreinamento do SISVAN (Bolsa Alimentacao), conforme Leo n§ 119/93e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/05/2003 | 1520.47 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES | compra de Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pacientes deste Muni-cipio, conforme Notas Fiscais de n§ 000152, 000153, 000154, e000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/05/2003 | 630.00 | 08873390000116 | JURANDY TUTU | generos alimenticios destinados a doacoes para pessoas carentesdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor den§ 00483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO LUCAS DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de uma casa para pessoa carente,localizada na Vila Popular desta cidade, conforme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2003 | 873.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | material de limpeza (bombril, sabao omo, detergente, desinfetantepapel higienico, etc), destinados as Escolas Municipais, conformeNota Fiscal de n§ 003327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2003 | 385.00 | 00012345678909 | BENJAMUN FRANKLIN ALVES DA SILVA | transporte de agua para a zona rural deste Municipio, 05 carrospara o Assentamento dos 10, 01 para Poco Entupito, 01 para o Riodo Cipo, no veiculo placa KGN 1750, conforme N.F.S. de n§ 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de Quimioterapia da Senhora Ma--ria do Carmo da Silva, pessoa carente do Municipio, conforme com-provantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | DR. SERGIO G. SILVEIRA | exames realizados nos pacientes Fabio Bezerra da Silva, Flavio Bezerra da Silva, Roberto Carlos Marcolino da Silva e Valdomiro Lu-cas dos Santos, no dia 22/05/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, no periodode 22 de abril a 22 de maio de 2003, no veiculo placa KJG 0385,conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/05/2003 | 755.00 | 00012345678909 | JOAB BARBOSA DE OLIVEIRA | mercadorias (mangueira, chave de rodas, espatula, maquina paravulcanizar, etc), destinadas a oficina para concerto dos veiculosdesta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Avulsa de n§ 400051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/05/2003 | 173.00 | 00012345678909 | PAULO GENECY DA SILVA | servicos de solda nos veiculo Veranaio e F-4.000 desta Prefeituraconforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1162. ca KFY 9143, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/05/2003 | 30.00 | 00012345678909 | SUZANA MAEZA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/05/2003 | 25.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | confeccao de formularios de receituario azul, destinados a Unida-de Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste municipio, con-forme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/05/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de abril de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/05/2003 | 135.00 | 00012345678909 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | viagens para Monteiro-Pb, e para zona rural deste Municipio, compessoas doentes e para fezer exames laboratoriais, no veiculo placa KFY 9143, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/05/2003 | 264.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | 03 diarias em viagens para Campina Grande e Joao Pessoa-Pb, peratratar de assuntos desta Prefeitura Junta a Caixa Economica Fede-ral, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2003 | 315.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 11 (onze) parcelas no valor de R$ 28,70 (vinte e oito reais e se-tenta centavos), referente a assinatura do Jornal Correio da Pa-raiba, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | uma viagem de moto taxi transportando documentos desta Prefeiturade Patos para esta cidade, na moto placa MMU 7153, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de abril de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2003 | 3051.09 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, durante o mes de maio de2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2003 | 11250.00 | 00000000000000 | PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | bolsas, relativo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro emarco de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2003 | 2200.00 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | material eletrico (lampadas, chaves, reatortes, rele, etc), destinados a recuperacao da iluminacao publica desta cidade, conformeNota Fiscal de n§ 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/05/2003 | 42.00 | 00012345678909 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | servicos prestados na limpeza de mato na zona urbana desta cidadereferente a 06 (seis) dias de servicos, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE LOURENCO | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | servicos prestados como Ajudante de Mecanico nos servicos de sol-da dos veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | EUDEZIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa deste Municipio, conforme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa deste Municipio, conforme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa deste Municipio, conforme contrato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola MunicipalPedro Pedrosa Amador deste Municipio, conforme contrato de n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/05/2003 | 36.00 | 09490616000243 | ELLEESSE - COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA | material rejunte piso-cola, destinado ao curso de Mosaico realizado pelo SEBRAE neste Municipio, nos dias 05, 06 e 07 de junho de2003, conforme Nota Fiscal de n§ 0178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/05/2003 | 336.60 | 08875254000165 | ANTONIO FELIX SILVA - BAZAR | material (baloes, bandeiras vulcao, cordao, etc), destinados ahornamentacao das festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, no dia 08 de junho de 2003, conforme N.F.V.C. de n§ 0535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/05/2003 | 156.21 | 08010720000140 | JOSE XAVIER DA SILVA MISSANGAS | material (turques, oculos, lixas, fascas, etc), destinados ao curso de Mosaico realizado pelo SEBRAE neste Municipio, nos dias 05,06 e 07 de junho de 2003, conforme Nota Fiscal de n§ 01275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/05/2003 | 180.00 | 00012345678909 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do PSFdeste Municipio, durante os meses de marco e abril de 2003, con-forme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/05/2003 | 4800.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante os meses de marco e abrilconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/05/2003 | 545.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | Folha de Pagamento da Produtividade dos Funcionarios lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de marcoe abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | uma viagem de moto taxi transportando documentos desta Prefeiturade Patos para esta cidade, na moto placa MMU 7153, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2003 | 915.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | recolhimento referente ao FGTS, a contribuicao Social InstituidaPela LC n§ 110/2001, e ou a contribuicao Previdenciaria, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2003 | 390.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | GPS pelo recolhimento do INSS dos Servidores do Programa JornadaAmpliada do PETI, referente a competencia, fevereiro, marco,abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 01 diaria em viagem para Caruaru-PE, para fazer compras para as festividades na comemoracao do dia 08 de Junho do ano em curso,durante o dia 29 de Maio/2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2003 | 35.00 | 00012345678909 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | NILDA BATISTA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2003 | 390.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos doPrograma Jornada Ampliada do PETI deste municipio, conforme NotaFiscal de Venda ao Consumidor de n§ 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos alunos cadastra-dos Programa Jornada Ampliada do PETI deste municipio, durante osmeses de fevereiro e marco de 2003, conforme contrato de n§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos alunos cadastra-dos Programa Jornada Ampliada do PETI deste municipio, durante osmeses de abril e maio de 2003, conforme contrato de n§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | AMOS SANTOS SILVA | servicos prestados como Monitor de Ingles da Escola dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste municipio,durante os meses de abril e maio de 2003, conforme contrato de n§043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2003 | 567.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Material de Limpeza destinados a Escola dos alunos cadastrados noPrograma Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 003359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2003 | 338.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | Mercadorias destinadas a Escola dos alunos cadastrados no Progra-ma Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Venda ao Consumidor de n§ 1237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2003 | 2850.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | GENICLEIDE DA SILVA PEREIRA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de maiode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de alimantacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | CICERO ROMAO DA SILVA | uma ajuda financeira para despesas com passegens deste Municipiopara Campina Grande-Pb, para fazer o concurso dos Correios, con-forme declaracao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2003 | 1827.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo F-4.000 a servicos da SecretariaMunicipal de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2003 | 1489.69 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Veraneio a servicos da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2003 | 96.00 | 00012345678909 | MIGUEL VIRGINIO DA SILVA | 24 (vinte e quatro) estacas destinadas a reforma da cerca da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Andre Bezerra,no Sitio Estrela Dalva deste Municipio, conforme N.F.S. de n§1169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2003 | 508.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Veraneio a servicos da Secreta-ria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001017 | 30/05/2003 | 966.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ford Ka lotado na Secretaria deAgricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de maio de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2003 | 1179.56 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 71¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2003 | 110.00 | 69708975400000 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para entrega do balancete Mensal no Tribunal de Contas e prestacao de contas do calcamento na Sec. de Planejamento no dia 30 de maio de 2003, conformeLei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2003 | 221.85 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | guia de recolhimento de custas e taxas de diligencias sobre Pro-cessos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de abril de 2003, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2003 | 220.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | duas diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntos desta Prefeitura Junto ao Tribunao de Contas do Estado, con-forme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2003 | 2045.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Palio lotado no Gabinete da Pre-feita Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2003 | 93.30 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | fornecimento de refeicoes para pessoas deste Municipio que parti-ciparam do encontro realizado pelo SEBRAE em Monteiro-Pb, confor-me N.F.S. de n§ 1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2003 | 143.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado a moto desta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000973 | 30/05/2003 | 25010.19 | 09074998000143 | AGL - CONSTRUCOES LTDA | construcao de Um Posto de Saude na Comunidade de Mao Beijada, destinado ao atendimento do Programa de Saude da Familia - PSF nesteMunicipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de maio de 2003, conformerecibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2003 | 3202.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado a veiculo Ambulancia Parati da SecretariaMunicipal de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2003 | 3136.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro lotado na Se-cretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2003 | 500.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oloe lubrificante, oleo de freio, etc), destinadosaos veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2003 | 798.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2003 | 330.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | frete pelo transporte de Material (areia, tijolos, brita, etc),destinados aos servicos de construcao da Cantina da Escola Municipal Pedro P. Amador, conforme N.F.S. de n§ 1173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de junho do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de junho do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de junho do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2003 | 240.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | 400 (quatrocentos) litros de leite destinados ao complemento da alimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada doPETI, conforme N.F.V.C. de n§ 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2003 | 570.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | paes e ovos destinados ao complemento da alimentacao dos alunoscadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,conforme N.F.V.C. de n§ 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE LEITAO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e De-claracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA JUDITE BEZERRA NOGUEIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e Declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2003 | 600.00 | 00052066681415 | JACIO TENORIO DE BRITO | uma ajuda financeira para tratamento de saude, exames de coluna ecompra de Medicamentos para pessoa carente deste Municipio, con-forme recibo e Declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2003 | 450.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de Uma Casa para pessoa carente,localizada na Vila Popular deste Municipio, conforme recibo e De-claracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e Declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2003 | 200.00 | 00060834846420 | MANOEL JOSE TAVARES DOS SANTOS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e De-claracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2003 | 120.00 | 00012345678909 | JOSE ADELINO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e Declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | TADEU DE SOUZA PEREIRA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e De-claracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ROSEANE BEZERRA DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e Declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO BISPO FEITOSA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e Declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2003 | 250.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Uma Urna Funeraria destinada ao sepultamento de Porcina Tereza daConceicao, pessoa carente deste Municipio, conforme Nota FiscalAvulsa de n§ 452474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e Declaracao anexos. .............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | LAISIA ROMEIKA OLIVEIRA FREITAS | 04 (quatro) Urnas Funerarias destinadas aos Sepultamentos depessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa den§ 399842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | 10 (dez) carradas de Metralhas e entulhos para fora das ruas des-ta cidade, no veiculo placa MT 7550, conforme Nota Fiscal de Ser-vicos de n§ 1172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de junho do corrente ano, conforme extrato bancario emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de junho do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2003 | 496.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DA SILVA | 11 (onze) viagens de Moto taxi para a zona rural com o pessoal doProjeto Alvorada, e duas viagens para Monteiro levar documentospara o Forum e com Jose Domingos, conforme N.F.S. de n§ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | Uma Apresentacao Artistica realizada na comunidade de Santo Anto-nio deste Municipio, no dia 31 de maio de 2003, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2003 | 160.00 | 00012345678909 | RINALDO DA SILVA BRITO | servicos Artisticos como Apresentador e Cantador de Toadas, na comunidade Santo Ant|onio, nos dias 31 de maio e 01 de junho de2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de junho do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de junho do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2003 | 2060.02 | 00012345678909 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura Municipal, durante o mes de maio de 2003, conforme com-provantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2003 | 730.00 | 00012345678909 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agua para os predio publicos desta cidade (acougue,lavanderia, prefeitura, delegacia, hospital, etc), e para a zona rural deste Municipio, no veiculo placa KGT 4449, conforme N.F.S.de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/06/2003 | 160.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosjunta a Sec. de Planejamento e COOPERAR, no dia 03 de junho de2003, conforme Lei n§ 119 /93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/06/2003 | 1872.00 | 00012345678909 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 12 Plantoes, durente o meses de marco eabril de 2003, conforme contrato de n§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/06/2003 | 150.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de Medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e De-claracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2003 | 110.00 | 00012345678909 | ITAGIBE R. CHAVES FILHO | Uma Consulta Medica em favor da Senhora Antonio Maria Pereira daSilva, pessoa carente deste Municipio, conforme Recibo e Declara-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2003 | 149.50 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos pocos de abastecimentod'agua da cidade, localizados no Av. Vicente Pedro e Rua SatiroFeitosa nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2003 | 1.08 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.967-6 PNAE, efetuadodurante o mes de junho do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012003 | 0001060 | 03/06/2003 | 408.00 | 09074998000143 | JOSE MILTON GOMES | paes e leite destinados ao complemento da alimentacao dos alunosda Creche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 00040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/06/2003 | 105.00 | 04245450000103 | BASIC - ESCOLA DE INFORMATICA | manutencao e instalacao completa de softwares de 03 computadores da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme No-ta Fiscal de Servicos de n§ 1177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012003 | 0001065 | 03/06/2003 | 1318.20 | 09074998000143 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generoa Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da redeMunicipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§003366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/06/2003 | 110.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 01 diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para participar de umareuniao sobre Projetos de Trabalho Anual de 2003, no dia 04 de junho de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/06/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE MISSIAS PEREIRA DE BRITO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e Declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/06/2003 | 59.80 | 24063810000155 | E S ROCHA & CIA LTDA | mercadorias destinadas aos alunos cadastrados no Programa JornadaAmpliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/06/2003 | 208.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 006280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/06/2003 | 872.60 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (terminal, amortecedor, filtro de ar, filtro de oleo, mangote, etc) destinados ao veiculo veraneio Ambulancia Parati destaPrefeitura, conforme Notas Fiscais de n§ 000312, 000313 e 000314,e 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/06/2003 | 298.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | trofeus e medalhas destinados as premiacoes das festividades deEmancipacao Politica deste Municipio, nodia 08 de junho de 2003,conforme N.F.V.C. de n§ 000779 e 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/06/2003 | 526.00 | 00012345678909 | JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO | servicos de pedreiros e serventes, na construcao de Um Galpao pa-ra Implantacao de Usina para Trituracao de Algaroba no Modulo Co-munitario Rural deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/06/2003 | 2550.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA DA SILVA | aquisicao de uma moto placa KLX 0987, para premiacao do primeirolugar da III maratona a ser realizada no dia 08 de junho de 2003,conforme Nota Fiscal Avulsa de n§ 228782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | premiacao referente as Apresentacoes de abertura da primeira Fei-ra de cultura a ser realizada do dia 06 de a 08 de junho de 2003neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2003 | 86.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | hospedagem e refeicao de 03 (tres) militares, para entrega de CDIem Monteiro-Pb, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/06/2003 | 72.41 | 33249046000289 | SAELPA | tarifa de energia eletrica para realizacao de um show musical naPca Cel. Nilo Feitosa nesta cidade, no dia 08 de junho de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/06/2003 | 596.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.980 (dois mil novecentos e oitenta) xerox de Projetos Elabora-dos pela EMATER-Pb, deste Municipio, conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2003 | 110.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | uma viagem deste Municipio pela Fazenda Capitao Mor transportandoanimais para Pesqueira-Pe, no veiculo placa BWB 3757, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2003 | 84.00 | 00012345678909 | GENIVAL DA SILVA | servicos prestados no concerto da estrada do Sitio Santo Antoniopara esta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2003 | 3137.07 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 72¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de junho de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2003 | 237.88 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, durante o mes de Junho de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2003 | 4444.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de ju-nho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2003 | 129.00 | 00012345678909 | ENA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2003 | 1260.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | mercadorias destinadas a premiacao de eventos esportivos realiza-dos no dia 08 de junho de 2003 neste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2003 | 500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | aluguel de Equipamentos de Som para realizacao de um show musicalna Pca. Ce. Nilo Feitosa neste Municipio, no dia 07 de junho de2003, conforme Nota Contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | realizacao de Um Shou Musical na Pca Cel. Nilo Feitosa nas festi-vidade da primeira semana da cultura neste Municipio, no dia 07de junho de 2003, conforme Nota Contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2003 | 180.00 | 00012345678909 | CIRILO ALDIVAN DE MIRANDE COSTA | transporte com mudanca da Sr¦ Maria de Carnaiba-Pe, para oSitio Mao Beijada deste Municipio, no veiculo placa MMO 7716, conforma N.F.S. de n§ 1181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2003 | 7000.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE CESAR CAVALCANTE | realizacao de Um Shou Musical com Luciene Melo e Banda, na Pca.Adalcindo Lafayete nesta cidade, no dia 08 de junho de 2003, con-forme Nota Contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ROSENI ANTONIA DA SILVA | realizacao de um curso de Corte e Escova, Ministrado nesta cidadeno periodo de 02 a 07 de junho de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ARGEMIRO MONTEIRO DE LIRA | servicos prestados na reforma de 04 emfermarias e colocacao de 05forras na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, conforme N.F.S. de n§ 1180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RINALDO DA SILVA BRITO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Recibo e Decla-racao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2003 | 275.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PAIZINHO PRIMO | parte de uma empleitada pelos servicos de pedreiros e serventesna construcao da casa da Sr¦ Julieta B. da Silva, no Sitio SantoAntonio deste Municipio, conforme N.F.S. 1179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARIA NAZERE AMURIM ARAUJO | confeccao de 40 (quarenta) fardas destinadas aos alunos do Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2003 | 820.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Juazeiro, Salao, Macico e U-niao para esta cidade, durante o periodo de 08 de abril a 09 demaio/03, no veiculo placa MMS 5989, conforme N.F.S. de n§ 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2003 | 11553.28 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de junho do ano em curso. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2003 | 915.86 | 00000000000000 | FGTS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o FGTS, durante o mes de junho de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Francisco de Lima, durante o mes de maio de 2003, conformecontrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012003 | 0001093 | 11/06/2003 | 714.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos daCreche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§003375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2003 | 76.80 | 24063810000155 | CASA SIMOES ROCHA | material destinados a hornamentacao das Escola da rede Municipalpde Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentaCicero Moreira, durante o mes de maio de 2003, conforme contratode n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2003 | 820.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Juazeiro, Macico, Salao e U-niao para esta cidade, durante o periodo de 12 de maio a 06 de junho/03, no veiculo placa MMS 5989, conforme N.F.S. de n§ 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ROBERTA DE FREITAS BRITO | uma ajuda financeira para despesas com passagem de pessoa carentedeste Municipio para Joao Pessoa-Pb, conforme recibo e Declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003, conforme Folha de Pagamen-to em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2003 | 59.35 | 33249046000289 | SAELPA | tarifa de energia eletrica para realizacao de um show musical naPca Cel. Nilo Feitosa nesta cidade, no dia 07 de junho de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/06/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/06/2003 | 263.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/06/2003 | 677.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de junho do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/06/2003 | 1401.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/06/2003 | 1289.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/06/2003 | 3664.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo ao mes de junho do corente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/06/2003 | 251.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de junho docorrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/06/2003 | 307.50 | 00012345678909 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 123 (cento e vinte e tres) pes de algaroba na zona urbanadesta cidade, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centa-vos), conforme N.F.S. de n§ 1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/06/2003 | 622.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de junho do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/06/2003 | 7276.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001099 | 12/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade, no periodo de 12 de maio a 06 de junho de 2003, no veiculo placa MNM0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001100 | 12/06/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mestico e Santo Antonio paraesta cidade, no periodo de 12 de maio a 06 de junho de 2003, noveiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§ 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001101 | 12/06/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios cacimbas, jaburu e travessa-da para esta cidade, no periodo de 12 de maio a 06 de junho de2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme contrato de n§ 030/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/06/2003 | 1945.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de junho do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/06/2003 | 8677.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/06/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2003 | 791.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/06/2003 | 6573.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2003 | 894.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2003 | 330.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2003 | 4137.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/06/2003 | 667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/AGRIC.E ABASTEC.) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de junhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/06/2003 | 275.00 | 00012345678909 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | servicos prestados na construcao de 11 (onze) aneis para constru-cao de cisternas na comunidade do Assentamento do 10 neste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/06/2003 | 350.00 | 00012345678909 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | servicos prestados com trator de esteira no conserto da estradade Mao Beijada para o Assentamento dos 10 neste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de maio de 2003, conformecontrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de maio de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/06/2003 | 650.00 | 00012345678909 | SINIA CRISTINA PEREIRA DA LUZA SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003,conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de maio de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/06/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo Noturno dos Sitios Mao Beijada e Santo Antonio para esta cidade, no periodo de 12 de maio a06 de junho de 2003, no veiculo placa MNM 0565, conforme contratode n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 17, 18, 25, 26 e30 de junho de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. N§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001122 | 13/06/2003 | 1550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Ramada, Serrarias, Serrinha,Tombador, Estrela Dalva e Capitao Mor para esta cidade, durante operiodo de 12 de maio a 06 de junho de 2003, no veiculo placa MMP3826, conforme contrato de n§ 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001127 | 13/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios Barreiras e Boa Vista paraesta cidade, durante o periodo de 12 de maio a 06 de junho de2003, no veiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 031/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Escola dos alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI, durante o mes de maio de2003, conforme contrato de n§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE SOUZA | servicos prestados como instrutor de Musica na Banda Filarmonica08 de Junho deste Municipio, durante o mes de maio de 2003, con-forme contrato de n§ 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de maio de 2003, conforme contra-to de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/06/2003 | 820.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, durante o periodo de 12 de maio a 06 dejunho de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JACIRA LEITE IZIDORO | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/06/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo Noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no veiculo placa MUC 9438, duranteo periodo de 12 de maio a 06 de junho de 2003, conforme N. F.S.de n§ 1193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de maio de 2003, conforme contratode n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/06/2003 | 780.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | 26 (vinte e seis) botijoes de gas destinados as escolas Munici-pais e Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Venda ao Consumidor de n§ 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de maio de 2003, conforme contra-to de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de maio de 2003, conforme con-trato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/06/2003 | 40.00 | 00012345678909 | CLAUDENICE MOREIRA DE MELO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | CREUZA BEZERRA DE SOUZA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/06/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/06/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARILEIDE AIRES DOS SANTOS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARISTELA BATISTA DA SILVA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA SULEIDE NEVES ALVES | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Unidade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura, em substituicao a Funcionaria Hilda Gomes Reboucas, que esta de licenca, conforme contrato de n§ 048/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como porteiro da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de maio de 2003, conforme con-trato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de maio de 2003, conforme contra-de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de maiode 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/06/2003 | 983.00 | 69894160000128 | MUNDAO DAS PECAS | pecas (amortecedor, pastilha de freio, filtro de oleo, kit embreagem, rolamento, etc) para o veiculo abulancia Parati, conforme Nota Fiscal de n§ 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de maio de 2003, conforme contra-de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/06/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo da zonaurbana desta cidade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes demaio de 2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/06/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de maiode 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de maiode 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de maio de 2003, conformecontrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de maio de 2003, conformecontrato de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de maio de 2003, conforme contra-to de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/06/2003 | 370.00 | 12916219000114 | INACIO MANOEL DA SILVA | pecas para os servicos de concerto dos equipamentos de som pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consu-midor de n§ 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EUGENIO LINS BATISTA | duas viagens de Monteiro para esta cidade, com tecnico de Manutencao dos equipamentos de Tv deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ADERSON ADELINO DE SOUZA | aluguel dos equipamentos de som para abertura das festividades daSemana da Cultura neste Municipio, no dia 06 de junho de 2003,conforme N.F.S. de n§ 1187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria e Organizacao Administrativa nade Recadastramento e Arquivo de Controle Pessoal, Aposentadoriase Acompanhamentos de Processos no INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de Tv deste Municipio, durante o mes de maio de2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/06/2003 | 94.00 | 00012345678909 | ALVARO ROGERIO BATISTA | servicos de Filmagens de Eventos Realizados neste Municipio, e nodia das maes, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | servicos prestados referente a uma apresentacao artistica com suaBanda, em evento realizado no dia 06 de junho de 2003, na abertu-ra da Semana da Cultura nesta cidade, conforme N.F.S. de n§ 1192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de maio de 2003, conforme contra-to de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades no Municipio,durante o mes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/06/2003 | 206.40 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/06/2003 | 137.50 | 00012345678909 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | 55 (cinquenta e cinco) fotografias de eventos realizados neste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de N§ 1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DONIZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA | servicos de Digitacao de Planilhas, textos, quadros que correspondem a Processos de Licitacao ou Inexigibilidade desta Prefeitura,durante o mes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/06/2003 | 243.43 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de maio de 2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | servicos prestados na Assessoria Juridica em carater Administrativo e Defesa em Juizo Civil, Trabalhista e Processo Administrativodurante o mes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE MAURO DA SILVA | uma ajuda financeira para construcao de uma casa na localidade deMao Beijada para pessoa carente deste Municipio, conforme reciboe declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ADEMAR LOPIS DE SOUZA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2003 | 110.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 01 diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para participar de UmaReuniao sobre Comunidade Solidaria, no dia 16 de junho de 2003,conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/06/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | meia diaria em viagem para Monterio-Pb, a servicos da SecretariaMunicipal de Saude deste Municipio, conforme Lei n§ 119/93 e Dec.n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/06/2003 | 860.00 | 00012345678909 | JOSE EDINALDO TEIXEIRA | servicos de pedreiro e servente nos servicos de concerto e desin-topimento de Esgotos Sanitarios na rua Florencia de S. Lima, ruado Antigo Campo e por tras do Acougue, conforme N.F.S. n§ 1195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/06/2003 | 2300.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, durante o periodo de 08 de Abril e 9 de Maio e 12 deMaio a 6 de Junho/2003, no veiculo placa KFQ 8687, conforme N.F. S. n§ 1197 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/06/2003 | 75.00 | 00012345678909 | CARLINADA AMADOR DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de um oculos para pessoa carentedeste Municipio, conforme recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/06/2003 | 264.00 | 00012345678909 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | tres diarias em viagem para Guarabira para de um treinamento so-tratamento de agua para o consumo humano, nos dias 11, 12 e 13 dejunho de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec, n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/06/2003 | 200.00 | 09728866000198 | TIPOGRAFIA PRIMA | impressao de 25 (vinte e cinco) talonarios de Notas Fiscais dede Servicos para a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2003 | 1843.71 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 73¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de junho de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/06/2003 | 2222.00 | 99999999999999 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA | servicos prestados como operador do som de propriedade desta Pre-feitura, em eventos realizados neste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2003 | 780.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES NEVES | refeicos para pessoas a servicos da Secretaria de Saude, Sec. deEducacao, e Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato de n§ 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2003 | 105.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SDC | material Ortodonpedico para a Senhora Maria Izabel Bezerra de Carvalho, conforme Nota Fiscal de n§ 000834. culo placa MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2003 | 330.00 | 02503493000108 | CLINICA CAMPINAGEM | exames radiologicos realizados na Senhora Maria Izabel Bezerra deCarvalho, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DAMIAO ALVES DA SILVA | servicos prestados no concerto da porta principal e colocacao defechaduras da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura,conforme N.F.S. de n§ 1205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2003 | 135.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | um pneu 175/70SR 13 F-570 destinado ao veiculo Ambulancia Saveiroda Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 15, 20, 28 e 30de maio e 02 de junho de 2003, conforme Lei n§ 119 e Dec. n§02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | uma ajuda financeira para tratamento ginecologico e compra de me-dicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo edeclaracao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e declaracao em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e declaracao em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2003 | 140.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE DOMINGOS DE FREITAS | uma ajuda financeira para tratamento se saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2003 | 112.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica de Vila Popular deste Municipio, referente a 16 dias de servicos, conformeN.F.S. de n§ 1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 26 de maio a 16 de junho de 2003, no veiculo placa MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2003 | 490.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os Feirantes do Sitio Mao Beijada para esta cidadeno periodo 05 de maio a 16 de junho de 2003, no veiculo placa KHV0902, conforme N.F.S. de n§ 1203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade, no periodo 26 de maio a 16 de junho de 2003, no veiculo placaBWB 3757, conforme N.F.S. de n§ 1204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2003 | 254.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras para complemento da alimentacao dos alunos da Creche Ma-drinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | segunda parcela pela construcao da Cantina da Escola Municipal deEnsino Infantil e Fundamental Pedro P. Amdor deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola MunicipalDe Ensino Infantil e Fundamental Pedro Pedrosa Amador deste Muni-cipio, conforme contrato de n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, durante operiodo 23 de maio a 20 de junho de 2003, no veiculo placa KJG0385, conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2003 | 280.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa, durante o periodo de 20 de maio a 20 de junho de 2003, conforme contrato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EUDESIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 20 de maio a 20 de junho de 2003, con-forme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2003 | 135.00 | 00012345678909 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | confeccao de cartazes e pintura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Pedrosa Amador deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 20 de maio a 20 de junho de 2003, con-forme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/06/2003 | 1183.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (buzina, filtro, embuchamento, cobo de embreagem, fechaduracabo de freio, etc), destinados ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais de n§ 000305, 000308 e 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/06/2003 | 756.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (cabo de embreagem, filtro de ar, reparo cilindro, cano hi-draulicosuporte da bandeija) destinados ao veiculo veraneio destaPrefeitura, conforme Notas Fiscais de n§ 000310, 000311 e 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | servicos prestados no concerto da Estrada deste Municipio ao Si-tio Pitombas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 1198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2003 | 50.00 | 04833974000107 | RETIFICA ARCOVERDE | servicos de enbuchar induzido do motor bomba de abastecimento deagua da comunidade de Mao Beijada deste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 0206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/06/2003 | 333.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/AGRIC.E ABASTEC.) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/06/2003 | 874.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo a 50% do decimo terceiro salariode 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/06/2003 | 4018.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo a 50% do decimo terceiro salario de2003, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/06/2003 | 182.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/06/2003 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/06/2003 | 3208.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/06/2003 | 290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/06/2003 | 191.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/06/2003 | 436.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/06/2003 | 154.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/06/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do decimoterceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/06/2003 | 305.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo a 50% do decimo terceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/06/2003 | 3280.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo a 50% do decimo terceiro salariode 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMICIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo a 50% do decimo ter-ceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de junhode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SILVA MENDONCA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/06/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de maio de 2003,conforme contrato de n§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do Pro-grama de Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes demaio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/06/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de maio de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/06/2003 | 416.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo a 50% do decimo terceiro salario de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/06/2003 | 1765.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo a 50% do decimo terceiro salario de 2003,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | uma viagem de moto taxi transportando documentos desta Prefeiturade Patos para esta cidade, na moto placa MMU 7153, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo a 50% do decimo terceiro salario de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/06/2003 | 642.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo a 50% do decimo terceiro salariode 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/06/2003 | 333.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo a 50% do decimo terceiro salario de a-no de 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2003 | 25.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | debito em conta corrente em favor do Jornal A Uniao, provenientede materias de interesse do Municipio, conforme Nota Fiscal Fatu-ra de Prestacao de Servicos de n§ 060610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2003 | 1055.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo a 50% do decimo terceiro salariode 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/06/2003 | 126.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo a 50% do decimo terceiro salario de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2003 | 773.00 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA. | material eletrico (lampadas, chaves, reatortes, rele, etc), destinados a recuperacao da iluminacao publica desta cidade, conformeNota Fiscal de n§ 000254, referente a o complemento do empenho den§ 00935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/06/2003 | 296.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DOMINGOS DE FREITAS | servicos de pedreiros e serventes, na construcao de Um Galpao pa-ra Implantacao de Usina para Trituracao de Algaroba no Modulo Co-munitario Rural deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | servicos prestados na abertura de Estradas no Assentamento dos 10e Ribeiro Fundo deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 1114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2003 | 425.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | 05 (cinco) duzias de Vassouros destinados aos servicos de limpezaurbana nas ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2003 | 364.80 | 00012345678909 | JOSE FEITOSA | servicos e material na Instalacao de Energia Eletrica nas resedencias pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2003 | 302.40 | 00012345678909 | JOSE FEITOSA | 4 1/2 (quatro metros e meio) de brita para os servicos de reformade Esgotos Sanitarios nas ruas Antonio Ventura Caraciolo, Floren-cio de Souza Lima e rua Projetada Antigo Campo, conforme N. F. S.de n§ 1212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE GENECY CAVALCANTE DA SILVA | servicos prestados no concerto de Esgotos Sanitarios por tras da rua jose lafayete, rua da Salina e desobstrucao em varias ruasdesta cidade, conforme N.F.S. de n§ 1216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | EDILENE RODRIGUES DE FREITAS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO LUCAS DOS SANTOS | 6.000 (seis mil) tijolos destinados a construcao da cantina da Escola Municipal De Ensino Infantil e Fundamental Pedro P. Amadordeste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2003 | 775.30 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Sec. de Edu-cacao, Sec. de Saude, e Gabinete da Prefeita deste Municipio,conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2003 | 182.40 | 00012345678909 | JOSE FEITOSA | servicos e material na Instalacao de Energia Eletrica na EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Pedro Francisco de Lima, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 1211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2003 | 537.60 | 00012345678909 | JOSE FEITOSA | 08 (oito metros) de brita destinados aos servicos de cobertura daCantina da Escola Municipal Pedro P. Amador deste Municipio, con-forme N.F.S. de n§ 1213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2003 | 500.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oloe lubrificante, oleo de freio, etc), destinadosaos veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000676.e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de junho de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de junho de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2003 | 699.80 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 3.499 (tres mil quatrocentos e noventaenta e nove) xerox de Docu-mentos (prestacao de contas, balancetes, doacoes, etc), conformecontrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2003 | 2455.17 | 00000000000000 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura Municipal, durante o mes de junho de 2003, conforme com-provantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2003 | 661.69 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 74¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de Maio de 2003, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JULIANA MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | servicos prestados como Engenheira Civil do Municipio, correspon-dente ao mes de maio de 2003, conforme contrato de n§ 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de junho de 2003, confor-me recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2003 | 262.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA | 02 (dois) pneus 175/70R13 F-570, destinados ao veiculo AmbulanciaSaveiro da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de maio de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de julo do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de julho do corrente ano, conforme extrato bancario emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2003 | 95.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | servicos prestados referente a reconhecimentos de firmas destaPrefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | servicos prestados referente a 07 (sete) apresentacoes artisticascom sua Banda, abrilhantando as festividades do Sao Joao neste Municipio, conforme contrato de n§ 062/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de julho do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de julho do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GENECI GOMES DAS NEVES | servicos prestados referente a uma empleitada na escavacao e lim-peza da Forca da Escola Municipal Cicero Moreira deste Municipio,conforme N.F.S. de n§ 1219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2003 | 450.00 | 00012345678909 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | 3.000 (tres mil) paes destinados ao complemento da Merenda Esco-lar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, con-forme N.F.V.C. de n§ 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de julho do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de julho do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos Alunos cadastra-dos no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AMOS SANTOS SILVA | servicos prestados como Monitor de Ingles dos Alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referenteao mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE DE ANCHIETA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SEVERINO MIGUEL DE FREITAS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2003 | 817.60 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | generos alimenticios destinados a doacoes para pessoas carentesdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor den§ 00491 e Declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2003 | 7450.00 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | bolsas, relativo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2003,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de julho do corrente ano, conforme extrato bancarioem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2003 | 3392.46 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | material (eletroduto, vergalhao, arame, chave combinada, argamas-sa, tubo para esgoto, etc), destinados aos servicos de Infra-Es-trutura deste cidade, conforme Notas Fiscais de n§ 002755,003567, 003597, 003598 e 003599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/07/2003 | 470.00 | 00012345678909 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | servicos prestados nas plantacoes de pes de Ficos e na limpeza eremorcao de entulhos na zona urbana desta cidade, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | EUGENIO CARLOS DA SILVA | servicos prestados como ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial no veiculo cacamba, na zona urbana desta cidade, confor-me N.F.S. de n§ 1220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VALMERIR FERREIRA DE MELO | servicos prestados como ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial no veiculo cacamba, na zona urbana desta cidade, confor-me N.F.S. de n§ 1221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | servicos prestados como ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial no veiculo cacamba, na zona urbana desta cidade, confor-me N.F.S. de n§ 1222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2003 | 196.00 | 01491089000107 | REGIONALDO MARQUES DE LIMA | fornecimento de material destinado a curso em ceramica realizado pelo SEBRAE, confome nota fiscal No. 000488 em anexo. ............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/07/2003 | 113.60 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | Material destinados aos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda aoConsumidor de n§ 00488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/07/2003 | 92.10 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | Material de Limpeza destinados a Escola dos alunos cadastrados noPrograma Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme NotaFiscal de Venda ao Consumidor de n§ 00489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE DOS SANTOS BRITO | uma ajuda financeira para despesas com passagem de pessoa carentedeste Municipio para Sao Paulo-SP, conforme Declaracao e reciboem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.967-6 PNAE, durante o mes de julho do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/07/2003 | 480.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | tres diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, para entrega de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado, ASSP, Sec. de Planejamento, etc, nos dias 26 e 27 de junho e 03 e 04 de julho de 03,conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/07/2003 | 425.00 | 40371480472000 | EVANILDO LIRA DE TORRES | viagens na Campanha de Vacinacao, nas localidades de Estrela Dal-va, Ramada, Salao, Boa Sorte, Santo Antonio, Angico, Rio do Cipo,etc, conforme N.F.S. de n§ 1235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/07/2003 | 210.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | duas viagens para Monteiro e Uma para Sume-Pb, com pessoas desteMunicipio para fazer Exames Laboratoriais, no veiculo placa KHU7797, conforme N.F.S. de n§ 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/07/2003 | 834.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Materiais (fita, diskete, cartuchos, mause, etc) para os Computa-dores desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumi-dor de n§ 009573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/07/2003 | 51.20 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | servicos de acesso a Internet, durante o mes de junho de 2003,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/07/2003 | 230.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO TOME | uma ajuda financeira para despesas com o Esporte Amador deste Mu-nicipio, conforme Declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/07/2003 | 137.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Funcionariosdo Programa Jornada Ampliada do PETI, competencia 06 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/07/2003 | 30.00 | 00012345678909 | EDNALDO SOUZA | uma viagem de moto taxi de Sume para esta cidade, transportandodocumentos desta Prefeitura, na moto placa KIW 8915, conforme N.F.S. de n§ 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/07/2003 | 482.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Preservativos Nociclin CX C/21 Comp, destinados a Unidade Mistade Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pessoasdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 026575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/07/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ERONIVALDO MOREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para despesas com passagem de pessoa carentedeste Municipio para Sao Paulo-SP, conforme Declaracao e reciboem anexo a es empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/07/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULA FRANCINETE DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para uma consulta medica realizada no Sr. Geraldo Candido do Nascimento, pessoa carente deste Municipio, con-forme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/07/2003 | 351.71 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinados aom complemento da alimentacao dos alunos ca-dastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,conforme N.F.V.C. de n§ 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/07/2003 | 46.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | uma ajuda financeira para o esporte amador deste Municipio, con-forme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/07/2003 | 2500.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | 100 (cem) tubos de concreto destinados a construcao de Esgotos Sanitarios nas ruas Antonio Ventura Caraciolo, rua Projetada AntigoCampo, conforme Nota Fiscal de n§ 003578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001320 | 09/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mestico e Santo Antonio paraesta cidade, no periodo de 09 a 18 de junho Ee de 07 a 09 de julho de 2003, no veiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012003 | 0001404 | 09/07/2003 | 1315.00 | 09074998000143 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos daRede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | 25 (vinte e cinco) plantoes de urgencia na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2003 | 9.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 4.178-5 F.P.M, durante o mes de julho do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/07/2003 | 904.93 | 09074998000143 | SEGURO SAFRA | debito em extrato bancario da conta corrente 4.178-5 FPM, em fa--vor do programa Seguro Safra, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme convenio firmado esntre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JANAILSOM BARBOSA FERREIRA | uma empleitada pelos servicos de construcao de uma residencia noSitio Tombador deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/07/2003 | 600.00 | 00012345678909 | BENJAMIN FRANKLIN ALVES DA SILVA | transporte de agua para a zona rural deste Municipio, no veiculocarro pipa placa KGN 1750, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/07/2003 | 77.00 | 00012345678909 | JOSE AMAURI BATISTA DA SILVA | 11 (onze) dias de servicos prestados no concerto da estrada do Sitio Mao Beifada para o Sitio Ipoeira do Rancho deste Municipio,conforme N.F.S. de n§ 1226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | 40 (quarenta) horas de trator na limpeza de barreiros na comunidade de Santo Antonio deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Ser-vicos de n§ 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2003 | 280.56 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de junho de 2003, confor-me comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2003 | 1750.40 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 75¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2003 | 30.00 | 00012345678909 | MAURICIO DOS SANTOS SOUZA | uma viagem de moto taxi de Sume para esta cidade, transportandodocumentos desta Prefeitura, na moto placa KIW 8915, conforme N.F.S. de n§ 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2003 | 1659.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (bomba oleo, filtro de oleo, bico injetor, fechedura dasportas, etc), destinadas ao veiculo Ambulancia Saveiro desta Pre-feitura, conforme Notas Fiscais de n§ 000309, 000322, 000323 e000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2003 | 11553.28 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de julho do ano em curso. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2003 | 927.54 | 00000000000000 | FGTS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o FGTS, durante o mes de julho de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | primeira parcela pelos servicos de lanternagem e pintura do veiculo veraneio lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2003 | 871.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (lampadas, conector, fusiveis, kit de embreagem, etc), des-tinadas ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, conforme Notas Fis-cais de n§ 000307 e 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/07/2003 | 575.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, no periodo de 09 a 18 de junho Ee de 07 a 09 de julho de 2003, no veiculo placa KFQ 8687, conforme N. F. S. de n§1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no periodo de 09 a 18 de 07a 09 de julho de 2003, no veiculo placa MNM 0565, conforme contrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2003 | 410.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Macico, Juazaeiro e Salao para esta cidade, no periodo de 09 a 18 de junho e de 07 a 09 dejulho de 2003, no veiculo placa MMS 5989, conforme N. F. S. den§ 1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001336 | 11/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade no pe-riodo de 09 a 18 de junho e de 07 a 09 de julho de 2003, no veiculo placa MNM 0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no periodo de 09 a 18 de junho e de07 a 09 de julho de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Francisco de Lima, durante o mes de junho de 2003, conformecontrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalCicero Moreira deste Municipio, durante o mes de junho de 2003,conforme contrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001341 | 11/07/2003 | 775.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Ramada, Serrarias, CapitaoMor e Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 09 a 18 de junho e de 07 a 09 de julho de 2003, no veiculo placa MMP 3926, conforme contrato de n§ 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001343 | 11/07/2003 | 390.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios Cacimbas, Jaburu e Travessa-da para esta cidade, no periodo de 09 a 18 de junho e de 07 a 09de julho de 2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme contrato den§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001344 | 11/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios Barreiras e Boa Vista paraesta cidade, no periodo de 09 a 18 de junho e de 07 a 09 de julhode 2003, no veiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2003, conforme Folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/07/2003 | 669.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 006420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/07/2003 | 1275.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA DA SILVA | aquisicao de uma moto placa KLX 0987, para premiacao do primeirolugar da III maratona a ser realizada no dia 08 de junho de 2003,referente a segunda e ultioma parcela, conforme Nota Fiscal Avul-sa de n§ 228782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de julho do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/07/2003 | 1409.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/07/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/07/2003 | 265.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINACAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de julho do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/07/2003 | 679.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de julho do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2003 | 1624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2003 | 3695.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo ao mes de julho do corente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2003 | 1949.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de julho do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/07/2003 | 8735.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/07/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/07/2003 | 795.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/07/2003 | 6604.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2003 | 898.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2003 | 334.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2003 | 4145.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de julho docorrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/07/2003 | 624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de julho do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/07/2003 | 7049.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de julhodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/07/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2003 | 817.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de junho de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/07/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de julho de 2003, confor-me recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/07/2003 | 187.55 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/07/2003 | 192.00 | 00012345678909 | ROSA MARIA DOMINGOS | servicos prestados na limpeza publica na zona urbana em variasruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA CELIA ALEIXO VENANCIO | uma ajuda financeira para tratamento dentario de pessoa carentedeste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | EUGENIO DE MELO | uma ajuda financeira para despesas com a perfuracao de Um Cacim-bao em sua propriedade na localidade do Sitio Rio do Cipo desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/07/2003 | 130.00 | 00012345678909 | ANNE MEYRE LIMA DE MARINS | uma ajuda financeira para tratamento de saude (exame renal) e compra de madicamentos para pessoa carente deste Municipio, conformedeclaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ISELA MARIA FERREIRA VIEIRA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/07/2003 | 820.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, durante o periodo de 09 de junho a 07 dejulho de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/07/2003 | 2700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alinticios destinados a alimentacao dos alunos cadastra-dos no Programa AAlfabetizacao Solidaria neste Municipio, confor-me Notas Fiscais de n§ 003449, 003450 e 003451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/07/2003 | 446.00 | 40371480472000 | EVANILDO LIRA DE TORRES | viagens com pessoas a servicos desta Prefeitura, no veiculo placaKIE 7751, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1234 e relacaoem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/07/2003 | 464.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de julho de 2003. ................................................................. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/07/2003 | 4444.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de ju-lho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/07/2003 | 91.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Material (seringas, espatulas, etc), destinados a Unidade Mistade Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 004576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/07/2003 | 66.00 | 09074998000143 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Material (seringas descartaveis) destinadas a Unidade Mista deSaude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio, conforme nota Fiscal de n§ 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | KALINE LIGIA BARBOSA TUTU | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2003 | 601.30 | 08873390000116 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Material de Limpeza destinados ao predios publicos (acougue, hos-pital, delegacia, Prefeitura, etc), conforme Nota Fiscal de Vendaao Consumidor de n§ 00492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/07/2003 | 115.00 | 00012345678909 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | servicos prestados na lavagem dos veiculos desta Prefeitura, con-forme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, durante operiodo 20 de junho a 20 de julho de 2003, no veiculo placa KJG0385, conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | servicos prestados no transporte de Material e Metralhas na Limpeza publica com o veiculo cacamba em varias ruas desta cidade, conforme contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/07/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANA PAULA DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de uma casa localizada no Conjunto Habitacional Jose Fernandes Neto, para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ROBERTO CARLO MARCOLINO DA SILVA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/07/2003 | 6174.00 | 00012345678909 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | abertura de 6.300 (seis mil e trezentos) metros de estrada do As-ssentamento dos 10 ao Sitio Ribeiro Fundo deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/07/2003 | 160.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EDUARDO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados no concerto da estrada vicinal do Sitio MuroGrande ao Sitio Ramada deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de junho de 2003, conforme N.F.S. de n§ 11240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de junho de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de junho de 2003, conformecontrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA FEITOSA TORRES | servicos prestados como Cozinheira na Escola dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, duranteo mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2003 | 230.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO TOME | uma ajuda financeira para despesas com o Esporte Amador deste Mu-nicipio, conforme Declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Escola dos alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI, durante o mes de junho de2003, conforme contrato de n§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2003 | 98.00 | 00012345678909 | JOSE DE ANCHIETA | servicos prestados na limpeza publica do Conjunto Habitacional Jose Fernandes Neto, durante o mes de junho de 2003, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/07/2003 | 280.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa, durante o periodo de 20 de junho a 21 de julho de 2003, conforme con-trato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/07/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE SOUZA | servicos prestados como instrutor de Musica na Banda Filarmonica08 de Junho deste Municipio, durante o periodo de 01 a 20 de ju-nho de 2003, conforme contrato de n§ 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 07, 08, 17, 22 e23 de julho de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. N§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EUDESIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 20 de junho a 21 de julho de 2003, con-forme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Cozinheira na Escola Municipal de EnsinoInfantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante operiodo de 20 de junho a 21 de julho de 2003, conforme contratode n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme contra-to de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 20 de junho a 21 de julho de 2003, con-forme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme contra-to de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JACIRA LEITE IZIDORO | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/07/2003 | 310.00 | 00012345678909 | JOSE DOMINGOS NETO | viagens do Sitio Mao Beijada com pessoas doentes para fazer exa-mes laboratoriais em Monteiro-Pb, no veiculo placa KG 2653, con-forme N.F.S. de n§ 1239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de junho de 2003, confor-me contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de junho de 2003, conformecontrato de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/07/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo da zonaurbana desta cidade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes dejunho de 2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como porteiro da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de junho de 2003, conforme con-trato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 11, 16, 21, 22e 28 de julho de 2003, conforme Lei n§ 119 e Dec. n§02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de junhode 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de junhode 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA SULEIDE NEVES ALVES | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Unidade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura, em substituicao a Funcionaria Hilda Gomes Reboucas, que esta de licenca, conforme contrato de n§ 048/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos de plantonista como Auxiliar de Enfermagem na UnidadeMista de Saude Dr. Joao F. Ventura, tres vezes por semana no horario de 19.00hs as 07.00hs, conforme contrato de n§ 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de junhode 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2003 | 2222.00 | 00012345678909 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2003 | 2062.43 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 76¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de Tv deste Municipio, durante o mes de junho de2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades no Municipio,durante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/07/2003 | 94.00 | 00012345678909 | ALVARO ROGERIO BATISTA | servicos de filmagens de eventos realizados nesta Municipio, con-forme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2003 | 210.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | servicos prestados no concerto e colocacao de fechaduras em vari-as portas da Unidade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura, conformeN.F.S. de n§ 1244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001488 | 22/07/2003 | 3192.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo Ambulancia lotado na Secretariade Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001491 | 22/07/2003 | 1647.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo veraneio a servicos da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme Nota Ficsal de n§000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001486 | 22/07/2003 | 1988.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo cacamba para os servicos detransporte de metralhas e meterial da zona urbana desta cidade,conforme Nota Fiscal de n§ 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001489 | 22/07/2003 | 1386.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA EUNICE ALVES BEZERRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de julhode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001487 | 22/07/2003 | 2058.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao trator de esteira para os servicos de a-bertura de barreiros e concerto de estradas na zona rural desteMunicipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001490 | 22/07/2003 | 911.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado ao veiculo a servicos da Emater-Pb neste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/07/2003 | 400.00 | 02921853000191 | TEONILDES MARIA FERREIRA | medicamentos (soro fisiologico, dipirona, riforcina, esparadrapo,etc), destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura,conforme Nota Fiscal de n§ 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/07/2003 | 3264.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/07/2003 | 197.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para a moto desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal den§ 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/07/2003 | 1709.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo palio lotado no Gabinete da Prefeita,conforme Nota Fiscal de n§ 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/07/2003 | 160.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para entrega de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado, no dia 30 de julho de2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/07/2003 | 4263.06 | 00000000000000 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos predios publicos desteMunicipio, durante o mes de junho de 1003, conforme comprovantesanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/07/2003 | 253.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | material (cabo p/ picareta, chibancas, botinas, alicates, pa qua-drada), destinados aos servicos de Infra-Estrutura desta cidade,conforme Nota Fiscal de n§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/07/2003 | 410.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA | 01 (um) pneu 255/75 R15 FSR, destinado ao veiculo Veraneio lotadona Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/07/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de junho de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | REGINALDO DA SILVA | servicos artisticos abrilhantando as quadrilhas juninas duranteo Sao Joao neste Municipio, referente a 05 (cinco) apresentacos,conforme contrato de n§ 066/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/07/2003 | 255.00 | 00012345678909 | WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA | 17 (dezessete) dias de servicos com o som de propriedade destaPrefeitura, nas festividades do Sao Joao neste Municipio, confor-me N.F.S. de n§ 1245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALICE GERLANE TORRES COSTA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARTINS BISPO NETO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de junho de 2003, conforme con-trato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEBASTIANA GOMES VENTURA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2003 | 90.00 | 00012345678909 | NATALICIO DE MELO CAVALCANTE | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE FEST.FOLC.REGIONAIS E COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | Uma Apresentacao Artistica em festividade realizada no Sitio Sa-lao deste Municipio, no dia 26 de julho de 2003, conforme reciboe nota contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2003 | 480.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | servicos prestados no alinhamento, planeamento e encamisamento domotor MWM-D-229-04 do veiculo F-4.000 desta Prefeitura, conformeN.F.S. de n§ 003777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de julho de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2003 | 418.60 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.093 (duas mil e noventa e tres) xerox de Documentos desta Pre-feitura (prestacao de contas, balancetes, doacoes, etc), conformecontrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2003 | 684.07 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 77¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de julho de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de junho de 2003, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2003 | 161.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Material (escova cervical, especulo vaginal, fixador, luva, etc),destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura des-te Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 018263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de junho de 2003,conforme contrato de n§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do Pro-grama de Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes dejunho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2003 | 913.87 | 09074998000143 | SEGURO SAFRA | debito em extrato bancario da conta corrente 4.178-5 FPM, em fa--vor do programa Seguro Safra, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme convenio firmado esntre as partes. NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | meia diaria em viagem para Sume-Pb, participar de uma reuniao so-bre Consorcio Intermunicipal de Saude, no dia 31 de julho de 2003conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2003 | 15.32 | 09074998000143 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.310-9, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de julho do corente ano, conforme ex-trato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2003 | 162.90 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FERREIRA | fornecimento de refeicoes para os Professores que participara dereunioes em Monteiro, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2003 | 290.00 | 00012345678909 | VALDEMI DUARTE DA SILVA | um empleitada pelos servicos de limpeza publica na zona urbanadesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2003 | 420.00 | 00012345678909 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | um empleitada pelos servicos de limpeza publica na zona urbanadesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2003 | 290.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de pedreiros e serventes nos retoques do acougue publicomunicipal desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2003 | 320.00 | 00012345678909 | ARGEMIRO MONTEIRO DE LIRA | servicos de pedreiros e serventes na construcao de casa do Sr. Manoel Leite da Silva, na rua Projetada Antigo Campo nesta cidade,conforme N.F.S. de n§ 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE RESTAURACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2003 | 400.00 | 41128919000142 | POLIGRAN | residuos e sobras de material destinados aos servicos dos cantei-ros da Praca Adalcindo Lafayete (Pca. de eventos) nesta cidade,conforme Nota Fiscal de n§ 2721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade, no periodo 23 de junho a 28 de julho de 2003, no veiculo pla-ca BWB 3757, conforme N.F.S. de n§ 1254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2003 | 360.00 | 00012345678909 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 23 de junho a 28 de julho de 2003, noveiculo placa MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2003 | 420.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os Feirantes do Sitio Mao Beijada para esta cidadeno periodo de 23 de junho a 28 de julho de 2003, no veiculo KHV0902, conforme N.F.S. de n§ 1256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2003 | 113.50 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | Material de Limpeza destinados a Escola dos alunos cadastrados noPrograma Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme NotaFiscal de Venda ao Consumidor de n§ 00500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de agosto do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOELMA REJANE BEZERRA DA SILVA | uma semana em sala de aula na Escola M. de Ensino Fundamental Pe-dro F. de Lima, em substituicao ao Professor Jair Avelino Silva,que estava participando de um treinamento em Monteiro-Pb, nosdias de 08 a 12 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA FERREIRA | uma semana em sala de aula na Escola M. de Ensino Fundamental Dr.Andr]e Bezerra, em substituicao a Professora Cicera Maria F. Be-zerra que estava participando de um treinamento em Monteiro-Pb,de 08 a 12 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de agosto do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de agosto do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de agosto do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de agosto do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de agosto do corrente ano, conforme extrato banca-rio em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de agosto do corrente ano, conforme extrato bancario anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/08/2003 | 440.00 | 01890471000185 | ASS. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITAO MOR, SALGADO, | subvencao social para realizar atividades da Usina de Beneficia-mento de Letite Caprino e ao Programa de Desenvovlimento Rural a-traves da Ass. dos Prod. das Com. de Salgado, Capitao Mor, Uniao,Salao, etc, conforme Lei n§ 0236/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | BELMIRO RUFINO DAS NEVES | um concerto de catavento na comunidade do Sitio Cajueiro deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mistade Saude Dr. Joao F. Ventura, em substituicao a Funcionaria Aude-nice Rufino da Silva, que esta de Ferias, durante o mes de junhode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/08/2003 | 230.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Aquisicao de laranja, banana, maracuja, batatinha, tomate e outrogeneros alimenticios, destinados a o complemento da merenda das creches do Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/08/2003 | 230.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinados ao complemento da alimentacao dos alunos daCreche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/08/2003 | 218.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos daRede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 000877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012003 | 0001524 | 04/08/2003 | 1100.32 | 09074998000143 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos daRede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/08/2003 | 140.00 | 00019767455000 | MARIA JOSE DOMINGOS DE FREITAS | uma ajuda financeira para despesas com passagens de pessoa caren-te, de ida e volta deste Municipio para o Piaui, conforme Declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para realizacao de exames ginecologicos especializados e compra de medicamentos para pessoa carente deste Mu-nicipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | EDILENE RODRIGUES DE FREITAS | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO CANANEA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | uma ajuda financeira para despesas com viagem de pessoa carentede ida e volta deste Municipio, para Campina Grande-Pb, conformedeclaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | BERNARDINA FERNANDES BEZERRA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/08/2003 | 170.00 | 00012345678909 | JOAQUIM DUARTE | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/08/2003 | 30.00 | 00012345678909 | SILVENIA FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/08/2003 | 130.00 | 00012345678909 | MARIA DGINALVA SILVA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para realizacao de exames e compra de medicamentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/08/2003 | 105.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VIRGULINO BISPO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/08/2003 | 680.51 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | material (tubo extensivo, torneira, valvula, tubo tigre, fechadu-ra, dobradica, etc), destinados aos servicos de Infra-Estruturadeste Municipio, conforme Notas Fiscais de n§ 003627, 003628,003629 e 003630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/08/2003 | 13.10 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA - COPYART | picotagens da secretaria Municipal de Educacao deste Municipio,conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 2125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/08/2003 | 480.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | 03 diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assun-tos junto a Caixa Economica Federal e Sec. de Saude, nos dias 05,06 e 07 de agosto de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA | servicos de Digitacao de Planilhas, textos, quadros que correspondem a Processos de Licitacao ou Inexigibilidade desta Prefeitura,conforme contrato de n§ 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/08/2003 | 840.00 | 00012345678909 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 07 Plantoes, durente o mes demaio de 2003, conforme contrato de n§ 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/08/2003 | 840.00 | 00012345678909 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 07 Plantoes, durente o mes dejunho de 2003, conforme contrato de n§ 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/08/2003 | 337.50 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES NEVES | refeicos para pessoas a servicos da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme contrato de n§ 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/08/2003 | 607.30 | 09074998000143 | JOSE MILTON GOMES | paes e leite destinados ao complemento da alimentacao dos alunosda Creche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 00041 e 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/08/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ANTONIO BEZERRA LEITE | 50 (cinquenta) sacos de cal virgem destinados aos servicos deconstrucao da Cantina da Escola Municipal Pedro P. Amador desteMunicipio, conforme N.F.S. de n§ 1261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/08/2003 | 720.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | 45 (quarenta e cinco) metros de pre-moldados destinados a cobertura da Cantina da Escola Municipal Pedro P. Amador deste Municipioconforme N.F.S. de n§ 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/08/2003 | 357.50 | 00012345678909 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | servicos prestados pela Poda de 143 (cento e quarenta e tres) pesde algaroba na zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/08/2003 | 145.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | transporte de material (areia, brita, tijolos, etc), destinadosaos servicos de infra-estrutura da zona urbana desta cidade, con-forme N.F.S. de n§ 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/08/2003 | 280.00 | 00012345678909 | JOSE JOSENILDO NETO | 7.000 (sete mil) tijolos destinados a doacoes para pessoas caren-tes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1260,declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para realizacao de exames laboratoriais ecompra de medicamentos para pessoa carente deste Municipio, con-forme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/08/2003 | 873.00 | 00012345678909 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | transporte de agua para a zona rural deste Municipio, no veiculocarro pipa placa KGT 4449, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§conforme N.F.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/08/2003 | 650.00 | 00012345678909 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de junho de 2003,conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/08/2003 | 997.47 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | pecas (abarcadeira, rolamento, tubo PVC, mangueira, selo mecanicoetc) e servicos de rebobinamento destinados aos servicos de abas-tecimento d'agua deste Municipio, conforme Notas Fiscais de n§004.346, 004.345, 004.347, 004.344, 004.341, 004.342, 004.339,3319, 004.340, 004.338, 004.343 3318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/08/2003 | 460.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | paes e ovos destinados ao complemento da alimentacao dos alunoscadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,referente aos meses de abril e maio/03, conforme N.F.V.C. de n§00044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/08/2003 | 250.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos ca-dastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,referente aos meses de abril e maio/03, conforme N.F.V.C. de n§000882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/08/2003 | 324.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Material destinados aos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente aos meses de abril emaio de 2003, conforme N.F.V.C. de n§ 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/08/2003 | 8196.37 | 03523007000186 | INSS | debito em conta corrente n§ 4.178-5, em ao INSS dos empregados municipais, durante o mes de agosto do ano em curso, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de agosto de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de agosto de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/08/2003 | 2613.50 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEITO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 78¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/08/2003 | 4444.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades de pessoasdeste Municipio, durante o mes de julho de 2003, conforme contra-to de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/08/2003 | 137.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Funcionariosdo Programa Jornada Ampliada do PETI, competencia 07 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalCicero Moreira deste Municipio, durante o mes de julho de 2003,conforme contrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/08/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EUDESIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 21 de julho a 20 de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Francisco de Lima, durante o mes de julho de 2003, conformecontrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Cozinheira na Escola Municipal de EnsinoInfantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante operiodo de 21 de julho a 20 de agosto de 2003, conforme contratode n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos Alunos cadastra-dos no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AMOS SANTOS SILVA | servicos prestados como Monitor de Ingles dos Alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referenteao mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de julho de 2003, conformecontrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de agos-to do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2003 | 280.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | 400 (quatrocentos) litros de leite destinados ao complemento daalimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliadado PETI, referente aos meses de abril e maio/03, conforme N.F.V.Cde n§ 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/08/2003 | 160.00 | 00012345678909 | LINDOMAR FERNANDES DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de lulho de 2003, conforme con-trato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PAIZINHO PRIMO | ultima parcela pelos servicos de uma empleitada na construcao dacasa da Sr¦ Julieta Bispo Feitosa, no Sitio Santo Antonio desteMunicipio, conforme N.F.S. de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de agosto docorrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/08/2003 | 246.00 | 00012345678909 | BERNADETE DE LOURDES MACEDO DA SILVA | 3.000 (tres mil) tijolos destinados aos servicos dos canteiros daPca. Cel. Nilo Feitosa (Pca de Eventos), conforme Nota Fiscal A-0vulsa de n§ 452785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2003 | 624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS-INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de agosto do corren-te ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2003 | 7049.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de agosto do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2003 | 383.60 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 1.918 (um mil e novecentos e dezoito) xerox de Documentos da Se-cretaria M. de Educacao deste Municipio, (prestacao de contas, fichas, etc), conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | segunda parcela pelos servicos de lanternagem e pintura do Veicu-lo Veraneio lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2003 | 1949.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2003 | 8747.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano, con-forme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/08/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ENS. FUNDAMENTAL) | folha de pagamento do funcionario comissionado do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/08/2003 | 795.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/08/2003 | 6604.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/08/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/08/2003 | 898.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/08/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/08/2003 | 334.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/08/2003 | 4157.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2003 | 1240.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | combustivel (gasolina) destinados aos veiculos ambulancia da Se-cretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 003674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como porteiro da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de julho de 2003, conforme con-trato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de julho de 2003, confor-me contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/08/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo da zonaurbana desta cidade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes dejulho de 2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de julhode 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/08/2003 | 280.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | 02 (dois) pneus 185/70 destinados ao veiculo ambulancia parati lotado na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 0521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/08/2003 | 317.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento dos Funcionarios da Campanha de Vacinacao con-tra a Polio - 1¦ etapa, referente ao mes de julho de 2003, conforme Folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2003, conforme Folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2003 | 1624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/08/2003 | 3695.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2003 | 89.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EUGENIO LUIS BATISTA | uma viagem de Monteiro para esta cidade com Tecnico de Manutencaodos Equipamento de Tv deste Municipio, Damiao Brasil do Nascimen-to, conforme N.F.S. de n§ 1266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2003 | 1409.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/08/2003 | 679.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/08/2003 | 245.46 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2003 | 265.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/08/2003 | 135.00 | 00012345678909 | FLAVIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 03 diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, em acompanhamento aPrefeita deste Municipio Maria de Fatima F. Batista, conforme Lein§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de Tv deste Municipio, durante o mes de julho de2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HONORATO BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de julhode 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos de plantonista como Auxiliar de Enfermagem na UnidadeMista de Saude Dr. Joao F. Ventura, durante o mes de julho de2003, conforme contrato de n§ 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de julhode 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/08/2003 | 282.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | 06(seis) viagens do Sitio Rio do Cipo para Monteiro-Pb, com Mariados A. Nascimento, Rosina M. dos Santos, M¦ do Socorro da S. San-tos, Marinalva Bezrra Lage e Maria Jose da Silva, no veiculo pla-ca MMS 6040, conforme N.F.S. de n§ 1267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 04, 05, 11, 12 e13 de agosto de 2003, conforme Lei n§ 119 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/08/2003 | 145.00 | 00012345678909 | V.OTICA | um oculos completo e um par de lentes destinados a senhora Joanade Queiroz de Melo, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de julho de 2003, conforme contra-to de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001577 | 13/08/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mestico e Santo Antonio paraesta cidade, no periodo de 10 de julho a 08 de agosto de 2003,no veiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§ 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/08/2003 | 820.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Macico, Juazaeiro e Salao para esta cidade, no periodo de 10 de julho a 08 de agosto de 2003,no veiculo placa MMS 5989, conforme N. F. S. de n§ 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 22 de julho a 20 de agosto de2003, conforme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/08/2003 | 280.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 22 de julho a 20 de agosto de2003, conforme contrato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/08/2003 | 264.50 | 10859965000198 | GILVAN CONSERVA DE MELO | mercadorias (osvos de chcolate, fitilho e bolas de sopro) destinadoa as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, con-forme N.F.V.C. de n§ 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 30 e 31 de julho13, 14 e 15 de agosto de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JACIRA LEITE IZIDORO | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JASE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/08/2003 | 440.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, referente a 08 (oito) viagens, conformecontrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de julho de 2003, conforme contra-to de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001614 | 13/08/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios cacimbas, jaburu e travessa-da para esta cidade, no periodo de 10 de julho a 08 de agosto de2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme contrato de n§ 030/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/08/2003 | 630.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | 21 (vinte e um) botijoes de gas destinados as escolas Municipaise Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/08/2003 | 192.00 | 00012345678909 | ADRIANA FELIX GOMES | 24 (vinte e quatro) dias de servicos prestados na limpeza publicaem varias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos dede n§ 1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/08/2003 | 448.70 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | Material destinados aos servicos de reforma de Esgotos Sanitariosem varias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 00493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/08/2003 | 98.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica de Vila Popular deste Municipio, referente a 14 dias de servicos, conformeN.F.S. de n§ 1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/08/2003 | 152.00 | 00012345678909 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, referente a 19 dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme contr-to de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos prestados no transporte dos pes de algaroba da zona urbana desta cidade, referente a 10 (dez) carradas, no veiculo placaMT 7550, conforme N.F.S. de n§ 1273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Quadra de Esportes deste Municipio, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA SONIA TRAJANO | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSENILDO VIEIRA TOME | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para Maria Aurora Bezerra, pessoa carente deste Municipio,conforme declaracao e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/08/2003 | 1950.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alinticios destinados a alimentacao dos alunos cadastra-dos no Programa Jornada Ampliada do PETI neste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/08/2003 | 150.00 | 52067224472000 | TERCIO BISPO FEITOSA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENDONCA | uma ajuda financeira para despesas com o sepultamnento de ValdeciTrajano da Silva, pessoa carente deste Municipio, conforme Decla-racao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/08/2003 | 120.00 | 00012345678909 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA FEITOSA TORRES | servicos prestados como Cozinheira na Escola dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, duranteo mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/08/2003 | 110.00 | 00012345678909 | ITGIBE R. CHAVES FILHO | Uma Consulta Medica em favor da Senhora Antonio Maria Pereira daSilva, pessoa carente deste Municipio, conforme Recibo e Declara-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/08/2003 | 420.00 | 08873390000116 | JURANDI TUTU | Racao destinadas a doacoes para alimentacao dos rebanhos de pequenos criadores deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda aoConsumidor de n§ 00494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/08/2003 | 775.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | Uma Eletrobomba 28IN2X Mono e Um Hidraulico IN-6 destinados ao a-bastecimento d'guas da comunidade Rio do Cipo neste Municipio,conforme N.F.V.C. de n§ 001944 e 001946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de julho de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de julho de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EDUARDO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados no concerto da estrada vicinal do Sitio Serra-rias ao Sitio Muro Grande deste deste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/08/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | material destinado ao dessalinizador de abastecimento d'agua dazona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consu-midor de n§ 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RINALDO DA SILVA BRITO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/08/2003 | 175.00 | 00012345678909 | JOSE DJACY DE OLIVEIRA | passagens de pessoas carentes deste Municipio para Monteiro - Pb,conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2003 | 220.00 | 00012345678909 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE FERREIRA DE MELO | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de agostode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/08/2003 | 250.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SEBASTIANA SANTINA DE LIMA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/08/2003 | 38.00 | 00012345678909 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na confeccao de placas destinadas a SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/08/2003 | 640.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da SecretariaMunicipal de Educacao deste Municipio, conforme contrato de n§018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/08/2003 | 330.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 03 diarias em viagens para Campina Grande e Joao Pessoa-Pb, paraparticipar de treinamento do PROFA e para entrega de Prestacao deContas do Programa Jornada Ampliada do PETI, nos dias 18 de julho04 e 05 de agosto de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de julho de 2003, conformecontrato de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/08/2003 | 480.00 | 00012345678909 | JOSE DOMINGOS NETO | viagens do Sitio Mao Beijada com pessoas doentes para fazer exa-mes laboratoriais em Monteiro-Pb, no veiculo placa KG 2653, con-forme N.F.S. de n§ 1274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/08/2003 | 580.20 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para o Medico de plantao neste Munici-pio, Dr. Alexandre Jose da A. Machado, durante os meses de junhoe julho de 2003, conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/08/2003 | 745.00 | 00012345678909 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | viagens com pessoas deste Municipio para fazer exames laborato-riais a consultas medicas em Monteiro e Sume-Pb, no veiculo placaKFY 9143, conforme N.F.S. de n§ 1277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/08/2003 | 154.00 | 00012345678909 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | servicos prestados no concerto de pneus dos veiculos ambulanciaparati e saveiro, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio,conforme N.F.S. de n§ 1278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/08/2003 | 75.00 | 00012345678909 | HILDA GOMES REBOULCAS | servicos prestados na lavagem de roupas da Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante os meses de abril, maio e junhode 2003, conforme N.F.S. de n§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/08/2003 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | debito em conta corrente em favor do Jornal A Uniao, provenientede materias de interesse do Municipio, conforme Nota Fiscal Fatu-ra de Prestacao de Servicos de n§ 062310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/08/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ERIVALDO JOSE DA COSTA | primeira parcela pelos servicos de pintura de 02 armarios, 01 fi-chario e 01 bureaux da Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador des-te Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/08/2003 | 253.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Material de Limpeza destinados a Creche Madrinha Rosa deste Muni-cipio, conforme Nota Fiscal de n§ 003535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012003 | 0001636 | 15/08/2003 | 742.25 | 09074998000143 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§003534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/08/2003 | 25.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | servicos de torno mecanico no motor do dessalinizador de abastecimento d'agua potavel neste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 0247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. TALES GONDIM | exames realizados no paciente Joaquim Bispo Feitosa, no dia 18/082003, conforme recibo, declaracao e documentos anexados a este empenho, tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/08/2003 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WNDERLEY | exame realizado na paciente Antonia Aparecida Fietosa da Silva,conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 025016 e declaracao e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/08/2003 | 1150.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, no periodo de 10 de julho a 08 de agosto de 2003, noveiculo placa KFQ 8687, conforme N. F. S. de n§ 1282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/08/2003 | 1881.00 | 35576578000175 | SO MOTORES AUTO PECAS | pecas destinadas ao veiculo F-4.000 lotado na Secretaria Munici-pal de Educacao deste Municipio, conforme Notas Fiscais de n§002085 e 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | ultima parcela pelos servicos de construcao da Cantina da EscolaMunicipal Pedro P. Amador deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001648 | 20/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade no pe-riodo de 10 de julho a 08 de agosto de 2003, no veiculo placa MNM0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001649 | 20/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios Barreiras e Boa Vista paraesta cidade, no periodo de 10 de julho a 08 de agosto de 2003, noveiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no periodo de 10 de julho a 08 deagosto de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001657 | 20/08/2003 | 1550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Ramada, Serrarias, CapitaoMor e Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 10 de julho a08 de agosto de 2003, no veiculo placa MMP 3926, conforme contra-to de n§ 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2003 | 283.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Tabuas para os andaimes dos servicos de construcao da Cantina daEscola Municipal Pedro P. Amador deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2003 | 152.00 | 00012345678909 | REGINALDO APOLINARIO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | IVANEIDE DOS SANTOS SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/08/2003 | 470.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de pedreiro e servente na limpeza de Esgotos Sanitariosna rua Antonio Ventura Caraciolo nesta cidade, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2003 | 430.00 | 00012345678909 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | servicos de pedreiro e servente na limpeza e reforma de EsgotosSanitarios na Travessa da Rua Abel Costa Leitao nesta cidade, conforme N.F.S. de n§ 1286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2003 | 220.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | duas diarias em viagem para Joao Pessoa a servicos da Secretariade Saude deste Municipio, nos dias 20 e 21 de agosto de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/08/2003 | 140.00 | 00012345678909 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Munici-pio, conforme declaracoes e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2003 | 2222.00 | 00012345678909 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2003 | 388.56 | 00012345678909 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de agosto de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2003 | 173.74 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de julho de 2003, confor-me comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | servicos prestados na Assessoria Juridica em carater Administrativo e Defesa em Juizo Civil, Trabalhista e Processo Administrativodurante o mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2003 | 1580.61 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 79¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JULIANA MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | servicos prestados como Engenheira Civil do Municipio, correspon-dente ao mes de junho de 2003, conforme contrato de n§ 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2003 | 410.00 | 00012345678909 | JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO | servicos de pedreiro e servente na limpeza e reforma de EsgotosSanitarios no Modulo Cominitario Rural deste Municipio, conformeN.F.S. de n§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/08/2003 | 1936.91 | 00012345678909 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos predios publicos desteMunicipio, durante o mes de julho de 1003, conforme comprovantesanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mistade Saude Dr. Joao F. Ventura, em substituicao a Funcionaria San-dra Geane L. Ventura que esta de ferias, conforme N.F.S. de n§1288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/08/2003 | 350.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO SATURNO | servicos de uma empleitada para construcao da forca do Posto deSaude da Comunidade do Sitio Mao Beijada deste Municipio, confor-me N.F.S. de n§ 1289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/08/2003 | 312.00 | 00012345678909 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 02 Plantoes, durente o mes de julho de2003, conforme contrato de n§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/08/2003 | 220.00 | 00012345678909 | CARMEN LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | CLARICE MOREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ANGELINA DOS SANTOS BEZERRA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/08/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MARIA GORETE BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO BEZERRA LEITE | 20 (vinte) sacos de cal virgem destinados a doacoes para pessoas carentes deste Municipio, conforme declaracoes e Nota Fiscal deServicos de n§ 1290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2003 | 943.00 | 09074998000143 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Generos Alimenticios destinados a doacoes para pessoas carentesdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor den§ e declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE FEST.FOLC.REGIONAIS E COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | servicos prestados referente a 05(cinco) apresentacoes artisticascom sua Banda, abrilhantando as festividades do Sao Joao neste Municipio, conforme contrato de n§ 062/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/08/2003 | 1284.50 | 69894160000128 | MUNDAO DAS PECAS | pecas (amortecedor, farol, bomba, kit embreagem, etc), destinadasao veicilo veraneio lotado na Sec. de Educacao deste Municipio,conforme Nota Fiscal de n§ 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, durante operiodo de 21 de julho a 20 de agosto de 2003, no veiculo placa0385, conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentaco para pessoa caren-te deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/08/2003 | 232.00 | 00012345678909 | JOSE VITO FILHO | servicos prestados na demolicao dos pes de algaroba da zona urba-na desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/08/2003 | 200.00 | 00012345678909 | BENJAMIN FRANKLIN ALVES DA SILVA | 04 (quatro) carradas com o caminhao pipa colocando agua para ospredios publicos da zona urbana desta cidade, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/08/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de julho de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/08/2003 | 220.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | duas duarias em viagem para Joao Pessoa para participar do CursoSaude da Mulher, promovido pleo Polo de FormacaoJoao e Educacaopermanente de pessoal, no periode 09 a 18 de julho de 2003, con-forme Lei n§ 119/93 e Dec, n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do Pro-grama de Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes dejulho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/08/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de julho de 2003,conforme contrato de n§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/08/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | duas diarias em viagem para Joao Pessoa para participar da Ofici-na do Pacto da Atencao Basica, realizado nos dias 29 e 30 de maiode 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/08/2003 | 110.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | uma diaria em viagem para Joao Pessoa para participar da Oficinado Pacto da Atencao Basica, realizado nos dias 29 e 30 de maio de2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/08/2003 | 69.45 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS | envio de correspondencias de documentos desta Prefeitura, confor-me comprovantes anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/08/2003 | 6198.73 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovantes a-nexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2003 | 817.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de julho de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2003 | 484.48 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | compra de Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pacientes deste Muni-cipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2003 | 61.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | servicos de mao de obra na suspensao e substituicao das pastilhasde freio, alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia saveiro, conforme N.F.S. de n§ 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/08/2003 | 1472.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | pecas (coxim amortecedor, pastilhas de freio, etc) e pneus desti-nados aos veiculos ambulancia saveiro e parati lotados na Sec. deSaude deste Municipio, conforme Notas Fiscais de n§ 003161 e003162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001738 | 29/08/2003 | 3241.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado para o veiculo Ambulancia Parati lotado naSecretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001739 | 29/08/2003 | 3462.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado para o veiculo Ambulancia Saveiro lotado naSecretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de agosto de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/08/2003 | 687.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 3.435 (tres mil quatrocentos e trinta e cinco) xerox de Documen-tos (contratos, balancetes, projetos, etc) desta Prefeitura, con-forme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/08/2003 | 54.84 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | servicos de acesso a Internet, durante o mes de julho de 2003,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/08/2003 | 872.91 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 80¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/08/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de julho de 2003, conforme contratoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/08/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de agosto de 2003, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/08/2003 | 428.31 | 09095183000140 | SAELPA | Transferencia em favor da SAELPA , referente as contas de Energiaeletrica dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovantas anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/08/2003 | 960.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | 03 diarias em viagem para Recife-Pe, para participar do IX Seminario sobre Viabilizacao do Semi-Arido, realizado no periodo de 18a 20 de agosto de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001737 | 29/08/2003 | 1638.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Palio lotado no Gabinete da Prefeitadeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/08/2003 | 45.00 | 00012345678909 | EDNALDO SOUZA | uma viagem de Sume para esta cidade e uma viagem de Sume para Monteiro-Pb, transportando documentos desta Prefeitura, na moto pla-ca KFV 6490, conforme N.F.S. de n§ 1293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001742 | 29/08/2003 | 185.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado a moto desta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2003 | 2185.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo cacamba a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001740 | 29/08/2003 | 696.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel destinado para o veiculo F-4.000 a Servicos da Secre-taria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ELUZIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos para pessoa ca-rente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001735 | 29/08/2003 | 342.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo veraneio lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001741 | 29/08/2003 | 600.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oleo lubrificante, oleo de freio, graxa, etc), destinados aos veiculos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§000704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2003 | 1572.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo trator a servicos da Secretaria de A-Gricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001736 | 29/08/2003 | 954.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo a Servicos da EMATER-PB, conforme NotaNota Fiscal de n§ 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/08/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no periodo de 10 de julho a 08 de agosto de 2003, no veiculo placa MNM 0565, conforme contrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2003 | 3436.25 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | aquisicao de caiobos, ripas, barrotes e outros tipos de madeiras,para serem distribuidas com pessoas carentes do municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 001030 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.310-9, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de agosto do corente ano, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de setembro do corrente ano, conforme extra-to bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato bancarioanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2003 | 220.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteo mes de agosto de 2003, conforme N.F.S. de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2003 | 480.00 | 00012345678909 | EUGENIO CARLOS DA SILVA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos meses de julho e agosto de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2003 | 480.00 | 00012345678909 | VALDEMIR FERREIRA DE MELO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos meses de julho e agosto de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2003 | 480.00 | 00054545145434 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos meses de julho e agosto de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de setembro do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.967-6 PNAE, efetuadodurante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 7.152-8 PDDE, efetuadodurante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/09/2003 | 170.00 | 00012345678909 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na pintura da carroceria do veiculo F-4.000 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme N. F. S.de n§ 1298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/09/2003 | 350.00 | 00080501621415 | ALDO JOSE ALEXANDRE DINIZ | servicos de Manutencao e Limpeza Quimica no tratamento de agua para consumo humano, no dessalinizador instalado no Modulo Comunitario Rural desta cidade, conforme N.F.S. de n§ 1297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/09/2003 | 318.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 102 (cento e dois) pes de algaroba no valor de R$ 2,50(dois reais e cinquenta centavos) e 21 (vinte e um) pes no valorde R$ 3,00 (tres reais), na zona urbana desta cidade, conforme N.F.S. de n§ 1299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/09/2003 | 2201.38 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovantes a-nexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/09/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | servicos de comunicacao de informativos de interesse deste Municipio, autorizacao 002567, conforme Nota Fiscal Fatura de n§ 009030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/09/2003 | 220.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | duas diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 03 e 04 de setembro deconforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/09/2003 | 335.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (jogo de pastilhas, filtro de oleo, terminal, etc), destinadas ao veiculo Ambulancia Parati desta Prefeitura, conforme NotaFiscal de n§ 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/09/2003 | 480.00 | 00016197420805 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | 24 (vinte e quatro) dias de servicos de pedreiros na reforma e desobstrucao de Esgotos Sanitarios em varias ruas desta cidade, conforme N.F.S. de n§ 1300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AMOS SANTOS SILVA | servicos prestados como Monitor de Ingles dos Alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referenteao mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/09/2003 | 240.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos Alunos cadastra-dos no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/09/2003 | 399.80 | 40856999000190 | LW ELETRO | Mercadoria destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino desteMunicipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/09/2003 | 567.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (plato, pivo, terminal de direcao, bucha bandeja, etc) des-tinadas ao veiculo Veraneio desta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/09/2003 | 1953.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (amortecedor, filtro de ar, bateria, bomba de oleo, pasti-lhas, etc), destinadas ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, con-forme Notas Fiscais de n§ 000306, 000333 e 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/09/2003 | 137.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Funcionariosdo Programa Jornada Ampliada do PETI, competencia 08 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/09/2003 | 1300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos daRede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/09/2003 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alinticios destinados a alimentacao dos alunos cadastra-dos no Programa Jornada Ampliada do PETI neste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/09/2003 | 3700.00 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | bolsas, relativo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.967-6 PNAE, efetuadodurante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/09/2003 | 450.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Preservativos Nociclin CX C/21 Comp, destinados a Unidade Mistade Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pessoasdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 026625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2003 | 1624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2003 | 3695.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios Efetvos lotados na Secretariade Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2003 | 900.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO SATURNO | servicos prestados na demolicao e retirada de Metralhas e Escom-bros do Posto de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | servicos prestados na demolicao e retirada de Metralhas e Escom-bros do Posto de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2003 | 40.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | material (valvula, bracadeira, membrana, diafragma, etc) destina-dos a Unidade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura, conforme NotaFiscal de Venda ao Consumidor de n§ 003566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/09/2003 | 517.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 006670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/09/2003 | 290.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Material (seringas, algodao, alcool, etc), destinados a UnidadeMista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio, conformeNota Fiscal de n§ 004775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003, conforme Folha de Paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2003 | 679.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro de 2003, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/09/2003 | 4444.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de se-tembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/09/2003 | 200.92 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de setembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de setembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2003 | 1673.74 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 81¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de setembro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2003 | 265.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2003 | 1670.00 | 99999999999999 | LW ELETRO | eletrodomesticos (batedeira, liquidificador, TV CCE, etc), desti-nados a premiacao de Atletismo Feminino em festividade popularneste Municipio, no dia 07 de setembro de 2003, conforme Nota Fiscal de n§ 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/09/2003 | 220.00 | 00071614273472 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | duas diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assun-tos junto ao Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justica,Caixa Economica e SAELPA, nos dias 03 e 04 de setembro de 2003,conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2003 | 84.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Material (medalhas) destinadas a premiacao de atletismo realizadono dia 07 de setembro de 2003 neste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Venda ao Consumidor de n§ 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de agosto de 2003, conforme con-trato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro do corren-te ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2003 | 1409.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/09/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente a divilgacaode materias de interesse deste Municipio, conforme comprovantesanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2003 | 2300.00 | 00068324634487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | aquisicao de uma moto honda Bis placa MNI 5608, destinada a pre-miacao da II Mini Maratona Feminina, realizada no dia 07 de setembro de 2003 neste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de setembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2003 | 2189.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2003 | 8747.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/09/2003 | 795.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mestico e Santo Antonio paraesta cidade, no periodo de 11 de agosto a 08 de setembro de 2003,no veiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§ 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/09/2003 | 240.00 | 00043667309449 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Francisco de Lima, durante o mes de agosto de 2003, confor-me contrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalCicero Moreira deste Municipio, durante o mes de agosto de 2003,conforme contrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE FEST.FOLC.REGIONAIS E COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2003 | 700.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | aluguel dos Equipamentos de Som para realizacao de 01 (um) showmusical com a Banda Lua de Mel, no dia 07 de setembro de 2003, naqudra de esportes desta cidade, conforme Nota Contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE FEST.FOLC.REGIONAIS E COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2003 | 2400.00 | 00019328087449 | JOSE ANTONIO PIMENTEL | realizacao de 01 (um) show Musical com a Banda Lua de Mel, no dia07 de setembro de 2003, na Quadra de Esportes desta cidade, con-forme Nota Contratual e Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/09/2003 | 664.90 | 52087450463000 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Material (papel, stencio, lapis, cola, isopor, etc) destinados asEscolas Municipal Cicero Moreira e Dr. Andre Bezerra deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 004342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2003 | 1150.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, no periodo de 11 de agosto a 08 de setembro de 2003,no veiculo placa KFQ 8687, conforme N. F. S. de n§ 1312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade no pe-riodo de 11 de agosto a 08 de setembro de 2003, no veiculo placaMNM 0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/09/2003 | 500.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios Barreiras e Boa Vista paraesta cidade, no periodo de 11 de agosto a 08 de setembro de 2003,no veiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/09/2003 | 1550.00 | 00071613757468 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Ramada, Serrarias, CapitaoMor e Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 11 de agostoa 08 de setembro de 2003, no veiculo placa MMP 3826, conforme contrato de n§ 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2003 | 6777.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agos-to do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agos-to do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2003 | 898.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agos-to do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agos-to do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2003 | 334.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agos-to do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2003 | 4157.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agostodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2003 | 6702.30 | 00000000000000 | INSS | debito em conta corrente n§ 4.178-5, em favor ao INSS dos empresadurante o mes de Setembro do ano em curso, conforme extrato ban- cario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SILDETE SIQUEIRA BEZERRA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2003 | 155.50 | 08719270000169 | COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Material Esportivo destinados aos alunos cadastrados no ProgramaJornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 002351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de setembrodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/09/2003 | 260.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade, no periodo de 04 a 25 agosto de 2003, no veiculo placa BWB3757, conforme N.F.S. de n§ 1301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/09/2003 | 240.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 04 a 25 de agosto de 2003, no veiculoplaca MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2003 | 280.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os Feirantes do Sitio Mao Beijada para esta cidadeno periodo de 04 a 25 de agosto de 2003, no veiculo KHV 0902, conforme N.F.S. de n§ 1303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2003 | 864.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de setembro do cor-rente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2003 | 7325.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de setembro do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/09/2003 | 4200.00 | 01355020000148 | NOIA - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | servicos de complementacao e conclusao da Rede de Energia Eletri-ca nas Comunidades de Rio do Cipo (restante), Mlhada da Aroeira eoutros, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 0228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/09/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de agosto de 2003, conforme con-trato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/09/2003 | 40.00 | 00012345678909 | SILVANEIDE MAESIA LIMA BEZERRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/09/2003 | 88.00 | 00012345678909 | SIZENENDO LEITE FILHO | uma diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para tratar de assuntos deste Prefeitura, junto a Receita Federal, conforme Lei n§119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/09/2003 | 75.00 | 00012345678909 | EDNALDO SOUZA | duas viagens de Moto-taxi de Sume para esta cidade e uma viagempara Monteiro-Pb, transportando documentos desta Prefeitura, namoto placa KFV 6490, conforme N.F.S. de n§ 1305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/09/2003 | 289.56 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/09/2003 | 312.00 | 00012601950668 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 02 Plantoes, durente o mes de agosto de2003, conforme contrato de n§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/09/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 09 Plantoes, durente o mes dejulho de 2003, conforme contrato de n§ 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | EVANILDO LIRA DE TORRES | viagens na campanha de vacinacao contra paralisia infantil, parazona rural deste Municipio, no veiculo placa KIE 7751, conformeN.F.S. de n§ 1304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/09/2003 | 240.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos de plantonista como Auxiliar de Enfermagem na UnidadeMista de Saude Dr. Joao F. Ventura, durante o mes de agosto de2003, conforme contrato de n§ 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/09/2003 | 240.00 | 00052067033468 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de agosto de 2003, conforme con-trato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/09/2003 | 70.00 | 00057372560497 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de agosto de 2003, con-forme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/09/2003 | 650.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de julho de 2003,conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/09/2003 | 240.00 | 00059332344434 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de agosto de 2003, conforme con-trato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/09/2003 | 1080.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo da zonaurbana desta cidade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes deagosto de 2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de agostode 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de agostode 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de agostode 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como porteiro da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de agosto de 2003, conformecontrato de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2003 | 811.35 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Materiais (papel, diskete, cartuchos, etc) para o Computador daUnidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, conforme NotaFiscal de Venda ao Consumidor de n§ 009961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | RICARDO DE FREITAS CAVALCANTI | quatro diarias em viagem para Campina Grande-Pb, para participardo treinamento para SINAN-W, realizado de 18 a 22 de agosto de2003, conforme Lei n§ 119/93 Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/09/2003 | 176.00 | 00012345678909 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | duas diarias em viagem para Campina Grande-Pb, para participar dotreinamento para SINAN-W, realizado de 18 a 22 de agosto de 2003,conforme Lei n§ 119/93 Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/09/2003 | 240.00 | 00088584119434 | JOSE JOSENILDO NETO | 6.000 (seis mil) tijolos destinados aos servicos de referma doPosto de Saude desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 1306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/09/2003 | 46.75 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 4.178-5 FPM, efetuado durante o mes de Setembro do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GIVALDO MOREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/09/2003 | 250.00 | 00054544874491 | ALVARO ROGERIO BATISTA | uma ajuda financeira para despesas com passagens deste Municipiopara Joao Pessoa-Pb, para participar da Conferencia Estadual dosMunicipios, no dia 12 de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/09/2003 | 630.40 | 01890471000185 | ASS. DOS PROD. DAS COM. DE CAP. MOR, SALGADO, ETC. | 788 (setecentos e oitenta e oito) litros de leite de cabra, des-tinados ao complemento da alimentacao dos alunos da Creche Madri-nha Rosa deste Municipio, conforme N.F.V.C. de n§ 0309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/09/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | bolsas, relativo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/09/2003 | 3986.55 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovantes a-nexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/09/2003 | 22.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | medicamentos destinados a Sr¦ Dorgivania Galindo de Souza, pessoacarente deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 001175 e de-claracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/09/2003 | 40.00 | 00012345678909 | SEBASTIANA DE LIMA PEREIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/09/2003 | 215.20 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | leite e ovos destinados ao complemento da alimentacao dos alunoscadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,conforme N.F.V.C. de n§ 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA PARA ZONA RURAL | AMPLIACAO DE ELETRIFICAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/09/2003 | 170.00 | 04248835000116 | PRE-MOLDADOS ALEIXO | 01 poste para complemento de Implantacao de Energia Eletrica nalocalidade de Capitao Mor deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Venda ao Consumidor de n§ 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/09/2003 | 110.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 01 diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para fazer compras para as Escolas Municipais, no dia 18 de setembro de 2003, conformeLei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/09/2003 | 15.70 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | envio de correspondencias de documentos desta Prefeitura, confor-me comprovantes anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.310-9, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de setembro do corente ano, conformeextrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/09/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.174-2, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de setembro do corente ano, conformeextrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | servicos prestados na Assessoria Juridica em carater Administrativo e Defesa em Juizo Civil, Trabalhista e Processo Administrativodurante o mes de julho de 2003, conforme contrato de n§ 051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de setembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/09/2003 | 2222.00 | 00012345678909 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de setembro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/09/2003 | 480.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | 03 diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosjunto a Caixa Economica Federal, COOPERAR, Sec. de Infra-Estrutu-ra, etc, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2003, conforme Lein§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/09/2003 | 110.00 | 00012345678909 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | uma diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para tratar de assuntos desta Prefeitura junto a Receita Federal, no dia 19 de setem-bro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/09/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de setem-bro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/09/2003 | 240.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/09/2003 | 240.00 | 00091716136415 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de Tv deste Municipio, durante o mes de agostode 2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2003 | 112.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/09/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HONORATO BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/09/2003 | 300.00 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades de pessoasdeste Municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/09/2003 | 300.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/09/2003 | 300.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LUZIA TIBURCIO MOREIRA | servicos prestados em substituicao a funcionaria Maristela Batis-ta da Silva, que esta de licenca, durante o mes de agosto de 2003conforme contrato de n§ 070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/09/2003 | 1946.03 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | compra de Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pacientes deste Muni-cipio, conforme Notas Fiscais de n§ 000160, 000161, 000162, 00163e 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2003 | 280.00 | 00030619379863 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 21 de agosto a 19 de setembro de2003, conforme contrato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/09/2003 | 240.00 | 00068900260472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | servicos prestados na Escola Municipal Pedro P. Amador, em substituicao a Funcionaria Brasiliana da Conceicao de Brito, que estade licenca, conforme contrato de n§ 067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LAURINETE BARBOS FIGUEIREDO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, em substituicao a Funcionaria Antonia Valeria Arrudada Silva, que esta de licenca premio, conforme contrato de n§ 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JACIRA LEITE ISIDORO | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/09/2003 | 240.00 | 00080537928472 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/09/2003 | 240.00 | 00097906255453 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | servicos prestados na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador desteMunicipio, em substituicao ao Funcionario Manoel Ordado da Silva,que esta de licenca premio, conforme contrato de n§ 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2003 | 240.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios cacimbas, jaburu e travessa-da para esta cidade, no periodo de de agosto de 11 de agosto a08 de setembro de 2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme con-trato de n§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2003 | 300.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2003, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2003 | 1100.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, referente ao periodo de 11 de agosto a 05de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2003 | 240.00 | 00088584291415 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Cozinheira na Escola Municipal de EnsinoInfantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante operiodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2003 | 240.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, durante operiodo de 21 de agosto a 19 de setembro de 2003, no veiculo pla-ca KJG 0385, conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 21 de agosto de a 19 de setembrode 2003, conforme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EUDESIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 21 de agosto a 19 de setembro de 2003,conforme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/09/2003 | 115.00 | 00082524076415 | ERIVALDO JOSE DA COSTA | segunda parcela pelos servicos de pintura de 02 armarios, 01 fi-chario e 01 bureaux da Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador des-te Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/09/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no periodo de 11 de agosto 08 desetembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/09/2003 | 820.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Macico, Juazaeiro e Salao para esta cidade, no periodo de 11 de agosto a 08 de setembro de2003, no veiculo placa MMS 5989, conforme N. F. S. de n§ 1325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/09/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no periodo de 11 de agostoa 08 de setembro de 2003, no veiculo placa MNM 0565, conforme contrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/09/2003 | 120.00 | 00020450184404 | MARILEIDE AIRES DOS SANTOS | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/09/2003 | 240.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Quadra de Esportes deste Municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/09/2003 | 220.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA FEITOSA TORRES | servicos prestados como Cozinheira na Escola dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, duranteo mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO TOME | uma ajuda financeira para o esporte amador deste Municipio, con-forme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | servicos de Infra-Estrutura com o Trator de Esteira neste Munici-pio, conforme contrato de n§ 065/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2003 | 287.50 | 00046762124453 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 115 (cento e quinze) pes de algaroba na zona urbana destacidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2003 | 575.00 | 00012345678909 | JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO | servicos de construcao e reforma de esgotos sanitarios na rua Jo-se Lafayete nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/09/2003 | 154.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | transporte de metralhas e material da zona urbana desta cidade,conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/09/2003 | 256.00 | 00012345678909 | ROSA MARIA DOMINGOS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica na zona urbana em varias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/09/2003 | 128.00 | 00012345678909 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, referente a 16 dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/09/2003 | 64.00 | 00033059121893 | MARIA ELZA DOMINGOS DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, referente a 08 dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/09/2003 | 240.00 | 00058270841404 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme con-trato de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/09/2003 | 144.00 | 00049641719491 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | servicos prestados aguando as plantas da zona urbana desta cidadereferente a 18 dias de servicos, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 1319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de pedreiros e serventes na limpeza e reforma de EsgotosSanitarios na Rua Antonio Ventura Caraciolo nesta cidade, referente a 16 dias de servicos, conforme N.F.S. de n§ 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/09/2003 | 330.00 | 00016197420805 | JOSE EDINALDO TEIXEIRA | servicos de pedreiros e servente na construcao de canteiros paraplantacao de arvores na zona urbana desta cidade, conforme NotaFiscal de n§ 1321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/09/2003 | 168.00 | 00012345678909 | VALDEMIR DUARTE DA SILVA | servicos prestados na lipeza de mato na zona urbana desta cidade,referente a 21 dias de servicos, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 1323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | servicos prestados no transporte de Material e Metralhas na Limpeza publica com o veiculo cacamba em varias ruas desta cidade, conforme contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/09/2003 | 240.00 | 00065113853453 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de agosto de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/09/2003 | 240.00 | 00055981895420 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2003, confor-me contrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/09/2003 | 96.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica do ModuloCumunitario Rural deste Municipio, referente a 12 dias de servi-cos, N.F.S. de n§ 1313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/09/2003 | 935.00 | 00055981844434 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | uma empleitada pelos servicos de pedreiros e serventes na construcao de uma pista de prado em alvenaria no perimetro urbano destacidade, conforme N.F.S. de n§ 1314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/09/2003 | 400.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de agosto de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | BELMIRO RUFINO DAS NEVES | concerto de dois cataventos na comunidade do Sitio Mao Beijada eno Assentamento Estrela Dalva deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CIAGRO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE A.AGROPECUARIAS | assegurar recursos que ensejem a participacao deste Municipio noConsorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias - CIAGRO conforme Lei n§ 248/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/09/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/09/2003 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 25 e 26 de agos-to, 11, 12 e 19 de setembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Decn§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/09/2003 | 155.52 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Aquisicao de laranja, banana, tomate, batatinha, limao e outrosgeneros alimenticios, destinados ao complemento da merenda daCreche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme N.F.V.C. de n§000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/09/2003 | 650.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2003conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/09/2003 | 410.88 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.140 (duas mil cento e quarenta) xerox de documentos da Secreta-ria Municipal de Saude deste Municipio, conforme contrato de n§004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/09/2003 | 1082.90 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para o Medico de plantao neste Munici-pio, e para pessoas a servicos da Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/09/2003 | 250.00 | 09074998000143 | ELETRONICA TV SAT | servicos prestados em Short Break 0.6 Wallts - Placa de Comutacaode Rede, da Unidade Mista de Saude Dr. Joao F. Ventura deste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 00211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/09/2003 | 240.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/09/2003 | 2017.21 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 82¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/09/2003 | 400.00 | 00080593879449 | DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA | servicos de Digitacao de Planilhas, textos, quadros que correspondem a Processos de Licitacao ou Inexigibilidade desta Prefeitura,conforme contrato de n§ 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/09/2003 | 640.00 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | 04 (quatro) diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar deassuntos junto a Sec. Saude, Tribunal de Contas, Sec. de Planeja-mento, etc, nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2003, confor-me Lei n§ 119/93 e Dec n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/09/2003 | 35.00 | 00012345678909 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | uma diaria em viagem para Serra Branca-Pb, para prestacao de con-tas de CDI, no dia 24 de setembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/09/2003 | 100.00 | 00063476584968 | HELENA MENDES DE ANDRADE | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/09/2003 | 120.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | DAMIANA DE SOUZA RODRIGUES | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/09/2003 | 1300.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | servicos de lanternagem e pintura do Veiculo F-4.000 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/09/2003 | 300.00 | 05646323000170 | V - OTICA | um oculos completo para o Sr. Genival Farias e dois pares de len-tes para a Sr¦ Maria das Dores Silva e Maria Nazareth da Silva,conforme N.F.V.C. de n§ 000147 e declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/09/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de agosto de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/09/2003 | 2380.25 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura Municipal, durante o mes de agosto de 2003, conforme com-provantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/09/2003 | 552.40 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.762 (duas mil setecentos e sessenta e duas) xerox de documentosda Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de Um Enxoval para Recem-nascidode pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e reciboanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/09/2003 | 100.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e realizacao deexames laboratoriais para pessoa carente deste Municipio, confor-me declaracao e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/09/2003 | 323.73 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas de Energia Eletrica a SAELPA, dos pocos de abastecimentod'agua da cidade, localizados no Av. Vicente Pedro e Rua SatiroFeitosa nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/09/2003 | 880.00 | 01890471000185 | ASS. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITAO MOR, SALGADO, | subvencao social para realizar atividades da Usina de Beneficia-mento de Letite Caprino e ao Programa de Desenvovlimento Rural a-traves da Ass. dos Prod. das Com. de Salgado, Capitao Mor, Uniao,Salao, etc, conforme Lei n§ 0236/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/09/2003 | 360.00 | 00049641719491 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | servicos prestados aguando as plantas da zona urbana desta cidadereferente a 45 dias de servicos, durante os meses de julho e agosto de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/09/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de agostode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/09/2003 | 90.00 | 00028814517487 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do Pro-grama de Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes deagosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/09/2003 | 2400.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de agosto de 2003,conforme contrato de n§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/09/2003 | 824.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | Folha de Pagamento da Produtividade dos Funcionarios lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de maiojunho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de setembro de 2003, con-forme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2003 | 3128.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia Saveiro lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2003 | 3010.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia Parati lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2003 | 2200.00 | 00016646096449 | EMANUEL WAVELL MODESTO DE ALBUQUERQUE | servicos prestados pela realizacao de Um Show Musical com a BandaCasca de Roma, no Clube Manoel Figueiredo nesta cidade, no dia 20de setembro de 2003, conforme Nota Contratual e Recibo anexos aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2003 | 110.00 | 69708975400000 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | uma diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para entrega do balancete Mensal no Tribunal de Contas do Estado, no dia 30 de setembrode 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de setembro de 2003, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de agosto de 2003, conforme contratoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2003 | 380.00 | 09074998000143 | ELETRONICA TV SAT | servicos prestados no concerto de Central Telefonica Modulare 4/4Ronco, Ramais e Programacao desta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de setembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2003 | 15.49 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 11.722-6 ICMS, efetuadodurante o mes de Setembro do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2003 | 635.96 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 83¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2003 | 160.00 | 00027750116400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | 01 diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para tratar de assun-tos junto a Caixa Economica Federal e Receita Federal, no dia 30de setembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2003 | 1838.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Palio lotado no Gabinete da Prefeitadeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2003 | 800.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo veraneio a servicos da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | PAULO WENDERSON DA COSTA | uma ajuda financeira para aquisicao de carteira de habilitacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e reciboanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2003 | 100.00 | 00095396586400 | MARCOS ANTONIO PAIZINHO DE ARAUJO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2003 | 420.00 | 00012345678909 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio,em Arcoverde-Pe, durante o mes de setembro de 2003, conforme con-trato de n§ 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2003 | 853.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oleo diesel) destinados ao Veiculo veraneio lotadona Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2003 | 1784.53 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo trator a servicos da Secretaria de A-Gricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000715 e contrato de n§ 065/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2003 | 2690.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo cacamba a servicos da Secretaria de AGricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000716 e contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2003 | 861.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo a servicos da EMATER-Pb, conforme NotaFiscal de n§ 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2003 | 210.00 | 00012345678909 | MARINA FERREIRA DA SILVA | estacas de madeira destinadas a construcao da pista de prado nazona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de outubro do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de outubro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.967-6 PNAE, efetuadodurante o mes de outubro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002006 | 01/10/2003 | 779.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da Cre-che Madrinha Rosa, conforme Nota Fiscal de n§ 003639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de outubro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2003 | 495.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Material de Limpeza para os Predios Publicos (acougue, prefeiturahospital, etc), conforme Nota Fiscal de n§ 003638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2003 | 210.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | transporte de material (areia, pedra, tojolos, agua, etc), desti-nados aos servicos de Infra-Estrutura desta cidade, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2003 | 540.48 | 09074998000143 | MULTIBANK | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de outubro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de outubro do corrente ano, conforme extra-to bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | RESPIRAR CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS | testes alergicos para inalantes e alimentos realizados no pacien-te Pedro Pereira da Silva, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de outubro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de outubro do corrente ano, conforme extrato bancarioanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/10/2003 | 30.00 | 00012345678909 | EDNALDO SOUZA | uma viagem de Moto-taxi de Sume para esta cidade transportando documentos desta Prefeitura, na moto placa KFV 6490, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002012 | 03/10/2003 | 1130.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos darede Municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/10/2003 | 203.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos daRede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/10/2003 | 161.28 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos daCreche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 000942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/10/2003 | 134.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | Material (fita durex, cartolina, cola, papel, etc), destinadosaos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformeNota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/10/2003 | 1156.00 | 09074998000143 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | 56 (cinquenta e seis sacos) de cimento destinados aos servicos deconstrucao da cantina da Escola M. Pedro Pedrosa Amador deste Mu-nocipio, conforme N.F.V.C. de n§ 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/10/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIENE FREIRE TRAJANO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de Um Oculos para pessoa carentedeste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/10/2003 | 817.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de agosto de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/10/2003 | 783.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PACAS LTDA | pecas (filtro, fechadura, marcaneta, etc), destinadas aos veicu-los Ambulancia Prefeitura, conforme Notas Fiscais de n§ 000345,000346 e 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/10/2003 | 798.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | 38 (trinta e oito) sacos de cimento destinados aos servicos de reforma e construcao de Esgotos Sanitarios em varias ruas desta ci-dade, conforme N.F.V.C. de n§ 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/10/2003 | 235.00 | 00012345678909 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA | 235 (duzentas e trinta e cinco) estacas destinadas a constrcao dapista de prado na zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/10/2003 | 160.00 | 00012345678909 | MARGARIDA NEVES | 02 (duas) diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar deassuntos junto a Sec. Saude, Coordenacao Estadual do PACS/PSF, Nucleo de doencas degenerativas, nos dias 06 e 07 de outubro de2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/10/2003 | 110.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 01 diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para a Sec. de Educacaoe Sec. de Acao Social, no dia 30 de outubro de 2003, conforme Lein§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARCIA CRISTINA ALVES PEREIRA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/10/2003 | 473.72 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de setembro de 2003, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2003 | 1430.09 | 00012345678909 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 84¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/10/2003 | 265.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2003 | 630.40 | 09074998000143 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de Outubro/2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2003 | 17585.45 | 09074998000143 | INSS EMPRESA | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de outubro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2003 | 5098.56 | 09074998000143 | INSS PARCELAMENTO | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de outubro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2003 | 4444.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de ou-tubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2003 | 679.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro de 2003, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2003 | 880.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | realizacao de Um Show Artistico na quadra de esportes desta cida-de, no dia 12 de outubro de 2003, em comemoracao ao dia da crian-ca, conforme N.F.S. de n§ 1337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme con-trato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | EUGENIO LUIS BATISTA | viagens de Monteiro para esta cidade com o tecnico de menutencaodos equipamento de Tv desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2003 | 1600.00 | 35256540491000 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | Uma Apresentacao Artistica na comunidade de Santo Antonio, no dia27 de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro do corren-te ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/10/2003 | 1409.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2003, conforme Folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2003 | 1624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2003 | 3695.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios Efetvos lotados na Secretariade Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDINALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/10/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de outubrodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/10/2003 | 904.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de outubro do cor-rente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2003 | 7063.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de outubro do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalCicero Moreira deste Municipio, durante o mes de setembro de 2003conforme contrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro F de Lima deste Municipio, durante o mes de setembro de2003, conforme contrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2003 | 2189.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2003 | 8747.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano, con-forme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/FUNDEF 60%) | folha de pagamento do funcionarios comissionado do Ensino Funda-mental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2003 | 795.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2003 | 6777.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2003 | 898.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2003 | 334.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2003 | 4157.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | BENJAMIN FRANKLIN ALVES DA SILVA | distribuicao de agua para a zona rural e para o predios publicosdeste cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1338. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2003 | 1120.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSICIADOS LTDA | Contra-Partida pela Perfuracao e Instalacao de 05 (cinco) pocosartesianos nas Comunidades de Muro Grande, Queimadinha, Cajueiro,Serrinha e Juliao, conforme convenio n§ 399/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de outu-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/10/2003 | 250.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade, no periodo de 01 a 29 de setembro de 2003, no veiculo placaBWB 3757, conforme N.F.S. de n§ 1340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/10/2003 | 350.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os Feirantes do Sitio Mao Beijada para esta cidadeno periodo de 01 a 29 de setembro de 2003, no veiculo KHV 0902,conforme N.F.S. de n§ 1341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 01 a 29 de setembro de 2003, no veiculoplaca MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/10/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de setembro de 2003, conformecontrato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IZABEL JAMILE GALINDO DE FREITAS | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/10/2003 | 320.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | 02 diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosa Secretaria de Saude e Sec. de Acao Social, nos dias 16 e 17 deoutubro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/10/2003 | 540.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo palio lotado no Gabineteda Prefeita, conforme cupom fiscal de n§ 007045 e Nota Fiscal den§ 003224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/10/2003 | 863.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para o Medico de plantao neste Munici-pio, e para pessoas a servicos da Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/10/2003 | 195.00 | 00740441000120 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | material destinados aos servicos de recuperacao dos predios publicos desta cidade, conforme Nota Fiscal de venda ao consumidor den§ 2322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/10/2003 | 35.20 | 00740441000120 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | material destinados ao concerto da carroceria do veiculo F-4.000desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor den§ 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/10/2003 | 207.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento pelos servicos prestados na campanha de vacinacao contra poliomielite 2¦ etapa, durante o mes de agosto de 2003conforme folha e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | 5§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | taxa de participacao da III conferencia regional de saude realizada em Monteiro-Pb, no dia 24 de setembro de 2003, conforme reciboanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | servicos de digitacao do Programa de Atencao Basica-PAB e FCES,durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2003 | 225.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/10/2003 | 160.00 | 00012345678909 | ANTONI0 BEZERRA LEITE | uma empleitada pelos servicos de limpeza do terreiro do Posto deSaude do Sitio Mao Beijada deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2003 | 264.60 | 05408079000108 | CASA DO CRIADOR | mercadorias destinadas aos servicos de pulverizacao nos rebanhosde pequenos criadores deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 00640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/10/2003 | 312.00 | 00012345678909 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 02 Plantoes, durente o mes de setembrode 2003, conforme contrato de n§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de setem-bro de 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2003 | 960.00 | 00012345678909 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 09 Plantoes, durente o mes deagosto de 2003, conforme contrato de n§ 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de setembro de 2003, con-forme contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/10/2003 | 650.00 | 00012345678909 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de setembro deconforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de setem-bro de 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo da zonaurbana desta cidade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes desetembro de 2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA RIFINO JATOBA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de setembro de 2003, conformecontrato de n§ 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de setem-bro de 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como porteiro da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de setembro de 2003, conformecontrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos de plantonista como Auxiliar de Enfermagem na UnidadeMista de Saude Dr. Joao F. Ventura, durante o mes de setembro de2003, conforme contrato de n§ 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 01, 06, 09, 14,e 20 de outubro de 2003, conforme Lei n§ 119 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | servicos prestados na Assessoria Juridica em carater Administrativo e Defesa em Juizo Civil, Trabalhista e Processo Administrativodurante o mes de agosto de 2003, conforme contrato de n§ 051/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA | servicos de Digitacao de Planilhas, textos, quadros que correspondem a Processos de Licitacao ou Inexigibilidade desta Prefeitura,conforme contrato de n§ 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/10/2003 | 458.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Material de Limpeza para os predios publicos (Prefeitura, hospi-tal, acougue, etc), deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Ven-da ao Consumidor de n§ 00004 e 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.310-9, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de outubro do corente ano, conformeextrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2003 | 1997.22 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 85¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/10/2003 | 2222.00 | 00012345678909 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2003 | 420.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | duas viagens para Pesqueira e duas para Arcoverde-Pe, transportando material desta Prefeitura, no veiculo placa MMP 3826, conformeNota Fiscal de Servicos de n§ 1344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos emergenciais e temporarios como Auxiliar de Manutencaodos Equipamentos de Tv deste Municipio, durante o mes de setembrode 2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HONORATO BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LUZIA TIBURCIO MOREIRA | servicos de prestados em substituicao a funcionaria Maristela Ba-tista da Silva, que esta de licenca para tratamento de saude, conforme contrato de n§ 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades de pessoasdeste Municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme con-trato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/10/2003 | 700.00 | 00012345678909 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | uma viagem deste Municipio para Joao Pessoa-Pb, com pessoas paraa Justica Federal, para Audiencias sobre Beneficios Previdencia-rios, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/10/2003 | 781.25 | 00012345678909 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | hospedagem e alimentacao de 06 (seis) Professores da Alfabetiza-cao Solidaria em Campina Grande, no periodo de 06 a 13 de outubrode 2003, conforme comproventes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 02, 03, 13, 14 e20 outubro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. N§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Cozinheira na Escola Municipal de EnsinoInfantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante omes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JACIRA LEITE IZIDORO | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | servicos de Professora em substituicao a funcionaria Expedita Fe-lix da Silva que esta de licenca premio, durante o periodo de 22de setembro a 17 de outubro de 2003, conforme contrato de n§ 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de setembroc de 2003, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 22 de setembro a 21 de outubro de2003, conforme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | servicos prestados na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador desteMunicipio, em substituicao ao Funcionario Manoel Ordado da Silva,que esta de licenca premio, conforme contrato de n§ 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | servicos prestados na Escola Municipal Pedro P. Amador, em substituicao a Funcionaria Brasiliana da Conceicao de Brito, que estade licenca, conforme contrato de n§ 067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme con-trato de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/10/2003 | 280.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 22 de setembro a 21 de novembrode 2003, conforme contrato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, em substituicao a Funcionaria Antonia Valeria Arrudada Silva, que esta de licenca premio, conforme contrato de n§ 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, durante operiodo de 22 de setembro a 21 de novembro de 2003, no veiculoplaca KJG 0385, conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme con-trato de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/10/2003 | 891.90 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | material destinados ao Esporte Amador deste Municipio, conformeNota Fiscal de n§ 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/10/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EUDEZIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 22 de setembro a 21 de novembrode 2003,conforme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes de setembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | EUGENIO CARLOS DA SILVA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes setembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteo mes de setembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VALDEMIR FERREIRA DE MELO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes de setembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos de conserto e Manutencao nas bombas de abastecimentod'agua do Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA FEITOSA TORRES | servicos prestados como Cozinheira na Escola dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, duranteo mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JKOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Quadra de Esportes deste Municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato den§ 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2003 | 602.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Generos Alimenticios destinados a doacoes para pessoas carentesdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor den§ 00003, declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de setembrode 2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, duranto omes de setembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2003, con-forme contrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica do ModuloCumunitario Rural deste Municipio, referente a 10 dias de servi-cos, N.F.S. de n§ 1356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/10/2003 | 1428.50 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Material (canos, brita, vergalhao, etc), destinados aos servicosde reforma de Esgotos Sanitarios nas ruas Mariano Flor e rua Pro-jetada Antigo Campo, conforme N.F.V.C. de n§ 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | EDILSON FERREIRA ARAUJO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/10/2003 | 221.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Material de Limpeza destinados a Escola dos alunos cadastrados noPrograma Jornada Ampliada do PETI neste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 003684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/10/2003 | 1008.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI neste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/10/2003 | 460.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | paes e ovos destinados ao complemento da alimentacao dos alunoscadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,durante o meses de junho e julho de 2003, conforme N.F.V.C. de n§00047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AMOS SANTOS SILVA | servicos prestados como Monitor de Ingles dos Alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referenteao mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos Alunos cadastra-dos no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2003, conforme contrato de n§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/10/2003 | 420.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | leite destinados ao complemento da alimentacao dos alunos cadas-trados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, du-rante o meses de junho, julho e agosto de 2003, conforme N.F.V.C.de n§ 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/10/2003 | 199.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos ca-dastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,referente aos junho e julho de 2003, conforme N.F.V.C. de n§1003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/10/2003 | 71.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Material destinados aos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda aoConsumidor de n§ 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/10/2003 | 838.00 | 00012345678909 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | 42 dias de pedreiros e 26 dias de serventes nos servicos de limpeza de Esgotos Sanitarios nas ruas Mariano Flor e rua Antigo Campoconforme N.F.S. de n§ 1355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/10/2003 | 96.00 | 00012345678909 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, referente a 12 dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/10/2003 | 272.00 | 00012345678909 | ADRIANA FELIX GOMES | 34 (trinta e quatro) dias de servicos prestados na limpeza publi-ca em varias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicosde n§ 1358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/10/2003 | 160.00 | 00012345678909 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | 20 (vinte) dias de servicos na limpeza urbana e jardinagem em va-rias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/10/2003 | 819.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | 39 (trinta e nove) sacos de cimento destinados aos servicos de reforma de Esgotos Sanitarios nas ruas Mariano Flor e rua ProjetadaAntigo Campo, conforme N.F.V.C. de n§ 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/10/2003 | 924.00 | 00012345678909 | JOSE GENECY CAVALCANTE DA SILVA | servicos de pedreiros e serventes nareforma e limpeza de Esgotos Sanitarios nas ruas Mariano Flor e rua Projetada Antigo Campo,conforme N.F.S. de n§ 1361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/10/2003 | 464.00 | 00012345678909 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | servicos prestados na limpeza e jardinagem das Pracas e ruas des-ta cidade, referente a 58 (cinquenta e oito) dias de servicos,conforme N.F.S. de n§ 1362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/10/2003 | 42.00 | 00012345678909 | WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA | Material de Limpeza para os predios publicos (acougue, PrefeituraHospital, etc), conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/10/2003 | 64.00 | 00012345678909 | MARIA ELZA DOMINGOS DA SILVA | servicos prestados na limpeza e jardinagem das Pracas e ruas des-ta cidade, referente a 08 (oito) dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/10/2003 | 960.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | 32 (trinta e dois) botijoes de gas destinados as escolas Municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Venda ao Consumidor de n§ 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA IDALICE DOMINGOS | servicos de Professora em substituicao a Funcionaria Bernadete deLourdes da Silva, que esta de licenca premio, conforme contratode n§ 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/10/2003 | 589.00 | 00012345678909 | JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/10/2003 | 2131.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (lente farol, filtro de ar, bomba d'agua, fechadura, etc),destinadas ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, conforme NotasFiscais de n§ 000332, 000341, 000342 e 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/10/2003 | 1404.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (farol, chave magnetica, retentor, filtro de oleo, etc),destinadas ao veiculo Veraneio desta Prefeitura, conforme NotasFiscais de n§ 000338, 000339, 000340, 000348 e 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/10/2003 | 803.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente aos meses de se-tembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/10/2003 | 9.35 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 11.722-6,MOVIMENTO, efetuado durante o mes de outubro do corrente ano, conforme extra-to bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/10/2003 | 7429.66 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovantes a-nexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/10/2003 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | servicos de comunicacao de informativos de interesse deste Municipio, autorizacao 002567, conforme Nota Fiscal Fatura de n§ 009030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/10/2003 | 7.96 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.174-2, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de outubro do corente ano, conformeextrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/10/2003 | 300.00 | 40371480472000 | EVANILDO LIRA DE TORRES | 05 (cinco) viagens deste Municipio para Monteiro-Pb, com pessoas para fazer exames medicos, no veiculo placa QFT 3975, conforme N.F.S. de n§ 1366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/10/2003 | 298.00 | 00012345678909 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | servicos prestados no concerto e troca de pneus dos veiculos Ambulancia deste Municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/10/2003 | 22.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Medicamentos destinado ao pacienta alisson Alessandro Lins da Silva, pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e NotaFiscal de Venda ao Consumidor de n§ 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/10/2003 | 137.52 | 09074998000143 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Funcionariosdo Programa Jornada Ampliada do PETI, competencia 09 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/10/2003 | 227.06 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Material Eletrico para reforma da Instalacao da Energia Eletricada Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador deste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 002814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | uma ajuda financeira para despesas com passagem de pessoa carentedeste Municipio para Brasilia-DF, conforme declaracoes e reciboem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | uma ajuda financeira para tratamento ginecologico e compra de me-dicamentos para pessoa carenten deste Municipio, conforme declaracoes e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/10/2003 | 890.00 | 00012345678909 | LUIZ PEREIRA | servicos de pedreiros e serventes na contrucao em alvenaria dapista de prado localizada na estrada sede Sao Joao do Tigre, con-forme N.F.S. de n§ 1365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/10/2003 | 110.00 | 00012345678909 | ITAGIBE R. CHAVES FILHO | Uma Consulta Medica em favor da Senhora Antonio Maria Pereira daSilva, pessoa carente deste Municipio, conforme Recibo e Declara-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/10/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | 05 (cinco) plantoes de urgencia como Auxiliar de Enfermagem na U-nidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/10/2003 | 793.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADOES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de setembro de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOAQUIM DE SOUZA NETO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/10/2003 | 110.00 | 03229156000137 | WILLIAM SIQUEIRA ALEXANDRE INFORMATICA | servicos prestados no concerto da cabeca de impressao da impressora da Escola Municipal Pedro P. Amador deste Municipio, conformeN.F.S. de n§ 247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/10/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no periodo de 09 de setem-bro a 10 de outubro de 2003, no veiculo placa MNM 0565, conformecontrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/10/2003 | 518.40 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 2.592 (duas mil quinhentos e noventa e duas) xeros de documentosda Secretaria M. de Educacao e Escolas Municipais, conforme con-trato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/10/2003 | 288.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 1.140 (um mil cento e quarenta) xerox de documentos da SecretariaMunicipal de Saude deste Municipio, conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/10/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de setembro de 2003conforme contrato de n§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do Pro-grama de Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes desetembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/10/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de setembro de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/10/2003 | 195.00 | 00000000000000 | L.P. COMBUSTIVEIS LTDA | camaras de ar, balanceamento e alinhamento do veiculo ambulanciadesta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 000530 e Nota Fiscalde Servicos de n§ 303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/10/2003 | 130.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO TOME | uma ajuda financeira para o esporte amador deste Municipio, con-forme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/10/2003 | 760.00 | 00012345678909 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | realizacao de exames laboratoriais realizados no paciente JoseGelson de Souza, pessoa carente deste Municipio, conforme reciboanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2003 | 55.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA FONOAUDIOLOGIA LTD | realizacao de exames laboratoriais no paciente Josefa Bispo daSilva, pessoa carente deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SUCATA SANTA CLARA | 02 (dois) pneus destinados ao veiculo Ambulancia Parati lotado naSecretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2003 | 242.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 006842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2003 | 287.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Material (algodao, agulha, lamina de bisturi, etc), destinados aUnidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio,conforme Nota Fiscal de n§ 004975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2003 | 300.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Material destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2003 | 49.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | 07 (sete) dias de servicos na prestados na limpeza da muralha doPosto de Saude desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SEVERINO CASSIMIRO DE SA | viagens com pessoas deste Municipio para fazer exames laborato-riais a consultas medicas em Monteiro e Sume-Pb, no veiculo placaKFY 9143, conforme N.F.S. de n§ 1371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2003 | 264.00 | 00012345678909 | MARIA CELIA TEIXEIRA NEVES | tres diarias em viagem para Campina Grande-Pb, para participar deum treinamento Basico de Vigilancia Epidemiologica, no periodo de22 a 26 de setembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 Dec n§ 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de outubro de 2003, con-forme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2003 | 79.60 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | servicos de acesso a Internet, durante o mes de outubro de 2003,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2003 | 2465.93 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura Municipal, durante o mes de setembro de 2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2003 | 690.54 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 86¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de outubro de 2003, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/10/2003 | 664.30 | 09074998000143 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de Outubro/2003. 30/10/2003....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2003 | 176.00 | 00012345678909 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | duas diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, em acompanhamento aPrefeita deste Municipio, nos dias 16 e 17 de outubro de 2003,conforme Lei n§ 119/93 e Dec. N§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2003 | 77.00 | 09074998000143 | MAURICIO ROMAO TORRES | Uma baterial e Um Adaptador para o celular desta Prefeitura, con-forme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 002389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2003 | 110.00 | 00012345678909 | HERNANO MARDEN FERNANDES FIRMO | uma diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para tratar de assuntos desta Prefeitura junto a Receita Federal, e Caixa EconomicaFederal, no dia 30 de outubro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 eDec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | uma ajuda financeira para o esporte amador deste Municipio, con-forme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIZETE MOREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | TERCIO BISPO FEITOSA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2003 | 358.00 | 00012345678909 | JOSEANE DE S. VASCONCELOS | 700 (setecentos) picoles e 700 (setecentos) sorvetes destinados adistribuicao com as criancas deste Municipio, no dia 12 de outu-bro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOAO BISPO FEITOSA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002158 | 30/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade no pe-riodo de 09 de setembro a 11 de outubro de 2003, no veiculo placaMNM 0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002159 | 30/10/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios barreiras e Boa Vista paraesta cidade, no periodo de 09 de setembro a 11 de outubro de 2003no veiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002160 | 30/10/2003 | 1550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Serrarias, Serrinha, CapitaoMor e Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 09 de setem-a 11 de outubro de 2003, no veiculo placa MMP 3826, conforme con-trato de 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002165 | 30/10/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mestico e Santo Antonio paraesta cidade, no periodo de 09 de setembro a 10 de outubro de 2003no veiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§ 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2003 | 110.00 | 00012345678909 | MARIA VERONICA DE SOUZA | 01 diaria em viagem para Joao Pessoa-Pb, para a Sec. de Educacaoe Sec. de Acao Social, no dia 30 de outubro de 2003, conforme Lein§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002171 | 30/10/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios cacimbas, jaburu e travessa-da para esta cidade, no periodo de 09 de setembro a 10 de outubrode 2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme conforme contrato den§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2003 | 1100.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, referente ao periodo de 08 de setembro a10 outubro de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2003 | 1035.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, no periodo de 09 de setembro a 10 de outubro de 2003no veiculo placa KFQ 8687, conforme N. F. S. de n§ 1368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2003 | 820.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Macico, Juazaeiro e Salao para esta cidade, no periodo de 09 de setembro a 10 de outubro de2003, no veiculo placa MMS 5989, conforme N. F. S. de n§ 1369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | viagens com o carro pipa transportando agua para a Secretaria deEducacao e Escolas Municipais, durante os meses de julho, agostoe setembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no periodo de 09 de setembro a 10de outubro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2003 | 264.00 | 00012345678909 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | 03 diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos da Secreta-ria de Agricultura e Abastecimento, nos dias 20, 30 e 31 de outu-bro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2003 | 1680.00 | 00012345678909 | MINISTERIO DA SAUDE-FUNASA | devolucao da contra-partida pela Perfuracao e Instalacao de 05(cinco) pocos artesianos nas Comunidades de Muro Grande, Queimadinha, Cajueiro, Serrinha e Juliao, conforme convenio n§ 399/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002247 | 31/10/2003 | 956.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo a servicos da EMATER-Pb, conforme NotaFiscal de n§ 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2003 | 811.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo trator a servicos da Secretaria de A-Gricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 000724 e contrato de n§ 065/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002246 | 31/10/2003 | 1014.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Veraneio a servicos da Secretaria deEducacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2003 | 2178.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO. | combustivel para o veiculo cacamba a servicos da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000723 e contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2003 | 700.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel (oleo lubrificante, oleo de freio, oleo hidraulico,etc, destinados aos veiculos deste Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002245 | 31/10/2003 | 1793.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Palio lotado no Gabinete da Prefeitadeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002243 | 31/10/2003 | 3201.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia Parati lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002244 | 31/10/2003 | 3148.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia Parati lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002250 | 31/10/2003 | 811.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Veraneio a servicos da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de novembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de novembro do corrente ano, conforme extrato bancarioanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de novembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de novembro do corrente ano, conforme extra-to bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de novembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de novembro do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de novembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2003 | 1.00 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.967-6 PNAE, efetuadodurante o mes de novembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012003 | 0002366 | 01/11/2003 | 1300.40 | 09074998000143 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos darede Municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/11/2003 | 200.00 | 08632127000135 | OTICA ALVORADA | um oculos completo destinado a doacao para Alice Gerlane TorresCosta, pessoa carente deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 002248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002501 | 03/11/2003 | 785.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Veraneio a servicos da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/11/2003 | 9000.00 | 09074998000143 | AGL - CONSTRUCOES LTDA | primeira parcela referente a reforma do Posto de Saude desta cidade, conforme Planilha Orcamentaria e Nota Fiscal de Servicos den§ 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | servicos prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia da Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de1378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2003 | 610.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES NEVES | refeicos para pessoas a servicos da Secretaria Municipal de Admi-nistracao, Sec. de Saude e Gabinete Da Prefeita, conforme contra-to de n§ 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/11/2003 | 118.00 | 00012345678909 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | fotografias de ebentos realizados neste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | uma diaria em viagem para Campina Grande-Pb, para fazer comprasde Material Eletrico para este Municipio, conforme no dia 05 denovembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/11/2003 | 8676.05 | 00000000000000 | INSS | contribuicao prevideciaria, correspondente ao ressarcimento a conta do FPM, referente as obrigacoes do INSS, parte empregador com-preendendo o periodo de janeiro a abril/03, dos professores do ensino fudamental pago com recursos do FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/11/2003 | 136.97 | 09074998000143 | DETRAN | IPVA do veiculo Veraneio lotado na Secretaria de Educacao desteMunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/11/2003 | 55.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | servicos prestados no conserto da bomba sumersa de propiedade doSr. Francisco de Albuquerque Leitao, conforme Nota Fiscal de Ser-vicos de n§ 4276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA PARA ZONA RURAL | AMPLIACAO DE ELETRIFICAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/11/2003 | 2334.79 | 01413303000107 | PROEL MATERIAIS ELETRICOS | Equipamento e Material destinados a ampliacao da rede de energiaeletrica na Fazenda Capiotao Mor deste Municipio, conforme NotasFiscais de 11023, 11024 e 11030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/11/2003 | 180.09 | 09074998000143 | DETRAN | IPVA do veiculo F-4.000 lotado na Secretaria de Educacao desteMunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/11/2003 | 161.28 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos daCreche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 1032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/11/2003 | 3725.00 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI | bolsas, relativo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE AMURI BATISTA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de uma moto para pessoa carentedeste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2003 | 420.00 | 00012345678909 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio,em Arcoverde-Pe, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | VICENTE CANDIDO DE OLIVEIRA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/11/2003 | 40.00 | 00012345678909 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | uma ajuda financeira para compra de Um Enxoval para Recem-nascidode pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e reciboem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/11/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANTONIO CLAUDIO CARVALHO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/11/2003 | 40.00 | 00012345678909 | IZABEL CRISTINA TOME | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA VALDEILZA CORDEIRO DE MELO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | servicos prestados no transporte de Material e Metralhas na Limpeza publica com o veiculo cacamba em varias ruas desta cidade, conforme contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2003 | 302.50 | 00012345678909 | MIGUEL PIZINHO DA SILVA | poda de 121 (cento e vinte e um) pes de algaroba na zona urbanadesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2003 | 904.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de novembro do cor-rente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2003 | 7063.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de novembro do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de novembrodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no periodo de 13 de outubroa 07 de novemvro de 2003, no veiculo placa MNM 0565, conforme contrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2003 | 184.50 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DA SILVA. | 41 (quarenta e um) quilos de galeto destinados ao complemento daalimentacao dos alunos da Creche Madrinha Rosa deste Municipio,econforme N.F.S. de n§ 1380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2003 | 2203.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2003 | 8760.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/MEDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/FUNDEF 60%) | folha de pagamento do funcionarios comissionado do Ensino Funda-mental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de no-vembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2003 | 795.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2003 | 6777.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de novem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de novem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de novem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2003 | 334.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de novem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2003 | 4157.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de novem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | NIEDSON FELICIANO | Um Show Musical na Pca Cel. Nilo Feitosa, no dia 25 de outubro de2003, em fetividade popular neste Municipio, conforme Nota Contratual e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2003 | 265.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2003 | 85.62 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de novembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de novembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/11/2003 | 4444.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de no-vembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2003 | 679.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de novembro de 2003, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2003 | 382.09 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/11/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de setembro de 2003, conforme contra-to e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2003 | 2661.24 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 87¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2003 | 1624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2003 | 3695.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios Efetvos lotados na Secretariade Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2003 | 11553.28 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de nevembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente a divilgacaode materias de interesse deste Municipio, conforme comprovantesanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2003 | 1099.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro do corren-te ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2003 | 1409.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/11/2003 | 343.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | material destinados a instalacao Uma Eletrobomba na propriedadedo Sr. Cicero Bertino de Lima, no Sitio Poco Entupido deste Muni-cipio, conforme N.F.V.C. de n§ 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | 06 (seis) aneis de concreto para construcao de uma cisterna na comunidade do Sitio Ramada do Sr. Manoel Bernardo, neste Municipio,conforme N.F.S. de n§ 1381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de outubro de2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, con-forme contrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, durante omes de outubro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2003 | 220.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | duas diarias em viagem para Joao Pessoa a servicos da Secretariade Saude deste Municipio, nos dias 11 e 12 de novembro de 2003,conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/11/2003 | 312.00 | 00012345678909 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 02 Plantoes, durente o mes de outubrode 2003, conforme contrato de n§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/11/2003 | 695.00 | 00012345678909 | JOSE DOMINGOS NETO | viagens do Sitio Mao Beijada com pessoas doentes para fazer exa-mes laboratoriais em Monteiro-Pb, no veiculo placa KG 2653, con-forme N.F.S. de n§ 1414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/11/2003 | 1440.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2003, conforme Folha de Paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo da zonaurbana desta cidade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes deoutubro de 2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 24 e 30 de outu-bro, 03, 06 e 11 de novembro de 2003, conforme Lei n§ 119 e Dec.n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos de plantonista como Auxiliar de Enfermagem na UnidadeMista de Saude Dr. Joao F. Ventura, durante o mes de outubro de2003, conforme contrato de n§ 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de outubro de 2003, con-forme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/11/2003 | 290.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | viagens com pessoas doentes do Sitio Rio do Cipo para Monteiro-Pbcom M¦ Jose da Silva, Rosilda M§ dos Santos, Josevaldo do N. Sil-va, Quiteria F. da Silva, Armenia M¦ de O. Tavares, M¦ do Socorroda S. Santos e Paulo Marcelo de Barros, conforme N. F. S. de n§1390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SORAIA DIAS SANTOS SILVA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de outubro de 2003, conformecontrato de n§ 072/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de outubro de 2003, con-forme contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de outu-bro de 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como porteiro da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de outubro de 2003, conformecontrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos prestados como Auxiliar de Manutensao da Torre de trans-missao de sinais de Tv, durante o mes de outubro de 2003, confor-me contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/11/2003 | 650.00 | 00012345678909 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZA SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de outubro de2003, conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de outu-bro de 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de outu-bro de 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA | servicos de Digitacao de Planilhas, textos, quadros que correspondem a Processos de Licitacao ou Inexigibilidade desta Prefeitura,conforme contrato de n§ 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HONORATO BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de outubro de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades de pessoasdeste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | servicos prestados na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amador desteMunicipio, em substituicao ao Funcionario Manoel Ordado da Silva,que esta de licenca premio, conforme contrato de n§ 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Cozinheira na Escola Municipal de EnsinoInfantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante omes de outubro de 2003, conforme contrato de n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LAURINETE BARBOSA DE FIGUEIREDO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, em substituicao a Funcionaria Antonia Valeria Arrudada Silva, que esta de licenca premio, conforme contrato de n§ 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA IDALICE DOMINGOS | servicos de Professora em substituicao a Funcionaria Bernadete deLourdes da Silva, que esta de licenca premio, conforme contratode n§ 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | servicos prestados na Escola Municipal Pedro P. Amador, em substituicao a Funcionaria Brasiliana da Conceicao de Brito, que estade licenca, conforme contrato de n§ 067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalCicero Moreira deste Municipio, durante o mes de outubro de 2003,conforme contrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 22 de outubro a 21 de novembro de2003, conforme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/11/2003 | 280.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 22 de outubro a 21 de novembro de2003, conforme contrato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro F. de Lima deste Municipio, durante o mes de outubro de2003, conforme contrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 30e 31 de outu-bro, 06, 07 e 11 novembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/11/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EUDESIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Creche MadrinhaRosa durante o periodo de 22 de outubro a 21 de novembro de 2003,conforme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de outubro de 2003, conforme contrato de n§050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | servicos de Professora em substituicao a funcionaria Expedita Fe-lix da Silva que esta de licenca premio, durante o periodo de 20de outubro a 21 de 2003, conforme contrato de n§ 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JACIRA LEITE IZIDORO | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de outubro de 2003, conforme contrato de n§049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE EVANDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2003, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, durante operiodo de 22 de outubro a 21 de novembro de 2003, no veiculoplaca KJG 0385, conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | LAISIA ROMEIKA OLIVEIRA FREITAS | 05 (cinco) Urnas Funerarias destinadas aos Sepultamentos de pes-soas carentes deste Municipio, conforme Declaracoes e Nota Fis-cal Avulsa de n§ 452784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/11/2003 | 196.00 | 00012345678909 | JOSE DE ANCHIETA | 28 (vinte e oito) dias de servicos na limpeza publica do conjuntoHabitacional Jose Fernandes Neto deste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARTINS BISPO FEITOSA | 3.000 (tres mil) tijolos destinados a reforma da Prca AdalcindoLafayete deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/11/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ILTON DE LIMA | servicos de solda na construcao de grades para a pista de pradodeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme con-trato de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes de outubro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes de outubro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VALDEMIR FERREIRA DE MELO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes de outubro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | EUGENIO CARLOS DA SILVA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes outubro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/11/2003 | 165.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PAIZINHO PRIMO | 11 (onze) dias de pedreiro na reforma da casa do Sr. Manoel Felixda Silva no Sitio Santo Antonio deste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/11/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | uma ajuda financeira para festividade popular na Comunidade do Sitio Boa Vista dos Alexandrinos deste Municipio, conforme Declara-cao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/11/2003 | 30.00 | 00012345678909 | LUCAS QUEIROZ DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para despesa com viagem deste Municipio parao Recife-Pe, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Quadra de Esportes deste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme contrato de n§040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA FEITOSA TORRES | servicos prestados como Cozinheira na Escola dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, duranteo mes de outubro de 2003, conforme contrato de n§ 063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/11/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de outubro de 2003, conformecontrato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/11/2003 | 45.00 | 00012345678909 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/11/2003 | 84.00 | 00012345678909 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOANA DARC DA SILVA | servicos prestados em substituicao a Funcionaria Maria dos AnjosSilva, que esta de licenca premio, durante o mes de outubro de2003, conforme contrato de n§ 076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA IDALICE DOMINGOS | servicos de Professora em substituicao a Funcionaria Marizelna Neves Tutu que participou do treinamento Projeto Don Helder, reali-zado em Gloria de Goita no periodo de 20 a 24 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE FEITOSA SANTOS | servicos de Professora em substituicao a Funcionaria Maria ReginaGomes, que participou do treinamento Projeto Don Helder, realiza-do em Gloria de Goita no periodo de 20 a 24 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | PAULA FRANCINETE ALVES DA SILVA | servicos prestados em substituicao a Funcionaria Maria Jose daSilva, que esta de licenca premio, durante o mes de outubro de2003, conforme contrato de n§ 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora em substituicao a Funcionaria M¦ de Lour-des Ferreira de Lima, que participou do treinamento Projeto DonHelder realizado em Gloria de Goita no periodo de 20 a 24 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/11/2003 | 30.00 | 00012345678909 | EDNALDO SOUZA | uma viagem de Moto-taxi de Sume para esta cidade transportando documentos desta Prefeitura, na moto placa KFV 6490, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/11/2003 | 2560.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | pneus, alinhamento e balanceamento destinados ao veiculo F-4.000desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de n§ 003266 e Nota Fiscalde Servicos de n§ 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/11/2003 | 140.00 | 00012345678909 | EDEILDO FERREIRA DE ARAUJO | 3.500 (tres mil e quinhentos) tijolos destinados a doacao para oSr. Jose Paulo Alves, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ESTELA MARIA DE FREITAS BRITO | uma ajuda financeira para despesas com passgens de pessoa carentedeste Municipio para Joao Pessoa-Pb, conforme Declaracao e reciboem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/11/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/11/2003 | 228.40 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/11/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de novem-bro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/11/2003 | 7894.98 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovantes a-nexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/11/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | bolsas, relativo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de2003, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EURIDES MARIA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA ALEIXO FERNANDES | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/11/2003 | 600.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | paes e ovos destinados ao complemento da alimentacao dos alunoscadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2003, conforme N.F.V.C. de n§ 00101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/11/2003 | 480.00 | 00012345678909 | DIANA RAQUEL DA CONCEICAO | servicos prestados como Merendeira da Escola dos Alunospneus ca-dastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,durante os meses de outubro e novembro/03, conforme contrato den§ 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/11/2003 | 215.20 | 09074998000143 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Material de Limpeza destinados a Escola dos alunos cadastrados noPrograma Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme N.F.V.C. de n§ 00012 e 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/11/2003 | 1802.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI neste Municipio, confor-me Nota Fiscal de n§ 003781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/11/2003 | 480.00 | 00012345678909 | AMOS SANTOS SILVA | servicos prestados como Monitor de Ingles dos Alunos cadastradosno Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referenteaos meses de outubro e novembro de 2003, conforme contrato de n§043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/11/2003 | 420.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | leite destinados ao complemento da alimentacao dos alunos cadas-trados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, du-rante os meses de setembro, outubro e novembro de 2003, conformeN.F.V.C. de n§ 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/11/2003 | 305.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos ca-dastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2003, conforme N.F.V.C. de n§ 1046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade, no periodo de 06 a 27 de outubro de 2003, no veiculo placaBWB 3757, conforme N.F.S. de n§ 1396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/11/2003 | 280.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os Feirantes do Sitio Mao Beijada para esta cidadeno periodo de 06 a 27 de outubro de 2003, no veiculo KHV 0902,conforme N.F.S. de n§ 1397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE AFONSO MONTEIRO | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 06 a 27 de setembro de 2003, no veiculoplaca MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mestico e Santo Antonio paraesta cidade, no periodo de 13 de outubro a 07 de novembro de 2003no veiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§ 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/11/2003 | 275.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Funcionariosdo Programa Jornada Ampliada do PETI, competencia 10 e 11 de 2003conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/11/2003 | 951.00 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | 6.340 (seis mil trezentos e quarenta) paes destinados ao comple-mento da alimentacao dos alunos da Creche Madrinha Rosa deste Mu-nicipio, conforme N.F.V.C. de n§ 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2003 | 1109.15 | 09074998000143 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | aquisicao de caiobros, ripas, e linhas destinados a cobertura daCantina da Escola Municipal Pedro P. Amador deste Municipio, con-forme Nota Fiscal de n§ 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.310-9, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de novembro do corente ano, conformeextrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de novembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/11/2003 | 717.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA-ME | Materiais (papel, fitas, bobinas, cartuchos, etc) para os Computadores desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Vinda ao Consumi-dor de n§ 010404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/11/2003 | 1179.44 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 88¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 10 Plantoes, durente o mes desetembro de 2003, conforme contrato de n§ 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | 05 (cinco) plantoes de urgencia como Auxiliar de Enfermagem na U-nidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio,durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do Pro-grama de Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes deoutubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/11/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de outubro de 2003,conforme contrato de n§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/11/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de outubro de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/11/2003 | 220.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES | duas diarias em viagem para Bananeiras para participar de um treinamento sobre Seguro Safra, nos dias 20 e 21 de novembro de 2003,conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/11/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | BENJAMIN FRANKLIN ALVES DA SILVA | distribuicao de agua para a zona rural e para os predios publi-cos desta cidade, no veiculo placa KGN 1750, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1395. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/11/2003 | 440.00 | 01890471000185 | ASS. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITAO MOR, SALGADO, | subvencao social para realizar atividades da Usina de Beneficia-mento de Letite Caprino e ao Programa de Desenvovlimento Rural a-traves da Ass. dos Prod. das Com. de Salgado, Capitao Mor, Uniao,Salao, etc, conforme Lei n§ 0236/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/11/2003 | 1066.96 | 00000000000000 | MULTIBANK | conta Telefonica a TELEMAR, da linha pertencente a Unidade Mistade Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2003, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/11/2003 | 176.00 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS SCHILING LTDA | exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Munici-pio, Maria vanderlane R. de Melo e Karina Livia F. Batista, con-forme declaracoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/11/2003 | 400.00 | 74777440400909 | JOSE DJACY DE OLIVEIRA | viagens para Monteiro e Sume-Pb, com pessoas doentes e para fazerexames laboratoriais, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/11/2003 | 2222.00 | 00012345678909 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de novembro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/11/2003 | 5.62 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.174-2, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de novembro do corente ano, conformeextrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/11/2003 | 113.00 | 00012345678909 | ENA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/11/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | servicos de filmagens das festividades de comemoracao ao dia dacrianca, no dia 12 de outubro de 2003, conforme contrato de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/11/2003 | 113.00 | 00012345678909 | EDNA DA SILVA SA | Reconhecimentos de Firmas, Autenticacoes e Procuracoes de Docu-mentos de pessoas a servicos desta Prefeitura, conforme relacao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/11/2003 | 1035.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, no periodo de 13 de outubro a 07 de novembro de 2003no veiculo placa KFQ 8687, conforme N. F. S. de n§ 1401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002381 | 21/11/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios cacimbas, jaburu e travessa-da para esta cidade, no periodo de 13 de outubro a 07 de novembrode 2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme conforme contrato den§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002382 | 21/11/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios barreiras e Boa Vista paraesta cidade, no periodo de 13 de outubro a 07 de novembro de 2003no veiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/11/2003 | 1100.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, referente ao periodo de 13 de outubro a07 novembro de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002386 | 21/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade no pe-riodo de 13 de outubro a 07 de novembro de 2003, no veiculo placaMNM 0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no periodo de 13 de outubro a 07de novembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/11/2003 | 820.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Macico, Juazaeiro e Salao para esta cidade, no periodo de 13 de outubro a 07 de novembro de2003, no veiculo placa MMS 5989, conforme N. F. S. de n§ 1403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002393 | 21/11/2003 | 1550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Serrarias, Serrinha, CapitaoMor e Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 13 de outubroa 07 de novembro de 2003, no veiculo placa MMP 3826, conforme contrato de 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA INES BATISTA LEITE | uma ajuda financeira para compra de uma casa para pessoa carentedeste Municipio, conforme Declaracao e recibo em anexo a este em-penho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CICERA ADRIANA ALVES DE MAEQUITA | 03 (tres) Urnas Funerarias destinadas aos Sepultamentos de pes-soas carentes deste Municipio, conforme Declaracoes e Nota Fis-cal Avulsa de n§ 453018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/11/2003 | 258.24 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Material destinados aos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de novembro de2003, conforme N.F.V.C. de n§ 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/11/2003 | 501.00 | 00012345678909 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | servicos prestados no concerto de pneus dos veiculos ambulanciaparati e saveiro, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio,conforme N.F.S. de n§ 1415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/11/2003 | 523.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para o Medico de plantao neste Munici-pio, e para pessoas a servicos da Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/11/2003 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | debito em conta corrente em favor do Jornal A Uniao, provenientede materias de interesse do Municipio, conforme Nota Fiscal Fatu-ra de Prestacao de Servicos de n§ 064172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/11/2003 | 800.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | 05 diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosdesta Prefeitura junto a Caixa Economica Federal, COOPERAR, SAEL-PA, Tribunal de Contas, etc, nos dias 06, 07, 18, 25 e 26 de no-vembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/11/2003 | 88.00 | 00012345678909 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | 11 (onze) dias de servicos na limpeza urbana e jardinagem em va-rias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/11/2003 | 2142.94 | 00000000000000 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura Municipal, durante o mes de outubro de 2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/11/2003 | 840.00 | 00012345678909 | DAVID DE ANDRADE FILHO | servicos Odontologicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, referente a 07 Plantoes, durente o mes deoutubro de 2003, conforme contrato de n§ 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/11/2003 | 212.50 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 8 (oito) dias e meio de servicos bracal na limpeza do barreiropublico municipal (deposito de agua para consumo humano), confor-me N.F.S. de n§ 1413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/11/2003 | 187.50 | 00012345678909 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | 07 (sete) dias e meio de servicos de carreiro na limpeza do bar-reiro publico municipal (deposito de agua para consumo humano),conforme N.F.S. de n§ 1421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/11/2003 | 30.00 | 00012345678909 | RICARDO DE FREITAS CAVALCANTI | meia diaria em viagem para Joao Pessoa a servicos da Secretariade Saude deste Municipio, no dia 27 de novembro de 2003, conformeLei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/11/2003 | 160.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE FERNADES BATISTA DE ANDRADE | uma diaris e meia em viagem para Joao Pessoa-Pb, a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 27 e 28 de novembrode 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/11/2003 | 35.00 | 00012345678909 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | meia diaria em viagem para Serra Branca-Pb, a servicos da Juntade Servico Militar, no dia 27 de novembro de 2003, conforme Lein§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/11/2003 | 160.00 | 00012345678909 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | uma diaria e meia em viagem para Campina Grande-Pb, para tratarde assuntos desta Prefeitura junto a Receita Federal, e Caixa Economica Federal, nos dias 27 e 28 de novembro de 2003, conformeLei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | uma viagem de moto taxi transportando documentos desta Prefeiturade Patos para esta cidade, na moto placa MMU 7153, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | LUCIANO CANDIDO DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/11/2003 | 144.40 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Material de destinados aos alunos cadastrados no Programa JornadaAmpliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Vendaao Consumidor de n§ 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/11/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | confeccao de 50 (cinquenta) fardas destinadas aos alunos do Pro-grama Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/11/2003 | 210.00 | 00012345678909 | JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO | servicos emergenciais e temporarios na limpeza e reforma de esgo-tos sanitarios nas ruas Projetada Antigo Campo e Rua Mariano Flordeste Municipio, conforme N.F.S. de n§ 1411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/11/2003 | 292.50 | 00012345678909 | JOSE EDINALDO TEIXEIRA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza e reforma de esgo-tos sanitarios nas ruas Projetada Antigo Campo e Rua Mariano Flordeste Municipio, referente a 19 dias e meio, conforme N.F.S. den§ 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/11/2003 | 200.00 | 49641719491909 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | servicos prestados na limpeza e jardinagem das Pracas e ruas des-ta cidade, referente a 25 (vinte e cinco) dias de servicos, con-forme N.F.S. de n§ 1417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/11/2003 | 128.00 | 00012345678909 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, referente a 16 dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/11/2003 | 352.00 | 00012345678909 | ROSA MARIA DOMINGOS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica na zona urbana em varias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/11/2003 | 88.00 | 00012345678909 | MARIA ELZA DOMINGOS DA SILVA | servicos prestados na limpeza e jardinagem das Pracas e ruas des-ta cidade, referente a 11 (onze) dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/11/2003 | 97.50 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de pedreiros e serventes na limpeza e reforma de EsgotosSanitarios na Rua Antonio Ventura Caraciolo nesta cidade, referente a 6 dias e meio de servicos, conforme N.F.S. de n§ 1416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/11/2003 | 88.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS LUCAS DOS SANTOS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica na zona urbana em varias ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/11/2003 | 412.00 | 00012345678909 | MANOEL LEITE DA SILVA | servicos prestados na limpeza de Esgotos Sanitarios em variasruas desta cidade, referente a 51 dias e meio, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/11/2003 | 88.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica do ModuloCumunitario Rural deste Municipio, referente a 11 dias de servi-cos, N.F.S. de n§ 1420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ARISONILDO AMADEUS DA SILVA | servicos de mao de obra prestados na Rede Eletrica da Fazenda Ca-pitao Mor deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/11/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | BENJAMIN FRANKLIN ALVES DA SILVA | distribuicao de agua para a zona rural e para os predios publi-cos desta cidade, no veiculo placa KGN 1750, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1426. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002441 | 28/11/2003 | 742.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo a servicos da EMATER-Pb, conforme NotaFiscal de n§ 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002444 | 28/11/2003 | 910.81 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Veraneio a servicos da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002445 | 28/11/2003 | 1221.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo F-4.000 a servicos da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2003 | 1020.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo cacamba a servicos da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000731 e contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos emergenciais e temporarios na revisao e Manutencao da rede eletrica da zona urbana desta cidade, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/11/2003 | 310.00 | 00012345678909 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 117 (cento e dezessete) pes de algaroba na zona urbanadesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/11/2003 | 190.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDO TOME | uma ajuda financeira para o esporte amador deste Municipio, con-forme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2003 | 297.00 | 10106946000190 | CAMPINANSE LTDA | material esportivo destinados aos alunos cadastrados no ProgramaJornada Ampliada do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/11/2003 | 1.69 | 09074998000143 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 283.146-5, referente a contribui-cao para o PASEP, durante o mes de novembro do corente ano, con-forme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de novembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2003 | 1228.80 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 89¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/11/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de novembro de 2003, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2003 | 167.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | 03 ventiladores destinados a esta Prefeitura, conforme Nota Fis-cal de n§ 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002442 | 28/11/2003 | 1035.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Palio lotado no Gabinete da Prefeitadeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/11/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de novembro de 2003, con-forme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002439 | 28/11/2003 | 3020.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002440 | 28/11/2003 | 3187.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002443 | 28/11/2003 | 721.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Veraneio a servicos da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | 12 (doze) dias de servicos de carreiro na limpeza do barreiro pu-blico municipal (deposito de agua para consumo humano), confor-me N.F.S. de n§ 1423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/11/2003 | 237.50 | 00012345678909 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | 09 (nove) dias e meio de servicos de carreiro na limpeza do bar-reiro publico municipal (deposito de agua para consumo humano),conforme N.F.S. de n§ 1424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2003 | 224.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO CALADO | 28 (vinte e oito) dias de servicos bracal na limpeza do barreiropublico municipal (deposito de agua para consumo humano), confor-me N.F.S. de n§ 1407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/11/2003 | 817.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COLABORADORES) | Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Er-radicacao do AEDES-AEGYPTI -PEAa, referente ao mes de setembro de2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/11/2003 | 90.50 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | envio de correspondencias de documentos desta Prefeitura, confor-me comprovantes anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 283.146-5 ICMS FEDERAL,durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.779-7 MOVIMENTO, efe-tuado durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extra-to bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 5.780-0 IPTU, durante omes de novembro do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.052-X PAB, efetuadodurante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 9.381-5, efetuado durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extrato bancarioanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2003 | 370.00 | 00012345678909 | ANOREG | diligencias durante o periodo de maio a setembro de 2003, confor-me relacao de atendimentos devidamente visadas pelo Juiz da Res-pectiva Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 10.799-9 PETI, efetuadodurante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 58.027-9 FUNDEF, efetuado durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extratobancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente de n§ 5.440-2 MDE, efetuadodurante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extrato ban-cario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | TODA CRIANCA NA ESCOLA | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/12/2003 | 1335.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos darede Municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 003815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2003 | 625.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | servicos prestados no concerto da carroceria do veiculo F-4.000desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/12/2003 | 158.00 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAMENTAS E MATERIAIS AGRICULAS LTDA | Mercadorias (botinas PVC, bota 7 leguas, mascaras e luvas de cou-ro raspa), destinados aos servicos de Infra-Estrutura desta cida-de, conforme Nota Fiscal de n§000525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de um enxoval para recem-nascidode pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e reciboanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2003 | 175.00 | 00012345678909 | RONALDO TOBIAS NETO | 5.000 (cinco mil) tijolos destinados a doacoes para pessoas carentes deste Municipio, conforme declaracoes e recibo anexos a esteempenho e N.F.S. de n§ 1430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PAIZINHO PRIMO | servicos prestados na construcao da casa da Sr¦ Julieta Bispo Feitosa, no Sitio Santo Antonio deste Municipio, conforme Nota Fis-cal de Servicos de n§ 1431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2003 | 55.00 | 00012345678909 | CARLINDA AMADOR DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2003 | 390.00 | 00012345678909 | ALDO JOSE ALEXANDRE DINIZ | servicos de Manutencao e Limpeza Quimica no tratamento de agua para consumo humano, no dessalinizador instalado no Modulo Comunitario Rural desta cidade, conforme N.F.S. de n§ 1432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | INACIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | viagens para a zona rural na campanha de vacinacao canina nesteMunicipio, no moto placa KJT 0413, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 1433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2003 | 302.91 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | compra de Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, para distribuicao com pacientes deste Muni-cipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/12/2003 | 6000.00 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA | segunda parcela referente a reforma do Posto de Saude desta cida-de, conforme Planilha Orcamentaria e Nota Fiscal de Servicos den§ 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/12/2003 | 1578.00 | 02471378000107 | CISCO | Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, referentea primeira, segunda e terceira parcelas de dezembro de 2003, con-forme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2003 | 161.28 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES DE FERIAS | verduras destinadas ao complemento da alimentacao dos alunos daCreche Madrinha Rosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor N§ 1052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | 02 diarias em viagens de moto taxi para a zona rural com o Secre-tario de Agricultura e Abastecimento, para fiscalizacao do Programa Seguro Safra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo a 50% do 13§ salario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/12/2003 | 385.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo a 50% do 13§ salario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/12/2003 | 3333.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo a 50% do 13§ salario de 2003,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo a 50% do 13§ salariodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/12/2003 | 1041.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ do ano de 2003, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/12/2003 | 4150.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/EDUCACAO MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo a 50% do 13§ salario do ano de 2003,conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/12/2003 | 182.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento do funcionarios comissionado do Ensino Funda-mental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§salario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/12/2003 | 384.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/FUNDEF 60%) | folha de pagamento do funcionarios efetivos do Ensino Fundamentallotado na Secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ salariodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/12/2003 | 3275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ sa-lario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/12/2003 | 290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ sa-lario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/12/2003 | 436.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ sa-lario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/12/2003 | 191.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ sa-lario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/12/2003 | 154.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ sa-lario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/12/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo a 50% do 13§ sa-lario do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/12/2003 | 805.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo a 50% do 13§ salario do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/12/2003 | 1645.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios Efetvos lotados na Secretariade Saude, relativo a 50% do 13§ salario do corrente ano, confor-me folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/12/2003 | 950.00 | 05646323000170 | V-OTICA EXPRESS LTDA | seis oculos e dois pares de lentes destinados a pessoas carentesdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/12/2003 | 460.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | material odontologico (anestesico, resina, mercurio, luvas, mascara, etc), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio,conforme Nota Fiscal de n§ 003944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo a 50% do 13§ salario do anode 2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/12/2003 | 642.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo a 50% do 13§ salario de 2003, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/12/2003 | 1055.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo a 50% do 13§ salario de 2003, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/12/2003 | 126.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo a 50% do l3§ do ano de 2003, conformeFilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/12/2003 | 333.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo a 50% do 13§ salario de 2003, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/12/2003 | 320.00 | 00012345678909 | MARGARIDA NEVES | 02 (duas) diarias em viagem para Joao Pessoa-Pb, para entrega dedocumentos junto ao tribunal de contas do Estado, nos dias 27 e28 de novembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/12/2003 | 275.76 | 12736468000128 | JOSE MILTON GOMES | paes e ovos destinados ao complemento da alimentacao dos alunoscadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio,rante ao mes de novembro de 2003, conforme N.F.V.C. de n§ 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA NAZARETH DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/12/2003 | 415.11 | 24063810000155 | E.S. ROCHA E CIA. LTDA. | tecidos destinados a confeccao de fardamentos para formatura dosalunos do ABC da Escola Municipal Pedro P. Amador deste Municipioconforme Nota Fiscal de n§000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2003 | 820.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | transporte com estudantes dos Sitios Macico, Juazaeiro e Salao para esta cidade, no periodo de 10 de novembro a 05 de dezembro de2003, no veiculo placa MMS 5989, conforme N. F. S. de n§ 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/12/2003 | 2203.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/EDUCACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2003 | 8760.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/EDUCACAO MDE 10%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha em anexo. MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2003 | 364.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/FUNDEF 60%) | folha de pagamento do funcionarios comissionado do Ensino Funda-mental, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de de-zembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2003 | 795.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos do Ensino Fundamen-tal, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2003 | 6777.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2003 | 898.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de novem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2003 | 382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2003 | 334.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2003 | 4157.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES/FUNDEF 40%) | folha de pagamento dos Servidores do ensino fundamental, FUNDEF40%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2003 | 11553.28 | 00000000000000 | INSS (EMPRESA) | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o INSS, durante o mes de dezembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2003 | 898.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROFESSOR/FUNDEF 60%) | folha de pagamento dos Professores do ensino fundamental, FUNDEF60%, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezem-bro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/12/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO/ACAO SOCIAL) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de dezembrodo corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/12/2003 | 904.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de dezembro do cor-rente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/12/2003 | 7063.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de dezembro do correnteano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | servicos prestados no transporte de Material e Metralhas na Limpeza publica com o veiculo cacamba em varias ruas desta cidade, conforme contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2003 | 168.18 | 00308975000181 | BOBONIERE SAO GABRIEL | material destinados aos arranjos natalinos das pracas e ruas des-ta cidade, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§008314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2003 | 105.00 | 40881716000160 | GALVAZ CONSTRUCOES E CORPORACOES LTDA | 03 (tres) metros de po de pedra destinados aos servicos de restauracao da Praca Coronel Nilo Feitosa nesta cidade, conforme NotaFiscal de n§ 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2003 | 1000.00 | 09074998000143 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | 20 caqueiras e 20 pes de palmeiras, destinadas as pracas e ruasdesta cidade, conforme Notas Fiscais Avulsas de n§ 484628 e484674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2003 | 755.80 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 3.779 (tres mil setecentos e setenta e nove) xerox de Documentostos (prestacao de contas, balancetes, projetos, etc) desta Prefeitura, conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2003 | 2548.25 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 90¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/12/2003 | 2111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/12/2003 | 265.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO/FINANCAS) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de dezembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2003 | 1000.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | edicao de materia de interesse deste Municipio, conforme compro-vantes anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2003 | 4444.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | subsidios como Prefeita deste Municipio, referente ao mes de de-zembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/12/2003 | 679.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/GABINETE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de dezembro de 2003, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente a divilgacaode materias de interesse deste Municipio, conforme comprovantesanexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/12/2003 | 1099.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corren-te ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/12/2003 | 1409.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/ADMINITRACAO) | folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secreta-ria de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente anoconforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | COORDENACAO ESTADUAL DO PACS/PSF | servicos aos tecnicos que participaram do processo seletivo paraescolha do candidato a assumir a vaga de Agente Comunitario deSaude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/12/2003 | 1624.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2003 | 3695.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS/SAUDE) | folha de pagamento dos funcionarios Efetvos lotados na Secretariade Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS/AGRIC.E ABASTEC) | folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE LUIS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LIDIO MANDU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em varias ruas desta cidae, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/12/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | JOSE MARIA | servicos emergenciais e temporarios no transporte de lixo da zonaurbana desta cidade, no veiculo placa MT 7550, durante o mes denovembro de 2003, conforme contrato de n§ 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | KARINA LIVIA FERNANDES BATISTA | servicos prestados como recepcionista na Unidade Mista de SaudeDr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de novembro de 2003, con-forme contrato de n§ 038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos de plantonista como Auxiliar de Enfermagem na UnidadeMista de Saude Dr. Joao F. Ventura, durante o mes de novembro de2003, conforme contrato de n§ 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/12/2003 | 650.00 | 00012345678909 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | servicos de Veterinaria dando assistencia aos rebanhos de peque-nos criadores deste Municipio, referente ao mes de novembro de2003, conforme contrato de n§ 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | servicos prestados como porteiro da Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, durante o mes de novembro de 2003, conformecontrato de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CARMEN LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | servicos prestados como lavadeira no Posto de Saude deste Munici-pio, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | servicos emergenciais e temporarios como atendente na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Venturapio, durante o mes de novem-bro de 2003, conforme contrato de n§ 081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de novem-bro de 2003, conforme contrato de n§ 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de novem-bro de 2003, conforme contrato de n§ 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE RENILDO DUARTE CECILIO | servicos prestados na Erradicacao do AEDES-AEGYPTI, em virtudedos altos indices de dengue no Municipio, durante o mes de novem-bro de 2003, conforme contrato de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 05 (cinco) diarias em viagens para Campina Grande-Pb, a servicosda Secretaria de Saude deste Municipio, nos dias 17, 21 e 26 denovembro, 02 e 11 de dezembro de 2003, conforme Lei n§ 119 e Dec.n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JORGE BERNARDO DA SILVA | aluguel do predio que serve de residencia para o Medico Dr. Ale-xandre Jose de A. Machado, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SORAIA DIAS SANTOS VENTURA | servicos prestados como Lavadeira na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de novembro de 2003, conformecontrato de n§ 072/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/12/2003 | 1593.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | Folha de Pagamento da Produtividade dos Funcionarios lotados naSecretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de agos-to, setembro, outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DE SAUDE) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2003, conforme Folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GRATRIFICACAO NATALINA) | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente a uma Gratificacao Natalina do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | CILMERIE MARIA DA SILVA | servicos prestados na Emissao de CTPS e Identidades de pessoasdeste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme con-trato de n§ 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/12/2003 | 656.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES NEVES | refeicos para pessoas a servicos da Secretaria Municipal de Admi-nistracao, Sec. de Saude e Gabinete Da Prefeita, conforme contra-to de n§ 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona urbana desta cidade, duranteos mes de novembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/12/2003 | 420.00 | 00012345678909 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio,em Arcoverde-Pe, durante o mes de novembro de 2003, conforme con-trato de n§ 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/12/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOSE JOSENILDO NETO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/12/2003 | 168.00 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | uma ajuda financeira para despesas com viagem de pessoa carentedeste Municipio para Joao Pessoa-Pb, conforme declaracao e reciboem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARILEIDE AIRES DOS SANTOS | uma ajuda financeira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme declaracao e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JAIR AVELINO SILVA | servicos de Professor na Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro F. de Lima deste Municipio, durante o mes de novembro de2003, conforme contrato de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA GILVANIA NEVES DO NASCIMENTO | servicos de Professora na Escola Municipal de Ensino FundamentalCicero Moreira deste Municipio, durante o mes de novembro de 2003conforme contrato de n§ 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA IDALICE DOMINGOS | servicos de Professora em substituicao a Funcionaria Bernadete deLourdes da Silva, que esta de licenca premio, conforme contratode n§ 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO GOMES CORREIA | transporte com os alunos para a Creche Madrinha Rosa, durante operiodo de 24 de novembro a 19 dezembro de 2003, no veiculo placaKJG 0385, conforme contrato de n§ 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MONICA CONRADO GUENES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme con-trato de n§ 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LEOCLECIO WELINGTON JATOBA | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JACIRA LEITE IZIDORO | servicos de Musico na Banda Filarmonica 08 de junho deste Munici-pio, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | PAULA FRANSSINETE ALVES DA SILVA | servicos prestados em substituicao a Funcionaria Maria Jose daSilva, que esta de licenca premio, durante o mes de novembro de2003, conforme contrato de n§ 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ISELA ANDREIA FREITAS FARIAS | servicos prestados como Cozinheira na Escola Municipal de EnsinoInfantil e Fundamental Pedro P. Amador deste Municipio, durante omes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LAURINETE BARBOS FIGUEIREDO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, em substituicao a Funcionaria Antonia Valeria Arrudada Silva, que esta de licenca premio, conforme contrato de n§ 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE EVNDRO DA SILVA | servicos prestados como Motorista do veiculo F-4000, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2003, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/12/2003 | 280.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DE BRITO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 24 de novembro de 19 de dezembrode 2003, conforme contrato de n§ 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/12/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EUDEZIA DA SILVA NASCIMENTO | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 24 de novembro de 19 de dezembrode 2003, conforme contrato de n§ 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA FEITOSA NEVES | servicos de Professora na Escola Municipal Pedro Pedrosa Amadordeste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme con-trato de n§ 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | 05 (cinco) diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, a servicos daSecretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 14, 19 e 25 denovembro 01 e 09 de dezembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 eDec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DO DISTERRO NEVES | servicos prestados como Cozinheira na Creche Madrinha Rosa desteMunicipio, durante o periodo de 24 de novembro a 19 de dezembrode 2003, conforme contrato de n§ 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/12/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | servicos prestados dando assistencia a doentes deste Municipio emCampina Grande-Pb, durante o mes de novembro de 2003, conformecontrato de n§ 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSEFA FEITOSA TORRES | servicos prestados como Cozinheira na Escola dos alunos cadastrados no Programa Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, duranteo mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS VIEIRA | servicos prestados como porteiro da Quadra de Esportes deste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/12/2003 | 40.00 | 00012345678909 | ANTONIO QUIRINO DE MELO | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/12/2003 | 850.90 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | material (cano de 100, cano de 150, cano de 40, etc), destinadosaos servicos de reforma de esgotos sanitarios nesta cidade, conforme N.F.V.C. de n§ 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VALDEMIR FERREIRA DE MELO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes de novembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes de novembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOANA DARC DA SILVA | servicos prestados em substituicao a Funcionaria Maria dos AnjosSilva, que esta de licenca premio, durante o mes de novembro de2003, conforme contrato de n§ 076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | EUGENIO CARLOS DA SILVA | servicos prestados como Ajudante no carregamento de Metralhas eMaterial do veiculo cacamba, na zona rurral desta cidade, duranteos mes novembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FAGUNDES FILHO | servicos prestados como ajudante de pedreiros nos servicos urba-nos desta cidade, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | servicos prestados na manutencao dos equipamentos de Televisaodeste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme con-trato de n§ 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SIZENANDO LEITE FILHO | servicos prestados na Assessoria Administrativa, na parte de Pre-videncia Social (preparacao de RAEs, GFIPs, FGTS e demais ques-toes correlatas), durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | servicos prestados como OFFICE BOY desta Prefeitura, durante omes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WILLETON SILVA DE LIMA | servicos prestados como Auxiliar de Manutensao da Torre de trans-missao de sinais de Tv, durante o mes de novembro de 2003, conforme contrato de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HONORATO BEZERRA | servicos prestados na Delegacia de Policia deste Municipio, con-forme convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado ea Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | servicos prestados na Assessoria Juridica em carater Administrativo e Defesa em Juizo Civil, Trabalhista e Processo Administrativodurante o mes de outubro de 2003, conforme contrato de n§ 051/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2003 | 312.00 | 00012345678909 | JOSE GENEZIO LAFAYETE | servicos Medicos prestados na Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura, referente a 02 Plantoes, durente o mes de novembrode 2003, conforme contrato de n§ 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES NEVES | servicos prestados na Manutencao dos motores de abastecimentod'agua, nos Dessalinizadores, nos Equipamentos da Usina de Beneficiamento de Leite Caprino e em cataventos do Municipio, durante omes de novembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO FEITOSA DEDE | servicos prestados na distribuicao de agua no Dessalinizador queabastece a Vila Popular desta cidade, durante o mes de novembrode 2003, conforme contrato de n§ 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | AUREA GERCINA BEZERRA | servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Escritorio da EMATER-PB, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, con-forme contrato de n§ 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/12/2003 | 403.00 | 09074998000143 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nasareas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de dezem-bro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/12/2003 | 336.00 | 09074998000143 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | 16 (dezesseis) sacos de cimento destinados aos servicos de refor-ma de esgotos sanitarios nesta cidade, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOAO FELIX DE MENDONCA | uma ajuda financeira para compra de alimentacao para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/12/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | uma ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao erecibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/12/2003 | 247.59 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | Recolhimento de 1% da Receita Propria para Receita Federal(PASEP)referente a competencia de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/12/2003 | 220.00 | 69708975400000 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | duas diarias em viagens para Joao Pessoa-Pb, para Caixa EconomicaTribunal de Contas do Estado, SAELPA, COOPERAR e Sec. de Acao So-cial, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§ 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | uma viagem de moto taxi transportando documentos desta Prefeiturade Patos para esta cidade, na moto placa MMU 7153, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/12/2003 | 4198.62 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA | terceira e ultima parcela referente a reforma do Posto de Saudedesta cidade, conforme Planilha Orcamentaria e Nota Fiscal de Servicos de n§ 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/12/2003 | 446.25 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | passagens de pessoas carentes deste Municipio para Monteiro e Campina Grande-Pb, conforme recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/12/2003 | 143.90 | 11150786000140 | CASA COMBATE COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | uma lata de tinta suvinil PVA Ceramica, destinada a pintura dascaqueiras das Pracas e Ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 014534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/12/2003 | 15.00 | 00012345678909 | RITIFICA ARCOVERDE | servicos de abre rosca em conexao do veiculo veraneio desta Pre-feitura, conforme Nota Fiscal de n§ 0322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL FELIX DA SILVA | transporte com os Feirantes do Sitio Santo Antonio para esta cidade, no periodo de 03 a 24 de novembro de 2003, no veiculo placaBWB 3757, conforme N.F.S. de n§ 1445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JASE AFONSO MONTEIRO | transporte com os feirantes do Assentamento Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 03 a 24 de novembro de 2003, no veiculoplaca MUE 6295, conforme N.F.S. de n§ 1446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/12/2003 | 785.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | material de limpeza destinados ao predios publicos deste Munici-pio (acougue, prefeitura, hispital, etc), conforme Notas Fiscaisde Venda ao Consumidor de n§ 00027 e 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/12/2003 | 280.00 | 00012345678909 | NELSON CORREIA DE LIMA | transporte com os Feirantes do Sitio Mao Beijada para esta cidadeno periodo de 03 a 24 de novembro de 2003, no veiculo KHV 0902,conforme N.F.S. de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/12/2003 | 1603.20 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | generos alimenticios destinados a doacoes para pessoas carentesdeste Municipio, conforme declaracoes e Nota Fiscal de Venda aoConsumidor de n§ 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de dezembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/12/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de novembro de 2003, conforme contra-to e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/12/2003 | 2553.31 | 09074998000143 | MULTIBANK | contas Telefonicas a TELEMAR, das linhas pertencentes a esta Pre-feitura Municipal, durante o mes de novembro de 2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/12/2003 | 399.02 | 02322271000199 | TIM | conta Telefonica a Tim, do celular pertencente ao Gabinete daPrefeita deste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/12/2003 | 2222.00 | 00012345678909 | ADALCINDO JOSE DE FREITAS | subsidios como Vice Prefeito, referente ao mes de dezembro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/12/2003 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | cinco diarias em viagens para Joao Pessoa e Campina Geande-Pb, para o Tribunal de Contas do Estado, INSS e SAELPA, nos dias 03, 0410, 11 e 16 de dezembro de 2003, conforme Lei n§ 119/93 e Dec. n§02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/12/2003 | 325.00 | 00012345678909 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | 13 (treze) aneis de concreto para construcao de cisternas nesteMunicipio, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SOLIDON AUGUSTO FRACISCO DE PAULA | transporte com estudantes do periodo noturno dos Sitios Santo An-tonio e Mao Beijada para esta cidade, no periodo de 10 de novem-bro a 05 de dezemvro de 2003, no veiculo placa MNM 0565, conformecontrato de n§ 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/12/2003 | 4057.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13§ salariodo ano de 2003, dos funcionarios desta Prefeitura, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/12/2003 | 2849.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13§ salariodo ano de 2003, dos funcionarios do FUNDEF 60%, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/12/2003 | 1425.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13§ salariodo ano de 2003, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/12/2003 | 1550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO FEITOSA DE LIMA | transporte com estudantes dos Sitios Serrarias, Serrinha, CapitaoMor e Estrela Dalva para esta cidade, no periodo de 10 de novem-bro a 05 de dezembro de 2003, no veiculo placa MMP 3826, conformecontrato de 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/12/2003 | 1035.00 | 00012345678909 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Balanca e Mao Beijada paraesta cidade, no periodo de 10 de novembro a 05 de dezembro dede 2003, no veiculo placa KFQ 8687, conforme N. F. S. de n§ 1451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/12/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | transporte com estudantes dos Sitios barreiras e Boa Vista paraesta cidade, no periodo de 10 de novembro a 05 de dezembro de2003, no veiculo placa JNT 1047, conforme contrato de n§ 031/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE PAULO ALVES | transporte com estudantes do Sitio Angico para esta cidade no pe-riodo de 10 de novembro a 05 de dezembro de 2003, no veiculo pla-ca MNM 0124, conforme contrato de n§ 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/12/2003 | 867.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Material de Limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural e zona urbana deste Municipio, conforme NotaFiscal de n§ 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/12/2003 | 1243.50 | 24223869000163 | MANEOL MARIVALDO NEVES BERTO | Generos Alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da Cre-che Madrinha Rosa deste Municipio, durante os meses de outubro enovembro de 2003, conforme Nota Fiscal de n§ 003864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/12/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | transporte com estudantes do periodo noturno do Assentamento Es-trela Dalva para esta cidade, no periodo de 10 de novembro a 05de dezembro de 2003, conforme N.F.S. de n§ 1452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/12/2003 | 780.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE SOUZA | transporte com estudantes dos Sitios cacimbas, jaburu e travessa-da para esta cidade, no periodo de 10 de novembro a 05 de dezem-bro de 2003, no veiculo placa KGR 2485, conforme conforme contra-to de n§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/12/2003 | 600.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | transporte com estudantes dos Sitios Mestico e Santo Antonio paraesta cidade, no periodo de 10 de novembro a 05 de dezembro de2003, no veiculo placa LVP 2936, conforme contrato de n§ 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/12/2003 | 1669.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (fechadura, lampada, rele, terminal, chave de luz, etc),destinadas ao veiculo F-4.000 desta Prefeitura, conforme NotasFiscais de n§ 000353, 000354 e 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DA SILVA | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/12/2003 | 270.00 | 00012345678909 | MIGUEL PAIZINHO DA SILVA | poda de 108 (cento e oito) pes de algaroba na zona urbana destacidade, conforme Nota Fiscal de Servicos de n§ 1448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.310-9, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de dezembro do corente ano, conformeextrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/12/2003 | 2356.40 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 91¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/12/2003 | 177.00 | 00012345678909 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | 03 (tres) fitas de video referente aos servicos de filmagens deeventos realizados neste Municipio, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/12/2003 | 935.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para pessoa a servicos da Sec. de Admi-nistracao, Gabinete da Prefeita, Sec. de Educacao, etc, conformecontrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/12/2003 | 698.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | fornecimento de refeicoes para o Medico de plantao neste Munici-pio, e para pessoas a servicos da Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme contrato de n§ 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | SEVARINO CASSIMIRO DE SA | 06 viagens para Monteiro com pessoas deste Municipio para fazerriais a consultas medicas, com Expedito Venancio, Ana Paula de Lima, Karina Livia F. Batista e a servicos da Sec. de Saude, no veiculo placa KFY 9143, conforme N.F.S. de n§ 1450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/12/2003 | 1601.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (bomba de oleo, retentor, bico injetor, bateria, fechadura,etc), destinadas ao veiculo ambulancia saveiro desta Prefeitura,conforme Notas Fiscais de n§ 000331, 000356 e 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/12/2003 | 1737.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (rolamento, rotor, silencioso, bateria, retentor, amortece-dor, etc), destinadas ao veiculo ambulancia parati desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais de n§ 000334, 000344, 000351, 000352 e000359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/12/2003 | 804.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (pivo inferior, terminal de direcao, bomba d'agua, tulipa,etc), destinadas ao veiculo ambulancia saveiro desta Prefeitura,conforme Nota Fiscal de n§ 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/12/2003 | 259.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Material (berotec, algodao, agulha, lamina fosca, etc), destina-dos a Unidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 005117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/12/2003 | 515.00 | 70104344000126 | ENDOMED | Medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Dr. Joao FeitosaVentura, para distribuicao com pessoas deste Municipio, conformeNota Fiscal Fatura de n§ 007021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/12/2003 | 97.00 | 00012345678909 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | confeccao de pasteis e salgados destinados a confraternizacoesrealizadas nesta Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos den§1467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/12/2003 | 7732.48 | 09095183000140 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente as contas de Energia Eletrica dos predios publicos deste Municipio, conforme comprovantes a-nexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/12/2003 | 64.00 | 00012345678909 | JOSE DE ANCHIETA | 08 (oito) dias de servicos na limpeza publica do Conjunto Habita-cional Jose Fernandes Neto deste Municipio, conforme Nota Fiscalde Servicos de n§ 1453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/12/2003 | 72.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica na zona urbana em varias ruas desta cidade, referente a 09 (nove) dias deservicos, conforme N.F.S. de n§ 1454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/12/2003 | 168.00 | 00012345678909 | VALDEMIR DUARTE DA SILVA | servicos prestados na lipeza e reforma de esgotos sanitarios nasruas Projetadas Antigo Campor, referente a 21 dias de servicos,conforme N.F.S. de n§ 1457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/12/2003 | 195.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | servicos de pedreiros na reforma da Muralha da Escola MunicipalPedro P. Amador e em retoques de calcamento nas ruas desta cidadeconforme N.F.S. de n§ 1458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/12/2003 | 200.00 | 49641719491909 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | servicos prestados na limpeza e jardinagem das Pracas e ruas des-ta cidade, referente a 25 (vinte e cinco) dias de servicos, con-forme N.F.S. de n§ 1459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/12/2003 | 170.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | transporte de material (areia, pedra, tojolos, agua, etc), desti-nados aos servicos de Infra-Estrutura desta cidade, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/12/2003 | 208.00 | 00012345678909 | ADRIANA FELIX GOMES | servicos emergenciais e temporarios na limpeza e jardinagem dascprecas e ruas desta cidade, referente a 26 (vinte e seis) diasde servicos, conforme N.F.S. de n§ 1465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/12/2003 | 233.00 | 00012345678909 | JOSE IZAU FERREIRA | apontamentos de ferramentas (carros de mao, picaretas, xibancas,lavancas, etc), para os servicos de Infra-Estrutura desta cidade,conforme N.F.S. de n§ 1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/12/2003 | 88.00 | 00012345678909 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica em variasruas desta cidade, referente a 11 dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/12/2003 | 56.00 | 00012345678909 | MARIA ELZA DOMINGOS DA SILVA | servicos prestados na limpeza e jardinagem das Pracas e ruas des-ta cidade, referente a 07 (sete) dias de servicos, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/12/2003 | 72.00 | 00012345678909 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza urbana e jardina-gem das pracas e ruas desta cidade, referente a 09 (nove) dias deservicos, conforme N.F.S. de n§ 1474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/12/2003 | 80.00 | 00012345678909 | EUDOCIA DA CONCEICAO FEITOSA | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DE FARIAS SILVA | uma ajuda fianceira para tratamento de saude e compra de medica-mentos para pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracaoe recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROZEANE BEZERRA DE SOUZA | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | GILMAR DA SILVA | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DIAS | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO FAGUNDES NETO | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEBASTIANA GOMES VENTURA | uma ajuda fianceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE TAVARES DOS SANTOS | uma ajuda fianceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CICERO WELSON FEITOSA DO NASCIMENTO | uma ajuda fianceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2003 | 160.00 | 00012345678909 | MANOEL SERAFIM DA SILVA | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/12/2003 | 94.00 | 00012345678909 | LEVI ARAUJO SOUZA | uma ajuda fianceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE LOURENCO | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/12/2003 | 614.00 | 00012345678909 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | servicos de mao de obra e revisao na moto lotada na Secretaria M.de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos den§ 1456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/12/2003 | 170.00 | 00012345678909 | JOSE ILTON DE LIMA | servicos de solda nas rodas do veiculo F-4.000 desta Prefeitura,e nos enfeites natalinos desta cidade, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/12/2003 | 472.00 | 00012345678909 | MANOEL LEITE DA SILVA | servicos prestados na reforma da muralha da Escola Municipal Pe-dro Pedrosa Amador e em retoques de calcamento nas ruas desta ci-dade, conforme N.F.S. de n§ 1461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/12/2003 | 315.00 | 00012345678909 | JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO | servicos prestados na reforma de esgotos sanitarios nas ruas pro-jetadas antigo campo, referente a 21 (vinte e um) dias de sevi-cos conforme N.F.S. de n§ 1462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/12/2003 | 270.00 | 00012345678909 | LUIZ PEREIRA | servicos prestados na construcao da Muralha das Escola MunicipaisPedro Francisco de Lima e Dr. Andre Bezerra deste Municipio, con-forme N.F.S. de n§ 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/12/2003 | 72.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | servicos emergenciais e temporarios na limpeza publica do ModuloCumunitario Rural deste Municipio, referente a 09 dias de servi-cos, N.F.S. de n§ 1455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/12/2003 | 165.00 | 00012345678909 | JOSE ALONSO BARBOSA | servicos prestados no concerto da estrada deste Municipio ao Si-tio Santo Antonio, conforme Nota Fiscal; de Servicos de n§ 1464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/12/2003 | 270.00 | 00012345678909 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | servicos de pedreiros na reforma da Muralha da Escola MunicipalPedro P. Amador e em retoques de calcamento nas ruas desta cidadeconforme N.F.S. de n§ 1469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/12/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | bolsas, relativo ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembrode 2003, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/12/2003 | 341.50 | 00012345678909 | EVANILDO LIRA DE TORRES | viagens deste Municipio para Monteiro-Pb, com pessoas para fazer exames laboratoriais e a servicos da Sec. de Saude deste Munici-pio, no veiculo placa QFT 3975, conforme N.F.S. de n§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/12/2003 | 714.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | pecas (macaneta, oleo de freiro, fechadura, lampada, rela, etc),destinadas ao veiculo Veraneio desta Prefeitura, conforme NotaFiscal de n§ 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | 05 (cinco) plantoes de urgencia como Auxiliar de Enfermagem na U-nidade Mista de Saude Dr. Joao Feitosa Ventura deste Municipio,durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2003 | 75.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EDUARDO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados no concerto da estrada vicinal do Sitio Serra-rias ao Sitio Muro Grande deste deste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos de n§ 1470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2003 | 440.00 | 01890471000185 | ASS. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITAO MOR E OUTROS | subvencao social para realizar atividades da Usina de Beneficia-mento de Letite Caprino e ao Programa de Desenvovlimento Rural a-traves da Ass. dos Prod. das Com. de Salgado, Capitao Mor, Uniao,Salao, etc, conforme Lei n§ 0236/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2003 | 5850.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO | servicos Medicos de Clinico Geral na Unidade Mista de Saude Dr.Joao Feitosa Ventura, durante o mes de novembro de 2003, conformecontrato de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem da Equipe do Pro-grama de Saude da Familia-PSF deste Municipio, durante o mes denovembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BATISTA | servicos prestados como Enfermeira da Equipe do Programa de Saudeda Familia-PSF deste Municipio, durante o mes de novembro de 2003conforme contrato de n§ 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2003 | 24.62 | 09074998000143 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias em conta corrente do n§ 11.782-X FUS, efetuadodurante o mes de dezembro do corrente ano, conforme extrato bancario em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANOREG | diligencias durante o periodo de outubro e novembro de 2003, con-forme relacao de atendimentos devidamente visadas pelo Juiz daRespectiva Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2003 | 98.31 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 4.178-5, referente a contribuicaopara o PASEP, durante o mes de dezembro de 2003. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2003 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | debito em conta corrente de n§ 283.146-5, referente a contribui-cao para o PASEP, durante o mes de dezembro do corente ano, con-forme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2003 | 2500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de Contabilidade e Folha de Pagamento desta Prefeitura,durante o mes de dezembro de 2003, conforme Nota Fiscal de Servi-cos de n§ 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados como Assessor Juridico do Municipio, Prefeitu-ra Municipal, durante o mes de dezembro de 2003, conforme contra-to e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS ACOES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2003 | 394.49 | 00012345678909 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE MONTEIRO | Acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado com esta Prefeitu-ra e a Junta de Conciliacao e Julgamento, proveniente de precato-rios vencidos, referente a 92¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS ACONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2003 | 4277.58 | 00000000000000 | PASEP (ABONO SALARIAL) | Folha de Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Prefeitura, relativo ao ano de 2003, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2003 | 304.00 | 00012345678909 | MARTIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 1.520 (um mil quinhentos e vinte) xerox de Documentos (balancetesprestacos de contas, fichas, formularios, etc) desta Prefeitura,conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE FEST.FOLC.REGIONAIS E COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2003 | 1150.00 | 00012345678909 | LUCIANO CHARLEY DA SILVA | uma apresentacao artistica com Luciano e Banda Arrepio, realizadono Clube Municipal desta cidade, no dia 27 de dezembro de 2003,conforme Nota Contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2003 | 1595.00 | 69708142468000 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | transporte com estudantes deste Municipio para Arcoverde-Pe, noveiculo placa KHU 7797, referente ao periodo de 10 de novembro a11 dezembro de 2003, conforme contrato de n§ 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2003 | 378.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | 1.890 (um mil oitocentos e noventa) xerox de Documentos da Secre-taria Municipal de Educacao e Escolas Municipais, conforme contrato de n§ 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | servicos de Professora em substituicao a funcionaria Expedita Fe-lix da Silva que esta de licenca premio, durante o periodo de 223de novembro a 19 de dezembro de 2003, conforme contrato de n§075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2003 | 570.00 | 01890471000185 | ASS. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITAO MOR E OUTROS | 570 (quinhentos e setenta) litros de leite de cabra para comple-mento da alimentacao dos alunos da Creche Madrinha Rosa deste Mu-nicipio, conforme N.F.V.C. de n§ 0310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2003 | 122.00 | 00012345678909 | WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA | material de limpeza destinados aos predios publicos (acougue, prefeitura, hospital, etc), deste Municipio, conforme Nota Fiscal deServicos de n§ 1471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2003 | 1180.21 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | material (brita, arame, cimento, tinta, etc), destinados aos ser-vicos de Infra Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal deVenda ao Consumidor de n§ 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2003 | 1092.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | 52 (cinquenta e dois) sacos de cimento destinados a reforma daspracas Adalcindo Lafayete e Coronel Nilo Feitosa desta cidade,conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de n§ 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2003 | 880.00 | 00012345678909 | FRANSCICO ANTONIO COSTA CAMPOS | uma ajuda fianceira para realizacao de exames de endoscopia ultrasonografia e compra de medicamentos, conforme declaracao e reciboanexoa a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE AFONSO LINS | uma ajuda fianceira para instalacao de energia eletrica em sua residencia, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2003 | 3322.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | aquisicao de caiobos, ripas, barrotes e outros tipos de madeiras,para serem distribuidas com pessoas carentes do municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 001115 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | uma ajuda fianceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JURACI FEITOSA MOREIRA DA SILVA | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | uma ajuda fianceira para despesas com passagens de pessoa carentedeste Municipio para o Recife-Pe, conforme Declaracao e recibo a-nexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA BELEM PEREIRA DA SILVA | uma ajuda fianceira para realizacao de exames de vista em pessoacarente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | uma ajuda fianceira para compra de alimentacao para pessoa caren-te deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ANA RODRIGUES IBIAPINO | uma ajuda fianceira para compra de medicamentos e tratamento desaude de pessoa carente deste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | uma ajuda fianceira para compra de um oculos para pessoa carentedeste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DO TRABAL.E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE DE SOUZA | uma ajuda fianceira para compra de uma casa para pessoa carentedeste Municipio, conforme Declaracao e recibo anexos a este empe-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/12/2003 | 1010.53 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo cacamba a servicos da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000742 e contrato de n§ 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/12/2003 | 1381.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo F-4.000 a servicos da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/12/2003 | 7026.70 | 00000000000000 | INSS | contribuicao prevideciaria, correspondente ao ressarcimento a conta do FPM, referente as obrigacoes do INSS, parte empregador com-preendendo o periodo de maio a agosto/03, dos professores do ensino fudamental pago com recursos do FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TODA CRIANCA NA ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/12/2003 | 578.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO) | combustivel para o veiculo Veraneio a servicos da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS AITV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/12/2003 | 1104.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo palio lotado no Gabinete da Prefeitadeste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/12/2003 | 886.82 | 00000000000000 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Veraneio a servicos da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/12/2003 | 3024.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia parati a servicos da Secre-taria Municipal de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/12/2003 | 3042.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | combustivel para o veiculo Ambulancia seveiro a servicos da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal den§ 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2769
Última atualização: 10/06/2024