| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002071. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE DO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000126 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços e cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 427.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO EM CATA-VENTO DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL ANGOLA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 2005.58 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | REF. AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000466, DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL PARA DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. RELACAO CONSTANDO DADOS PESSOAIS ARQUIVADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 2966.35 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS DA NOTA FISCAL Nº 0055713,DEST.AS ACOES,ATIVIDADES E PROG.DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 360.00 | 00001080850406 | ROBSON MEDEIROS DA COSTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2003 | 1386.72 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0154 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2003 | 7530.00 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NºS 005384 E 005385, DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE, PARA O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2003 | 6050.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REF. AOS SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007553, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS ACOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2003 | 2140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. AOS PNEUS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000584 E 000585,DESTINADOS AOS ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119 E ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845 AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2003 | 146.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002070 MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2003 | 615.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. AO MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010504 E 0010505, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2003 | 171.85 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001989, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POCOS ARTESIANOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 238.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005632, DESTINADA A CAMIONETE D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 200.00 | 00093052960415 | IZANILDE TRINDADE DE MORAIS | CONTRATO EM: 02.01.2002,P/ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- PRES.J.PESSOA,26,DEST.AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUNIC.DA EDUCACAO INFANTIL"OTACILIO B.DE MORAIS",MES DE DEZEMBRO DE 2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 12815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 10756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 2214.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUND.,MES/DEZEMBRO/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 5559.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO (MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) MES DE DEZEMBRO DE 2002. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 24774.04 | 00002764697473 | ANA CARLA DE MORAIS SOUTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 8794.81 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 2750.38 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 11005.20 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PARCELAMENTO DO INSS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 1855.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AO SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 79.00 | 41218363000185 | VALDERI C. DA SILVA-V.CLAUDINO | 01 VENTILADOR DE COLUNA E DE MESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003557, DESTINADO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 7481.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 9779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 2868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 2932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 285.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS( ACAO JUDICIAL) MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 30.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DA R- MANOEL C. PEREIRA- CONJ. AGENOR R. FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 46.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 002667, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 19000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) MES DE DEZEMBRO DE 2002.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV.LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2002.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERV. LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE DEZEMBRO DE 2002.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA/PAB)MES DE DEZEMBRO DE 2002.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE DEZEMBRO DE 2002.ECD/FNS/MS/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2003 | 7515.93 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 013214 E 013215, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ORGAOS, DEPARTAMENTOS, DIRETORIAS, DIVISOES, COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DA SECR.MUN. DE SAUDE.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2003 | 130.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2003 | 2640.00 | 00042529077487 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 66 PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7.000 MIL LITROS PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 2640.00 | 00004445767468 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 66 PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7.000 MIL PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2003 | 180.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | 01 ESTABILIZADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000348, DESTINADO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2003 | 520.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002408, DESTINADAS A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2003 | 239.00 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-ME | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000026, DESTINADAS A CAMIONETE D-20, PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2003 | 150.00 | 01020287000184 | JOSE Q. DE MEDEIROS-AUTO PECAS ZEZINHO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0388, DESTINADOS A CAMIONETE D-20, PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2003 | 1172.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0052, DESTINADOS A COPIADORA DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2003 | 4601.74 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000483, DESTINADO AOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: CAMIONETE MNG-1289, ONIBUS MMZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845, MES DE DEZEMBRO DE 2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2003 | 1160.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 40 CARGA P-13 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000491, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2003 | 609.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 21 CARGA P-13 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000489, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2003 | 207.90 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000487, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços e cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2003 | 696.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS CATA-VENTOS DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL RIACHO DOS MORCEGOS, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2003 | 3260.40 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000490, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2003 | 1112.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0051, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA COORDENADORIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2003 | 210.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000486, DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2003 | 1339.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000484, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2003 | 3061.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000488,DEST.A AMBULANCIA MNG-4714 DA SECR. MUN.DE SAUDE ,MES /JANEIRO/2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2003 | 288.85 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000485, DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE JANEIRO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2003 | 218.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000003,000004 E 000005,DESTINADAS A MOTO PLACA MNN-2393 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 22.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003.( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 108.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO(462-1247) MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 2303.79 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 47.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 5275.62 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000492, DESTINADO AOS TRATORES E A CACAMBA MMZ-9740 TODOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 260.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002756, DESTINADAS A CAMIONETE D-20, PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 510.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002030, DESTINADOS A KOMBI PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 2090.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002939, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME DECLARACOES DE POBREZA E RELACAO DE DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2003 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE NOVEMBRO DE 2002.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2003 | 7.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE DEZEMBRO DE 2002.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2003 | 253.00 | 35506500000184 | LELOS PECAS-CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1079, DESTINADAS A MOTO MNN-2393 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2003 | 280.00 | 00030089182472 | RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA | REF. A RENUNCIA DE FERIAS/2003 DO SERVIDOR RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA,COORDENADOR DE IDENTIFICACAO, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2003 | 1500.00 | 02502605000106 | JM-MARKETING & EVENTOS LTDA-JOEDILSON DE A. VASCON | REF. A CURSO DE CONTABILIDADE ( DEPARTAMENTO FISCAL) QUE SERA MINISTRADO NO PERIODO DE 10/02/2003 A 14/02/2003, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.DESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DENTRO DO PROGRAMA DE PROMOCAO DE QUALIDADE TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2003 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 011485, DESTINADAS A CAMIONETE PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2003 | 2198.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002070, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2003 | 2795.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000835,000836 E 000837, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2003 | 1.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2003 | 471.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002.( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2003 | 941.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238)MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2003 | 268.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | 01 ARMARIO DE ACO MEDIO C/2 PORTAS REFORCO FECHADO GBA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002999, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2003 | 2570.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002034, DESTINADO A CACAMBA PLACA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2003 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2003 | 1255.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002033, DESTINADAS A CAMIONETE D-20 PLACA MNG-1289 E AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ- 9257, AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2003 | 225.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003926, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MMU-9610 DA SECR. MUN. DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2003 | 880.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000002, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2003 | 1045.70 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001805, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉDIOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2003 | 380.37 | 11984747000148 | NULL | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2003 | 290.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | 01 NO-BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000344, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2003 | 654.38 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2003 | 396.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2003 | 87.20 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2003 | 143.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 01.04.2002, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2003 | 300.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF. A GRATIFICACAO A SERVIDORA ERTHA RIANNY MARQUES DE M. GOMES ,TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, LOTADO NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM HORARIOS NOTURNOS, SABADOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2003 | 120.00 | 00053736931468 | FRANCISCO RADSON G. FERREIRA | GRATIFICACAO AO SR.FRANCISCO RADSON G. FERREIRA,AG. DE LIMPEZA PUBLICA, POR SERVICOS PRESTADOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2003 | 9839.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 4290.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA;CONF.PORTARIA MINIST.Nº 909/2002,D.O.U DE 26/12/2002 DA DEFESA CIVIL NACIONAL/MIN.DA INTEGRACAO NACIONAL),MES/JANEIRO/2003.ACOES DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS,COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO,SETOR LIMPEZA PUBLICA,POR SERVICOS EM HORARIO NOTURNO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92,MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 28333.54 | 00002764697473 | ANA CARLA DE MORAIS SOUTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2003 | 222.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO SEGURO OBRIGATORIO DA CAMIONETE D-20 MNG-1289 E CAMIONETE MNG-2068 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2003 | 115.00 | 00095330909449 | ANDREIA CARLA MORAIS DE OLIVEIRA | HORAS EXTRAS A SERV.ANDREIA CARLA M.DE OLIVEIRA,PROFª QPM PR I DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEIS MUNIC.NºS 239/89 E 336/92.MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2003 | 6495.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2003 | 180.00 | 00033798664404 | FRANCISCO GOMES SILVA E OUTROS | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO GOMES SILVA, MOTORISTA DA KOMBI MMZ-9247- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRA PRESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, DE ACORDO COM AS LEIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2003 | 10756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%) MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2003 | 12750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE JANEIRO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 2018.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUND.FUNDEF 60%,MES/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços e cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 1050.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE GATOS, ANGOLA DE CIMA E PITOMBAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2003 | 9575.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2003 | 285.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS( ACAO JUDICIAL) MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2003 | 5744.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2003 | 1190.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESPETACULOS PIROTECNICOS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2003, POR OCASIAO DAS SOLENIDADES FESTIVAS E RELIGIOSAS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2003 | 850.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2003 | 500.00 | 00021955387400 | FRANCISCA DE FATIMA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2003 | 155.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS O NORTE E O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2003 | 14.56 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2003 | 13.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2003 | 30.20 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA. V. N. VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, PARA A CAPITAL DO ESTADO(JOAO PESSOA-PB), MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2003 | 180.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DE AVISOS, COMUNICADOS, LEIS, PORTARIAS,CAMPANHAS DE VACINACAO, CAMPANHAS EDUCATIVAS, ETC, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2003 | 10654.48 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 2683.33 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2003 | 520.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2003 | 975.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2003 | 437.83 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2002/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 3078.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2003 | 1315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS DAS BOLSAS: AGENTE JOVEM E ORIENTADOR SOCIAL, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2003 | 315.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO SEGURO OBRIGATORIO DAS MOTOS MNN-2393 E MNI-0852 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | CONTRATO EM 01.05.2002,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.A.R.FERREIRA-S.MAMEDE-PB,DEST.AO FUNCION.DA EQUIPE II DO PSF,MES/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2003.DE ACORDO COM AS LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | REF. A GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. SANITARIA/PAB)MES DE JANEIRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2003 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE JANEIRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2003 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2003 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE JANEIRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2003 | 270.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | REF. A ARMACOES E LENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001664, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2003 | 450.30 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF.A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2038, DESTINADA A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2003 | 3072.37 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAIS DE CONSUMO, DE EXPEDIENTE E DIDATICO-PEDAGOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003701, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OS ORGAOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000136 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2003 | 381.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0775, DESTINADAS A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2003 | 288.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONST.DA NFS Nº007666,DEST.A EXECUCAO DO PESMS DO CONVENIO Nº233/2001/FUNASA/MS/PREFEITURA, PROCESSO Nº25210001501/2001-58,OBJETO E A RECONST. DE 46 UNID. HABITACIONAIS DENTRO DO PROG.DE MELHORIA HABITACIONAL P/ O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS-RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA PMSM.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Construção e Reconstrução de moradias para combate a doença de chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2003 | 7.75 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BARRO E MASSAMEPRESTACAO DE SERV.NO FORNEC.E TRANSP.DE 0,25 M3 DE BARRO-MASSAME,DEST.A RECONSTRUCAO DE 46 UNID.HABITAC.-PROG.DE MELHORIA HABITACIONAIS P/O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS DE ACORDO COM O CONV.Nº 233/2001/FUNASA/MS/PMSM,PROCESSO Nº 25210001501/2001-58-RECURSOS DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002068. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Construção e Reconstrução de moradias para combate a doença de chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000180 | 05/02/2003 | 60530.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA -ME | KITS ELETRICOS E HIDRO-SANIT. E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAOKITS ELETRICOS E HIDRO-SANIT.E OUTROS MATERIAIS DE CONST. CONST.DAS NF NºS 877 E 878,DEST.A CONCLUSAO DAS OBRAS DE RECONST.DE 48 UNID.HABIT.NAS Z.URBANA E RURAL DE S.MAMEDE-PB,PROG.DE MELHORIA HABIT.P/O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,PROJETO TEC-EXECUTIVO DE ENGENHARIA PREVIAM.APROVADO PELA FUNASA/MS E CONV.Nº 233/2001/FUNASA/MS/PMSM. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Construção e Reconstrução de moradias para combate a doença de chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000181 | 05/02/2003 | 13000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA -ME | KITS ELETRICOS E HIDRO-SANIT. E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAOKITS ELETRICOS E HIDRO-SANIT.E OUTROS MATERIAIS DE CONSTR. CONST.DA NFNº 883,DEST.A CONCLUSAO DAS OBRAS DE RECONST.DE 48 UNID.HABITAC.NAS Z.URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB,PROG.DE MELHORIA HABITAC.P/O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,PROJ. TEC-EXEC.DE ENGENHARIA PREVIAM.APROVADO PELA FUNASA/MS E CONV.Nº233/2001/FUNASA/MS/PMSM.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Construção e Reconstrução de moradias para combate a doença de chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000182 | 05/02/2003 | 5911.37 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA -ME | KITS ELETRICOS E HIDRO-SANIT. E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAOKITS ELETRICOS E HIDRO-SANIT.E OUTROS MATERIAIS DE CONSTR.CONF.NF Nº884,DEST.A CONCLUSAO DAS OBRAS DE RECONST.DE 48 UNID.HABIT.NAS Z.URBANA E RURAL DE S.MAMEDE-PB,PROG.DE MELHORIA HABIT.P/O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,PROJ.TEC-EXEC.DE ENG.PREVIAM.APROVADO PELA FUNASA/MS E CONV.Nº233/2001/FUNASA/MS/PMSM.DESPESA PAGA COM RECURSOS PROVEN.DA APLIC.NO MERCADO FINANC.DO CONV.Nº 233/2001/FUNASA/MS/PMSM. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2003 | 1100.00 | 41198664000194 | ELGA-CONS.TRIBUTARIA E PREST.DE SERVICOS LTDA | SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA(SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO) QUANDO DA ELABORACAO E EMISSAO DO IPTU E ISS, EXERCICIO 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2003 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | SERVICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0919.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2003 | 1565.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAIS Nº 004253 E 004254, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2003 | 173.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000127, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES BENS PLACA MNZ- 5119.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2003 | 1400.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL-Mª DA GUIA A.DA S. PECAS | SERVICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MNZ-5119 CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 000774, 000775, 000776 E 000777.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2003 | 300.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL-Mª DA GUIA A.DA S. PECAS | SERVICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS MITSUBIST L-300 ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MMZ-9257,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000778.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2003 | 480.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0920,REALIZADOS NO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2003 | 1103.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAIS Nº 004257 E 004258, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2003 | 8.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2003 | 3.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2003 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003618, DESTINADOS A AMBULANCIA GM-CHEVROLETT,PLACA MMU-9610 DA SECR. DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 140.00 | 03342333000197 | DEDE JAIME IND.E COM DE BRITAS E GRANITOS LTDA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000535, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE(CONSERTOS E REPAROS).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2003 | 425.50 | 11985322000153 | INSTITUTO OTACILIO BENTO DE MORAIS | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O INSTITUTO OTACILIO BENTO DE MORAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2002/PREFEITURA/INSTITUTO OTACILIO B. DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 1280.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2003 | 1735.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AO SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000196 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº002074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 3675.58 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.-ADM.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 10778.82 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 8794.81 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 3310.31 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2003 | 78.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2003 | 112.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238) MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Constr., Reconst.,Ampl. de Estr. bueiros, passag.molhadas, mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2003 | 2100.00 | 12677985000173 | CERAMICA ASA | ABERTUDA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE SAO MAMEDE-PBSERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0021, 30 HORAS DE TRATOR D-4 NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2003 | 1143.65 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000131,000132 E 000133, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2003 | 1050.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E PODAGEM DE ARVORES E GRAMADOS DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA NA RECUPERACAO DE TODO FORRO E BANCADA DO MICROONIBUS L-300, MITSUBISH PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002079.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2003 | 1050.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA NA RECUPERACAO D0 FORRO E BANCADA, ALCOCHOADOS E CONFECCAO DA CAPOTA DA CAMIONETE D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2003 | 950.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA NA RECUPERACAO DE TODO O FORRO E BANCADA, ALCOCHOADOS DA KOMBI PLACA MMZ-9247DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000210 | 12/02/2003 | 3129.08 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000334,000335,000336,000337,000338 E 000339,DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS E CONSERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS PREDIOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2003 | 560.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003100, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMNTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2003 | 252.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 018649, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DOS MESMOS EM CURSOS DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PATOS -PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2003 | 340.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL E COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2003 | 35.77 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2003 | 132.24 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2003 | 144.94 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2003 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2003 | 189.00 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2003 | 748.86 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856,9961-2579 E 9967-0017) MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2003 | 23.18 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2003 | 771.42 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2003 | 36.73 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2003 | 3815.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONST.DAS NF NºS 1833 e 1834,DEST.AO FORNEC.DA FARMACIA PUB.MUNICIPAL,P/A DIST.A PESSOAS POBRES,DADOS PESSOAIS E ASS.DAS MESMAS NOS ARQUIVOS DA FARMACIA MUNICIPAL.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2003 | 80.87 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2003 | 27.86 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2003 | 1095.92 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - "O PEZAO" | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010742, DESTINADOS À MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E RECUPERACAO DA UNIDADE FISICA DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2003 | 216.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS -ME | 01 BIRO COM 03 GAVETASCONFECCAO DE 01 BIRO COM 03 GAVETAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0738, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2003 | 16860.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RECUPERACAO, REFORMA, CONSERTOS, REPAROS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS 14 ( QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E UNIDADES FISICAS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2003 | 140.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003117, DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2003 | 2000.00 | 00088554023404 | VICENTE DE PAULA C. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA(FALADA E ESCRITA) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2003 | 1140.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | MATERIAL CONST.DA NF Nº001962,DEST.A MANUT.,CONSERV.,CONSERTOS E REPAROS E RECUP.DAS UNID.FISICAS DA SECR.MUN.DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2003 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2003 | 130.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2003 | 4.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2003 | 1900.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002338, DESTINADA A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2003 | 1900.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002339, DESTINADA A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2003 | 1900.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | MERCADORIA CONST.DA NOTA FISCAL Nº002340, DEST.A MANUT.,CONSERV.,CONSERTOS,REPAROS,REFORMA E RECUP.DOS PREDIOS,ORGAOS,DIRETORIAS,DIVISOES,DEPART.,COORD.E SUBCOORDENADORIAS DA SECR.MUN.DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2003 | 600.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2003 | 268.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE ( 462-1402)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2003 | 1600.00 | 02882693000119 | FARMABRITO - MARIA DE LOURDES BRITO | MEDICAMENTOS CONST.DA NF Nº000013,DEST.A FARMACIA PUB.MUN.,P/DISTRIB.COM PESSOAS POBRES DO MUN.CONF.DADOS PESSOAIS E ASS.NOS ARQUIVOS DA FARMACIA PUB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000257 | 20/02/2003 | 3404.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF Nº 498,DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714 DA SECR.MUN.DE SAUDE,MES/FEVEREIRO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000260 | 20/02/2003 | 229.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF Nº 495,DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR.MUN.DE SAUDE,MES/FEVEREIRO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000261 | 20/02/2003 | 227.70 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF Nº 497,DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECR.MUN.DE SAUDE,MES/FEVEREIRO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2003 | 51.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217) MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2003 | 23.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217) MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2003 | 306.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE PREDIOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000255 | 20/02/2003 | 588.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 21(VINTE E UMA) CARGA P-13 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000499, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URNABA E RURAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000256 | 20/02/2003 | 1476.60 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000494, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000259 | 20/02/2003 | 230.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000496, DESTINADO A MOTO MOE-5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000263 | 20/02/2003 | 5059.38 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000493, DESTINADO A CAMIONETE MNG- 1289, ONIBUS MNZ-5119, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2003 | 1695.54 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2003 | 191.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247) MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2003 | 42.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238) MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2003 | 850.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005312, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2003 | 834.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000254 | 20/02/2003 | 1092.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 39 (TRINTA E NOVE) CARGA P-13, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000258 | 20/02/2003 | 5281.98 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000552, DESTINADO AOS TRATORES E CACAMBA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000262 | 20/02/2003 | 3612.48 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000551, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2003 | 500.00 | 00021955387400 | FRANCISCA DE FATIMA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002087 ,MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2003 | 620.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0055, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2003 | 242.82 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000052 E 000054, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2003 | 398.50 | 70103098000279 | CASA DO PROTETICO LTDA | REF. AO INSUMOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2003 | 399.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003134, DESTINADA A MANUTENCAO ,CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS PREDIOS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002088. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002089 MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2003 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2003 | 4.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2003 | 380.37 | 11984747000148 | NULL | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2003 | 812.70 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2003 | 1022.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS NA ELABORACAO DE SOFTWARE PARA COORDENACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2077.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2003 | 1000.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS MOTORES(BOMBAS DAGUA) E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADROS ELETRICOS AUTOMATICOS, DE CHAVES ELETRICAS, DE COMANDOS ELETRICOS E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS, VARZEA ALEGRE, SACO DE PILOES, DOIS IRMAOS, RAJADA E JATOBA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2003 | 7872.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNC.,AS ATIV.E AS ACOES DAS DIRETORIAS,DIVISOES,DEPARTAMENTOS,ORGAOS,COORD.E SUBCOORDENADORIA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA.CONF.NF Nº001038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2003 | 119.51 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2003 | 25.09 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2003 | 8.64 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REFERENTE A JUROS E MULTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2003 | 113.61 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2003 | 154.07 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2003 | 13.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2003 | 725.83 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2003 | 75.10 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2003 | 113.49 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2003 | 221.27 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2003 | 1004.99 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 01.04.2002, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2003 | 920.00 | 00003562069472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002093.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2003 | 1040.00 | 00001268829404 | NARJARA MEDEIROS MATIAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E REPRODUCOES DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, ATRAVES DE COPIAS XEROGRAFICAS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002095.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 444.73 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003736, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 6258.74 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 3160.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2003 | 12545.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 28623.54 | 00002764697473 | ANA CARLA DE MORAIS SOUTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 10851.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%) MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 2412.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUND.FUNDEF 60%,MES/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2003 | 180.00 | 00033798664404 | FRANCISCO GOMES SILVA E OUTROS | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO GOMES SILVA, MOTORISTA DA KOMBI MMZ-9247- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRA PRESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DE ACORDO COM AS LEIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2003 | 430.00 | 00068997990497 | GEANIA DELFINO DE SOUTO | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA GEANIA DELFINO DE SOUTO, PROFESSORA QPM-PR-I DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUN.REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 400.00 | 00001978759479 | ROSALIA SILVA DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ROSALIA SILVA DE ARAUJO, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECR.EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 400.00 | 00004623100430 | MARIA ZETH DE MEDEIROS OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JATOBA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002112.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 743.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA RECOMECO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 227.40 | 00001205853405 | GITANA CARLA BATISTA SILVA | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA GITANA CARLA BATISTA SILVA, PROFESSORA QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL) MES DE FEVEREIRO DE 2003. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 300.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF. A GRATIFICACAO A SERVIDORA ERTHA RIANNY MARQUES DE M. GOMES ,TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, LOTADO NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM HORARIOS NOTURNOS, SABADOS E FERIADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 1000.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO ,MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS DOS MOTORES ELETRICOS, QUADROS ELETRICOS AUTOMATICOS, CHAVES E COMANDOS ELETRICOS, DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2003 | 6.14 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 13.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 30.20 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA. V. N. VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, PARA A CAPITAL DO ESTADO(JOAO PESSOA-PB), MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 129.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 5668.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002116 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002115 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 180.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DE AVISOS, COMUNICADOS, LEIS, PORTARIAS,CAMPANHAS DE VACINACAO, CAMPANHAS EDUCATIVAS, ETC, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2003 | 10654.48 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2003 | 2683.33 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2003 | 93.40 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2003 | 965.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2003 | 533.85 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2003 | 1000.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS E CARTORARIOS EM EMISSAO DE CERTIDOES, PROCURACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECR. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 7480.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 500.00 | 00030089182472 | RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA,COORDENADOR DE IDENTIFICACAO, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 700.00 | 00008929629415 | FABIANO XAVIER DA NOBREGA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FABIANO XAVIER DA NOBREGA, DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 300.00 | 00089296508487 | MARIA DE MEDEIROS MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DE MEDEDEIROS MORAIS,AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 200.00 | 00075980606491 | FRANCISCA MARIA DE MEDEIROS | REF. AO VENCIMENTO DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE MEDEIROS, SUB-COORDENADORA DE CADASTRAMENTO, LOTADA NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2003 | 90.00 | 00064045919449 | MAXIMO MAXIMIANO DE MEDEIROS | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR MAXIMO MAXIMIANO DE MEDEIROS , AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 11398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2003 | 1077.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO,SETOR LIMPEZA PUBLICA,POR SERVICOS EM HORARIO NOTURNO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92,MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 460.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NELSON DE ASSIS MEDEIROS,AGENTE DE TELECOMUNICACOES, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 5010.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA;CONF.PORTARIA MINIST.Nº 909/2002,D.O.U DE 26/12/2002 DA DEFESA CIVIL NACIONAL/MIN.DA INTEGRACAO NACIONAL),MES/FEVEREIRO/2003.ACOES DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS,COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 400.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL E DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS( LIMPEZA PUBLICA) DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 504.00 | 00089296494400 | JOSE MARCOS MORAIS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 42(QUARENTA E DUAS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS , CONSERTOS E RECUPERACOES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB(GALERIAS, REDE COLETORA DE ESGOTOS, LIGACOES DOMICILIARES, ETC) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2003 | 600.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DA FROTA DE VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002100, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 1050.00 | 00003075473456 | MARTINHO OLIVEIRA | REF.A PRESTACAO DE SERVICOS EM 42( QUARENTA E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E RECUPERACOES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB( GALERIAS, REDE COLETORA DE ESGOTOS, LIGACOES DOMICILIARES, ETC) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 600.00 | 00001080850406 | ROBSON MEDEIROS DA COSTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 1050.00 | 00075980932453 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | REF.A PRESTACAO DE SERVICOS EM 42( QUARENTA E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E RECUPERACOES DE CALCAMENTOS E MEIO-FIOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS(RUAS, AVENIDAS, TRAVESSAS, ETC) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000304 | 28/02/2003 | 9080.35 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000550,000551,000552,000553 E 000554, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 2952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 400.00 | 00071402195400 | MARIA GORETE MEDEIROS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DA CRECHE DELANO/WANDERLEIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 1050.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 42( QUARENTA E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E RECUPERACAO DAS UNID.FISICAS DA SECR.MUN.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS COLAB.EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 400.00 | 00004486303466 | MARICELIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 600.00 | 00080467350434 | WELLIO IZIDRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERV.DE MOTORISTA DA AMBULANCIA GM/CHEVROLET MNG-4714 DA SECR. MUN.DE SAUDE,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003,NFS Nº 002114.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | CONTRATO EM 01.05.2002,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.A.R.FERREIRA-S.MAMEDE-PB,DEST.AO FUNCION.DA EQUIPE II DO PSF,MES/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERV.LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES/FEVEREIRO/2003.LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 23500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE FEVEREIRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | REF. A GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE FEVEREIRO DE 2003. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE FEVEREIRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/FEVEREIRO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. SANITARIA/PAB)MES/FEVEREIRO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 400.00 | 00095371320482 | ADRIANO KEERLEY M. OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERV.ADRIANO KEERLLEY M. OLIVEIRA ,AG.MUN.DE SAUDE,LOTADO NA SECR.DE SAUDE-MESES DE JAN. E FEV.2003.LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 400.00 | 00055988539491 | NULL | REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERV.ELIZABETH TORRES DE LUCENA,AG.COM.DE SAUDE,LOTADA NA SECR.DE SAUDE-MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2003 | 400.00 | 00015103231808 | ELENILDA MEDEIROS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003,NFS Nº 002118.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERV.EM 42 DIARIAS DE SERV.DE PEDREIRO NA MANUT.,CONSERV.,REPAROS,CONSERTOS E RECUP.DAS UNID.FIS.DA SECR. DE SAUDE,MESES DE JAN.E FEV.DE 2003, NFS Nº002105.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE DO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000193 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2003 | 300.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000221, DESTINADOS AO MICROONIBUS PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2003 | 360.00 | 00075980215468 | NULL | REF. A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR AROLDO BILEU DA NOBREGA, PROFESSOR QPM-PR-I LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL)REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF.LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2003 | 190.00 | 08323438000112 | JOSE DA S. CHAVES FILHO-OFICINA TEC. CHAVES | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 03( TRES) MAQUINAS DE ESCREVER PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2201.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2003 | 400.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS DE ANDRADE | REF. A HORAS EXTRAS A SERVIDORA KATIUCIA MEDEIROS DE ANDRADE, PROFESSORA QPM-PR-I LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF.LEIS NºS 239/89 E 336/92.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2003 | 430.00 | 00087360977487 | NULL | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ROMILDA PEREIRA DE FIGUEREDO, PROFESSORA QPM-PR-IV DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUN.REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2003 | 1150.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO FORRO E ALCOCHOADOS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MNZ-5119 ( MERCEDES BENS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002127.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2003 | 430.00 | 00095375120453 | MARIA DA CONCEICAO TRINDADE DE ARAUJO | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO TRINDADE DE ARAUJO, PROFESSORA QPM-PR-I DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUN.REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2003 | 600.00 | 00002895546401 | NEURIVAM B. DE ANDRADE | REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NEURIVAM B. DE ANDRADE ,MOTORISTA, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2003 | 400.00 | 00036038547487 | ROMULO COSTA DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS ( LANTERNAGEM E PINTURA) NA RECUPERACAO DA CARROCERIA, LATERAIS E CAPUT DA CAMIONETA D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002125.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2003 | 12447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS( VEICULOS LOCADOS) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 10.02 A 10.03.2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2003 | 300.00 | 00057649650472 | MARIA DO SOCORRO B. MORAIS | REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO B. MORAIS ,AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADO NA SECR. DE AG. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2003 | 600.00 | 00067499848434 | RAIMUNDO OLIVEIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA, VIGILANCIA E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SINGELO DE ABASTECIMENTO DAGUA(POCO ARTESIANO) PUBLICO DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, NFS Nº 002144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 1795.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AO SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000410 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2003 | 3741.54 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS - PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2003 | 2629.14 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS - PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2003 | 11416.38 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS - PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2003 | 8293.49 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2003 | 400.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA, AGENTE DE TRANSITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2003 | 400.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2003 | 600.00 | 00002693283434 | JOAO ISRAEL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFES, AGUA MINERAL, LANCHES, REFRIGERANTES E CHAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 492.00 | 00091789451434 | NEOCLEIDIO BATISTA DE ANDRADE | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 41( QUARENTA E UMA) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO,CONSERV.,REPAROS,REFORMAS E RECUPERACOES DE UNID.FISICAS DAS DIRET.,COORD.,E SUBCOORDENADORIAS DA SECR.MUN.DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEV/2003, CONF. NFS Nº 002138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 1545.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000816, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2003 | 480.00 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000276, DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2003 | 600.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2003 | 1025.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERV.EM 41 DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUT., CONSERV.,CONSERTOS,REPAROS,REFORMAS E RECUPERACOES DE UNID.FISICAS DAS DIRET.,COORD.,E SUBCOORD.,DA SECR.MUN.DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE JAN.E FEV.DE 2003,NFS Nº 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2003 | 1035.00 | 00006314490430 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNEC. E TRANSP. DE 115 SACOS DE CAL VIRGEM(CAL ARTESANAL)DEST.A MANUT.,CONSERV.,CONSERTOS.,REPAROS,REFORMAS E RECUP.DE PREDIOS DAS DIRET.,DEPART.,DIVISOES,ORGAOS,COORD.E SUBCOORD.,DA SECR. MUN.DE INFRA ESTRUTURA,NFS Nº 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000830181407 | CICERO LUIZ DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DO COMPLEXO FUNERARIO DA PREFEITURA MUN. DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2003 | 800.00 | 00016151178491 | ANTONIO ANCHIETA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF.NFS Nº 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2003 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERVICOS EM 42 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUT.,CONSERV.,CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DE CALCAMENTOS E MEIO-FIOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS( RUAS,AVENIDAS,TRAVESSAS,ETC)MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003,CONF.NFS Nº 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA IGREJA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2003 | 720.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERV.NO FORNEC.E TRANSP.DE 09(NOVE) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS(ARTESANAIS)DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNID.FISICAS DE SUA DIRET.,COORD. E SUBCOORDENADORIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2003 | 400.00 | 00089357922415 | JOSE AZEVEDO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 600.00 | 00005121954476 | EDSON NOGUEIRA DE ANDRADE | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO(PROG.SOFTWARE) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2003 | 192.30 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2003 | 600.00 | 00004623207404 | FRANCISCO ISRAEL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( GFIP, RAIS, PASEP E FGTS) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2003 | 302.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA COPIADORA RICOH/GESTETNIN 3813- 1ª PARCELA ,DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0056. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2003 | 600.00 | 00059196033487 | VALMIR NEVES DE ARAUJO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO E SOLDADOR NA MANUTENCAO,CONSERV.,CONSERTOS,REPAROS E RECUPERACOES DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PREDIOS DA SECR. MUN. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002146.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2003 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE EXECUTADOS PELA SECR. MUN. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2003 | 166.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000006 E 000007,DESTINADAS A MOTO PLACA MNN-2393 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2003 | 400.00 | 00005210731464 | ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE | REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE,AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2003 | 410.00 | 00054830621400 | MARIA APARECIDA DA NOBREGA | HORAS EXTRAS A SERV.MARIA A.DA NOBREGA,TEC.N.M.AUXILIAR,LOTADO NA SECR.DE SAUDE(VIG.EPIDEM)MESES/JAN.E FEV/2003,LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2003 | 600.00 | 00080150373872 | PEDRO ARAUJO DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAMIONETE D-20 MNG-1289, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002131.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2003 | 1050.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO FORRO E ALCOCHOADOS DAS AMBULANCIAS CHEVROLLETT GM CARAVAN DE PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002130.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2003 | 122.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NF Nº 0596,DESTINADO A SECR.MUN.DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2003 | 6014.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000878,DESTINADOS A CONSERVACAO E CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 3ª PACELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2003 | 470.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004018, DESTINADAS AO CAMINHAO/CACAMBA/CHEVROLLET MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2003 | 663.18 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | TRANSF.QUE SE FAZ DA C/C 49.521-2 P/C/C 5.436-4,P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,ATRAVES DA COORDENACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA(SES/PEA/PB),MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2003 | 47.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402)MES/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2003 | 6.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2003 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2003 | 30.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2003 | 345.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | REF. A EQUIPAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000358, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2003 | 120.00 | 00002525275420 | ATENISIA EUNICE DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2003 | 1095.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003188, DESTINADA A MANUTENCAO,CONSERVACAO,REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000427 | 17/03/2003 | 5767.77 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DA NOTA FISCAL Nº 0058077,DEST.AOS PROG.DE ATENCAO BASICA A SAUDE DESENVOLVIDOS PELA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000435 | 18/03/2003 | 3473.30 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF Nº 000558,DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714 DA SECR.MUN.DE SAUDE,MES/MARCO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000436 | 18/03/2003 | 355.26 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000555, DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE MARCO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000437 | 18/03/2003 | 235.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000557,DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MARCO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2003 | 606.26 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000003, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2003 | 1296.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003002, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000438 | 18/03/2003 | 1120.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 40 ( QUARENTA) CARGA P-13 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000562, DESTINADO AS SECRETARIAS DE:INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE E AG. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000441 | 18/03/2003 | 3375.57 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000560, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000442 | 18/03/2003 | 5409.18 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000561, DESTINADO AOS TRATORES E CACAMBA MMU-9740 TODOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2003 | 130.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000429 | 18/03/2003 | 1534.55 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000554, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000434 | 18/03/2003 | 5030.76 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000553, DESTINADO A CAMIONETE MNG- 1289, ONIBUS MNZ-5119, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000440 | 18/03/2003 | 230.30 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000556, DESTINADO A MOTO MOE-5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000443 | 18/03/2003 | 560.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 20 ( VINTE) CARGA P-13 , CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000559, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARCO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2003 | 40.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOTRANSFERENCIA DO SALDO RESIDUAL DA CONTA SUPRA, REF.A RECURSOS OGU CT 0106460-05/2000/MORAR MELHOR PARA CREDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL CONTA UNICA Nº 170.50-8, AG.3602-1 DO BB, COD. IDENTIFICADO 17500400001003, ATRAVES DO DOC E Nº 167194-5, CONF. SOLICITACAO DA GIDUR/JP CE 194/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000459 | 19/03/2003 | 61044.00 | 08957441000350 | COMAG-COM.DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | 01 TRATOR MASSEY FERGUSON, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 135.435-97/2001/PRODESA/MAPA/CEF/PMSMREF.A NOTA FISCAL DE FATURA ENTREGA Nº 011490 DE 19/03/2003, QUE VEM A SER SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 004691 DE 30 /ABRIL/2003, NAS QUAIS CONSTAM A VENDA DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA, MARCA MASSEY FERGUSON, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 135.435-97/2001/PRODESA/MAPA/CEF/ PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2003 | 380.37 | 11984747000148 | NULL | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2003 | 578.90 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001858, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2003 | 400.00 | 00004263620470 | SEBASTIANA DE M. MARTINS | SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 5(CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS( ARTESANAL) DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS UNID.FISICAS DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF. NFS Nº 002149.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2003 | 23500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MARCO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2003 | 11.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2003 | 50.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217) MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2003 | 600.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002150,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2003 | 6097.60 | 40942104000130 | CELCOM-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTRUCAO DE 354 M2 DE CALCAMENTOS E 130 M DE MEIO FIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PMSMREF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE 03/01/2003 CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 354 M2 DE CALCAMENTOS EM PARALELEPIPEDO ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA E 130 METROS LINEARES DE MEIO FIO GRANITICO, NO CONJ. HABITACIONAL NILSON OLIVEIRA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2003 | 186.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2003 | 57.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2003 | 87.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2003 | 396.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NF Nº 2090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2003 | 396.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONF. NF Nº 2114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2003 | 188.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2003 | 1724.13 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS - PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2003 | 200.00 | 00002326297490 | ROSSICLEY ANDRADE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 40 HORAS /AULA PARA O CURSO DE CABELEREIRO, REALIZADO NO PERIODO DE 18/02 A 22/02/2002, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002151. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2003 | 200.00 | 00042528364415 | DEUSINETE BEZERRA DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 40 HORAS /AULA PARA O CURSO DE EMBALAGENS PARA PRESENTES, REALIZADO NO PERIODO DE 25/02 A 01/03/2002, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002152. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2003 | 200.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA( EVENTO COMEMORATIVO) DA BANDA DOCE XAMEGO NO DIA 23/JUNHO/2002 DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NO AUDITORIO DO CENTRO SOCIAL INACIO BENTO DE MORAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONF. NFS Nº 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2003 | 1110.33 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 439180, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 1ª PARCELA-FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000460 | 21/03/2003 | 2305.27 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000555 E 000556, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 1ª PARCELA/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 439181, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 1ª PARCELA-FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2003 | 232.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 58 FOTOGRAFIAS 10 X 15 CM DAS ACOES, ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002156. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2003 | 300.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 20 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS ACOES, ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002153. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2003 | 1050.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 70 HORAS DE SONORIZACAO FIXA POR OCASIAO DAS PALESTRAS, REUNIOES, CURSOS, ETC, REALIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106460-05/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002155. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2003 | 1050.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | REF. A FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013579, DESTINADOS A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0115473-41/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DOACAO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES OBJETO DO MENCIONADO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2003 | 1198.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DAS MAQUINAS COPIADORAS KIOCERA MITA 1510 E GENTECK SELECTA 1650, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PECAS, DESMONTE E MONTAGEM, AMBAS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2003 | 321.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002702,DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT,PLACA MNG-4714-PB DA SECR.MUN.DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2003 | 839.38 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001965,DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT,PLACA MNG-4714-PB DA SECR.MUN.DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2003 | 338.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DAS MOTOS MNN-2393 E MNI-0852 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2003 | 207.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003310, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000469 | 24/03/2003 | 1016.30 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | VALOR REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000343 E 000347,DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS E CONSERTOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.MES DE MARCO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2003 | 992.08 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - "O PEZAO" | VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 010823 E 010824, DESTINADOS À SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000471 | 24/03/2003 | 1008.80 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000346 E 000348,DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000467 | 24/03/2003 | 1400.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000342 E 000344,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2003 | 2574.40 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000024, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2003 | 600.00 | 00003262825484 | BETEFRAN BATISTA FREIRE | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO(PROG.SOFTWARE) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2003 | 1917.62 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000302 E 000303, DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO- PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2003 | 415.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE PREDIOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2003 | 836.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2003 | 1.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOTRANSFERENCIA DO SALDO RESIDUAL DA CONTA SUPRA, REF.A RECURSOS OGU CT 0106460-05/2000/MORAR MELHOR PARA CREDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL CONTA UNICA Nº 170.500-8, AG.3602-1 DO BB, COD. IDENTIFICADO 17500400001003, ATRAVES DO DOC E Nº 806280-2, CONF. CE 194/03 DA GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2003 | 200.00 | 00067657877472 | EDSON RAMOS DE MORAIS | RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 40 HORAS /AULA PARA O CURSO DE CABELEREIRO, REALIZADO NO PERIODO DE 04/03 A 08/03/2002,NO CENTRO SOCIAL INACIO BENTO DE MORAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0115473-41/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002157 DE 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2003 | 200.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 40 HORAS /AULA PARA O CURSO DE EMBALAGENS PARA PRESENTES, REALIZADO NO PERIODO DE 11/03 A 15/03/2002,NO CENTRO SOCIAL INACIO BENTO DE MORAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0115473-41/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002158 DE 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2003 | 200.00 | 00003071496419 | ERIVAM EUGENIO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA( EVENTO COMEMORATIVO) DA BANDA DOCE XAMEGO NO DIA 22/JUNHO/2002 DAS 19:00 AS 23:00 HORAS, NO AUDITORIO DO CENTRO SOCIAL INACIO BENTO DE MORAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0115473-41/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONF. NFS Nº 002160 DE 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2003 | 225.95 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003207, DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2003 | 19.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2003 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2003 | 232.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 58 FOTOGRAFIAS 10 X 15 CM DAS ACOES, ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0115473-41/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002161 DE 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2003 | 300.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 20 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS ACOES, ATIVIDADES E EVENTOS DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0115473-41/00/MORAR MELHOR/CEF/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NFS Nº 002159 DE 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2003 | 600.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000654, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/03/2003 | 8.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2003 | 728.43 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2003 | 452.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2003 | 65.40 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2003 | 87.48 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2003 | 225.85 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2003 | 138.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2003 | 600.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF. A RENUNCIA DE FERIAS- ANO 2002 DA SERVIDORA ERTHA RIANNY M. DE M. GOMES, TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, LOTADA NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2003 | 18.46 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REFERENTE A JUROS E MULTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2003 | 130.63 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2003 | 37.00 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REFERENTE A JUROS E MULTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2003 | 860.32 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS - PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2003 | 54.93 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2003 | 82.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MMZ-9053 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2003 | 235.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA MNG-4714 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2003 | 73.58 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE MARCO DE 2003.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2003 | 19.67 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2003 | 2952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | CONTRATO EM 01.05.2002,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.A.R.FERREIRA-S.MAMEDE-PB,DEST.AO FUNCION.DA EQUIPE II DO PSF,MES/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERV.LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES/MARCO/2003.LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2003 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. SANITARIA/PAB)MES/MARCO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/MARCO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2003 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MARCO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2003 | 3236.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE MARCO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2003 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLAB.EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2003 | 260.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000365, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2003 | 6263.44 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2003 | 4561.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO )MES DE MARCO DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2003 | 2585.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUND.FUNDEF 60%,MES/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2003 | 29823.54 | 00002764697473 | ANA CARLA DE MORAIS SOUTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2003 | 11702.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%) MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2003 | 180.00 | 00033798664404 | FRANCISCO GOMES SILVA E OUTROS | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO GOMES SILVA, MOTORISTA DA KOMBI MMZ-9247- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRA PRESTADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, DE ACORDO COM AS LEIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2003 | 3381.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE MARCO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2003 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL- MDE)MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2003 | 636.18 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICOS( VEICULOS LOCADOS ) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE MARCO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2003 | 150.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2003 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2003 | 300.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF. A GRATIFICACAO A SERVIDORA ERTHA RIANNY MARQUES DE M. GOMES ,TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, LOTADO NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM HORARIOS NOTURNOS, SABADOS E FERIADOS, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 01.04.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2003 | 108.90 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2003 | 7236.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2003 | 11212.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2003 | 1167.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO,SETOR LIMPEZA PUBLICA,POR SERVICOS EM HORARIO NOTURNO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2003 | 5080.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA;CONF.PORTARIA MINIST.Nº 909/2002,D.O.U DE 26/12/2002 DA DEFESA CIVIL NACIONAL/MIN.DA INTEGRACAO NACIONAL),MES/MARCO/2003.ACOES DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS,COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.ou reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2003 | 2150.00 | 00070429979800 | GEDEAO MARIANO NOBREGA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 61 ( SESSENTA E UMA) DIARIAS DE MESTRE-DE-OBRA EM SANEAMENTO BASICO TRABALHADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2003 | 13.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2003 | 30.20 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA. V. N. VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, PARA A CAPITAL DO ESTADO(JOAO PESSOA-PB), MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2003 | 4.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2003 | 156.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS O CORREIO DA PARAIBA E O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2003 | 5734.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002207 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002208 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2003 | 1250.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2003 | 184.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA ,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2003 | 10654.48 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2003 | 2683.33 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2003 | 178.90 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2003 | 1710.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2003 | 486.91 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2003 | 3.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG. DE AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE S. MAMEDE-PB,ABORDANDO O NUCLEO ESPECIFICO RELACIONADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE COMO A PREVENCAO DE DOENCAS EPIDEMICAS E INFECTOCONTAGIOSAS:DENGUE,COLERA,FEBRE TIFOIDE, HEPATITE,MENINGITE,ENTERO-INFECCOES,HANSENIASE, TUBERCULOSE,TABAGISMO,ETC;DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2002,CONF.NFS Nº 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG. DE AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE S. MAMEDE-PB,ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA,ETICA,LIDERANCA DE VALORES,AUTO-ESTIMA,COOPERACAO,INTEGRACAO,RELACOES INTERPESSOAIS,ETC;DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2002,CONF.NFS Nº 002123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2003 | 750.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG. DE AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE S. MAMEDE-PB,ABORDANDO O NUCLEO ESPECIFICO DESENVOLVENDO TEMAS SOBRE O MEIO AMBIENTE TAIS COMO A RECICLAGEM DE MATERIAIS E PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL, INCLUSIVE COM PALESTRAS,DINAMICA DE INTEGRACAO DE GRUPOS,TECNICAS DE APRESENTACAO E SENSIBILIZACAO, EXPOSICAO DE FILMES,ETC;DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2002,CONF.NFS Nº 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00063684624268 | GEORGE MEDEIROS DE MORAIS | SERV.PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG.DE AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE S. MAMEDE-PB,ABORDANDO O NUCLEO ESPECIFICO DESENV.TEMAS SOBRE SAUDE E CIDADANIA,TAIS COMO:SEXUALIDADE,DROGAS,DIREITOS E DEVERES DO CIDADAO,INCLUSIVE COM PALESTRAS,DINAMICA DE INTEGRACAO DE GRUPOS,TECNICAS DE APRESENTACAO E SENSIBILIZACAO,EXPOSICAO DE FILMES,VISITAS AS COMUNIDADES P/RECONHECIMENTO E DIAGNOSTICO,ETC;SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2002,CONF.NFS Nº 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2003 | 2909.82 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIOTRANSFERENCIA DO SALDO RESIDUAL DA CONTA SUPRA, REF.A RECURSOS OGU CT 115473-41/2000/MORAR MELHOR PARA CREDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL CONTA UNICA Nº 170.500-8, AG.3602-1 DO BB, COD. IDENTIFICADO 17500400001003, ATRAVES DO DOC E Nº 806283-5, CONF. CAIXAMAIL DA GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2003 | 407.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2003 | 8.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/04/2003 | 65.00 | 08323438000112 | JOSE DA S. CHAVES FILHO-OFICINA TEC. CHAVES | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 01( UMA) MAQUINA ELETRONICA SHAP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2003 | 289.10 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000098, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 439189, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 2ª PARCELA-MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2003 | 829.53 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 439188, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 2ª PARCELA-MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000586 | 09/04/2003 | 2586.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000557 E 000558, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 2ª PARCELA/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2003 | 633.57 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000278, DESTINADOS AO MICROONIBUS PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/04/2003 | 36.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 4ª PACELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2003 | 12021.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2003 | 3805.71 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2003 | 2357.39 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2003 | 10265.68 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000597 | 10/04/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2003 | 1830.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AO SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000256 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2003 | 482.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA COPIADORA GENTECK 1650 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0057, NA COPIADORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2003 | 150.00 | 00003713570477 | LUCIENE VITORIA DA S. AZEVEDO | REF. A GRATIFICACAO A SERVIDORA LUCIENE VITORIA DA S. AZEVEDO, PROFESSORA QPM-PR-I DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR SERVICOS EXTRAS NO HORARIO NOTURNO, DOMINGOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/04/2003 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE ( ONIBUS) POR ENVIO DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2003 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 021028, DESTINADOS A COORDENADORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/04/2003 | 488.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0157, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00001268829404 | NARJARA MEDEIROS MATIAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002171.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/04/2003 | 1018.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO,CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DAS MAQUINAS COPIADORAS KIOCERA MITA 1510 E RICOH GESTETNER 3813,INCLUSIVE COM DESMONTE,MONTAGEM E REPOSICAO DE PECAS,AMBAS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,CONF. NFS Nº 002172.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/04/2003 | 23500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE ABRIL DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/04/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/04/2003 | 130.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2003 | 8.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2003 | 3.25 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/04/2003 | 142.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/04/2003 | 1987.32 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/04/2003 | 3125.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002253, DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT,PLACA MNG-4714 DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2003 | 4855.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 002254,002255 E 002256, DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT,PLACA MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2003 | 1050.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DA SECR.MUN.DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS E/OU ENTIDADES DE SAUDE PUBLICA ESTADUAIS E FEDERAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA,MESES DE JAN.,FEV.E MARCO DE 2003,NFS Nº 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000636 | 22/04/2003 | 232.65 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF Nº 000567,DESTINADO A MOTO MNN-2393 DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,MES/ABRIL/2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000637 | 22/04/2003 | 3435.70 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000568,DESTINADO A AMBULANCIA DA MNG-4714 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES DE ABRIL DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000641 | 22/04/2003 | 341.25 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000565, DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE ABRIL DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2003 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA I, INCLUSIVE COM DESMONTE E REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002257.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/04/2003 | 808.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE MASSAS(PAES,BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS , ETC) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002269, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2003 | 808.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE MASSAS(PAES,BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS , ETC) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002270, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2003 | 808.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE MASSAS(PAES,BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS , ETC) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002271, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2003 | 900.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002264, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2003 | 1560.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002265, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2003 | 1560.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002266, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2003 | 1560.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002267, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2003 | 400.00 | 00016026276491 | JOSE CARLOS MARCELINO- JC MASTER | SERVICOS DE ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002258.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2003 | 15904.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS( VEICULOS LOCADOS) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 11.03 A 10.04.2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000629 | 22/04/2003 | 235.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000566, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000638 | 22/04/2003 | 630.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 21(VINTE E UMA) CARGA P-13 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000569, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000639 | 22/04/2003 | 1558.05 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000564, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000640 | 22/04/2003 | 5046.66 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000563, DESTINADO AOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: CAMIONETE MNG-1289, ONIBUS MMZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845, MES DE ABRIL DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2003 | 180.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICO EXECUTADO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNZ-5119, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023044.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2003 | 198.06 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 023044, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNZ-5119.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002259, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002260, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002261, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2003 | 396.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002262, DESTINADAS AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/04/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022588,MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 023016,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 023286,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2003 | 600.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002173,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2003 | 1050.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AOS ORGAOS E AUTARQUIAS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2003 | 4.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2003 | 514.80 | 12677985000173 | CERAMICA ASA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000561, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000630 | 22/04/2003 | 3389.88 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000570, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000631 | 22/04/2003 | 5425.08 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000571, DESTINADO AOS TRATORES E CACAMBA MMZ-9740 TODOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000632 | 22/04/2003 | 1230.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 41 (QUARENTA E UMA) CARGA P-13, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/04/2003 | 290.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NFS Nº 0778, DESTINADO A PATRULHA MECANIZADA DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/04/2003 | 116.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0971, DESTINADA A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2003 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/04/2003 | 1068.74 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - "O PEZAO" | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 010854, DESTINADO À MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/04/2003 | 2188.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 023086, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/04/2003 | 1630.58 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - "O PEZAO" | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 010853 E 010855 DESTINADO À MANUTENCAO, CONSERVACAO,CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/04/2003 | 1620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004690, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300, PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/04/2003 | 800.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | MERCADORIAS (PNEUS 205/70 R 14)CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002071, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ- 9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2003 | 355.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO S.DA SILVA - ELETRICA PATOS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000093, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/04/2003 | 2430.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 004692 E 004693 DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: MICROONIBUS MMZ-9845, MARCOPOLO VOLARE A-6,MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 E ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2003 | 54.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0603, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2003 | 482.30 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00446, DESTINADOS AO MOCROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 ,PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/04/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/04/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/04/2003 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE EXECUTADOS PELA SECR. MUN. DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONF. NFS Nº 002175.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO JARDINAGEM, ARBORIZACAO E DECORACAO DAS PRACAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2003 | 1050.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES ,POLIMENTOS E LIMPEZA DAS BANCADAS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/04/2003 | 1175.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002072, DESTINADO A CACAMBA PLACA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO JARDINAGEM, ARBORIZACAO E DECORACAO DAS PRACAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00016154142404 | EDGAR CIRILO DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ELETRO-ELETRONICO, NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO(COMPLEXO DE TV), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00856631000107 | SILVIO R. M. DO NASCIMENTO-RENATA PUBLICIDADES | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA ESCRITA DA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/04/2003 | 20.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/04/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2003 | 163.78 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2003 | 737.29 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/04/2003 | 888.98 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2003 | 68.19 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2003 | 104.80 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000845, DESTINADAS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2003 | 161.11 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2003 | 273.03 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/04/2003 | 114.17 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | VALOR REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE ABRIL DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/04/2003 | 33.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2003 | 790.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010961, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2003 | 590.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | 01 FOGAO CONSTANTE DA NF Nº 003094,DESTINADO AO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/04/2003 | 72.12 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2003 | 588.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0154,PARA A COPIADORA RICOH GESTETNER 3813,DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2003 | 27.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS E. DA COSTA-COSTA TECIDOS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 006855,DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2003 | 300.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000140,DESTINADAS AO ALUNADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2003 | 240.00 | 00003275724428 | CRISTIANA SOCORRO DE MEDEIROS | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AO APRENDIZADO ESCOLAR AO PROFESSOR QPM-PR-I, MATRICULA Nº 10.793-0, DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 493/2002-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2003 | 240.00 | 00002764697473 | ANA CARLA DE MORAIS SOUTO | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AO APRENDIZADO ESCOLAR AO PROFESSOR QPM-PR-I, MATRICULA Nº 10.688-7, DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 493/2002-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2003 | 6674.50 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2003 | 230.00 | 00005556796408 | WELLYNNA MARIA CANDEIA FERREIRA | SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE PROFESSORA QPM PR I , LECIONANDO PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - RECOMECO-PROEJA, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2003 | 14428.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE ABRIL DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2003 | 13376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE ABRIL DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2003 | 30249.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2003 | 3630.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE ABRIL DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2003 | 8485.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2003 | 180.00 | 00033798664404 | FRANCISCO GOMES SILVA E OUTROS | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO GOMES SILVA, MOTORISTA DA KOMBI MMZ-9247- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRA PRESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, DE ACORDO COM AS LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000698 | 30/04/2003 | 4050.25 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 013782, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2003 | 829.53 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 456971, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 3ª PARCELA-ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 456972, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 3ª PARCELA-ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000702 | 30/04/2003 | 2586.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000560 E 000561, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 3ª PARCELA/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2003 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES DE ABRIL DE 2003.LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000699 | 30/04/2003 | 2810.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013783, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00004888766487 | ROSEVAL LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CONDUCAO, ACOMPANHAMENTO, INTERNACAO E APOIO LOGISTICO DOS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, QUE SAO CONDUZIDOS ATE A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003, CONF. NFS Nº 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE ABRIL DE 2003.ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. SANITARIA/PAB)MES/ABRIL/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2003 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/ABRIL/2003.ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2003 | 6290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE ABRIL DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2003 | 977.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2003 | 5035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2003 | 92.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO,COORDENADOR DE ALMOXARIFADO,LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2003 | 7615.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2003 | 480.00 | 00001679635468 | CLEONICE EMILIA DE MEDEIROS | REF. AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CLEONICE EMILIA DE MEDEIROS , TEC.NIVEL MEDIO, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2003 | 999.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO,SETOR LIMPEZA PUBLICA,POR SERVICOS EM HORARIO NOTURNO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2003 | 11785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2003 | 4881.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 006/2003, DA COMDEC/GAPRE-COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO/PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE 25/03/2003).MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2003 | 1190.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2003 | 237.50 | 11984747000148 | NULL | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2003 | 148.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS O NORTE E O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002183 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002182 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2003 | 850.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2003 | 6356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2003 | 10682.30 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2003 | 2817.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE MABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2003 | 276.95 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2003 | 885.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2003 | 985.76 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2003 | 619.26 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2003 | 2.13 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 01.04.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2003 | 300.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REF. A GRATIFICACAO A SERVIDORA ERTHA RIANNY MARQUES DE M. GOMES ,TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, LOTADO NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM HORARIOS NOTURNOS, SABADOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2003 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2003 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2003 | 40.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217) . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2003 | 436.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2003 | 250.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003263, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2003 | 270.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001406, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DO CONJUNTO HABITACIONAL NILSON OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/05/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/05/2003 | 196.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/05/2003 | 308.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/05/2003 | 79.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003267, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/05/2003 | 53.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/05/2003 | 1560.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002272, DESTINADAS A MERENDA DOS 200 ( DUZENTOS) ALUNOS DO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/05/2003 | 864.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL(PAES,BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E SALGADOS)CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002273, DESTINADAS A MERENDA DE 200 ( DUZENTOS ) ALUNOS DO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/05/2003 | 864.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL(PAES,BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E SALGADOS)CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002274, DESTINADAS A MERENDA DE 200 ( DUZENTOS ) ALUNOS DO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/05/2003 | 22.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/05/2003 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/05/2003 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/05/2003 | 3873.11 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/05/2003 | 10426.68 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/05/2003 | 10265.68 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A DEDUCAO EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000761 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2003 | 3944.42 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/05/2003 | 400.00 | 00064646440415 | EDENILSA EDIUZA DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE PROFESSOR PEDAGOGICO PRESTADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002275.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS DE ARMADOR, SOLDADOR E VIDRACEIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002276.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2003 | 1000.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES, MICROFILMAGENS E REPRODUCOES ATRAVES DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002277.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00003562069472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DE MOVEIS EM GERAL( CARTEIRAS, BIROS E ETC) E ESQUADRIAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002278.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/05/2003 | 14.56 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2003 | 3200.00 | 11934940000174 | AUTO PECAS MORVOLKS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000840, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2003 | 4755.79 | 11934940000174 | AUTO PECAS MORVOLKS LTDA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001011 E 001012, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/05/2003 | 701.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/05/2003 | 1434.62 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA -CASA NOVA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001203, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE, ACOES E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/05/2003 | 839.13 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/05/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/05/2003 | 494.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/05/2003 | 1830.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AO SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/05/2003 | 960.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DE 32 HORAS/AULA A MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 1 E 2 NOS DIAS, 04 E 05/FEVEREIRO/2002 E 04 E 05/MARCO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/05/2003 | 960.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DE 32 HORAS/AULA A MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 3 E 4 NOS DIAS, 08 E 09/ABRIL/2002 E 06 E 07/MAIO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA A MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 5 E 6 NOS DIAS,17,18 E 19/JULHO/2002 E 02 E 03/SETEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/05/2003 | 720.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DE 24 HORAS/AULA A MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DO MODULO 7 NOS DIAS, 04,05 E 06/NOVEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2003 | 960.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DE 32 HORAS/AULA A MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 8 E 9 NOS DIAS, 02,03,04 E 05/DEZEMBRO /2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) FRETES COM KILOMETRAGEM DE 120 KM CADA TRANSPORTANDO OS 11( ONZE) PROFESSORES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 1, 2, 3, 4 E 5 NOS DIAS, 04 E 05/FEVEREIRO/2002;04 E 05/MARCO;08 E 09/ABRIL; 06 E 07/MAIO E 17, 18 E 19/JULHO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2003 | 800.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 08(OITO) FRETES COM KILOMETRAGEM DE 120 KM CADA TRANSPORTANDO OS 11( ONZE) PROFESSORES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 6, 7, 8 E 9 NOS DIAS, 02 E 03/SETEMBRO;04,05 E 06/NOVEMBRO; 02,03,04 E 05 /DEZEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2003 | 690.11 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004956, DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA RECOMECO/PROEJA, DURANTE O ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/05/2003 | 660.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE 132 REFEICOES DESTINADAS AOS 11( ONZE) PROFESSORES CURSISTAS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 1, 2 E 3 NOS DIAS, 04 E 05/FEVEREIRO; 04 E 05/MARCO E 08 E 09/ ABRIL/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2003 | 770.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE 154 REFEICOES DESTINADAS AOS 11( ONZE) PROFESSORES CURSISTAS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 4, 5 E 6 NOS DIAS, 06 E 07/MAIO;17, 18 E 19/JULHO E 02 E 03/SETEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2003 | 770.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE 154 REFEICOES DESTINADAS AOS 11( ONZE) PROFESSORES CURSISTAS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES PRESENCIAIS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PROGRAMA RECOMECO/PROEJA-POR OCASIAO DA APLICACAO DOS MODULOS 7, 8 E 9 NOS DIAS, 04, 05 E 06/NOVEMBRO;E 02, 03, 04 E 05/DEZEMBRO/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2003 | 880.00 | 00004623207404 | FRANCISCO ISRAEL DE MEDEIROS | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONF. NFS Nº 002284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE SOM E LUZES PARA 01 PALCO DE 08 X 10M INSTALADO EM PRACA PUBLICA( PRACA DO FORRO) DESTINADO A REALIZACAO DAS SOLENIDADES FESTIVAS DE COMEMORACAO DO 49º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O DIA 01/MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/05/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 5ª PACELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2003 | 926.25 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2002/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/05/2003 | 1255.24 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000321, 000322 E 000323, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000784 | 15/05/2003 | 2900.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000355,000356,000357,000358,000359 E 000360, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS DAS DIRETORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/05/2003 | 345.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BOLOS CONFEITADOS ( 34,5 KG) DESTINADOS AO POVAO( POPULACAO DO MUNICIPIO) POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO 49º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DIA 01/05/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/05/2003 | 2001.15 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000134 E 000135, DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000783 | 15/05/2003 | 2100.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000350,000351 E 000352,DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS ,CONSERTOS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS DAS DIRETORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/05/2003 | 2184.27 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000427 E 000428, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2003 | 1246.14 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000006, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: KOMBI MMZ-9247, MICROONIBUS MARCOPOLO MMZ-9845, MICROONIBUS L-300 MMZ-9257, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 E CAMIONETE D-20 MNG-1289.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000779 | 15/05/2003 | 2404.12 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000353 E 000354,DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL . FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/05/2003 | 512.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | REF. AO TONER DA MAQUINA COPIADORA KIOCERA MITA 1510 DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0158.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000790 | 19/05/2003 | 217.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000575, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000793 | 19/05/2003 | 4745.65 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000573, DESTINADO A CAMIONETE MNG- 1289, ONIBUS MNZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000794 | 19/05/2003 | 600.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 20 CARGA P-13 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000579, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000796 | 19/05/2003 | 1478.40 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000574, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000788 | 19/05/2003 | 3238.40 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000578,DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MAIO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000792 | 19/05/2003 | 220.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000577,DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,MES DE MAIO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000795 | 19/05/2003 | 476.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000576,DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2003 | 400.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACOES DAS AMBULANCIAS CARAVAN/CHEVROLETT PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002289.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2003 | 500.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOR, DE AMORTECEDORES, TROCA DE ESPELHOS, LANTERNAGEM E PINTURA DA MOTOCICLETA HONDA SLR-125, PLACA MNG-2393 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE,NFS Nº 002285.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/05/2003 | 550.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003027, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/05/2003 | 4.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/05/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/05/2003 | 1050.00 | 00050466950497 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA DIVULGACAO DAS ACOES, ATIVIDADES E OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE NA IMPRENSA FALADA DA REGIAO DO SABUGY E ESPINHARAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/05/2003 | 960.00 | 00050466950497 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA DIVULGACAO DAS ACOES, ATIVIDADES E OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE NA IMPRENSA FALADA DA REGIAO DO SABUGY E ESPINHARAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000789 | 19/05/2003 | 1200.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 40 (QUARENTA ) CARGA P-13, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000791 | 19/05/2003 | 5405.72 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000580, DESTINADO AOS TRATORES E A CACAMBA MMZ-9740 TODOS DA LIMPEZA PUBLICA, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/05/2003 | 1000.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DE SOUZA | SERVICOS DE DESENHOS, COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFICAS, PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DE PLANTAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONFORME NFS Nº 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2003 | 800.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DE SOUZA | SERVICOS DE DESENHOS, COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFICAS, PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DE PLANTAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME NFS Nº 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2003 | 800.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119,MICROONIBUS VOLARE A6 PLACA MMZ-9845, MICROONIBUS L-300 PLACA MMZ-9257, KOMBI PLACA MMZ-9247 E CAMIONETE D-20 MNG-1289, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002286.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2003 | 1020.00 | 00004257506474 | ADERLAN MEDEIROS NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA, PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITACAO, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002282.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2003 | 1050.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 70 HORAS DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL( SISTEMA DE SOM FIXO E CARRO DE SOM)DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E DURANTE REALIZACOES DE CURSOS, REUNIOES, ENCONTROS PEDAGOGICOS, SEMINARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, CONFORME NFS Nº 002299.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2003 | 225.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2003 | 2131.04 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. NF Nº 2166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2003 | 900.00 | 00051903911400 | HELVIA GOMES ARAUJO FERNANDES | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2003 | 720.00 | 00051903911400 | HELVIA GOMES ARAUJO FERNANDES | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2003 | 31452.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | DEVOLUCAO DA 1ª PARC.DOS RECURSOS DO CONV. Nº 015/2002/SAIA/GOV.DO ESTADO DA PARAIBA/PMSM E RENDIMENTOS ORIUNDOS DA APLICACAO FINANCEIRA NO MERC. FINANCEIRO DOS RECURSOS DA 1ª PARC.DO CITADO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2003 | 195.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2003 | 909.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2003 | 800.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS DE FOTOGRAFO E DE FILMAGENS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003,CONFORME NFS Nº 002292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2003 | 880.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS DE FOTOGRAFO E DE FILMAGENS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003,CONFORME NFS Nº 002293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2003 | 130.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/05/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002188,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2003 | 800.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,MESES/JANEIRO E FEVEREIRO/2003,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002295. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2003 | 880.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003 CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002296. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2003 | 1035.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 69 HORAS DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL( SISTEMA DE SOM FIXO E CARRO DE SOM)DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PSF E DURANTE REALIZACOES DE CURSOS, REUNIOES, ENCONTROS, SEMINARIOS E PALESTRAS COM EQUIPES DO PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, CONFORME NFS Nº 002300.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2003 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2003 | 20700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF),MES/MAIO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2003 | 4200.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF),MES/MAIO/2003.FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2003 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA | TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2003 | 745.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2003 | 401.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000389, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2003 | 65.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0201, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2003 | 11755.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS( VEICULOS LOCADOS) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 11.04 A 10.05.2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/05/2003 | 7940.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | REF. AOS FARDAMENTOS ESCOLARES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000014, DESTINADOS AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2003 | 23.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2003 | 700.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ARTES E PREPARACAO DO GRUPO TEATRAL PUBLICO MUNICIPAL SAO MAMEDE PARA A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO DURANTE TODA SEMANA SANTA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2003 | 700.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO DO GRUPO TEATRAL PUBLICO MUNICIPAL SAO MAMEDE E NA MONTAGEM DO CENARIO PARA A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO DURANTE TODA SEMANA SANTA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2003 | 120.00 | 00002525275420 | ATENISIA EUNICE DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2003 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2003 | 880.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS 10 LINHAS TELEFONICAS E SISTEMA TELEFONICO PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2003 | 1020.00 | 00016151178491 | ANTONIO ANCHIETA DA NOBREGA | SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003, CONF.NFS Nº 002364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2003 | 1050.00 | 00003562069472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REF. A 35 DIARIAS DE CARPINTEIRO/TELHADISTA DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DE COBERTURAS(TETO) DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002363.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2003 | 52.05 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2003 | 136.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2003 | 859.29 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2003 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/05/2003 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. AOS PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000790,DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/05/2003 | 396.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NF Nº 2136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/05/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000321 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/05/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/05/2003 | 130.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2072, DESTINADOS AO MICROONIBUS L-300, MITSUBISHI MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/05/2003 | 514.29 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | TRANSF.QUE SE FAZ DA C/C 49.521-2 P/C/C 5.436-4,P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,ATRAVES DA COORDENACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA(SES/PEA/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/05/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/05/2003 | 724.99 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/05/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/05/2003 | 543.55 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/05/2003 | 54.11 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/05/2003 | 231.64 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/05/2003 | 84.81 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000832 | 28/05/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A 50% DE UMA MENSALIDADE PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA ELABORACAO DO ORCAMENTO-PROGRAMA ANUAL, CLAUSULA 2- ITEM 2.2, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/05/2003 | 124.31 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2003 | 4114.00 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A GRAXAS, LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005550, DESTINADOS AOS 03 TRATORES MASSEY FERGUSON E O CAMINHAO PLACA MMU-9740 TODOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2003 | 3998.00 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A GRAXAS, LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005549, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119,MICROONIBUS VOLARE A6 PLACA MMZ-9845, MICROONIBUS L-300 PLACA MMZ-9257, KOMBI PLACA MMZ-9247 E CAMIONETE D-20 MNG-1289, PARA O EXERCICIO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/05/2003 | 86.16 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE MAIO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/05/2003 | 29.48 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2003 | 2048.00 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A GRAXAS, LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005551, DESTINADOS AS AMBULANCIAS CARAVAN/CHEVROLETT DE PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 RESPECTIVAMENTE, TODAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/05/2003 | 218.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000008 E 000009,DESTINADAS A MOTO PLACA MNN-2393 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/05/2003 | 53.89 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000842 | 29/05/2003 | 2586.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000567 E 000568, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 4ª PARCELA/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2003 | 3240.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002635, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2003 | 3450.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | INSUMOS MEDICOS CONSTANTES DA NF Nº 007818,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2003 | 17.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2003 | 173.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS O NORTE E O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/05/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002214 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002215 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2003 | 5968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 023831,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2003 | 10654.43 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2003 | 2683.33 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2003 | 125.55 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2003 | 1155.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2003 | 490.86 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2003 | 8415.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2003 | 2498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2003 | 4963.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 006/2003, DA COMDEC/GAPRE-COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO/PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE 25/03/2003).MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2003 | 120.00 | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2003 | 12334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2003 | 2.13 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2003 | 887.14 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/05/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 01.04.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2003 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2003 | 702.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004117,DESTINADAS A CAMIONETE D-20 CHEVROLETT MNG-2068,COLOCADA A DISPOSICAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, EM TEMPO PARCIAL,MES/MAIO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2003 | 3722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES/MAIO/2003.LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY M.DE OLIVEIRA MORAIS COORD.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO,SABADOS E FERIADOS,MES/MAIO/2003,LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE MAIO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. SANITARIA/PAB)MES/MAIO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/MAIO/2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2003 | 2750.00 | 00080549381449 | HERCILIO CARNEIRO DE S. FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/MAIO/2003.ECD/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2003 | 6290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MAIO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE)MES DE MAIO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2003 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES/MAIO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2003 | 14436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE)MES DE MAIO DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2003 | 3494.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL,MES/MAIO/2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2003 | 4259.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2003 | 13306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE MAIO DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2003 | 1092.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE MAIO DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2003 | 33444.50 | 00002764697473 | ANA CARLA DE MORAIS SOUTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2003 | 180.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002217.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2003 | 7300.30 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2003 | 110.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003298, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2003 | 380.00 | 05062938000150 | GIOVANI A. LIMA-VICE VERSA SER.E CONFECCAO | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000020, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2003 | 128.00 | 00069059225449 | INACIO EVANGELISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FERREIRO NO APONTAMENTO, AMOLACAO E AFIACAO DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NFS Nº 002193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " CONEXAO MUSICAL" NO DIA 30/JUNHO/2003, DAS 24:00 HS DO DIA 30.06.2003 ÀS 4:00 HS DO DIA 01/07/2003,NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO II FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SAO MAMEDE -PB, CONFORME CONTRATO DATADO EM 02.06.2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/06/2003 | 9040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA COORDENACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/06/2003 | 829.53 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 460767, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 4ª PARCELA-MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/06/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 460768, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 4ª PARCELA-MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/06/2003 | 40.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST.LTDA | FECHADURA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004224, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/06/2003 | 518.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2003 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2003 | 40.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000960 | 03/06/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000584,000585 E 000586, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA, CRECHE MANUTENCAO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000961 | 03/06/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000587,000588 E 000589, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA, CRECHE MANUTENCAO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000962 | 03/06/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000590,000591 E 000592, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA, CRECHE MANUTENCAO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000963 | 03/06/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000593,000594 E 000595, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA, CRECHE MANUTENCAO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/06/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000581,000582 E 000583, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA, CRECHE MANUTENCAO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000966 | 03/06/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000571 E 000572, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000967 | 03/06/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000573 E 000574, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000968 | 03/06/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000575 E 000576, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000969 | 03/06/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000577 E 000578, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000970 | 03/06/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000569 E 000570, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000964 | 03/06/2003 | 1788.59 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000579 E 000580, DESTINADAS A MERENDA DO ALUNADO DO PROGRAMA RECOMECO-ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2003 | 1946.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003014, DESTINADOS A DECORACAO DAS AVENIDAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB,PARA AS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/06/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/06/2003 | 4.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000971 | 04/06/2003 | 600.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000361, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DAS ARTERIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000973 | 05/06/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/06/2003 | 926.25 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2002/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/06/2003 | 3.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/06/2003 | 10.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/06/2003 | 800.00 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " VIRTUAIS DO FORRO " NO DIA 04/JULHO/2003, DAS 16:00 ÀS 19:00 HS ,NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 06/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/06/2003 | 50.10 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/06/2003 | 100.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2366, DESTINADA A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000982 | 09/06/2003 | 3185.62 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000582, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/06/2003 | 283.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002593, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/06/2003 | 800.00 | 00085313807404 | JOAO BATISTA ALVES | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " FORROZAO DO VALE " ( JOAO BATISTA ALVES)NO DIA 04/JULHO/2003, DAS 19:30 ÀS 22:30 HS ,NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 09/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/06/2003 | 800.00 | 00002856762450 | PAULO OLIMPIO CARNEIRO | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " FORRO QUENTAO " ( PAULO OLIMPIO CARNEIRO)DAS 23:00 DO DIA 04/JULHO/2003 ÀS 02:00 HS DO DIA 05/JULHO/2003,NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 09/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/06/2003 | 2000.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE-GRAF.E EDITORA VISAO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000465, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/06/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/06/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/06/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MARCO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/06/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE ABRIL DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL SEVERINO ARAUJO E BANDA( SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO)DAS 19:00 ÀS 22;00 HS DO DIA 05/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 10/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2003 | 800.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FORROZAO SWING (VALDECI BATISTA VICENTE)DAS 16:00 ÀS 19:00 HS DO DIA 05/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 10/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2003 | 2100.00 | 04685999000100 | DISRAELY I.DE MEDEIROS-OTICAS SANTA CLARA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000003, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, QUE ESTAO MATRICULADAS E FREQUENTANDO O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECOMECO- CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2003 | 262.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/06/2003 | 355.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000495, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DOS ORGAOS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/06/2003 | 9927.42 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2003 | 3944.12 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2003 | 3005.24 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2003 | 3490.77 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2003 | 3535.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000999 | 11/06/2003 | 7761.92 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 005011,REF. A VENDA DE KITS ESCOLAR BASICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECOMECO, CONFORME LETRA "A" DO INCISO II DO ARTIGO 5º, DO CAPITULO IV DA RESOLUCAO CD/FNDE/Nº 005 DE 02 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001000 | 11/06/2003 | 115.88 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | 2ª E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 005011,REF. A VENDA DE KITS ESCOLAR BASICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECOMECO, CONFORME LETRA "A" DO INCISO II DO ARTIGO 5º, DO CAPITULO IV DA RESOLUCAO CD/FNDE/Nº 005 DE 02 DE ABRIL DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/06/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS DAS BOLSAS: AGENTE JOVEM E ORIENTADOR SOCIAL, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/06/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS DAS BOLSAS: AGENTE JOVEM E ORIENTADOR SOCIAL, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL ARUANDA ( LUIZ BENTO DOS SANTOS)DAS 16:00 ÀS 19:00 HS DO DIA 06/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00080524230404 | JOSE ALDO PEREIRA DA NOBREGA | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "BANDA PAO COM MEL"( JOSE ALDO PEREIRA DA NOBREGA)DAS 19:00 ÀS 22:00 HS DO DIA 06/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 13/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/06/2003 | 0.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001007 | 13/06/2003 | 220.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000585, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001010 | 13/06/2003 | 4735.22 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000590, DESTINADO AOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: CAMIONETE MNG-1289, ONIBUS MMZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845, MES DE JUNHO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001011 | 13/06/2003 | 630.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 21 CARGA P-13 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000588, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , MES DE JUNHO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001006 | 13/06/2003 | 1230.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | CARGA P-13 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000589, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE E AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000589, MES DE JUNO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001008 | 13/06/2003 | 217.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000586,DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,MES DE JUNHO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001009 | 13/06/2003 | 360.40 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000584,DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001012 | 13/06/2003 | 1491.60 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000583, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 COLOCADA A DISPOSICAO, EM TEMPO INTEGRAL, DO P.S.F. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001013 | 13/06/2003 | 3242.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000587, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN/CHEVROLET MNG-4714 QUE TRANSPORTA A CLIENTELA DO P.S.F., QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADAS NA P.P.I.(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE E NOS MUNICIPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/06/2003 | 1246.50 | 02882693000119 | FARMABRITO - MARIA DE LOURDES BRITO | MEDICAMENTOS CONST.DA NF Nº 000014,DEST.A FARMACIA BASICA PUB.MUN.,P/DISTRIB.COM A CLIENTELA CARENTE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/06/2003 | 514.29 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | TRANSF.QUE SE FAZ DA C/C 49.521-2 P/C/C 5.436-4,P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,ATRAVES DA COORDENACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA(SES/PEA/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/06/2003 | 73.03 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/06/2003 | 512.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | REF. AO TONER DA MAQUINA COPIADORA KIOCERA MITA 1510 DESTINADO A MAQUINA FOTOCOPIADORA DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0159.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/06/2003 | 751.62 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " TRIO SABUGY " NO DIA 28/06/2003, DAS 20:00 ÀS 24:00 HS, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SAO JOAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DATADO EM 16/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/06/2003 | 4500.00 | 05504171000171 | RECIFEMAK-COPIADORAS PECAS E SERV. LTDA | AQUISIÇAO DE 01 MAQ.COPIADORA RICOH 3813 CONSTANTE N F Nº 0001,DESTINADA A COORD.DO ENS. FUNDAMENTAL DA SECR.MUN.DE EDUCACAO P/ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001021 | 17/06/2003 | 6584.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0061069,DEST.AOS PROG.DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/06/2003 | 1025.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000815, DESTINADOS A CAMIONETE CHEVROLETT D-20 MNG-2068, COLOCADA A DISPOSICAO DO P.S.F.,EM TEMPO PARCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/06/2003 | 7003.58 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001877 E 001878, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO P.S.F. NOS CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E NAO ENCONTRADOS NAS FARMACIAS LOCAIS, QUANDO ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F., CONFORME RELACAO NOMINAL, IDENTIFICACAO E ASSINATURA DAS PESSOAS BENEFICIADAS CONSTANTES DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA . FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/06/2003 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/06/2003 | 565.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000007, DESTINADO A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001028 | 18/06/2003 | 5486.18 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000591, DESTINADO AOS 03(TRES) TRATORES E A CACAMBA MMZ-9740 TODOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/06/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000370 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/06/2003 | 2513.97 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000136,000137,000138 E 000139, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO P.S.F. NOS CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA , QUANDO ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F., CONFORME RELACAO NOMINAL, IDENTIFICACAO E ASSINATURA DAS PESSOAS BENEFICIADAS CONSTANTES DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714, QUE TRANSPORTA A CLIENTELA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADOS NA P.P.I.( PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA)NO PROPRIO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE E NOS MUNICIPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002222.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00042409799434 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DO MOTOR DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714, QUE TRANSPORTA A CLIENTELA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,QUANDO ENCAMINHADA PELA COORDENACAO DO P.S.F,PARA AS UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADOS NA P.P.I.( PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA)DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE E NOS MUNICIPIOS DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002220.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/06/2003 | 1052.00 | 00093119054453 | FRANCISCA LUCENA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002309,DESTINADOS AO ALUNADO DO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2003 | 245.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/06/2003 | 1115.89 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS( VEICULOS LOCADOS) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 12.05 A 10.06.2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2003 | 1012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS( VEICULO LOCADO) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 12.05 A 10.06.2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/06/2003 | 1044.00 | 00093119054453 | FRANCISCA LUCENA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002310, DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/06/2003 | 1035.00 | 00093119054453 | FRANCISCA LUCENA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002311, DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2003 | 160.00 | 00093119054453 | FRANCISCA LUCENA DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002312, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA EJA/RECOMECO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2003 | 1082.08 | 00179388000130 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 1ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MMZ-9845- VOLARE A-6 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO JUNTO A ESTA COMPANHIA DE SEGUROS.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2003 | 12287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS( VEICULOS LOCADOS) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 12.05 A 10.06.2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/06/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002221,MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CARLINHOS E BANDA ( CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA)DAS 02:00 ÀS 05:00 HS DO DIA 07/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 20/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/06/2003 | 189.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/06/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 6ª PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/06/2003 | 900.00 | 00001268829404 | NARJARA MEDEIROS MATIAS | REFERENTE A AUTENTICACOES,ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002228.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00003141672423 | JOSE LAURENTINO JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE 39(TRINTA E NOVE) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002225, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERVICOS DE 40(QUARENTA) DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002224,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERVICOS DE 40(QUARENTA) DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002223,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 40(QUARENTA) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002226,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/06/2003 | 0.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/06/2003 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS DAS BOLSAS: AGENTE JOVEM E ORIENTADOR SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/06/2003 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS DAS BOLSAS: AGENTE JOVEM E ORIENTADOR SOCIAL, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/06/2003 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/06/2003 | 580.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003, CONF. NFS Nº 002227.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/06/2003 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/06/2003 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/06/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. NF Nº 2188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001060 | 25/06/2003 | 2603.80 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005036,DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | 1ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO DE 10M X 12M NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | 2ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO DE 10M X 12M NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001064 | 26/06/2003 | 3191.58 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000592, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/06/2003 | 361.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006175, DESTINADA A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2003 | 130.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | AQUISIÇAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE TETO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001297 DESTINADO A ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO/SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | 1ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM)SISTEMA DE SOM ULTRAMODERNO COM ILUMINACAO E FEITOS ESPECIAIS INSTALADO NO PALCO DE 10M X 12M NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO DATADO EM 27/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | 2ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM)SISTEMA DE SOM ULTRAMODERNO COM ILUMINACAO E FEITOS ESPECIAIS INSTALADO NO PALCO DE 10M X 12M NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO DATADO EM 27/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002376.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2003 | 0.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2003 | 830.71 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2003 | 310.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2003 | 68.05 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2003 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA | TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PARA O SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2003 | 1190.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2003 | 1080.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2003 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA | TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PARA O SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2003 | 149.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS O NORTE E O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2003 | 4.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2003 | 20.45 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2003 | 148.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA ,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2003 | 6388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2003 | 10654.43 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2003 | 2683.33 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2003 | 150.95 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2003 | 740.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2003 | 815.35 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2003 | 314.18 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2003 | 75.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2003 | 8095.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2003 | 72.56 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001080 | 30/06/2003 | 4058.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000605,000606,000607 E 000609, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 5ª PARCELA/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2003 | 1050.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " TRIO SABUGY " , POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002313.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2003 | 13860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% ) MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2003 | 4297.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2003 | 3441.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL,MES/JUNHO/2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2003 | 6303.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE JUNHO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2003 | 8152.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2003 | 26616.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2003 | 7503.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE JUNHO DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2003 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001130 | 30/06/2003 | 3120.00 | 08957441000350 | COMAG-COM.DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | VENDA DE EQUIPAMENTO( UMA GRADE HIDRAULICA 28 X 18" MARCA TATÚ)CONST. DA NF Nº 011701,DEST.AO TRATOR , OBJETO DO CONTRATO DE REP.Nº 135.435-97/2001/MAPA/PRODESA/CEF/PMSMSENDO R$ 2.551,69 DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO REFERIDO CONTRATO DE REPASSE E R$ 568,31 DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2003 | 1020.00 | 00004445767468 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTACAO, TRATAMENTO, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO)CARROS PIPA DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7,5 M3 DESTINADO A POPULACAO DO CONJUNTO SABINO MARACANA ,E AOS PREDIOS PUBLICOS: MATADOURO, CIEM E CIADAC, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2003 | 105.34 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2003 | 1025.00 | 00003075473456 | MARTINHO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 41(QUARENTA E UMA) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DAS ARTERIAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2003 | 1050.00 | 00003530772402 | VANDEBERGUE R. GAMBARRA | SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE 30(TRINTA) CARRADAS DE LIXO COM CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 4M3 DE MINHA PROPRIEDADE, DAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB ATE O ATERRO SANITARIO DISTANTE 4KMS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2003 | 615.00 | 00009976126816 | JOAO BATISTA DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 41(QUARENTA E UMA) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DAS ARTERIAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2003 | 12695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2003 | 120.00 | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2003 | 4754.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO Nº 006/2003, DA COMDEC/GAPRE-COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO/PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE 25/03/2003).MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2003 | 148.54 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2003 | 768.41 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2003 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2003 | 286.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2003 | 163.05 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO, CAIXA DE MARCHA, TODO SISTEMA ELETRICO, SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL,RODAS E EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS DA KOMBI MMZ-9247, COLOCADA A DISPOSICAO, EM TEMPO PARCIAL DO P.S.F.REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002317.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2003 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/JUNHO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2003 | 7436.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JUNHO DE 2003. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE)MES DE JUNHO DE 2003.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2003 | 2776.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. SANITARIA/PAB)MES/JUNHO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2003 | 24900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF),MES/JUNHO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES/JUNHO/2003.LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY M.DE OLIVEIRA MORAIS COORD.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO,SABADOS E FERIADOS,MES/JUNHO/2003,LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2003 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2003 | 22.89 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2003 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. A LIGACAO PROVISORIA DA FESTA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2003 | 44.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2003 | 500.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DA SECR.MUN.DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE BEM COMO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO SUS REFERENCIADAS NA P.P.I. PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE -PB QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO PARA JOAO PESSOA-PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003,NFS Nº 002326.FMS/SIA- SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2003 | 614.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2003 | 1300.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01933, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001144 | 01/07/2003 | 2292.91 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 363,364,365,366,367 E 368,DESTINADOS AS UNID.FISICAS DA COORD.DO ENS.FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL . FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2003 | 960.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | PRESTACAO DE SERV.TEC. ELETRO-ELETRONICOS NA MANUT.,CONSERV.,CONSERTOS, REPAROS E RECUP.DE TELEVISORES,VIDEOCASSETES,E EQUIPAMENTOS DE SOM EM GERAL DAS ESCOLAS MUNIC.DO ENS.FUNDAMENTAL DA Z.URBANA,MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003,NFS Nº 002319.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2003 | 1035.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 69 HORAS DE SONORIZACAO FIXA ATRAVES DE SISTEMA DE SOM DE POTENCIA E QUALIDADE ELEVADAS, DESTINADAS A REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS, REUNIOES, TREINAMENTOS, CURSOS E PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002324. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2003 | 40.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003401, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00000809779447 | CICERO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO DE 8 X 6 METROS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 14, 18 E 23 DE JUNHO DE 2003 REALIZADOS NA PRACA DO FORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00000809779447 | CICERO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE PALCO DE 8 X 6 METROS DURANTE 03(TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS (DIAS 14, 18 E 23 DE JUNHO DE 2003) EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2003 | 900.00 | 00002693283434 | JOAO ISRAEL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFES, AGUA MINERAL, LANCHES, REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00042493749472 | ISAURO DANTAS JUNIOR - RESTAURANTE RAMAL | PRESTACAO DE SERV.NO FORNECIMENTO DE 171 REFEICOES DESTINADAS AS CORPORACOES DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR QUE PRESTOU SERVICOS EM SAO MAMEDE-PB,MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003,NFS Nº 002322 E CONV.Nº 038/2003/SSP/GOV.DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/07/2003 | 1876.16 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - "O PEZAO" | MATERIAIS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 0010947 E 010948, DESTINADOS À MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/07/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/07/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO II FESTIVAL DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE=PB, REALIZADO NO DIA 30/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/07/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO II FESTIVAL DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE=PB, REALIZADO NO DIA 30/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/07/2003 | 1560.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002236, DESTINADAS AOS 200 ( DUZENTOS) ALUNOS DO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/07/2003 | 1044.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL(PAES,BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E.T.C)CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002235, DESTINADAS AOS 200 ( DUZENTOS ) ALUNOS DO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/07/2003 | 700.00 | 00002856762450 | PAULO OLIMPIO CARNEIRO | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " FORRO QUENTAO " ( PAULO OLIMPIO CARNEIRO)DAS 23:00 DO DIA 04/JULHO/2003 ÀS 02:00 HS DO DIA 05/JULHO/2003,NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 09/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/07/2003 | 700.00 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " VIRTUAIS DO FORRO " NO DIA 04/JULHO/2003, DAS 16:00 ÀS 19:00 HS ,NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 06/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/07/2003 | 700.00 | 00085313807404 | JOAO BATISTA ALVES | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " FORROZAO DO VALE " ( JOAO BATISTA ALVES)NO DIA 04/JULHO/2003, DAS 19:30 ÀS 22:30 HS ,NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 09/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/07/2003 | 700.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FORROZAO SWING (VALDECI BATISTA VICENTE)DAS 16:00 ÀS 19:00 HS DO DIA 05/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 10/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/07/2003 | 500.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL SEVERINO ARAUJO E BANDA( SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO)DAS 19:00 ÀS 22;00 HS DO DIA 05/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 10/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/07/2003 | 1701.63 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001882, DESTINADOS A CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB , QUANDO ENCAMINHADAS PELA COORDENACAO DO P.S.F.,EM CASOS DE EMERGENCIA E URGENCIAS E NAO ENCONTRADOS NAS FARMACIAS LOCAIS; CONFORME RELACAO COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS DA CLIENTELA DO P.S.F.CONSTANTES DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/07/2003 | 1804.97 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001883, DESTINADOS A CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB , QUANDO ENCAMINHADAS PELA COORDENACAO DO P.S.F.,EM CASOS DE EMERGENCIA E URGENCIAS E NAO ENCONTRADOS NAS FARMACIAS LOCAIS; CONFORME RELACAO COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS DA CLIENTELA DO P.S.F.CONSTANTES DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/07/2003 | 800.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL ARUANDA ( LUIZ BENTO DOS SANTOS)DAS 16:00 ÀS 19:00 HS DO DIA 06/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/07/2003 | 500.00 | 00080524230404 | JOSE ALDO PEREIRA DA NOBREGA | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "BANDA PAO COM MEL"( JOSE ALDO PEREIRA DA NOBREGA)DAS 19:00 ÀS 22:00 HS DO DIA 06/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 13/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/07/2003 | 500.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | 2ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CARLINHOS E BANDA ( CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA)DAS 02:00 ÀS 05:00 HS DO DIA 07/JULHO/2003, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS, CONFORME CONTRATO DATADO EM 20/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | 3ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM)SISTEMA DE SOM ULTRAMODERNO COM ILUMINACAO E FEITOS ESPECIAIS INSTALADO NO PALCO DE 10M X 12M NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO DATADO EM 27/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | 4ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM)SISTEMA DE SOM ULTRAMODERNO COM ILUMINACAO E FEITOS ESPECIAIS INSTALADO NO PALCO DE 10M X 12M NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO DATADO EM 27/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | 5ª E ULTIMA PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM)SISTEMA DE SOM ULTRAMODERNO COM ILUMINACAO E FEITOS ESPECIAIS INSTALADO NO PALCO DE 10M X 12M NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO DATADO EM 27/06/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/07/2003 | 1053.00 | 00042493749472 | ISAURO DANTAS JUNIOR - RESTAURANTE RAMAL | PRESTACAO DE SERV.NO FORNECIMENTO DE 162 REFEICOES DESTINADAS AS CORPORACOES E CONTINGENTES DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR EM ATIVIDADES NO MUN.DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE AS FESTAS JUNINAS(MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO)NO PERIODO DE 30/06 A 07/07/2003,NFS Nº 002372 E CONV.Nº 038/2003/SSP/GOV.DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/07/2003 | 1040.00 | 00002693283434 | JOAO ISRAEL DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 160 ( CENTO E SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A TODOS OS MUSICOS E BAILARINOS DE TODAS AS BANDAS MUSICAIS CONTRATADAS PARA A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL,TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,DURANTE OS DIAS 01/07 A 07/07/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00055988369472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM ESPETACULOS PIROTECNICOS E FOGOS DE ARTIFICIOS EM GERAL POR OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 07/07/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/07/2003 | 14.75 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/07/2003 | 720.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE BEM COMO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADAS NA P.P.I. PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE QUANDO ENCAMINHADA PELA COORDENACAO DO P.S.F. PARA JOAO PESSOA-PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2003 | 485.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 011246 E 011247, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/07/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 024528,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/07/2003 | 360.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 40094, DESTINADO AO CARRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/07/2003 | 1040.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | VALOR REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 014358, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2003 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO ( DPVAT) DO MICROONIBUS MITSUBISH, L-300, DE PLACA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2003 | 1969.60 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000295, DESTINADA A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2003 | 4011.17 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2003 | 2928.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2003 | 13924.44 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/07/2003 | 2034.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2003 | 685.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AO SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001191 | 11/07/2003 | 1650.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002408, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001192 | 11/07/2003 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002413, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001193 | 11/07/2003 | 1452.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002410, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001194 | 11/07/2003 | 594.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002414, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001195 | 11/07/2003 | 1650.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002412, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001196 | 11/07/2003 | 1320.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002415, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001197 | 11/07/2003 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002404, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001198 | 11/07/2003 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002403, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001199 | 11/07/2003 | 1724.80 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002407, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001200 | 11/07/2003 | 1518.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002405, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001201 | 11/07/2003 | 924.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002411, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001202 | 11/07/2003 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002406, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001203 | 11/07/2003 | 1716.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002409, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001204 | 11/07/2003 | 1324.40 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002402, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | 3ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO DE 10M X 12M INSTALADO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | 4ª PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO DE 10M X 12M INSTALADO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | 5ª E ULTIMA PARCELA DO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO DE 10M X 12M INSTALADO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07 A 07/07/2003,DESTINADO A REALIZACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO,TURISTICO E TRADICIONAL HA 49 ANOS,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/07/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/07/2003 | 1020.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 68(SESSENTA E OITO) HORAS DE SONORIZACAO FIXA ATRAVES DE SISTEMA DE SOM COMPLETO COM ILUMINACAO E EFEITOS ESPECIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS COMEMORACOES E EVENTOS DAS FESTAS JUNINAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/JUNHO A 07/JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/07/2003 | 960.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO E COORDENACAO DO MAIOR SAO PEDRO DO SERTAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/07/2003 | 360.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000250, DESTINADOS AO MICROONIBUS VOLARE A-6 MARCOPOLO ,DE PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/07/2003 | 722.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000323, DESTINADOS AO MICROONIBUS VOLARE A-6 MARCOPOLO ,DE PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001211 | 15/07/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/07/2003 | 601.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001970, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AOS PREDIOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002957, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME DECLARACOES DE POBREZA COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/07/2003 | 330.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A.DAMASCENA & CIA LTDA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002558.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/07/2003 | 750.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS- MEDEIROS REPRESENTACOES | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000518, DESTINADO A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACOES E DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/07/2003 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/07/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/07/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/07/2003 | 926.25 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2002/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/07/2003 | 4.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/07/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/07/2003 | 2.25 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/07/2003 | 1100.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SAO PEDRO/2003. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/07/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 7ª PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001220 | 18/07/2003 | 4538.35 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000602, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289, ONIBUS MMZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JULHO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/07/2003 | 660.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004168,DESTINADAS A CAMIONETE D-20 CHEVROLETT MNG-1289,DO TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001228 | 18/07/2003 | 212.85 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000596, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001229 | 18/07/2003 | 600.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 20(VINTE) CARGA P-13 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000599, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/07/2003 | 297.98 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001237 | 18/07/2003 | 1436.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000594, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JULHO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001238 | 18/07/2003 | 1294.80 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002416, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001239 | 18/07/2003 | 837.20 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002250, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001240 | 18/07/2003 | 700.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002249, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001241 | 18/07/2003 | 1294.80 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002248, REF. AO MES DE JULHO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/07/2003 | 1551.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001225 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 40 (QUARENTA) CARGA P-13, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001230 | 18/07/2003 | 5182.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000603, DESTINADO AOS 03 ( TRES) TRATORES E A CACAMBA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001221 | 18/07/2003 | 320.10 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000595, DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001226 | 18/07/2003 | 3156.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000598,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN MNG-4714 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001227 | 18/07/2003 | 215.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000597, DESTINADO A MOTO MNN-2393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/07/2003 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001235 | 18/07/2003 | 216.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000616, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES,REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/07/2003 | 1060.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG.AGENTE JOVEM DO MUN.DE S.MAMEDE-PB,SOBRE OS CONTEUDOS"CIDADANIA E FORMACAO HUMANA", REF A 71 HORAS/AULA,NO PERIODO DE JAN.A JULHO/2003.NFS Nº 2451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/07/2003 | 1020.00 | 00063684624268 | GEORGE MEDEIROS DE MORAIS | CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG.AGENTE JOVEM DO MUN.DE S.MAMEDE-PB,DISCORRENDO SOBRE OS CONTEUDOS "MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL, 68 HORAS-AULA,NO PERIODO DE JAN. A JULHO/2003.NFS Nº 002452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/07/2003 | 1020.00 | 00003463380420 | TICIANA DE MEDEIROS FERREIRA | CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG.AGENTE JOVEM DO MUN.DE S.MAMEDE-PB,SOBRE OS CONTEUDOS "MEDICINA PREVENTIVA E ATENCAO BASICA A SAUDE"COMO NUCLEO ESPECIFICO DE CAPACITACAO REF. A 68 HORAS/AULA,NO PERIODO DE JAN.A JULHO/2003,NFS Nº 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/07/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/07/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000419 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/07/2003 | 0.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/07/2003 | 277.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2003 | 199.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/07/2003 | 240.00 | 00067499848434 | RAIMUNDO OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E DESTOCA DO LOTEAMENTO PUBLICO MUNICIPAL " NILSON OLIVEIRA" ,MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2003 | 590.00 | 01899791000104 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO DA ADESAO A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TROFEU " MELHORES PREFEITOS DO BRASIL" - BIENIO 2001/2002, NO DIA 25 DE JULHO DE 2003, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2003 | 348.00 | 01899791000104 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO DA INSCRICAO DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2003 NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/07/2003 | 240.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. A GRATIFICACAO AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA ,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS , CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/07/2003 | 561.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0161, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/07/2003 | 397.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002750, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL " PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA".MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/07/2003 | 75.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA .LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 012534, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001323 | 23/07/2003 | 6000.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005098,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEFICIARIAS DO P.D.D.E-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/07/2003 | 3.64 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/07/2003 | 240.00 | 00051528975472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR E FERREIRO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/07/2003 | 764.68 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003843, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/07/2003 | 121.50 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | MATERIAL ELETRONICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000049, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/07/2003 | 240.00 | 00080467350434 | WELLIO IZIDRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERV.DE MOTORISTA AUXILIAR DA CAMIONETE D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/07/2003 | 116.94 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE JULHO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/07/2003 | 19.05 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/07/2003 | 83.41 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001256 | 28/07/2003 | 2951.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000604, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/07/2003 | 72.34 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/07/2003 | 50.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0219, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/07/2003 | 156.95 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/07/2003 | 750.28 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/07/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/07/2003 | 408.49 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/07/2003 | 88.09 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2003 | 55.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000412, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/07/2003 | 185.89 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2003 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 021411, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/07/2003 | 1082.00 | 00179388000130 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO MMZ-9845- VOLARE A-6 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2003 | 7542.36 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2003 | 250.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006288, DESTINADA A CAMIONETE D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2003 | 514.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000004.MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2003 | 3.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2003 | 28.00 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A 28 SELOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2003 | 5.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002387,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2003 | 148.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS O NORTE, DIARIO DA BORBOREMA, JORNAL DA PARAIBA E O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002420 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002421 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2003 | 5968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2003 | 1100.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUlHO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUlHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2003 | 9820.35 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2003 | 2437.27 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2003 | 131.15 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2003 | 575.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2003 | 712.96 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2003 | 9540.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2003 | 151.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2003 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2003 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2003 | 3249.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2003 | 9839.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2003 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2003 | 40.00 | 00005866857405 | MARIA JOSEANE DE ARAUJO | REF. A PENSAO ALIMENTICIA(ALIMENTO PROVISIONAIS) RECEBIDA DO COLABORADOR EVENTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 050.2003.000.958-8 DA COMARCA DE SAO MAMEDE- PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2003 | 120.00 | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2003 | 4893.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA E DA FOME/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776,2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003.MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2003 | 3441.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL,MES/JULHO/2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2003 | 2397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE JULHO DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2003 | 31840.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE JUlHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2003 | 13253.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% ) MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2003 | 5590.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE JULHO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2003 | 4395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2003 | 2292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2003 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00042409799434 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERV.NA RECUPERACAO DA FLANDRAGEM/LATARIA DA KOMBI MMZ-9247, COLOCADA A DISPOSICAO,EM TEMPO INTEGRAL,DO PSF,MES/JUNHO/2003, NFS Nº 002419.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERV.NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES E DA CAIXA DE MARCHA,DA PERUA MITSUBISH L-300 MMZ-9257,COLOCADA A DISPOSICAO,EM TEMPO PARCIAL,DO P.S.F.,P/ TRANSPORTAR A CLIENTELA DO P.S.F.,QUANDO ENCAMINHADA PELA COORDENACAO DO P.S.F.,P/AS UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADAS NA P.P.I.NO PROPRIO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE E NOS MUNICIPIOS DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,MES/JUNHO/2003,NFS Nº 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES/JULHO/2003.LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIF.A SERV.SUELY M.DE OLIVEIRA MORAIS COORD.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,POR SERV.EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO,SABADOS E FERIADOS,MES/JULHO/2003,LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2003 | 5085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2003 | 25250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF),MES/JULHO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2003 | 7509.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JULHO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. SANITARIA/PAB)MES/JULHO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2003 | 3501.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/JULHO/2003.ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE)MES DE JULHO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/JULHO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2003 | 8536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE JULHO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001350 | 01/08/2003 | 2410.57 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000617 E 000618, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 6ª PARCELA/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 475677, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 6ª PARCELA-JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2003 | 1005.03 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 475676, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 6ª PARCELA-JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2003 | 173.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2003 | 58.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/08/2003 | 803.17 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | REF. A 1ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MITSUBISHI L-300 BASE 2.5, PLACA MNZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS S/A.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/08/2003 | 2695.76 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | REF. A HONORARIOS POR PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PELA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO QUE RESULTOU NA COBRANCA E CONSEQUENTEMENTE RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATURAZA-I.S.S.-PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PAGOS PELA EMPRESA VIA DRAGADOS S/A QUE ESTA REALIZANDO A OBRA DA ADUTORA COREMAS-SABUGY EM TERRENOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. CONTRATO DE 10 DE JULHO DE 2003 EM ANEXO E NFS Nº 002388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/08/2003 | 7.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/08/2003 | 514.29 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | TRANSF.QUE SE FAZ DA C/C 49.521-2 P/C/C 5.436-4,P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,ATRAVES DA COORDENACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA(SES/PEA/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/08/2003 | 819.28 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0162, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA COORDENADORIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/08/2003 | 136.97 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA KOMBI PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/08/2003 | 1038.70 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0163, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/08/2003 | 3132.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/08/2003 | 4086.14 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/08/2003 | 7785.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/08/2003 | 9778.50 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/08/2003 | 14.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/08/2003 | 3.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/08/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/08/2003 | 1195.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AO SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001367 | 11/08/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/08/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000425 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001368 | 11/08/2003 | 2089.27 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000369,000370,000371 E 000372,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO,CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2003 | 2516.11 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000441,000442 E 000443, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DO PSF E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/08/2003 | 300.00 | 04918695000146 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/08/2003 | 1971.65 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000351, 000352 E 000353, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/08/2003 | 1068.57 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | REF. A HONORARIOS POR PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PELA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO QUE RESULTOU NA COBRANCA E CONSEQUENTEMENTE RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATURAZA-I.S.S.-PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PAGOS PELA EMPRESA VIA DRAGADOS S/A QUE ESTA REALIZANDO A OBRA DA ADUTORA COREMAS-SABUGY EM TERRENOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. CONTRATO DE 10 DE JULHO DE 2003 EM ANEXO E NFS Nº 002390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/08/2003 | 394.50 | 02882693000119 | FARMABRITO - MARIA DE LOURDES BRITO | MEDICAMENTOS CONST.DA NF Nº 000015,DEST.A FARMACIA BASICA PUB.MUN.,P/DISTRIB.COM A CLIENTELA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,CONFORME DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS CONSTANTES DOS ARQUIVOS DA MENCIONADA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001374 | 13/08/2003 | 9082.30 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000621,000622,000623,000625 E 000626, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/08/2003 | 440.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000008, DESTINADO A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/08/2003 | 352.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | FORNECIMENTO E PECAS E ACESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000009, DESTINADO A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/08/2003 | 5.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/08/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/08/2003 | 565.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000007, DESTINADO A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/08/2003 | 1000.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DO MOTOR E DO DIFERENCIAL DO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 DE PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%.CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/08/2003 | 700.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 28(VINTE E OITO) DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002400,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001380 | 20/08/2003 | 216.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº000631, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES-PNAC-MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/08/2003 | 400.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001649, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/08/2003 | 22.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/08/2003 | 2.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/08/2003 | 169.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/08/2003 | 1190.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/08/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/08/2003 | 1446.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/08/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/08/2003 | 186.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/08/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 8ª PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/08/2003 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/08/2003 | 22.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/08/2003 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/08/2003 | 116.50 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001363, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001392 | 22/08/2003 | 3091.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000611,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN MNG-4714, QUE TRANSPORTA A CLIENTELA DO PSF, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO SUS REFERENCIADAS NA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, MES DE AGOSTO DE 2003. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001393 | 22/08/2003 | 348.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000607, DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001394 | 22/08/2003 | 207.90 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000609, DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001412 | 22/08/2003 | 5304.60 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000614, DESTINADO A CAMIONETE MNG- 1289, ONIBUS MNZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257, KOMBI MMZ-9247 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001395 | 22/08/2003 | 630.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 21 CARGA P-13 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000612, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , MES DE AGOSTO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001397 | 22/08/2003 | 210.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000608, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001399 | 22/08/2003 | 1411.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000606, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001396 | 22/08/2003 | 1230.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 41 (QUARENTA E UMA) CARGA P-13, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001398 | 22/08/2003 | 2937.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000610, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/08/2003 | 0.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2003 | 8.94 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA:ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/08/2003 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS: AGENTE JOVEM E ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/08/2003 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/08/2003 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/08/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MAIO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/08/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JUNHO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/08/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JULHO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/08/2003 | 240.00 | 00068997990497 | GEANIA DELFINO DE SOUTO | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA GEANIA DELFINO DE SOUTO, PROFESSORA QPM-PR-I DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, POR MOTIVO DE ERRO DE INFORMACAO NA RAIS ANO BASE DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/08/2003 | 4032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA E A FOME E DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003.MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2003.ACOES DESENVOLVIDAS NOS ORGAOS E DIRETORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/08/2003 | 16.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/08/2003 | 7.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/08/2003 | 237.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0234, DESTINADO AS COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/08/2003 | 67.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE AGOSTO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/08/2003 | 92.17 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/08/2003 | 38.57 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/08/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/08/2003 | 490.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/08/2003 | 126.82 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/08/2003 | 721.10 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/08/2003 | 4.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/08/2003 | 244.04 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/08/2003 | 92.83 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/08/2003 | 112.11 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/08/2003 | 798.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/08/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/08/2003 | 148.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2003 | 960.00 | 00003262825484 | BETEFRAN BATISTA FREIRE | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA, CONSULTORIA E DIGITACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONF. NFS Nº 002503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/08/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/08/2003 | 120.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA E DA FOME/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776,2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003.MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/08/2003 | 125.00 | 00069059225449 | INACIO EVANGELISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO APONTAMENTO E AMOLACAO DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2003,CONF. NFS Nº 002433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/08/2003 | 40.00 | 00005866857405 | MARIA JOSEANE DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA(ALIMENTO PROVISIONAIS)RECEBIDA DO COLABORADOR EVENTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 050.2003.000.958-8 DA COMARCA DE SAO MAMEDE- PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/08/2003 | 120.00 | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/08/2003 | 3960.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA E DA FOME/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003.MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2003 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2003 | 12990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2003 | 8496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA FRENTE DE TRABALHO MUN.DA SECR.MUN.DA INFRA ESTRUTURA;PARA O COMBATE AOS EFEITOS DA SECA E A FOME;GERACAO DE EMPREGO E RENDA(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,CONFORME PORTARIA Nº 776/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003.MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2003 | 960.00 | 00016151178491 | ANTONIO ANCHIETA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO,CONSERVACAO, CONSERTOS E RECUPERACOES DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003,CONF. NFS Nº 002504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/08/2003 | 205.05 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2003 | 8095.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/08/2003 | 720.00 | 00008929629415 | FABIANO XAVIER DA NOBREGA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FABIANO XAVIER DA NOBREGA, DIRETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.ALUSIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/08/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002426 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002432 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/08/2003 | 6208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 025093,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2003 | 720.00 | 00005688783451 | ITALO DE ANDRADE GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA GERAL NA SECR. DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/08/2003 | 900.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA ,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,ALUSIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/08/2003 | 43.45 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/08/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/08/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002429,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/08/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/08/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/08/2003 | 110.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2003 | 8728.17 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2003 | 2142.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2003 | 725.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2003 | 400.79 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2003 | 2972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/08/2003 | 1082.00 | 00179388000130 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO MMZ-9845- VOLARE A-6 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/08/2003 | 7252.24 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2003 | 960.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA ENI LUCENA BEZERRA CABRAL, DIRETORA GERAL DE EDUCACAO, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO- ENSINO FUNDAMENTAL, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE AGOSTO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/08/2003 | 20700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF) MES DE AGOSTO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/08/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES/AGOSTO/2003. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/08/2003 | 5293.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2003 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE AGOSTO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2003 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/AGOSTO/2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2003 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE)MES DE AGOSTO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA/PAB) MES DE AGOSTO DE 2003. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/08/2003 | 3576.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL,MES/AGOSTO/2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/08/2003 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2003 | 13240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% ) MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2003 | 14066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE AGOSTO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2003 | 20507.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2003 | 14629.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE AGOSTO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001476 | 29/08/2003 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002434, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001477 | 29/08/2003 | 1600.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002435, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001478 | 29/08/2003 | 1650.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002447, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001479 | 29/08/2003 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002436, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001480 | 29/08/2003 | 902.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002437, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001481 | 29/08/2003 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002438, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001482 | 29/08/2003 | 1045.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002439, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001483 | 29/08/2003 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002440, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001484 | 29/08/2003 | 1600.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002441, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001485 | 29/08/2003 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002442, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001486 | 29/08/2003 | 1298.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002508, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001487 | 29/08/2003 | 1650.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002509, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001488 | 29/08/2003 | 1650.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002445, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001489 | 29/08/2003 | 902.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002510, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001490 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2003, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002507. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001491 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2003, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002449. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001492 | 29/08/2003 | 748.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2003, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002450. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001493 | 29/08/2003 | 550.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2003, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002501. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001494 | 29/08/2003 | 455.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2003, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002502. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000005 .MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2003 | 300.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003429, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2003 | 638.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2003 | 119.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/09/2003 | 117.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0367 DESTINADOS AO EQUIPO ODONTOLOGICO DA U.S.F. I.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/09/2003 | 0.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/09/2003 | 640.00 | 00001080850406 | ROBSON MEDEIROS DA COSTA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/09/2003 | 960.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS DE FERREIRO, SOLDADOR E TORNEIRO MECANICO PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO, PODAGEM E JARDINAGEM DAS PRACAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/09/2003 | 990.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS , CARTORARIOS E REGISTRAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(CERTIDOES, PROCURACOES, AUTENTICACOES, AVERBACOES, ESCRITURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/09/2003 | 1824.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0165, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS 03 UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/09/2003 | 340.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NFS Nº 0822, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR O ENSINO FUNDAMENTAL .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/09/2003 | 802.78 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S.A | SEGURO DO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL . FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/09/2003 | 1000.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003,CONFORME NFS Nº 002555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/09/2003 | 960.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA(VIGILANTE) PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB( CONJ. HABITACIONAL NILSON OLIVEIRA) REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003, CONF. NFS Nº 002556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/09/2003 | 1050.00 | 00042529077487 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 30 ( TRINTA) CARROS-PIPA DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. NFS Nº 002558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001533 | 08/09/2003 | 2586.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000638 E 000639, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 7ª PARCELA/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/09/2003 | 802.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHOES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00127, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/09/2003 | 2229.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0167, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/09/2003 | 514.29 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DA CONTA Nº 49.521-2 PARA A CONTA Nº 5.436-4,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,ATRAVES DA COORDENACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA(SES/PEA/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001534 | 09/09/2003 | 5205.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000616, DESTINADO AOS TRATORES E A CACAMBA MNZ-9740 DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2003 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2003 | 2445.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2003 | 8198.88 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2003 | 4149.94 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2003 | 2238.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001546 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2003 | 7785.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2003 | 237.90 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00456, DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001537 | 10/09/2003 | 291.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000640, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES-PNAC-MES DE AGOSTO/2003/3ª PARCELA MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA:ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2003 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/09/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/09/2003 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/09/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 477778,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 7ª PARCELA- AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/09/2003 | 146.80 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000700, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB /MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/09/2003 | 829.53 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 477777,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 7ª PARCELA-AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/09/2003 | 27.06 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/09/2003 | 5.35 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/09/2003 | 4867.50 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. LUBRIFICANTES ,FILTROS, ADITIVOS E GRAXAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005676,DESTINADOS AOS 03 TRATORES MASSEY FERGUSON, MOTONIVELADORA PATROL E O CAMINHAO CACAMBA PLACA MMZ-9740 DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/09/2003 | 146.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/09/2003 | 2561.80 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005670,005671,005672,005673 E 005674,DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119,MICROONIBUS VOLARE A6 PLACA MMZ-9845, MICROONIBUS L-300 PLACA MMZ-9257, KOMBI PLACA MMZ-9247 E CAMIONETE D-20 MNG-1289.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/09/2003 | 1200.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO E INSTRUCAO DA BANDA MARCIAL " ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA " , DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. NFS Nº 002512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/09/2003 | 282.60 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005675, DESTINADOS AS AMBULANCIAS CARAVAN/CHEVROLETT DE PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/09/2003 | 2377.40 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000099,000101,000102,000103 E 000104 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DAS 03 EQUIPES DO P.S.F., CONF. RELACAO NOMINAL COM DADOS E ASSINATURAS DOS CLIENTES BENEFICIADOS CONSTANTES DOS ARQUIVOS DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/09/2003 | 0.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/09/2003 | 296.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/09/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/09/2003 | 1846.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/09/2003 | 18.15 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/09/2003 | 213.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/09/2003 | 4.51 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001572 | 22/09/2003 | 1200.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 4O (QUARENTA ) CARGA P-13, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001573 | 22/09/2003 | 3112.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000622, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN MNG - 4714 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001574 | 22/09/2003 | 210.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000621, DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001575 | 22/09/2003 | 285.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000619, DESTINADO A AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001569 | 22/09/2003 | 4594.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000617,DESTINADO AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: CAMIONETE MNG- 1289, ONIBUS MNZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 ,MES DE SETEMBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001570 | 22/09/2003 | 600.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 20 CARGA P-13 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000623,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001571 | 22/09/2003 | 1423.80 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000618, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001576 | 22/09/2003 | 207.90 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000620, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/09/2003 | 20.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004995, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/09/2003 | 193.59 | 09139890000604 | POLYUTIL S.A-IND. E COM. DE MATERIAS PLASTICAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022508, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/09/2003 | 114.50 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO G. C. JUNIOR-CASA COMETA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00458, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001583 | 23/09/2003 | 938.10 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000374,000375 E 000376,DESTINADAS AS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/09/2003 | 4.51 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/09/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 9ª PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/09/2003 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001586 | 25/09/2003 | 2784.37 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0064110,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS 03(TRES) EQUIPES DO P.S.F. E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001587 | 25/09/2003 | 2682.78 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0064115,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS 03(TRES) EQUIPES DO P.S.F. E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/09/2003 | 120.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0471, DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/09/2003 | 107.42 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/09/2003 | 120.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2093, DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/09/2003 | 174.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA Nº 2373, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/09/2003 | 138.75 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/09/2003 | 42.53 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/09/2003 | 60.77 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/09/2003 | 241.92 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/09/2003 | 755.61 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/09/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/09/2003 | 521.27 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/09/2003 | 96.98 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/09/2003 | 115.99 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/09/2003 | 6.85 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/09/2003 | 4.51 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/09/2003 | 150.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000901, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/09/2003 | 218.40 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004475, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/09/2003 | 100.00 | 00069059225449 | INACIO EVANGELISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA AFIACAO, AMOLACAO E APONTAMENTO DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2003,CONF. NFS Nº 002520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/09/2003 | 2240.00 | 04685999000100 | DISRAELY I.DE MEDEIROS-OTICAS SANTA CLARA | OCULOS E ARMACOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000006, DESTINADOS AO PROGRAMA VISAO MELHOR DOADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO - ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS DAS PESSOAS BENEFICIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/09/2003 | 1082.00 | 00179388000130 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO MMZ-9845- VOLARE A-6 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/09/2003 | 3812.40 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | PECAS CONSTANTES DAS NF NºS 535,536,537,538,539,540 E 541,DESTINADAS AOS VEICULOS DO TRANSP.ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL:ONIBUS MNZ-5119,MICROONIBUS MITSUBISH L-300 MMZ-9257,MICROONIBUS VOLARE MMZ-9845, KOMBI MMZ-9247 E CAMIONETE D-20 MNG-1289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/09/2003 | 340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. AOS PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000967,DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE -PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/09/2003 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. A BATERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000968,DESTINADA A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE -PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/09/2003 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. A CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000236,DESTINADA A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2003 | 2180.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002131, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 E MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ- 9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001627 | 30/09/2003 | 5925.36 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 014696,014697 E 014698, DESTINADOS AS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AOS PREDIOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2003 | 1200.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002132, DESTINADOS A CAMIONETE D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2003 | 13253.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% ) MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2003 | 3576.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S. GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB. SINTEEMP- MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL,MES/SETEMBRO/2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2003 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2003 | 25407.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2003 | 8841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ) MES DE SETEMBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2003 | 9609.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE SETEMBRO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2003 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE)MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2003 | 135.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003931, DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REALIZADO NO DIA 36 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001628 | 30/09/2003 | 4068.94 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 014699 E 014700, DESTINADOS AS UNIDADES FISICAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2003 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/SETEMBRO/2003.FNS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA/PAB) MES DE SETEMBRO DE 2003. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE)MES DE SETEMBRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2003 | 15900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF) MES DE SETEMBRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE SETEMBRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2003 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE SETEMBRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2003 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE SETEMBRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO/2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2003 | 4770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2003 | 2972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2003 | 3085.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE CONVIVENCIA COM A SECA /GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003.MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2003 | 12619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2003 | 120.00 | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2003 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2003 | 880.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003407, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002514,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2003 | 110.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000006 .MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2003 | 16.95 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2003 | 910.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2003 | 5778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002517 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002516 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2003 | 9660.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2003 | 10552.35 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2003 | 166.75 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2003 | 725.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2003 | 489.24 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2003 | 582.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2003 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2003 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2003 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2003 | 71.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2003 | 626.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001676 | 01/10/2003 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002559, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001677 | 01/10/2003 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002560, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001678 | 01/10/2003 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002561, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001679 | 01/10/2003 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002562, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001680 | 01/10/2003 | 1602.10 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002572, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001681 | 01/10/2003 | 1026.30 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002571, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001682 | 01/10/2003 | 697.40 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002570, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001683 | 01/10/2003 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002569, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001684 | 01/10/2003 | 1386.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002568, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001685 | 01/10/2003 | 1745.70 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002567, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001686 | 01/10/2003 | 1632.40 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002566, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001687 | 01/10/2003 | 1403.60 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002565, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001688 | 01/10/2003 | 1595.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002564, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001689 | 01/10/2003 | 1475.10 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002563, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2003 | 7068.44 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DA GPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%)MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/10/2003 | 3046.25 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000140 E 000141, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO P.S.F. NAS U.S.F. I, II E III E NA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DADOS PESSOAIS E ASSINATURA CONSTANTES DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DA CITADA FARMACIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/10/2003 | 249.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A 1660 COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/10/2003 | 102.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO EM CATA-VENTO DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DE ANGOLA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/10/2003 | 350.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR -ALVES & LUCENA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0154, DESTINADOS A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLET MMU-9610 DA SECR. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/10/2003 | 802.78 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S.A | SEGURO DO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL . FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/10/2003 | 829.53 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 469791,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 8ª PARCELA-SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001701 | 06/10/2003 | 2586.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000645 E 000646, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 8ª PARCELA/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/10/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 469792,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 8ª PARCELA- SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/10/2003 | 174.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000012 E 000013,DESTINADAS A MOTO PLACA MNN-2393 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/10/2003 | 646.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO EM CATA-VENTO DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/10/2003 | 186.86 | 17247933000180 | S.A ESTADO DE MINAS | REF. AO ACESSO QUE POSSIBILITA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ATRAVES DO PROVEDOR VIA INTERNETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/10/2003 | 240.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CATA-VENTO DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL VARZEA ALEGRE, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/10/2003 | 376.94 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0639, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/10/2003 | 547.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0169, DESTINADO A MAQUINA SELEX DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/10/2003 | 6.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 012456 EM ANEXO,DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/10/2003 | 1672.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0170, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/10/2003 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001706 | 08/10/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000649 E 000650, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001707 | 08/10/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000651 E 000652, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAPI | Manutenção do API- APOIO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001708 | 08/10/2003 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000653 E 000654, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001709 | 08/10/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000655,000656 E 000657, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001710 | 08/10/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000658,000659 E 000660, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001711 | 08/10/2003 | 2042.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000661,000662 E 000663, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001716 | 08/10/2003 | 302.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000648, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES-PNAC-MES DE OUTUBRO/2003- 4ª PARCELA -MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/10/2003 | 8000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000664, 000665, 000668,000669 E 000670, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001721 | 09/10/2003 | 4632.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000671,000672,000675,000676 E 000677, DESTINADAS A MERENDA DO ALUNADO DO PROGRAMA RECOMECO-ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/10/2003 | 90.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002217, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/10/2003 | 267.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003417, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Convivência com a Seca | Manutenção de carros-pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/10/2003 | 2640.00 | 00042529077487 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA | CONTRATO DE 15/09/2003,OBJ.E A PRESTACAO DE SERV.DE TRANSP.DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO,ATRAVES DE UM CARRO PIPA COM CAPAC.DE 7.000L,PARA ABASTEC.DAS Z.URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB,PERIODO DE 30 DIAS, CONV.SIE/CEDEC/GOV.DO ESTADO/PREF.DE SAO MAMEDE-PB Nº 055-2003-PROC.Nº 798-2003.NFS Nº 002577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2003 | 22314.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. A COMPETENCIA 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/10/2003 | 1245.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/10/2003 | 7834.05 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/10/2003 | 2346.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/10/2003 | 4210.50 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/10/2003 | 7785.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/10/2003 | 2095.33 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO NA CONTA CORRENTE 7.496-9-FPM DEVIDO A JUROS COBRADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,REF. A COMPETENCIA 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/10/2003 | 349.78 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA CACAMBA MMZ-9740 DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/10/2003 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/10/2003 | 354.00 | 00832560000102 | FUNDACAO DOS MUN. DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL | REF. A INSCRICAO DO MUNICIPIO NO CONCURSO OFICIAL DOS MELHORES PREFEITOS DO BRASIL(NORTE/NORDESTE) AREAS DE SAUDE, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOS MELHORAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/10/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA | REF. A SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRE -DPVAT DO ONIBUS MNZ- 5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/10/2003 | 85.17 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/10/2003 | 222.14 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA CAMIONETE PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PESSOAS POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2003(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/10/2003 | 7.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/10/2003 | 24.90 | 17247933000180 | S.A ESTADO DE MINAS | REF. AO ACESSO QUE POSSIBILITA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ATRAVES DO PROVEDOR VIA INTERNETE.CONFORME NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVICO Nº 452007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/10/2003 | 38.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001741 | 14/10/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/10/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/10/2003 | 54.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO ( 462-1238), MES DE MARCO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/10/2003 | 24.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/10/2003 | 8.25 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/10/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACAO E ANUNCIO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,NESTE ORGAO DE IMPRENSA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 025930,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/10/2003 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001748 | 15/10/2003 | 1328.70 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002573, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001749 | 15/10/2003 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002576, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001750 | 15/10/2003 | 327.30 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002574, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001751 | 15/10/2003 | 280.40 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002575, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/10/2003 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF II, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/10/2003 | 0.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001753 | 17/10/2003 | 1230.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 41 (QUARENTA E UMA ) CARGA P-13, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, RECURSOS HIDRICOS, SAUDE, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001756 | 17/10/2003 | 3008.60 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000625, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001754 | 17/10/2003 | 328.25 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000627, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN MMU-9610 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001755 | 17/10/2003 | 3131.10 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000630, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN MNG - 4714 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001760 | 17/10/2003 | 207.90 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000629, DESTINADO A MOTO MNG-2393 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001757 | 17/10/2003 | 210.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000628, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001758 | 17/10/2003 | 1432.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000626, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001759 | 17/10/2003 | 630.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | REF. A 21(VINTE E UMA) CARGA P-13 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000631,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2003 | 360.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/10/2003 | 182.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2003 | 1782.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/10/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/10/2003 | 16.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/10/2003 | 20.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0706, DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/10/2003 | 25.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 028957, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001768 | 24/10/2003 | 792.14 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000380,000381 E 000382,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/10/2003 | 4.51 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/10/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/10/2003 | 648.82 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/10/2003 | 100.57 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/10/2003 | 197.33 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/10/2003 | 92.81 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/10/2003 | 155.67 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/10/2003 | 107.18 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/10/2003 | 123.89 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/10/2003 | 21.97 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/10/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 477844,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 9ª PARCELA- OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/10/2003 | 829.53 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 477525,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 9ª PARCELA-OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/10/2003 | 3.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/10/2003 | 13.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/10/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/10/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000008 .MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/10/2003 | 960.00 | 00003045458483 | KLEBIA GLENE G. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E COMPUTACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003.CONF.NFS Nº 002586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00075973596400 | GENIVAL MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2003,CONF. NSF Nº 002578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00075973596400 | GENIVAL MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003,CONF. NSF Nº 002579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | PRESTACAO DE SERV.DE ENG.ELETRICA NA ELABORACAO DO PROJ.TECNICO-EXEC.DE ELETRIF.RURAL P/ATENDER AS COMUN.RURAIS:SACO DO MONTE,ASSENTAMENTO DOS SEM TERRA BELMONT,GATOS E VARZEA ALEGRE NO MUN.DE S.MAMEDE-PB, LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DE CAMPO,DESENHOS DE PRANCHAS,MEMORIAL TEC.DESCRITIVO,PLANILHA ORCAMENTARIA,CALCULO DE QUEDA DE TENSAO SECUNDARIA,MEDICAO DE RESIST.DA TERRA,CALCULO DE DEMANDA,DIAGRAMA UNIFILIAR E ANOTACOES DE RESP.TEC.JUNTO AO CREA-PB NFS Nº 002583,MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | PRESTACAO DE SERV.DE ENG.ELETRICA NA ELABORACAO DO PROJ.TECNICO-EXEC.DE ELETRIF.RURAL P/ATENDER AS COMUN.RURAIS:SACO DE SERRA BRANCA,PAPAGAIO,CAMPO DE CRUZ E TAPERA NO MUN.DE S.MAMEDE-PB, LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DE CAMPO,DESENHOS DE PRANCHAS,MEMORIAL TEC.DESCRITIVO,PLANILHA ORCAMENTARIA,CALCULO DE QUEDA DE TENSAO SECUNDARIA,MEDICAO DE RESIST.DA TERRA,CALCULO DE DEMANDA,DIAGRAMA UNIFILIAR E ANOTACOES DE RESP.TEC.JUNTO AO CREA-PB NFS Nº 002584,MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/10/2003 | 632.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/10/2003 | 1050.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE CATA VENTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONF.NFS Nº 002582-MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA-PORTARIA DA DEFESA CIVIL NACIONAL/MI Nº 1123/2003-D.O.U DE 13/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/10/2003 | 950.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE CATA VENTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF.NFS Nº 002581-MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA-PORTARIA DA DEFESA CIVIL NACIONAL/MI Nº 1123/2003-D.O.U DE 13/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/10/2003 | 900.00 | 00093110707420 | FRANCOALDO DA COSTA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO A ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF.NFS Nº 002589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/10/2003 | 900.00 | 00093110707420 | FRANCOALDO DA COSTA LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO A ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONF.NFS Nº 002588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001781 | 30/10/2003 | 2586.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000681 E 000682,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 9ª PARCELA/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/10/2003 | 240.00 | 00047832550406 | MARINEIDE MARIA DE MEDEIROS SOARES | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA MARINEIDE MARIA DE MEDEIROS SOARES, PROFESSORA QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO-ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RECOMECO, POR MOTIVO DE ERRO NA INFORMACAO DA RAIS/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/10/2003 | 240.00 | 00075378396468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA ARAUJO,AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO-ENSINO FUNDAMENTAL , POR MOTIVO DE ERRO NA INFORMACAO DA RAIS/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/10/2003 | 240.00 | 00064646106434 | CREUZA ALAIDE DA SILVA NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA CREUZA ALAIDE DA SILVA NASCIMENTO,AGENTE COMUNITARIA,LOTADA NA SECR.DE MUNICIPAL DE SAUDE, POR MOTIVO DE ERRO NA INFORMACAO DA RAIS-2002.FMS-CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, COM AREA COBERTA DE 189,OO M2 E AREA TOTAL DO TERRENO DE 390,00 M2, INCLUINDO TOPOGRAFIA,DESENHOS E CONFECCOES DE PRANCHAS DA PLANTA BAIXA,CORTES E FACHADA;E PRANCHAS DOS PROJETOS ELÉTRICOS ,SANITÁRIO E HIDRAULICO,CONF.NFS Nº 002587.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/10/2003 | 960.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE -PB, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONF. NFS Nº 002585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/10/2003 | 2972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2003 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2003(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/10/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE OUTUBRO DE 2003.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/10/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/OUTUBRO/2003.FNS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/10/2003 | 2453.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES/OUTUBRO/2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/10/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA/PAB) MES DE OUTUBRO DE 2003. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/10/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE)MES DE OUTUBRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/10/2003 | 25600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF),MES/OUTUBRO/2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/10/2003 | 7420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/10/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO/2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/10/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2003 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00089331206453 | MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS | REF. A HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS,ENFERMEIRA,LOTADA NA SECR. DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/10/2003 | 3648.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVID.LOTADOS NA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA(ESC.MUN.DO ENS.FUNDAM.FILDANI S.GOUVEIA-CONV.COLET.DE TRAB.SINTEEMP-MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL,MES/OUTUBRO/2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/10/2003 | 33809.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/10/2003 | 2186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE OUTUBRO DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/10/2003 | 11054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% ) MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/10/2003 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/10/2003 | 13376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE)MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2003 | 30.00 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | REF. A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 008701, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE OUTUBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/10/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/10/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/10/2003 | 58.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000549,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/10/2003 | 195.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0016, DESTINADOS A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/10/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000568 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/10/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000614 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/10/2003 | 151.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2003 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/10/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/10/2003 | 70.00 | 00051528975472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO E AMOLACAO DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/10/2003 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/10/2003 | 3075.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE CONVIVENCIA COM A SECA /GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 776/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 142, PAGINA 27, DE 25/JULHO/2003.MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/10/2003 | 12609.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2003 | 120.00 | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/10/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/10/2003 | 3.15 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/10/2003 | 1060.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/10/2003 | 117.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/10/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/10/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002531,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/10/2003 | 5538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002533 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002534 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2003 | 9.02 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/10/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 10ª PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/10/2003 | 7855.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2003 | 261.30 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2003 | 450.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NELSON DE ASSIS MEDEIROS,AGENTE DE TELECOMUNICACOES, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2003 | 10473.53 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2003 | 890.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2003 | 346.64 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/11/2003 | 808.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004351, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/11/2003 | 120.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004352, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/11/2003 | 1641.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/11/2003 | 3060.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 477848,EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/11/2003 | 940.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. A MERCADORIAS( PAES, BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E SALGADOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 477847,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/11/2003 | 72.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/11/2003 | 1205.50 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO LUBRIF.,GRAXAS,ELEMENTOS FILTROS E FLUIDOS DE FREIOS CONST.DA NF Nº005735,DEST.AS AMBULANCIAS CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610 E MNG-4714 DA SECR.MUN.DE SAUDE.FMS-CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/11/2003 | 3725.00 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO( GRAXAS, LUBRIFICANTES, ELEMENTOS FILTROS E FLUIDOS DE FREIOS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 5730,5731,5732,5733 E 5734,DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA DE S.MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119,MICROONIBUS VOLARE A6 MMZ-9845, MICROONIBUS L-300 MMZ-9257,KOMBI MMZ-9247 E CAMIONETE D-20 MNG-1289.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/11/2003 | 802.78 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S.A | SEGURO DO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL . FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/11/2003 | 2386.50 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO(GRAXAS, LUBRIFICANTES, ELEMENTOS FILTROS E FLUIDOS DE FREIOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005736, DESTINADOS A PATROL MECANIZADA DE SAO MAMEDE-PB: 03 TRATORES MASSEY FERGUSON 275,01(UMA) MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E 01(UM) CAMINHAO CACAMBA CHEVROLETT PLACA MMZ-9740 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/11/2003 | 24.90 | 17247933000180 | S.A ESTADO DE MINAS | REF. AO ACESSO QUE POSSIBILITA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ATRAVES DO PROVEDOR VIA INTERNETE.CONFORME NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVICO Nº 476388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/11/2003 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/11/2003 | 2774.72 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000455,000456 E 000457, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/11/2003 | 2512.00 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000452,000453 E 000454, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001882 | 07/11/2003 | 5247.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000633, DESTINADO A AOS TRATORES E CACAMBA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/11/2003 | 302.40 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000458, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003- 5ª PARCELA.MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/11/2003 | 1479.44 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000383 E 000384, DESTINADAS AS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/11/2003 | 1060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. A PNEUS E CAMARA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001040,DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE -PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/11/2003 | 702.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 011781, DESTINADOS AS U.S.F. I E II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS-SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/11/2003 | 740.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA -CASA NOVA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001225, DESTINADO A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/11/2003 | 133.41 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA MMU-9610 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/11/2003 | 172.44 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2003 | 736.50 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000010,DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: ONIBUS MERCEDES BENZ MMZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257,MICROONIBUS VOLARE A6 MMZ-9845, KOMBI VW MMZ-9247 E CAMIONHETE D-20 MNG-1289.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2003 | 270.00 | 05062938000150 | GIOVANI A. LIMA-VICE VERSA SER.E CONFECCAO | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000048, DESTINADO AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2003 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/11/2003 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA /GERACAO DE EMPREGO E RENDA-COMBATE A FOME)/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL/MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,PORTARIA Nº 1.123/2003/DEFESA CIVIL NACIONAL/MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,PUBLICADA NO D.O.U.Nº 221, DE 12/NOVEMBRO/2003.MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2003 | 240.00 | 00002547976447 | CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA | REF. O RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA,PROFESSORA QPM PR-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA-MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MOTIVO DE ERRO NA INFORMACAO DA RAIS/2002.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001883 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/11/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000673 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/11/2003 | 1845.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/11/2003 | 3166.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2003 | 7774.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2003 | 4269.61 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/11/2003 | 9332.94 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/11/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001898 | 11/11/2003 | 4590.60 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000634,DESTINADO AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: CAMIONETE MNG- 1289, ONIBUS MNZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 ,MES DE OUTUBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001937 | 11/11/2003 | 4592.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000643,DESTINADO A CAMIONETE MNG- 1289, ONIBUS MNZ-5119,MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE NOVEMBRO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001938 | 11/11/2003 | 1411.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000635,DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE NOVEMBRO DE 2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/11/2003 | 60.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0385,DESTINADOS A U.S.F. I DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/11/2003 | 65.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000011, DESTINADOS A U.S.F. I DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/11/2003 | 600.00 | 04761919000159 | NEBLINA ADVENTURE CENTER LTDA | EVENTO ESPORTIVO COM PERCURSO DE 110 QUILOMETROS DIVIDIDOS EM MOUNTAINBIKE, RAPEL, ORIENTACAO, MONTANISMO, TREKKING E ESCALADA EM ROCHA COM MAIS DE 20HS DE COMPETICAO OCORRIDO NO MUN.DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/11/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/11/2003 | 723.73 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/11/2003 | 1035.00 | 00054152259434 | JOSE MENDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 23(VINTE E TRES)MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS(ARTESANAIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES, ACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/11/2003 | 960.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECR.MUN.DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS VINCULADOS A POLITICA DE SAUDE PUBLICA(SUS),REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003,NFS Nº 002466.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/11/2003 | 960.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS E REFERENCIADAS NA P.P.I.,PARA ATENDIMENTOS A CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE QUANDO ENCAMINHADA PELA COORDENACAO,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002467.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/11/2003 | 800.00 | 40974537000177 | MOTO PATOS-JOSE M. DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,DE FUNILARIA,DE LANTERNAGEM E PINTURA NA RECUPERACAO DO MOTOR DA SUSPENSAO E DA LATARIA DA MOTOCICLETA PLACA MNN-2393 DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00016104757472 | ANA MARIA IZIDORO DE ANDRADE | HORAS EXTRAS A SERVIDORA ANA MARIA IZIDORO DE ANDRADE, ENFERMEIRA DA U.S.F II, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO , CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00039585964449 | ROSSANA CESARINO P. DE MEDEIROS | HORAS EXTRAS A SERVIDORA ROSSANA CESARINO P. DE MEDEIROS ENFERMEIRA DA U.S.F I,LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO , CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/11/2003 | 950.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR -ALVES & LUCENA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM,FUNILARIA E PINTURA DA KOMBI VOLKSWAGGEM PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002469.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/11/2003 | 1005.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERV. PRESTADOS EM 67 HORAS DE SONORIZACAO FIXA E MOVEL CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E COBERTURA SONORA DAS ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS, SEMINARIOS, REUNIOES E ETC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA COORD.DO ENS.FUNDAMENTAL, MESES DE SET.E OUT/2003, NFS Nº 002470.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/11/2003 | 1020.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 CARIMBOS POR COMPUTADOR, EM 6.000 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAS DIDATICO-PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002471 , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/11/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/11/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 11ª PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/11/2003 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/11/2003 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/11/2003 | 280.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001401, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/11/2003 | 128.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001048, DESTINADA A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/11/2003 | 293.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/11/2003 | 1079.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/11/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/11/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | PREST. DE SERV.DE ENG.ELETRICA NA ELAB.DO PROJ.TEC.EXEC.DE ELETRIF.RURAL PARA ATENDER AS COMUN.RURAIS:VOLTA, RAJADA, CARNAUBINHA E MALHADA DA ONCA NO MUNICIPIO, LEVANT.E DIAGNOSTICO DE CAMPO, DESENHOS DE PRANCHAS, MEMORIAL TEC.DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CALCULO DE QUEDA DE TENSAO SECUNDARIA, E ETC; ANOTACOES DE RESP.TEC.JUNTO AO CREA PB NFS Nº2536. MES/NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/11/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACAO E ANUNCIO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,NESTE ORGAO DE IMPRENSA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 026341,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/11/2003 | 225.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/11/2003 | 19.25 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/11/2003 | 329.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004009, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM AREA DE 299,83 M2,INCLUINDO TOPOGRAFIA,DESENHOS E CONFECCOES DE PRANCHAS DA PLANTA BAIXA,CORTES E FACHADA;E PRANCHAS DOS PROJETOS ELÉTRICOS ,SANITÁRIO E HIDRAULICO,CONF.NFS Nº 002537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Fomento na Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA,COM AREA DE 300,00 M2,INCLUINDO TOPOGRAFIA,DESENHOS E CONFECCOES DE PRANCHAS DA PLANTA BAIXA,CORTES E FACHADA;E PRANCHAS DOS PROJETOS ELÉTRICOS ,SANITÁRIO E HIDRAULICO,CONF.NFS Nº 002538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/11/2003 | 800.08 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 264909, DESTINADA A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/11/2003 | 650.87 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004011, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/11/2003 | 1.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/11/2003 | 5.35 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/11/2003 | 359.90 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002105, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001934 | 27/11/2003 | 600.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000640,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001935 | 27/11/2003 | 207.90 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000637, DESTINADO A MOTO MOE- 5910 DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001931 | 27/11/2003 | 1200.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000641, DESTINADOS AS SECRETARIAS : SAUDE, ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL ,ACAO SOCIAL , TURISMO E FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001932 | 27/11/2003 | 210.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000638, DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001933 | 27/11/2003 | 406.70 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000636, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN MMU-9610 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2003. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001936 | 27/11/2003 | 3108.00 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000639, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN MNG-4714 DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001930 | 27/11/2003 | 3053.20 | 00870515000908 | MORGAS COMERCIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000642, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/11/2003 | 120.00 | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DO CONTRATO DATADO EM: 17.03.2003, ALUSIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA: MIZAEL A. DE OLIVEIRA NETO, S/N - CONJ. JARDIM PLANALTO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/11/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONF.CONTRATO DE 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/11/2003 | 98.78 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/11/2003 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | PREST.DE SERV.DE ENG.ELETRICA NA ELABORACAO DO PROJ.TEC.EXEC.DE ELETRIF.RURAL PARA ATENDER AS COMUN.RURAIS:TERRA NOVA, BUJARI, RIACHO FUNDO, ANGOLA E NILO S.MAMEDE-PB, LEVANT.E DIAGNOSTICO DE CAMPO, DESENHOS DE PRANCHAS, MEMORIAL TEC.DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CALCULO DE QUEDA DE TENSAO SECUNDARIA, E ETC; E ANOTACOES DE RESP.TEC.JUNTO AO CREA PB NFS Nº 002597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/11/2003 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE CONVIVENCIA COM A SECA /GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.123/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 221, DE 12/NOVEMBRO/2003.MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/11/2003 | 765.97 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/11/2003 | 115.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/11/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/11/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/11/2003 | 129.65 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/11/2003 | 788.13 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/11/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002593,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/11/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000009 .MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/11/2003 | 1080.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/11/2003 | 273.82 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/11/2003 | 234.90 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS ,EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2003 | 8489.17 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2003 | 1984.36 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2003 | 46.30 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/11/2003 | 625.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/11/2003 | 1120.18 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/11/2003 | 1124.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/11/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/11/2003 | 145.71 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/11/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº002473. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/11/2003 | 1000.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE CATA VENTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.NFS Nº 002594-MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA-PORTARIA DA DEFESA CIVIL NACIONAL/MI Nº 1123/2003-D.O.U DE 13/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/11/2003 | 900.00 | 00093110707420 | FRANCOALDO DA COSTA LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO A ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.NFS Nº 002595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/11/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/11/2003 | 161.04 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/11/2003 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/11/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/11/2003 | 94.00 | 00075981076453 | MARINEZ GOMES DA SILVA | REF. A HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARINEZ GOMES DE OLIVEIRA, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/11/2003 | 74.95 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001995 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003,CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002474, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001996 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002475, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001997 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002476, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001998 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002477, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001999 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002478, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002000 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002479, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002001 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002480, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002002 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003,CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002481, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002003 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002482, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002004 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002483, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002005 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003,CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002484, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002006 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002485, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002007 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002486, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002008 | 28/11/2003 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002487, REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003 E O MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DISPOSITIVOS LEGAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002009 | 28/11/2003 | 250.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003 , CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002488, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002010 | 28/11/2003 | 250.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DO CONTRATO DE 11/07/2003, CONFORME CONVENIO Nº 109/2003/SEC/GOV. DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002489, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/11/2003 | 29.69 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2003 | 74.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2003 | 2000.00 | 03251594000100 | PROCA-PROG.DE CONSCIENC.ARQUEOLOGICA | SERVICOS PRESTADOS PARA A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO DE SAO MAMEDE-PB NA ELABORACAO E CONFECCAO DE 10(DEZ) COPIAS DO RELATORIO DE POTENCIAL ARQUEOLOGICA E TURISTICA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2003 | 2548.96 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 011457, 011458, 011459 E 0011460, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2003 | 985.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE( 462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00011234628449 | OTONI JOSE DE MEDEIROS | HORAS EXTRAS AO SERVIDOR OTONE JOSE DE MEDEIROS, MEDICO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MATRICULA 12882-1, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO DE 2003 , CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00014129809415 | MARCONE LUSTOSA FELIX | HORAS EXTRAS AO SERVIDOR MARCONE LUSTOSA FELIX , MEDICO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MATRICULA 12881-3, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2003 | 900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002605.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2003 | 720.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONF. NFS Nº 002606.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2003 | 1700.00 | 01020287000184 | JOSE Q. DE MEDEIROS-AUTO PECAS ZEZINHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO TOTAL DO MOTOR DA CARAVAM AMBULANCIA A ALCOOL, PLACA MNG-9610, CONFORME DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002543.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços e cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2003 | 950.00 | 00002731529474 | STENIO MEDEIROS VERAS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS ARTESIANOS PUBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM SOB SISTEMA DE ENERGIA SOLAR DAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO MAMEDE-PB: CACHOEIRA DO PAPAGAIO, PAPAGAIO DE CIMA, LAJEDO ALTO, BOSQUE E ANISIOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002023 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002024 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA 2- ITEM 2.2, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO - ELETRONICA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DO SISTEMA DE REDES DE TELEVISAO E COMPLEXO DE TV MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2003 | 800.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO - ELETRONICA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS SISTEMAS E REDES DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2003 | 960.00 | 00088554023404 | VICENTE DE PAULA C. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB PARA DIVULGACAO DAS MATERIAS DE INTERESSE DAQUELA EDILIDADE NA IMPRENSA ESCRITA DAS REGIOES DAS ESPINHARAS, BORBOREMA E CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/12/2003 | 643.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 489113,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 10ª PARCELA- NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/12/2003 | 829.53 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 489112,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE, 10ª PARCELA-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002028 | 02/12/2003 | 2586.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000687 E 000688,DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR -PNAE- 10ª PARCELA/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/12/2003 | 1120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. A MERCADORIAS(PNEU E CAMARA) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001086, DESTINADOS A CAMIONETE D-20, PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE -PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/12/2003 | 33.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/12/2003 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/12/2003 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | REF. A MERCADORIAS(PNEU E CAMARA) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001089,DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE -PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/12/2003 | 302.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000690, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES-PNAC-MES DE NOVEMBRO/2003- 6ª PARCELA -MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/12/2003 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/12/2003 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/12/2003 | 6.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/12/2003 | 5.92 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/12/2003 | 960.00 | 00088554023404 | VICENTE DE PAULA C. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB PARA DIVULGACAO DAS MATERIAS DE INTERESSE DAQUELA EDILIDADE NA IMPRENSA ESCRITA DAS REGIOES DAS ESPINHARAS, BORBOREMA E CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/12/2003 | 506.00 | 60703923000131 | VIAÇAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/RECIFE E RECIFE/BRASILIA, DESTINADASA O GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE -PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2003 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2003 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002617 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/12/2003 | 800.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO - ELETRONICA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS SISTEMAS E REDES DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2003 | 425.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | 12ª PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 FIRMADO EM: 07/01/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO - ELETRONICA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DO SISTEMA DE REDES DE TELEVISAO E COMPLEXO DE TV MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2003 | 1840.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | SERVICOS BANCARIOS FOPAG PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2003 | 9647.76 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2003 | 4317.91 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2003 | 7774.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2003 | 3070.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços e cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/12/2003 | 950.00 | 00002731529474 | STENIO MEDEIROS VERAS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS ARTESIANOS PUBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM SOB SISTEMA DE ENERGIA SOLAR DAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO MAMEDE-PB: CACHOEIRA DO PAPAGAIO, PAPAGAIO DE CIMA, LAJEDO ALTO, BOSQUE E ANISIOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2003 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2003 | 3576.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST.DO ENS. FUNDAMENTAL, MES / NOVEMBRO / 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2003 | 33443.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%) MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2003 | 12736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% ) MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003284550402 | VANIA ALVES DE OLIVEIRA | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA VANIA ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSORA QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO-MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL , POR MOTIVO DE ERRO NA INFORMACAO DA RAIS/2002.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/12/2003 | 720.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002613.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/12/2003 | 720.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002614.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2003 | 900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002615.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00011234628449 | OTONI JOSE DE MEDEIROS | HORAS EXTRAS AO SERVIDOR OTONE JOSE DE MEDEIROS, MEDICO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MATRICULA 12882-1, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2003 , CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00014129809415 | MARCONE LUSTOSA FELIX | HORAS EXTRAS AO SERVIDOR MARCONE LUSTOSA FELIX , MEDICO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MATRICULA 12881-3, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2003 , CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2003 | 902.30 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000031, 000032 E 000033, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/12/2003 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2003(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.123/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 221, DE 12/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/12/2003 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/12/2003 | 799.00 | 60703923000131 | VIAÇAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA - BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE -PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/12/2003 | 30.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002077 | 12/12/2003 | 967.90 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000384,000385 E 000386,DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS ,CONSERTOS E RECUPERACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/12/2003 | 280.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001401, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/12/2003 | 119.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS E ACESSORIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000014 E 000015,DESTINADAS A MOTO PLACA MNN-2393 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00036472077487 | FRANCISCO DA SILVA LIMA NETO | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( JUNTA TRABALHISTA DE PATOS-PB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONF. NFS Nº 002620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/12/2003 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACAO E ANUNCIO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,NESTE ORGAO DE IMPRENSA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 026691,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/12/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/12/2003 | 77.00 | 09269614000148 | JONAS A. DE FIGUEREDO-CASA JOAO AVELINO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 168741, DESTINADA A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/12/2003 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/12/2003 | 950.00 | 00002499012420 | SOLANGE A.DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DA CIDADE (SEDE DO MUNICIPIO) E DOS PARQUES DAS EXPOSICOES CULTURAL, DE EDUCACAO EM SAUDE, AREA DE MUSEU, ETC, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO FESTIVAL VALE DO SABUGY E DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DURANTE OS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00049035703472 | ELOIDE MATIAS | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO, REDACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB EM 02(DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DO CONJUNTO MUSICAL" SANTINO E BANDA" EM PRACA PUBLICA,POR OCASIAO DO FESTIVAL VALE DO SABUGY E FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO,NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APRESENTACAO DE 03(TRES) ESPETACULOS PIROTECNICOS, REALIZADOS EM PRACA PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB,,POR OCASIAO DO FESTIVAL VALE DO SABUGY E FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO,NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/12/2003 | 5538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002548 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/12/2003 | 8510.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/12/2003 | 267.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/12/2003 | 720.00 | 00016151178491 | ANTONIO ANCHIETA DA NOBREGA | SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,CONF. NFS Nº 002493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/12/2003 | 960.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E SEUS ARREDORES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/12/2003 | 12647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/12/2003 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000742 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/12/2003 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/12/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2003 | 2156.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2003 | 443.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/12/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO MAMEDE-PB COM 70(SETENTA) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E FIXA PARA A REALIZACAO DE REUNIOES, PALESTRAS, ENCONTROS, CAMPANHAS DE VACINACAO E DIVULGACAO DAS ACOES E ATIVIDADES, DE EDUCACAO EM SAUDE DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002498.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00001268829404 | NARJARA MEDEIROS MATIAS | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB NA TIRAGEM DE 6.000(SEIS MIL) COPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DE MATERIAIS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE, PSF E PACS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002499.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/12/2003 | 960.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS DE FOTOGRAFO E TECNICO DE FILMAGEM PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,PARA O REGISTRO E GRAVACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE E PSF E PACS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003,CONFORME NFS Nº 002544. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/12/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE)MES DE NOVEMBRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA/PAB) MES DE NOVEMBRO DE 2003. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/12/2003 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA, MES DE NOVEMBRO DE 2003. FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/12/2003 | 1020.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM 68(SESSENTA E OITO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE E FIXA PARA REALIZACAO DOS ENCONTROS, REUNIOES, PALESTRAS, SEMINARIOS E DIVULGACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, NFS Nº 002544.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/12/2003 | 2000.00 | 01020287000184 | JOSE Q. DE MEDEIROS-AUTO PECAS ZEZINHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO TOTAL DO SEMI-EIXO, DA CAIXA DE DIFERENCIAL E DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERACAO PARCIAL DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 CONFORME DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002546.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2003 | 13136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE)MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/12/2003 | 2732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/12/2003 | 1000.00 | 03251594000100 | PROCA-PROG.DE CONSCIENC.ARQUEOLOGICA | SERVICOS PRESTADOS PARA A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO DE SAO MAMEDE-PB NA REALIZACAO DE PALESTRAS, REUNIOES, ENCONTROS E SEMINARIOS EM ORGAOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB (ESCOLAS, UNIDADES DE SAUDE, CAMARA DE VEREADORES , ETC) ABORDANDO E DISSERTANDO SOBRE OS TEMAS " EDUCACAO, CONSCIENTIZACAO E PREOCUPACOES ARQUEOLOGICAS E TURISTICAS" E " RIQUEZA ARQUEOLOGICA DOS SITIOS PEDRA BRANCA E RIO BONITO EM SAO MAMEDE-PB", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. NFS Nº 002497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/12/2003 | 3920.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003058, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/12/2003 | 954.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 79,5 KGS DE MASSAS(BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AS COMEMORACOES SOLENES DAS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002549.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços e cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/12/2003 | 250.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000492 , DESTINADOS AOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE RURAL: GATOS,MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/12/2003 | 3.35 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/12/2003 | 181.36 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/12/2003 | 6890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2003.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/12/2003 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/12/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/12/2003 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/12/2003 | 842.73 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2856, 9961-2579 E 9967-0017) MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/12/2003 | 23.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2003( 9961-0154 E 9961-0142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/12/2003 | 174.84 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0109)MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/12/2003 | 703.40 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0125)MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/12/2003 | 322.05 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO( 9961-0114)MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/12/2003 | 129.45 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0112)MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/12/2003 | 86.81 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/12/2003 | 1508.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 33180, DESTINADOS AOS 03(TRES) TRATORES MASSEY FERGUSON 275 DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/12/2003 | 93.07 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-0141)MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/12/2003 | 126.49 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( 9961-0135)MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/12/2003 | 1408.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000729,DESTINADOS A CAMINHONETE D-20 PLACA MNG- 1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/12/2003 | 28.60 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL ( 9961-0126)MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/12/2003 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2003 | 2060.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 33236, DESTINADOS AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6, PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/12/2003 | 1700.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE 01 (UM) CATA-VENTO NO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL TRINDADE/BELARMINO, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/12/2003 | 1500.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | REF. A 01 CATA-VENTO DESTINADO AO POCO ARTESIANO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL TRINDADE/BELARMINO.CONF. NOTA FISCAL Nº 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/12/2003 | 114.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2003 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2003/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002652,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/12/2003 | 23.15 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/12/2003 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2003 | 100.00 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | REF. A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 4,5 KKGS DE GELO DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES NATALINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2003 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000010 .MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2003 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2003 | 373.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2003 | 11040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE A SECA / GERACAO DE EMPREGO E RENDA / COMBATE A FOME / FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL ( MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.123/2003/ DEFESA CIVIL NACIONAL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 221, DE 12/NOVEMBRO/2003 ).MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2003 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2003 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2003 | 3956.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- RECOMECO - PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2003 | 29994.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2003 | 3576.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DO 13º SALARIO / 2003 DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DO BENEFICIÁRIO ACIMA, POR TER SIDO EMPENHADO NO MES DE MARÇO EQUIVOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2003 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/12/2003 | 2566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002222 | 31/12/2003 | 425.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000758 E 000759, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002223 | 31/12/2003 | 425.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000760 E 000761, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002224 | 31/12/2003 | 425.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000762 E 000763, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002225 | 31/12/2003 | 425.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000764 E 000765, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002226 | 31/12/2003 | 425.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000766 E 000767, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002227 | 31/12/2003 | 425.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000768 E 000769, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002228 | 31/12/2003 | 425.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000770 E 000771, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002229 | 31/12/2003 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000698,000699 E 000700, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002230 | 31/12/2003 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000751,000752 E 000753, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002231 | 31/12/2003 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000754,000755 E 000756, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche -PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002232 | 31/12/2003 | 1616.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000695,000696 E 000697, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/12/2003 | 505.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DA SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS, PROFESSORA QPM-PR-I DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%).MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/12/2003 | 3576.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID.LOTADOS NA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA ESC. MUN.DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL, MES /DEZEMBRO/ 2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/12/2003 | 71.93 | 00095330909449 | ANDREIA CARLA MORAIS DE OLIVEIRA | HORAS EXTRAS A SERV.ANDREIA CARLA M.DE OLIVEIRA,PROFª QPM PR I DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEIS MUNIC.NºS 239/89 E 336/92.MES DE DEZEMBRO DE 2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/12/2003 | 9700.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/12/2003 | 8491.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/12/2003 | 2704.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG.DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNID.BASICAS DE SAUDE).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/12/2003 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA/PAB). FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/12/2003 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/12/2003 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/12/2003 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/12/2003 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/12/2003 | 6456.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/12/2003 | 2196.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/12/2003 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONF.CONTRATO DE 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/12/2003 | 11539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/12/2003 | 274.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2003 | 1905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/12/2003 | 1898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/12/2003 | 4672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/12/2003 | 320.00 | 00030089182472 | RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DO SERVIDOR RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA,COORDENADOR DE IDENTIFICACAO, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/12/2003 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/12/2003 | 8382.06 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/12/2003 | 2142.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/12/2003 | 160.90 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/12/2003 | 1640.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/12/2003 | 949.62 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024