| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL/ NO PERIODO DE NOVEMBRO/02, CON- FORME NOTA FISCAL DE No 0801, / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL/ NO PERIODO DE DEZEMBRO/2002,CON FORME NOTA FISCAL DE No 0807, / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE No 1380 DESTINADOS A ALI MENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTA CAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.850119 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 6.34 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BAN DA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.033136-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 47.92 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRE FEITURA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2002. CH.033136-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 428.38 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No/ 309-1002 INSTALADO NA PREFEITURA REF.O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.850037-ICMS DES.DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO B.DA SILVA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF.AO CONTRATO DE PRESTA CAO DE SERVICOS PARA EXE- CUCAO DOS SERVICOS DE SOL DA,LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEICULO ONIBUS / ESCOLAR DE PLACA MMZ-2391 PERTENCENTE A SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E CONTRATO / ANEXO. PARTE PAGA - R$ 1.500,00 CH.033121 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA/ DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA/ BANCARIA. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPOR TACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA DE EX TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA DE EX- TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA DE EX- TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. D/F - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,REF. A TARIFA DE EX- TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. D/F - FUNDEF 60% C/C No 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA DE EX- TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. D/F - CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA DE EX- TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCA RIA. D/F - CONVENIO SES/PEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - CONVENIO FMS C/C No 4.412-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 372.02 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No/ 309-1001 INSTALADO NO POSTO DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.850051-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 13.32 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.000018 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 12.55 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PRO GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2002. CH.033136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 2600.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | PGTO REF.A AQUISICAO DE 02 CATA VENTOS ESCOL DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL No 000795 ANEXA, DESTINA DOS A INSTALACAO EM POCOS ARTE- ZIANOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.033082-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 2600.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | PGTO REF.SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO EM DOIS CATA VENTOS/ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE / No 000109 EM ANEXO. CH.033082-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST. DE ESTRAD.V.B.E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 5253.51 | 24104614000181 | R.A.COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | C/AO PGTO PARCIAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOL HADAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME CONTRATO FIRMADO COM A PRE- FEITURA E O CONVENIO C/O MINIS TERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,/ CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS / DE No 0715 E RECIBO ANEXO. CH.850004 - CONTRA PARTIDA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 381.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS 001191 E 001192, DES TINADAS AOS SERVICOS DE REPOSI- CAO REALIZADOS NOS VEICULOS KOM- BIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. CH.045101-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 50.00 | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA | C/AO PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA/ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO / SANTANA DE PLACA MOP-2043 PER TENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 29.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA- CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A / TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME NOTA ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2003 | 56.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA- CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO/ E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA ANEXA. CH.850029-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/01/2003 | 600.00 | 04625567000104 | MAIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000186 ANEXA,DES TINADOS A SEC.DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.033079 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA DIGITACAO ATRAVES DE / MEIO MAGNETICO DA SECRETARIA M./ DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850118-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2003 | 70.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | C/AO PGTO REF.A CONFECCAO DE RE- CEITUARIOS AZUL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000036/ ANEXA, DESTINADAS AO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850045-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 001339 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO / ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH.033101-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2003 | 21.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | PGTO REF.FORECIMENTO DE COMBUSTI VEL DESCRITO NA NOTA ANEXA, DES- TINADOS AO VEICULO SANTANA PLACA MOP-2043 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.850031-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 23.40 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA- CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO/ E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA ANEXA. CH.850031-R$ 19,08 - ICMS TESOURARIA R$ 4,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2003 | 300.00 | 00040616240325 | VALDERINO OLIVEIRA PINTO | PGTO REF.A UMA AJUDA P/MELHORA- MENTO NO TEMPLO DA ASSEMBLEIA / DE DEUS LOCALIZADA A RUA PROJE- TADA 4 No 16 NESTE MUNICIPIO, / CONF. RECIBO ANEXO. CH.045103-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 360.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO DE REF. A DUAS PASSA- GENS DE ONIBUS PARA MARIA RIZO- LANIA ARAUJO FERREIRA E ROSANA/ CAMPOS FERREIRA, PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, COM A FINA LIDADE DE VIAJAR PARA A CIDADE/ DE SAO PAULO, QUANDO A PROCURA/ DE EMPREGO, CONF.RECIBO E DECLA RACAO ANEXAS. CH.850120-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2003 | 600.00 | 00001185240896 | VALDIR RODRIGUES DA CUNHA | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPORTAN DO MUDANCA DE PESSOAS CARENTE / DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PAULISTA-PE E CAMPINA GRANDE/ E AINDA TRANSPORTADO GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO CO MUNITARIO,CONF.RECIBO E DECLARA- CAO ANEXAS. LIQ.570,00 ISS 30,00 CH.033081-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CRETIDO EXTRAORDINARIO | Administração | Administração Geral | CREDITO EXTRAORDINARIO | CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E ARTEZIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 09/01/2003 | 500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MA- TERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 0470 ANEXA,DES- TINADOS AOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM POCO AMA- ZONAS NA COMUNIDADE VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO. CH.850048 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2003 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 13374.96 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EM PRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNI CIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA MENTO RET.INSS, CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA EFETUADO AO CISCO-CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONF.RECIBO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | PGTO DO SEGURO BB DO VEICULO MOD. IPANEMA GL 2.0 MPF 4P / PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCY A.DE MELO | C/AO PGTO REF.A UMA VIAGEM REALI ZADA NO VEICULO DE PLACA JDW-8982 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMA DESTE/ MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RE CEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDA- DE DE C.GRANDE, CONFORME ESPECIFI CACAO EM ANEXO. CH.850028-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PGTO REF.AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ.2.469,93 INSS 157,30 I.R. FONTE 372,77 CH.033083-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2003 | 249.96 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2003 | 2357.46 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | PGTO REF.AO CONTRATO DE LOCACAO DE No 01/2002 DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE/ DEZEMBRO/2002. CH.045102-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/01/2003 | 12916.20 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO /2002. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 288.12 | 08649451000751 | SAINODA C.E REPRESENTACOES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE No 001511, ANEXA DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE POSICAOREALIZADOS NO TRATOR / DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.045105-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 280.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | C/AO PGTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NOS SRS HELENO IMPE- RIANO, JOSE EMILIANO E LUCIA CE LESTINO DOS SANTOS, CONF.RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. CH.033084-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUIS. DE VEICULOS MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REF.A AQUISICAO DE 03 (TRES) APA RELHOS DE PRESSAO AD.ANER. (OD./ 101) METALICO-MISSOURI-CLASS FIS CAL 90.1890.92 DESCRITO NA NOTA/ FISCAL No 012421 ANEXA,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 542.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REEF.AO FORNECIMENTO DOS PRODU- TOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL DE No 012421 ANEXA, DES- TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | REST. DE P. ONDE A.F.AS.DOP.EXEC.P/INST.E.F.C.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 442.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DES- CRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 005136 E 005135 ANEXA, DESTINA- DAS AOS SERVICOS REALIZADOS NO/ PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A MA- TERNIDADE E BERCARIO. CH.033095-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 15/01/2003 | 59.00 | 00919848000119 | JOSE HUMBERTO DE QUEIROZ-ME | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE HIGIENE E LIM- PESA, DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE No 000327, ANEXA, DES- TINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.033099-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/01/2003 | 80.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MA TERIAS JORNATISTICO DE CUNHO OFI CIAL E ATOS OFICIAIS, AVISOS ETC DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF.RECI- BO ANEXO. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.033098-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2003 | 275.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | PGTO REF.A COMPRA DE FOGOS DE AR TIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDA DES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO / ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECI- BO ANEXO. CH.850046-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PGTO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/03 CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.045106-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2003 | 1187.88 | 02322271000199 | TIM | PGTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES CELU- LARES MOVEIS E FIXOS PERTEN- CENTES AO GABINETE DO PREFEI- TO E A PS DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE DEZEMBRO/2002. CH.850084-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/01/2003 | 1440.00 | 09188376000146 | DETRAN | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS REALI ZADAS COM A RENOVACAO DE EMPLA- CAMENTO DO VEICULO VW/SANTANA / 2.0 PLACA MOP-2043-PB PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO, CON FORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH.850043-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 15/01/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MEDI- COS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.033096-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2003 | 820.00 | 00052601765453 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSOS DESTINADOS AO/ SOPAO-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. CH.033097-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/01/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE RE- SIDENCIAS SITUADAS A RUA EULAM- PIA SOUSA E SILVA,PARA AS SENHO ROAS TANIA MARIA LUIZ E MARIA / GORETE SANTOS PESSOAS CARENTES/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / DEZEMBRO/2002, CONF.DECLARACOES DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. CH.033092-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2003 | 50.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO A.BARROS | C/AO PGTO REF.A PRESTACAO DE SER VICOS NA RENOVACAO DO EMPLACAMEN TO DO VEICULO SANTANA 2.0 DE PLA CA MOP-2043 PERTENCENTE AO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS No 1175 ANEXO. CH.850044-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/01/2003 | 220.00 | 35576750000190 | PEDRO PALMEIRA DA R.JUNIOR | REF.A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI TOS NA NOTA FISCAL DE No 000080, ANEXA, DESTINADAS AO DORMITORIO/ MEDICO INSTALADO NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 17/01/2003 | 400.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS DOS SITIOS CARDOSO, CACIM- BINHA E BARRA DO MINEIRO PARA / AS CIDADES DE SUME E SERRA BRAN CA-PB EM VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE DE PLACA MMQ - 3056 / TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES/ COM A FINALIDADE DE RECEBEREM / TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.380,00 ISS 20,00 CH.850010-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | REST. DE P. ONDE A.F.AS.DOP.EXEC.P/INST.E.F.C.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 17/01/2003 | 540.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No 016376 ANEXA, DESTINADOS AOS / SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO/ ONDE IRA FUNCIONAR A MATERNIDA DE E BERCARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 17/01/2003 | 700.00 | 04625567000104 | MAIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000187 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.045108 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 1974.68 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 209.38 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 900.00 | 00860560000116 | ALEXANDRE AURELIANO DE O.FARIAS | PGTO REF.SERVICOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA INDIVIDUALIZACAO DE COM PETENCIAS DP FGTS E GFIP, GERA- CAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMEN- TO DE CERTIDOES,REFERENTE DEZEM BRO/2002. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.045110-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PGTO REF.SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF.O MES DE JANEIRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ.2.280,00 ISS 120,00 CH.045109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 180.00 | 09369406000110 | AMCAP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 238.43 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 409-1083 INSTALADO NO PS DO SI- TIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.850051-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA SEGUNDA PARCELA EFETUADA AO CISCO-CONSORCIO IN TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL, CONF.RECIBO ANE- XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 012444 ANEXA, DESTINADOS / AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 525.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 013308 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR PER TENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO. CH.033102-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 599.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/01/2003 | 85.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | PGTO REF.SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA FACHA DA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.23,75 ISS 1,25 CH.033113-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/01/2003 | 87.50 | 00002730995404 | SEVERINO DE ANDRADE LIMA | PGTO REF.A COMPRA DE TIJOLOS CO MUNS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI- BO ANEXO. CH.033114-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 21/01/2003 | 25.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | PAGTO.REF.SERVICOS DE PIN- TURA E ABERTURA DE LETREI- ROS NA FACHADA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO ANEXO. LIQ. 23,75 ISS. 1,25 CH.033113 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/01/2003 | 50.00 | 00020563140453 | DORALICE BARBOSA TORREAO | C/AO PGTO REF.AO TRATAMENTO ODON TOLOGICO REALIZADO EM JOSE LEO- NALDO LEITE, PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E/ DECLARACAO ANEXOS. CH.033108-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/01/2003 | 200.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA RECUPERACAO DE SUA / RESIDENCIA CONF.RECIBO E DECLA RACAO ANEXAS. CH.033110-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/01/2003 | 91.96 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PGTO REF.AOS SERVICOS REALIZADOS NA EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE IN- DENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLA- RACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS. CH.033107-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/01/2003 | 367.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO COM DES TINO A SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, CONF. RECIBO ANEXO. CH.033109-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2003 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.RECIBO E DECLA RACAO EM ANEXO. CH.033117 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/01/2003 | 100.00 | 00082631999487 | LEVI GALDINO RAMOS | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS COM A FINALI DADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDI CA E HOSPITALAR NA CIDADE DE SER RA BRANCA, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.033116-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 21/01/2003 | 500.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULAS/ NA ESCOLA M.DE 1o GRAU MARIA / SALOME DE ALMEIDA NA CIDADE DE LIVRAMENTO NUM PERCURSO DE 60 KM IDA E VOLTA,REF.O MES DE JA NEIRO/2003. LIQ.475,00 ISS 25,00 CH.033118-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 21/01/2003 | 200.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3056, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO SITIO CARDOSO P/O SI TIO CAZUZINHA DE ONDE OS MESMO SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS / EM EDUCANDARIOS NA CIDADE DE / LIVRAMENTO-PB, REF.JANEIRO/2003 LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033119-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2003 | 785.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DOS PRODU- TOS ODONTOLOGICOS DESCRITOS NAS/ NOTAS FISCAIS DE NoS 001035 E / 001036, DESTINADOS A SEC.DE SAU- DE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANE XO. CH.045112-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUIS. DE VEICULOS MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2003 | 1980.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE 03 (TRES) AR COND.7500 BT 220V TI ME CCX DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 044496 ANEXA, DESTINADOS/ A COORDENACAO DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.850043-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/01/2003 | 60.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | C/AO PGTO REF. A UMA AJUDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE CARTEIRA DE IDENTIDADE E PROFISSIONAL / DESTE MUNICIPIO. CH.045111-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/01/2003 | 81.00 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA- CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO/ E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA DE No 0052 ANEXA. CH.045113-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2003 | 424.60 | 03624439000183 | SHOPPINHG DA ELET.COMERCIAL LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITO NA NO TA FISCAL DE No 002352 ANEXA,DES TINADOS A INSTALACAO DE POCOS AR TEZIANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CH.045115-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 24/01/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INST.DE C.CARDIOVASCULAR PARAIBA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MEDI- COS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL MARIANO DOS SAN- TOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA CH.045114-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 24/01/2003 | 17.89 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO D`AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES/ DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH.000019-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 24/01/2003 | 150.00 | 00017637465420 | LUIZ LEITE DANTAS | C/A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALI- DADE DE FAZER TRATAMENTO DE / SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB CONF.DECLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. CH.850047-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 24/01/2003 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.C.P/IMPRESSORA LTDA | PGTO REF.A RECICLAGEM DE CARTU- CHOS PERTENCENTES AO GABINETE / DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.No 001696 EM ANEXO. CH.850050-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 24/01/2003 | 1000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. AOS SERVICOS DE EXECUCAO NA / CONSTRUCAO DE 330 MTS.DE ESGO- TOS SENDO: 38 MTS.NA RUA NES- TOR DE ANDRADE BORBA,150 MTS. NO CONJ.GENIVAL A.DE QUEIROZ E 142 MTS NA RUA JOAO DA SILVA / ALMEIDA NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. No 0011 EM ANEXO. CH.850085 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/01/2003 | 50.00 | 09307232000161 | POSTO BETANIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850049-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/01/2003 | 30.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA GERSONITA SILVA EM UMA MOTO PLA CA MMX-6690 DO SITIO CARDOSO PA RA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2002. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033105-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/01/2003 | 10.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUS- TIVEL DESCRITO NA NOTA ANEXA,DES TINADO AO VEICULO SANTANA DE PLA CA MOP-2043 PERTENCENTE AO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CH.850049-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/01/2003 | 30.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE A SRA. MARIA / DAS DORES DOS SANTOS, LOCALIZA- DA A RUA JOAO DA S. ALMEIDA NES TE MUNICIPIO, REFERENTE O MES / DE DEZEMBRO/2002. CH.033103-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/01/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA/ ANTONIO M. DE FARIAS PARA O SR. INACIO PEREIRA FILHO, REF.O MES DE JANEIRO/2003. CH.033137-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/01/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA FUN CIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2003. CH.033134-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 28/01/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA RESIDENCIAL SITUA- DA A RUA ANTONIO M. DE FARIAS / P/O SR. INACIO PEREIRA FILHO,RE FERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.033137-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 28/01/2003 | 500.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/03 LIQ.461,75 INSS 38,25 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/01/2003 | 680.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI- CPIO, REF.O MES DE JANEIRO/03. LIQ.627,96 INSS 52,04 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 28/01/2003 | 34.50 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA GAMENTO DE ENERGIA, CONFORME DE- CLARACAO DO BENEFICIADO EM ANEXO CH.033138-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/01/2003 | 285.00 | 00016016114472 | JOSE JONAS DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/FAZER UMA VIA- GEM A SAO PAULO COM O OBJE- TIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA SUA ESPOSA MA- RIA DE LOURDES,CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.033135 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/01/2003 | 860.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | PAGTO.DE VIAGENS REF.AO CON- TRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZG-1207, PARA TRANSPORTE D'AGUA DO SI TIO FRANCO DESTE MUNICIPIO / PARA AS LOCALIDADES: PEDRA LAVRADA,ROCADO DE FORA,SIMAO LOPES,ALGODAO E IMPUEIRA FUN DA,REF.JANEIRO/2003,CONF.RE- CIBO ANEXO. LIQ. 817,00 ISS. 43,00 CH.033123 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2003 | 780.00 | 00012267678420 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS DESTA CIDADE PARA AS CO MUNIDADES: BRITO,SALAO,IMPOE- IRA FUNDA,BONOME TRANSPORTAN- DO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PA RA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NAS COMUNIDADES ACIMA CITADA,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 741,00 ISS. 39,00 CH.033124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 28/01/2003 | 1150.00 | 00003436151424 | JEFFERSON R.DO N.P.DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. LIQ.1.062,02 INSS 87,98 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 28/01/2003 | 22.52 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR LOTADO NA/ SECRETARIA DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE JANEIRO/2003. CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/01/2003 | 382.82 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/01/2003 | 7600.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA. LIQ.7.018,60 INSS 581,40 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 28/01/2003 | 200.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE/ SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003 LIQ.184,70 INSS 15,30 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/01/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IR. 41,55 CH.033125-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2003 | 200.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.184,70 INSS 15,30 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/01/2003 | 5138.16 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.4.733,09 INSS 405,07 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/01/2003 | 146.38 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/01/2003 | 2530.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.2.336,40 INSS 193,60 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2003 | 300.00 | 00007857128449 | RENATO GOMES DE ARAUJO | C/A GRATIFICACAO QUANDO EM DILI GENCIAS POLICIAIS REALIZADAS / NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/ DE JANEIRO/2003. CH.033133-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/01/2003 | 1347.52 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES E FIXOS PERTEN- CENTES AO GABINETE DO PREFEITO/ E PS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003. CH.850086-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 28/01/2003 | 326.54 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. CH.000070-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/01/2003 | 10450.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2003, CONFOR- ME FOLHA DE PAGTO ANEXA. LIQ.9.650,50 INSS 799,50 CH.000068-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/01/2003 | 3410.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2003, CONFOR- ME FOLHA DE PAGTO ANEXA. LIQ.3.149,01 INSS 260,99 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2003 | 551.74 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILOS ME- NORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEI- RO/2003. CH.000068 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2003 | 1400.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.1.292,90 INSS 107,10 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2003 | 765.72 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003. CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/01/2003 | 6890.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.6.362,91 INSS 527,09 CH.000070-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2003 | 600.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.548,10 INSS 51,90 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 28/01/2003 | 5810.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO PSF NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.4.510,80 INSS 171,77 IR 1.127,43 CH.033131 R$ 1.510,80 FPM CH.850047 R$ 3.000,00 CONVENIO PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 28/01/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.1.506,50 INSS 171,77 IR 41,73 CH.033127-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/01/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003 LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033126-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/01/2003 | 2000.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE JANEIRO/2003. CH.850044-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/01/2003 | 950.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.871,82 INSS 78,18 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/01/2003 | 2280.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.1.998,40 INSS 171,77 IR. 109,83 CH.033132-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/01/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.4.511,10 INSS 171,77 IR. 1.047,13 CH.033130 R$ 1.511,10 FPM CH.850048 R$ 3.000,00 CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/01/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.1.505,40 INSS 171,77 IR 22,83 CH.850046-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 28/01/2003 | 135.12 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REFERENTE O MES DE JANEI RO/2003. CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/01/2003 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTA- DOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE O MES DE JANEI RO/2003. CH.850044-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/01/2003 | 2940.00 | 00007207255420 | ADERVAL F.DOS SANTOS E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE O MES DE JANEIRO/2003,CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA. LIQ.2.715,09 INSS 224,91 CH.033122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/01/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF REF. O MES / DE JANEIRO/2003, CONFORME CON- TRA CHEQUE ANEXO. LIQ.1.500,20 INSS 171,77 IR 78,03 CH.850045-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/01/2003 | 1710.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.1.498,00 INSS 171,77 IR.40,23 CH.033128-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 28/01/2003 | 550.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS MECANI COS REALIZADOS NO VEICULO ONI BUS DE PLACA MMZ-2391 PERTEN- CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 522,50 ISS. 27,50 CH.033129 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2003 | 6348.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 000776,/ 000778, 000779 E 000777, DES- TINADOS AOS VEICULOS FIAT/UNO PLACA MMP-4241, AMBULANCIAS,/ PARATI, IPANEMA, SAVEIRO, VE- RANEIO E CAMIONETA A-10 PLACA MMU-7131, PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.033139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/01/2003 | 3930.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS 000768, 000771 E 000770 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS MITSUBIHI L-300 KOM- BIS,ONIBUS E CAMIONETA F.1000 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. CH.033139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2003 | 200.52 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 409-1083 INSTALADO NO PS DO SI- TIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO,/ REF. O MES DE NOVEMBRO/2002. CH.850051-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2003 | 412.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE No 000775 ANE- XA, DESTINADOS AO VEICULO DA/ EMATER, CONFORME CONVENIO. CH.033139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/01/2003 | 1623.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 000774, ANEXA DESTINADOS AO VEICULO SAN- TANA PLACA MOP-2043, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. CH.033139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2003 | 35.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE 01 TECLADO PS/2, PARA SER INSTALA- DO NO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRITO NA/ NOTA FISCAL DE No 001614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2003 | 3540.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS NoS 000773 E 000769, DES TINADOS AO VEICULO CAMINHAO E TRATOR DA LIMPESA PUBLICA DES TE MUNICIPIO. CH.033139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2003 | 3484.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA/ NOTA FISCAL No 000772 ANEXA,/ DESTINADOS AO TRATOR PERTEN- CENTE A SEC. DE AGRICULTURA,/ DESTE MUNICIPIO. CH.033139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/01/2003 | 17.07 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2002. CH.033136-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/01/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI PIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CH.033136-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 1320.00 | 02562907000170 | T.ALCANTARA GONCALVES | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 000322 ANEXA,DESTINADO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, / CONFORME DECLARACOES ANEXAS. CH.033140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 185.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ.E MOTORES LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 011322, DESTINADO AOS POCOS / ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.045118-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 560.89 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 59.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 178.78 | 04617230000155 | PAPELARIA E C.COPIFAX LTDA | C/AO PGTO REF.A COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AOS BALANCETE MENSAIS REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003 E / AINDA OUTROS DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/ FISCAL DE SERVICOS No 00128 E / RECIBO ANEXO. CH.045117-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DOS PRDOUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No/ 1388, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA TERCEIRA PARCELA EFETUADO AO CISCO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI/ OCIDENTAL, CONF. RECIBO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2003 | 2100.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | C/AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME / NOTA FISCAL DE SERVICOS No0115/ ANEXA. LIQ.1.995,00 ISS 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/01/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2003, CON FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL / DE No 0820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 296.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA, CONFOR- ME DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 001048 ANEXA, DESTINADA A MARIA JOVENTINA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAO DA BENE- FICIADA EM ANEXO. CH.045121-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/01/2003 | 840.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E END.DIGESTIVA LTDA | C/AO PGTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES QUE SAO / ASSISTIDOS POR ESSA PREFEITURA,/ CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXAS CH.045119-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/02/2003 | 170.33 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No/ 309-1002, ONDE FUNCIONA A COORDE NACAO DO PSF NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. CH.850121-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/02/2003 | 203.71 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No/ 309-1001, INSTALADO NO POSTO DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003. CH.850121-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA EXTRA- TO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F CONVENIO PMSJC/FMS C/C No 4.412-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA EXTRA- TO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F-CONV.PMSJC/PAB C/C No58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,REF.A TARIFA EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F-CONVENIO PMSJC/SES/PEA C/C No 7.053-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 03/02/2003 | 540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No. 001382 ANEXA, DESTINADOS AO VEI CULO AMBULANCIA IPANEMA PERTEN- CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. CH.045147-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRA- TO COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDEF C/No 58.027-9 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/02/2003 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No. 001383 ANEXA, DESTINADOS AOS / VEICULOS KOMBIS PERTENCENTES A/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CH.045147-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 03/02/2003 | 680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No. 001381 ANEXA, DESTINADOS AO VEI CULO SANTANA DE PLACA MOP-2043, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.045147-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUIS. DE VEICULOS, MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/02/2003 | 20700.00 | 10848372000126 | MEIRA LINS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR OCOR- RER COM O PAGAMENTO PELA AQUI- SICAO DE UM VEICULO DE PASSA- GEIROS MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOLF 1.6 ANO E MOD.DE FABRICA- CAO 2002/2003 NO TOTAL DE R$ 39.200,00 (-) VALOR DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM TIPO SANTA NA DE PLACA MOP-2043-PB- NO VA LOR R$ 18.500,00-PERMUTA CON- FORME LEI,CONF.NOTA FISCAL No 0221799 ANEXA,DEST.AO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTORIZADO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRA TO COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F-DIVERSOS C/No 4.084-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA EXTRA- TO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F- C/No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA EXTRA- TO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F-ITR C/No 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TARIFA EXTRA- TO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTA COES LEI 87/96 C/C No 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF. A TARIFA EXTRA TO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F-FUNDO ESPECIAL - 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 03/02/2003 | 1300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001380 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO. CH.045147-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/02/2003 | 700.00 | 00027253678400 | IVONILDE MEIRA DE QUEIROZ | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA/ FILHA COM INSUFICIENCIA RENAL / HOSPITALIZADA EM UM DOS HOSPI- TAIS DO RECIFE-PE, CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.033146-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/02/2003 | 248.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE 08(OI- TO) GLP 13KG DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE No 000703 ANEXA, DESTI NADOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALIME TACAO A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO. CH.033143-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 04/02/2003 | 61.00 | 01085021000110 | JOAO EDNALVA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SENHOR / PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SUA / EQUIPE DE ASSESSORES, QUANDO EM/ VIAGENS A TRATO DE ASSUNTOS DA / EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE / No 12298 EM ANEXO. CH.850089-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 04/02/2003 | 50.00 | 02380719000120 | WALLACE SOARES FORMIGA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MOP-2043 PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. CH.850088-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 04/02/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL NA ANTERO TORREAO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTA/ CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/02 CH.033145-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 04/02/2003 | 1233.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEICOES A PES- SOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO, PRESTAR SERVICOS A ESTA EDILI- DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.033144-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 04/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DO ARMAZEM LOCALIZADO NA RUA SEVERINO A.DE ARAUJO, ONDE FUNCIONA O DEPOSI- TO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MU- NICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOS- TO A DEZEMBRO/2002. CH.033141-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 04/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UM ARMA- ZEM LOCALIZADO NA SEVERINO A. DE ARAUJO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2003. CH.033141-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 05/02/2003 | 218.00 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | C/AO PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES / AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO P/MUNI CIPA/PEAA, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. CH.850025-CONV.PMSJC/LIQ.201,33 SES/PEAA-7.053-X INSS. 16,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 05/02/2003 | 540.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE No 016364 ANEXA, DESTINADOS / AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA RE DE DE ESGOTO NA SEDE. CH.045125-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 06/02/2003 | 262.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 000584, DESTINADOS A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850050-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 06/02/2003 | 1745.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 000583, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OBS/SENDO ESTE O COMPLEMENTO DO/ EMPENHO PAGO COM CHEQUE No000013 DO CONVENIO PMSJC/PNAE. CH.033147-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 06/02/2003 | 846.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL DE No 1242 ANEXA, DES- TINADAS AOS SERVICOS DE REPO- SICAO REALIZADOS NO VEICULO / F.1000 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH.045127-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 06/02/2003 | 973.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL DE No 000583 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO O RESTANTE DESTA NOTAPAGO COM RE- CURSOS DO FPM -CHEQUE 033147. CH.000013-CONVENIO PMSJC/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 06/02/2003 | 92.00 | 12917753000145 | HELENEIDE DE OLIVEIRA FREITAS | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONF.NOTA ANEXA. CH.045128-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 06/02/2003 | 80.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DE REVESTI MENTO FUME PARA O VEICULO GOLF,/ PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DES- CRITO NA NOTA FISCAL DE No002474 E RECIBO ANEXO. CH.045129-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 06/02/2003 | 1678.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 000582, DESTINADOS AO SOPAO / PROGRAMA DE ALIMENTACAO PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.045126-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 06/02/2003 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DE UMA GRA XEIRA COBEL 7KG, DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE No 013528, DESTINA- DO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEI- TURA. CH.045130-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 06/02/2003 | 720.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/AO PGTO PELA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR 5,2 X 25 SCHULER / DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No/ 013529, DESTINADO AO ALMOXARI- FADO DESTA PREFEITURA. CH.045130-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 07/02/2003 | 276.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | C/AO PGTO REF.A EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 5605/ E DECLARACOES DOS BENEFICIADOS / ANEXAS. CH.045124-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 07/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LAVA JATO IDEAL | PAGTO.REF.A LAVAGEM COMPLETA INCLUINDO POLIMENTO CRISTALI ZADO DO VEICULO SANTANA DE / PLACA MOP-2043, COR CINZA,/ CONF.RECIBO ANEXO. CH.850087 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/02/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/AO PGTO DOS SERVICOS PRESTA- DOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB POR MEIO MAGNETICO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850051-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | C/AO PGTO DO SEGURO BB DO VEICU- LO MOD.IPANEMA GL 2.0 MPF 4P PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 1a PARCELA EFETUA DO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN- TAL, CONF. RECIBO ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 636.12 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REPASSADO A SES FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CH.850052-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 130.07 | 09188376000146 | DETRAN | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS REALI- ZADAS COM RENOVACAO DO EMPLACA- MENTO DO VEICULO CAMIONETA/CABI- NE DUPLA DE PLACA MMU-7131-PB, / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANE XOS. CH.045135-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 90.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO A.BARROS | C/AO PGTO REF.AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GM/CHEVROLET A 10/ CUSTOM DE PLACA MMU-7131, COR BRANCA, ANO 89/90, CHASSIS / 9BG258NFK0011808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. CH.045136-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 190.00 | 09369877000129 | JOSE ALVES TOMAZ FILHO | C/AO PGTO PELA COMPRA DE 02 BATE RIAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOM BIS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE No 000206 E RECIBO ANEXO. CH.045131-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 77.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | C/AO PGTO PELOS SERVICOS DE MO- TOR DE PARTIDA DO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CON FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL / DE SERVICOS No 07818 E RECIBO / ANEXO. CH.045132-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PGTO REF.AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.2.502,70 INSS 171,77 IRRF.325,53 CH.033148-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 90.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO A.BARROS | C/AO PGTO DO EMPLACAMENTO DO VEI CULO VW/GOLF TRIP, DE PLACA MOV- 2392, COR PRETA, ANO 02/03, CHAS SIS 9BWAA01J534045186, PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.045136-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSORA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.850091-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 49.46 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRE FEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH.033150-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 12939.15 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EM- PRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNI- CIPIO, REF.A JANEIRO/2003. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO RET/INSS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 2837.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE/ ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 300.85 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 8.08 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA AGENTE JO- VEM NESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE JANEIRO/2003. CH.033150-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 11/02/2003 | 150.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSE | C/AO PGTO PELA COMPRA DE OCULOS CORRETOR COM LENTE DE GRAU, PA- RA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No000364 E RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.033209-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 12/02/2003 | 296.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESCRITA NA NO TA FISCAL No 001068 ANEXA, PARA/ ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF.DECLARACAO DO BENE CIADO EM ANEXO. CH.045133-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/02/2003 | 495.00 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | C/AO PGTO DE 3.300 PAES DESTINA- DOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. CH.033153-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/02/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/ DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA / RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS, / CONF. RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850095-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/02/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONF. RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.033154-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST. DE CIST. P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 12/02/2003 | 252.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 005190,DESTINADO A CONS TRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNI CIPIO. CH.033158-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/02/2003 | 100.00 | 00067429980406 | ANTONIO AIRES DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM / PARA SEU FILHO JOAO ADEMIR AI- RES DA SILVA COM A FINALIDADE/ DE CONSEGUIR EMPREGO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME RECI- BO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850093-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/02/2003 | 200.00 | 00002523401401 | ANA PAULA DE A.FERREIRA | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO SEU MARIDO, CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850052-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 12/02/2003 | 20.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850094-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 12/02/2003 | 50.00 | 00099146037420 | MARIA EDITE DE FARIAS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CON- FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO CH.850092-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 12/02/2003 | 30.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | C/AO PGTO DE LOCACAO DE UMA PE- QUENA CASA LOCALIZADA NA RUA EU LAMPIA SOUZA E SILVA ONDE RESI- DE A SRa MARIA DAS DORES SANTOS CONF.DECLARACAO ANEXA,REF.O MES DE JANEIRO/2003. CH.033152-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 12/02/2003 | 660.00 | 00012267678420 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | C/AO PGTO DE VIAGENS DESTA CIDA- DE PARA O SITIO PONTALEAO,RIACHO DO CIPO, RIACHO FUNDO E C.GRANDE TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES,CONF.DECLARACAO DOS BE- NEFICIADOS EM ANEXOS. LIQ.627,00 ISS 33,00 CH.033160-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 12/02/2003 | 180.00 | 00095289275487 | CLINICA JOSE P.BRANDAO | C/AO PGTO REF.A REALIZACAO DO EXAME AUDIOMETRIA DO TRONCO / CEREBRAL (BERA) NO MENOR JEF- FERSON LEITE DEODATO, CONFOR- ME ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH.045134-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/02/2003 | 726.88 | 05151149000195 | M.F.QUEIROZ | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL C`` DESCRI- TO NA NOTA FISCAL No 000002, / DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS, URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.033157-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 12/02/2003 | 209.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | C/AO PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICU- LOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.198,55 ISS 10,45 CH.033155-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/02/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO 23, CENTRO NESTA CI- DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE DE DA PREFEITURA,REF.O MES DE JANEIRO/2003, CONF.CONTRATO / DE LOCACAO ANEXO. CH.045138-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 12/02/2003 | 255.13 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO A.BARROS | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS REALI- ZADAS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOLF TRUP, PLACA MOU-2392 PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. NOTA FISCAL No 1200 ANEXA. CH.045137-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 12/02/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA- DAS NA MOTO PLACA KIM-4874, CON- DUZINDO A PROFESSORA MARIA DAS / DORES FRANCA PARA FAZER PROVAS / NO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME ES PECIFICACAO EM ANEXO. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033175-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 12/02/2003 | 64.00 | 00004565847493 | JOAO PAULO MORAIS DE SOUZA | C/AO PGTO DE VIAGENS EM UMA MOTO PLACA MMZ-3122, CONDUZINDO O ES- TUDANTE DIEGO MORAIS DE SOUZA DO SITIO SERRA DA PELADA P/A CIDADE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULA/ NA EEEFM,BARTOLOMEU MARACAJA, DU RANTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.60,80 ISS 3,20 CH.033159-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 12/02/2003 | 200.00 | 00009531384886 | WILSON BARROS DE SOUZA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO MOTORISTA NO SETOR / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033151-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 13/02/2003 | 84.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO REF.A COLOCACAO DE 12 METROS DE GESSO NA SALA DO GABI NETE DO PREFITO, CONFORME RECI- BO ANEXO. CH.033161-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 13/02/2003 | 80.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MA TERIAS JORNALISTICAS DE CUNHO / OFICIAL E ATOS OFICIAIS, AVISOS, E ETC, DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA NO MES DE JANEIRO/2003. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.850097-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GECILDA O. DA SILVA CERAMICA | C/AO PGTO PELA COMPRA DE MANIL- HAS COMUM DE 150 MM, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.045140-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 14/02/2003 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE PE CAS PARA OS SERVICOS DE REPOSI- CAO REALIZADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA CONF.ESPECIFICA A NOTA FISCAL / No 013540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 16/02/2003 | 63.25 | 00000000000000 | POSTOS SAO SEBASTIAO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU- LO CAMIONETE PLACA MMV-7131 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. CH.033163-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/02/2003 | 117.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | C/AO PGTO PELA COMPRA DE MATE- RIAIS ESPORTIVO DESTINADO A E- QUIPE DE FUTEBOL DE SALAO DA / SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DES CRITO NA NOTA FISCAL No 005015 E RECIBO ANEXO. CH.033202-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/02/2003 | 76.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 013549 DESTINADO AOS / SERVICOS DE REPOSICAO REALIZA- DOS NO TRATOR PERTENCENTE A / SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO. CH.045141-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/02/2003 | 492.90 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PASSA- GENS NO TRCHO SAO PAULO/RIO DE / JANEIRO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PROCURA DE EMPREGO, CONF.RECIBO E DECLA- RACOES ANEXAS. CH.045142-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 18/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO SIQUEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONFECCAO DE PROTESES/ DENTARIAS DESTINADAS A ATENDER/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF.ESPECIFICACAO EM ANE- XO. LIQ.285,00 ISS 15,00 CH.033172-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 18/02/2003 | 1320.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DES- TINADA AO PREPARO DO SOPAO, / CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL/ No 000586, ANEXA. CH.033170-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 18/02/2003 | 100.00 | 00005462808461 | CRISTIANE CHELLY DE A.SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANE XOS. CH.033171-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 18/02/2003 | 100.00 | 00005179795435 | KATIA JOSILMA A.PEDROSA | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA COM A FINALIDADE DE CON SEGUIR TRABALHO, CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.033169-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 18/02/2003 | 70.00 | 00001185240896 | VALDIR RODRIGUES DA CUNHA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSA- GEM P/SAO PAULO COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR TRABALHO, CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.033164-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 18/02/2003 | 80.00 | 00068418361468 | JOSE SEBASTIAO FILHO | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANE XOS. CH.033176-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/02/2003 | 60.00 | 00000869819860 | CICERO ALVES DE SOUZA | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANE XOS. CH.033168-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 18/02/2003 | 25.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MA- NOEL ALBINO DE FARIAS, CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.033167-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/02/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | C/AO PGTO DE LOCACAO DE 02 CASAS LOCALIZADAS A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA ONDE NAS QUAIS RESIDEM / TANIA MARIA DE QUEIROZ E MARIA / GORETH SANTOS, REF. AO MES DE JA NEIRO/2003. CH.033178-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 18/02/2003 | 100.00 | 00054836050472 | ADELMO FERREIRA DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DE QUATRO PO- COS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES/ PELADA,GURITA, VIVEIRO EBRITO,/ DESTE MUNICIPIO, CONF.ESPECIFI- CACAO EM ANEXO. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.033173-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 18/02/2003 | 400.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS NO VEICULO PLACA MMO-7794,/ TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONS TRUCAO PARA VARIAS LOCALIDADES/ NESTE MUNICIPIO. LIQ.380,00 ISS 20,00 CH.033179-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 18/02/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS NA MOTO PLACA FD-652, CONDU ZINDO A PROFESSORA JAQUELINE / LEITE LOPES, PARA FAZER PROVAS/ NO CRUSO DE PEDAGOGIA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033174-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 18/02/2003 | 700.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO DE 14 VIAGENS, REF.AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO/ CAMINHAO PLACA MZG-1207 P/TRANS PORTE D`AGUA DO SITIO FRANCO / DESTE MUNICIPIO, P/OS GRUPOS ES COLARES DAS LOCALIDADES DE PE- DRA LAVRADA, ROCADO DE FORA, PE RICO, RETIRO, SIMAO LOPES, ALGO DAO E IMPOEIRA FUNDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.670,00 ISS 30,00 CH.033166-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 18/02/2003 | 218.00 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | C/AO PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES / AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO PREFEI TURA MUNICIPAL/PEAA, REF.AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. LIQ.201,33 INSS 16,67 CH.850026-CONV.PMSJC/SES/PEAA. C/C No 7.053-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 18/02/2003 | 140.00 | 00082631999487 | LEVI GALDINO RAMOS | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NO SITIO PEDRA LAVRA DA PARA RECEBER ASSISTENCIA ME- DICA E HOSPITALAR NAS CIDADES / DE SERRA BRANCA E SUME,CONF.RE- CIBO DE QUITACAO E DECLARACAO / ANEXAS. LIQ.133,00 ISS 7,00 CH.033180-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 18/02/2003 | 218.00 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | PAGTO.AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI/PEAA EM CONVEN- NIO PREFEITURA MUNICIPAL/PEAA REF.JANEIRO/2003,CONF.FOLHA / ANEXA. LIQ. 201,33 INSS.16,67 CH.850026 - CONV.PMSJC/SES/ PEAA C/C 7.053-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 18/02/2003 | 200.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE DI VULGACAO DE NOTICIAS, EDITAIS E TODOS OS ATOS QUE SE FIZEREM NE CESSARIO AS MATERIAS DO MUNICI- PIO NO PROGRAMA ``VAQUEIRO CAVA- LO E GADO`` REALIZADO NA RADIO / DA CIDADE DE SUME, CONF.NOTA FIS CAL No 000022 ANEXA. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033177-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST. DE CIST. P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 19/02/2003 | 360.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE No 016717 ANEXA, DESTINADOS / AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE / CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 19/02/2003 | 263.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | C/AO PGTO REF.A EXAMES LABORATO RIAIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 5607 ANEXAS, REALIZADOS EM / PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI PIO, CONF.DECLARACOES ANEXAS. CH.045143-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/02/2003 | 1462.00 | 02562907000170 | T.ALCANTARA GONCALVES | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL No 000327, PARA SER DOADA/ A PESSOAS CARENTES DO MUNICI- PIO, CONF.RECIBO E DECLARACAO/ ANEXA. CH.033182-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 476.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS NoS 013575 E 013576,DES TINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.045149-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/02/2003 | 1100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS GRA- FICOS PRESTADOS NA CONFECCAO / DOS MATERIAIS DESCRITO NA NOTA/ FISCAL DE SERVICOS No 000065, / DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRA- CAO, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850099-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/02/2003 | 180.00 | 09369406000110 | AMCAP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/02/2003 | 900.00 | 00860560000116 | ALEXANDRE AURELIANO DE O.FARIAS | C/AO PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOL HA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZA- CAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E / GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E / FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REFE- RENTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.045145-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TECNI COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVE- REIRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ.2.280,00 ISS 120,00 CH.045144-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/02/2003 | 393.28 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 409-1083, INSTALADO NO PS DO SI- TIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. CH.850121-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 69.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADOS AO SR. PRE- FEITO E ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONF.NOTA ANEXA. CH.045148-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/02/2003 | 154.10 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTE / ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/02/2003 | 1453.32 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTE / ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/02/2003 | 2581.00 | 04625567000104 | MAIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 000191, DESTINADO AO SE- TOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. CH.045146-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/02/2003 | 100.00 | 03461131000164 | ESCOLA DE ENF.S.V.DE PAULA | PAGTO.REF.A PRIMEIRA MENSALI DADE DA ALUNA JUSSARA SUENIA A.DA COSTA DO CURSO TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES / CLINICAS NO TURNO NOITE COM DURACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850098 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 900.00 | 08520173000142 | GRAFICA UNIAO LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS GRA- FICOS PRESTADOS NA CONFECCAO / DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS No 024870, / DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE/ MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850053-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/02/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 2a PARCELA EFE- TUADO AO CISCO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI / OCIDENTAL, CONF. RECIBO ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/02/2003 | 80.00 | 02746136000170 | EQUIPADORA NOVO MILENIUM LTDA | C/AO PGTO PELA COLOCACAO DE RE- VESTIMENTO A 20% NA SALA ONDE / FUNCIONA A COORDENACAO DO PSF,/ DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE / 2.94M2, CONF. DESCRITO NA NOTA/ FISCAL No 000045 E RECIBO ANEXO CH.850124-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST. DE CIST. P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/02/2003 | 360.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA/ DE No 016739 DESTINADOS AOS / SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CIS TERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/02/2003 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFE- RENTE A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL DE No 013592, ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR PER- TENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/02/2003 | 70.00 | 00033939560430 | HERMANO BATISTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFE- RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA/ INSTALACAO ELETRICA E COLOCACAO/ DE FECHADURAS ELETRICAS NO PRE- DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 24/02/2003 | 120.00 | 24105256000121 | GENIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | C/AO PGTO PELA COMPRA DE MERCADO RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 000101, DESTINADO AO VEICULO/ AMBULANCIA ELBA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH.033185-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/02/2003 | 430.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No/ 001488 ANEXA, DESTINADO AO VEI- CULO KOMBI PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.033184-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/02/2003 | 315.28 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003 CH.000071-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 25/02/2003 | 6490.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA AUXILIARES DE SERVI COS, SECRETARIAS, MOTORISTA, / SERVENTE E SUB-SECRETARIA LOTA DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2003. LIQ.5.993,51 INSS 496,49 CH.000071-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 25/02/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVE- RINO APRONIANO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II,/ REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033198-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/02/2003 | 30.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGEM DO SITIO CARDOSO PARA ESTA CIDADE, TRANS PORTANDO A PROFESSORA MARIA GER SONITA DA SILVA COM A FINALIDA- DE DE ASSISTIR AULA NA UNIVERSI DADE VALE DO ACARAU NA CIDADE / DE MONTEIRO. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033203-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 25/02/2003 | 540.48 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.000069 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 25/02/2003 | 10350.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSI NO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE FEVEREIRO/2003. LIQ.9.558,14 INSS 791,86 CH.000069-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 25/02/2003 | 731.94 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/02/2003 | 3810.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.3.518,41 INSS 291,59 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 25/02/2003 | 1400.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.1.292,90 INSS 107,10 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 25/02/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REF.O MES / DE FEVEREIRO/2003,CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ.1.500,20 INSS 171,77 IRRF.78,03 CH.850057-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 25/02/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.1.505,40 INSS 171,77 IRRF.22,83 CH.850058-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/02/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/03 LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033196-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 25/02/2003 | 2000.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO COMO AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.850059-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 25/02/2003 | 2280.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.1.998,40 INSS 171,77 IRRF. 109,83 CH.033195-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/02/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2003. LIQ.2.024,35 INSS 171,77 IRRF. 103,88 CH.033193-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 25/02/2003 | 1150.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.1.056,52 INSS 93,48 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 25/02/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA-PSF DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE FEVEREIRO/03. LIQ.4.511,10 INSS 171,77 IRRF.1.047,13 CH.033192-R$ 1.511,10 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 25/02/2003 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTA- DOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/2003. CH.850059-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 25/02/2003 | 2940.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.2.715,09 INSS 224,91 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 25/02/2003 | 135.12 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/02/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.1.506,50 INSS 171,77 IRRF.41,73 CH.033191-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/02/2003 | 5810.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO PSF, NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE FEVEREIRO/03. LIQ.4.510,80 INSS 171,77 IRRF.1.127,43 CH.033194-R$ 1.510,80 FPM CH.850056-R$ 3.000,00 CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 25/02/2003 | 300.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | C/AO PGTO DE VIAGENS DESTA CO- MUNIDADE PARA A CIDADE DE SER- RA BRANCA E SUME-PB, TRANSPOR- TANDO PESSOAS PARA RECEBEREM / TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI- TAIS DAS REFERIDAS CIDADES,CON FORME RECIBO E DECLARACOES ANE XAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/03 LIQ.285,00 ISS 15,00 CH.033199-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUIS. DE VEICULOS MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/02/2003 | 330.00 | 02641457000100 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE UM APARELHO FISIOLAR VIBROTERAPICO BI VOLT TERAPEUTICO DESTINADO / AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. CH.850060-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 25/02/2003 | 2000.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.FEVEREIRO/2003. CH.850059 -CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/02/2003 | 600.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE O MES DE FEVEREIRO/03. LIQ.548,10 INSS 51,90 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/02/2003 | 163.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF.O MES DE JANEIRO/2003 CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.033201-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 25/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO S. DA SILVA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADOS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILI DADE. CH.850123-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 25/02/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITA DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEV/2003. LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IRRF 41,55 CH.033190-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 25/02/2003 | 200.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.184,70 INSS 15,30 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/02/2003 | 300.00 | 00007857128449 | RENATO GOMES DE SOUZA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOR TE E ALIMENTACAO QUANDO DO / DESLOCAMENTO PARA ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE PRESTAR / SERVICOS COMO DELEGADO, REFE- RENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 CH.033197-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 25/02/2003 | 5.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 409-1083 INSTALADO NO PS DO SI- TIO CAZUZINHA CONF.FATURA ANEXA REF.O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.850122-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 25/02/2003 | 850.00 | 00040330753487 | JOSE MIRANDA DE QUEIROZ | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE / SAUDE, 01 (UMA) P/MONTEIRO E / UMA PARA SERRA BRANCA COM A SE CRETARIA DE EDUCACAO COM A FI- NALIDADE DE PARTICIPAR DE REU- NIOES, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.807,50 ISS 42,50 CH.033188-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 25/02/2003 | 157.64 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RE FERENE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 25/02/2003 | 3130.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2003. LIQ.2.884,50 INSS 245,50 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 25/02/2003 | 4338.16 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.4.000,29 INSS 337,87 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 25/02/2003 | 19.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PGTO DE LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / No 409-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA CONF.FATURAS / ANEXAS, REF.OS MESES DE JANEI- RO E FEVEREIRO/2003. CH.850122-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 25/02/2003 | 371.56 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 25/02/2003 | 200.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/03 LIQ.184,70 INSS 15,30 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 25/02/2003 | 7600.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/03 LIQ.6.851,88 INSS 581,40 FALTAS 166,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/02/2003 | 560.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO DA 2a PARCELA REFEREN TE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA / REPOSICAO DE 180ML DE CALCAMEN- TO NAS RUAS NESTOR DE ANDRADE / BORBA, JOAO DA SILVA BARBOSA E CONJUNTO GENIVAL AIRES DE QUEI- ROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS / DE No 0014 E RECIBO ANEXO. LIQ.532,00 ISS 28,00 CH.033200-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/02/2003 | 790.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO DA 1a PARCELA REFEREN TE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA / REPOSICAO DE 180ML DE CALCAMEN- TO NAS RUAS NESTOR DE ANDRADE / BORBA, JOAO DA SILVA ALMEIDA E CONJUNTO GENIVAL AIRES DE QUEI- ROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL No 0013 E RE- CIBO ANEXO. LIQ.750,50 ISS 39,50 CH.033189-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 25/02/2003 | 22.52 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO/ MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 25/02/2003 | 1050.00 | 00003436151424 | JEFFERSON R.DO N.P.DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2003. LIQ.969,67 INSS 80,33 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 25/02/2003 | 500.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO/ MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ,461,75 INSS 38,25 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 25/02/2003 | 680.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.627,96 INSS 52,04 CH.033187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/02/2003 | 100.00 | 00045301565400 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM / PARA O RIO DE JANEIRO PARA SEU FILHO COM A FINALIDADE DE CON- SEGUIR EMPREGO, CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.033204-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 26/02/2003 | 160.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | C/AO PGTO REF.A EXAMES REALIZA- DOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL No 0281 ANEXA. CH.045151-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 26/02/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UMA PEQUENA CASA LOCALIZADA A RUA/ ANTONIO MOURA DE FARIAS, NESTA CIDADE ONDE RESIDE O SR.INACIO PEREIRA FILHO, CONF.RECIBO E / DECLARACAO ANEXAS. CH.033205-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/02/2003 | 10000.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CON TRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA REF.SERVICOS DE TERRAPLENA- GEM E PAVIMENTACAO COM IMPLANTA CAO DE MEIO FIO EM PARALELEPIPE DOS DAS RUAS PROJETADAS DOS CA- TITOS E DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 0030 E RECIBO EM ANEXO. LIQ.9.800,00 ISS 200,00 CH.033210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 26/02/2003 | 5062.27 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR DEVOLVIDO A CONTA UNICA DE VG DO TESOURO NACIONAL A / C/C No 3602-1, REF. AO CONVE- NIO No 424/2001-PMSJC/CAIXA / ECONOMICA FEDERAL/FUNASA,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. CH.000055-CONV.PMSJC/FUNASA C/C No 1.211-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/02/2003 | 1500.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO DA 2a PARCELA REFEREN TE AOS SERVICOS DE EXECUCAO NA/ CONSTRUCAO DE 330 MTS DE ESGOTO SENDO 38 MTS NA RUA NESTOR DE / ANDRADE BORBA, 150 MTS NO CON- JUNTO GENIVAL AIRES DE QUEIROZ/ E 142 MTS NA RUA JOAO DA SILVA/ ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, CONFOR ME RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS No 0015 EM ANEXO. LIQ.1.425,00 ISS 75,00 CH.033208-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 26/02/2003 | 783.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE No 001103 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.045152-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 26/02/2003 | 109.00 | 02627806000130 | PHORMULAT COM.E P.FARMACEUTICO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA/ NOTA FISCAL DE No 005105, DES TINADOS A DOACAO COM PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON FORME DECLARACOES DOS BENEFI- CIADOS EM ANEXO. CH.045153-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 26/02/2003 | 100.00 | 00005816236490 | MARIA JOSINETE DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PROFESSORA SUBSTITU TA DA PROFESSORA MARIA JANETE / DA SILVA QUE SE ENCONTRA SOB LI CENCA MATERNIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033206-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 27/02/2003 | 1920.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIV.ABERTA VIDA | C/AO PGTO REF.AS MENSALIDADES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002,/ DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGI ME ESPECIAL NA UNIVERSIDADE / ABERTA VIDA, CONFORME LISTA- GENS ANEXA. CH.850125-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 27/02/2003 | 1231.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEICOES A PES SOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAREM SERVICOS A ESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE FEVE REIRO/2003. CH.850126-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENS- SA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE FEVEREIRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.045154-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 417.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA/ NOTA FISCAL No 000820 ANEXA / DESTINADOS AO VEICULO DA EMA- TER, CONFORME CONVENIO. CH.033212-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 2065.03 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000819 ANEXA DESTI- NADOS AO VEICULO GOLF PLACA / No MOU-2392, PERTENCENTE AO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. CH.033212-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 861.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTE / ANEXO. DF-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 91.33 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. DF/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. DF/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. DF/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 6490.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NAS/ NOTAS FISCAIS DE NoS 000814/ A 000816 ANEXAS, DESTINADOS / AOS VEICULOS VANS,CAMIONETE / F.1000 E ONIBUS ESCOLARES,PER TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.033212-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 993.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE D.DE PETROLEO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS 001746 E 001747 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS E ONIBUS PER- TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.045155-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/02/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 3a PARECELA EFE- TUADO AO CISCO-CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI O- CIDENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO DF/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 7875.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 000821/ A 000824 ANEXAS, DESTINADOS / AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA / MMP-4241, AMBULANCIAS PARATY, VERANEIO, IPANEMA, SAVEIRO E CAMIONETA A-10 PLACA MMU-7131 PERTENCENTES A SECRETARIA DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033212-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/02/2003 | 4361.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA/ NOTA FISCAL No 000368 ANEXA,/ DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE/ PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON FORME DECLARACOES ANEXAS. CH.850061-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/02/2003 | 7875.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000821 a 000 824 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEI CULOS FIAT UNO DE PLACA MMP- 4241,AMBULANCIA PARATY,VERA- NEIO,IPANEMA E SAVEIRO E CA- MIONETA A-10 DE PLACA MMU-7131 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH.033212 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 2994.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 000818 DESTINADO AO VEICU- LO CAMINHAO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS/ DESTE MUNICIPIO. CH.033212-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 3874.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 000817 ANEXA,/ DESTINADA AO TRATOR PERTENCEN TE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.033212-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 440.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE D.DE PETROLEO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001745 ANEXA, DESTI NADOS A CATA VENTOS DESTE MU- NICIPIO. CH.045155-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 100.00 | 00020563140453 | MARIA DORALICE B.TORREAO | C/AO PGTO REF.A TRATAMENTO ODON- TOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE / CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RE CIBO E DECLARACAO ANEXOS CH.033211-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 230.00 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINA DOS AO PREPARO DO SOPAO COMU- NITARIO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.033186-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/03/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REF.A VEICULACAO DE MIDIA DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURAN TE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0834/ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/03/2003 | 76.00 | 08847410000184 | COMERCIO COMBUSTIVEL CAJA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF DE PLACA MOU-2392 PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. CH.045157-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/03/2003 | 400.94 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No. 309-1002 ONDE FUNCIONA A COORDE- NACAO DO PSF NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.850130-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/03/2003 | 600.37 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No. 309-1001, INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.850062-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 03/03/2003 | 340.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | C/AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 1408 DES- TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLI CIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MU NICIPIO. CH.033217-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 04/03/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No/ 309-1121 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2003, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. CH.850055-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 04/03/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PGTO PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE / PNEUS DO SETOR DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TER RAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DES TE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 237,50 ISS 12,50 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/03/2003 | 600.97 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL No 029852 ANEXA, DESTINA DOS AO CONSERTO DE POCOS ARTE- ZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. CH.032215-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST. DE CIST. P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 05/03/2003 | 1104.16 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE / No 029850 ANEXA, DESTINADOS / AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA COM CAPACIDADE / PARA 50.000 LITROS NA SEDE / DESTE MUNICIPIO. CH.032215-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 05/03/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | C/AO PGTO REF.A VEICULACAO DE MI DIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICI- PAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DO / CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS DE No 0827 ANEXA CH.033255-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 05/03/2003 | 29.87 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS DE CONSTRUCAO DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 029851 ANEXA / DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGO- TOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.032215-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 06/03/2003 | 60.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.A CONSULTAS REALI ZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DE CLARACAO ANEXAS. CH.045156-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 07/03/2003 | 1528.00 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 000901 ANE- XA, DESTINADAS AO POSTO DE SAU DE PARA DISTRIBUICAO COM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. CH.850064-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/03/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | C/AO PGTO DO SEGURO BB DO VEICU LO MOD.IPANEMA GL 2.0 MPF 4P / PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/03/2003 | 1580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 001395, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS / ONIBUS, KOMBI E L-300 DE PLACA / MMP-4218 PERTENCENTES A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 10/03/2003 | 360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REF.AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DOS VEICULOS KOMBI E L-300 DE PLACA MMP-4218 PER- TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS No23311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 10/03/2003 | 480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 001394, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA / EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/03/2003 | 2253.55 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE/ ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/03/2003 | 238.95 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO RET.INSS, CONF. COMPROVAN- TE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 12931.49 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE EM FAVOR DO INSS/EM- PRESA DESTE MUNICIPIO,REF./ FEVEREIRO/2003. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST. DE CIST. P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/03/2003 | 1440.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA 80(OITEN- TA) SACOS DE CIMENTO DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 016874 ANEXA,/ DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE UMA CISTERNA COM CAPA- CIDADE PARA 50.000 LITROS NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. CH.045161-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/03/2003 | 100.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ROSI- CLEIDE F. DOS SANTOS (ESPOSA) CONF. RECIBO E DECLARACAO ANE XA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/03/2003 | 100.00 | 00002730995404 | SEVERINO DE ANDRADE LIMA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/03/2003 | 60.00 | 00005842869454 | JOANA DARQUE DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COM PRA DE 03 PASSAGEM PARA SANTA / CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA VI- SITAR FAMILIARES, CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/03/2003 | 70.00 | 00074174495734 | MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CI- DADE DE SERRA BRANCA PARA SAO PAULO, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/03/2003 | 341.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 001651 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PERT.A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. CH.045158-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 11/03/2003 | 200.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E EDI- TAIS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NOS PROGRAMAS VAQUEIRO CA VALO E GADO DAS 12:00 AS 13:00 HS AOS SABADOS E TAMBEM NO / PROGRAMA A VOZ DO SUCESSO AS / SABADOS DAS 8:00 AS 19:00HS,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS / No 000023 ANEXA. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.850039-ICMS DES.DAS EXPORTA COES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/03/2003 | 61.53 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE C.MENDES | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADOS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO, CONF.NOTA ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 12/03/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO 23, CENTRO NESTA CI- DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE DE DA PREFEITURA, REF.O MES / DE FEVEREIRO/2003, CONF. CON- TRATO DE LOCACAO EM ANEXO. CH.045164-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 12/03/2003 | 700.00 | 00040330753487 | JOSE MIRANDA DE QUEIROZ | C/AO PGTO DE VIAGENS SENDO 03 DESTA CIDADE PARA C.GRANDE, / TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RE CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE E 01 VIAGEM PARA MONTEIRO,COM A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.665,00 ISS 35,00 CH.033219-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 12/03/2003 | 700.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | C/AO PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIMBINHA PARA O / MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, FA- ZENDO UM PERCURSO DE 60KM, IDA/ E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE PLACA KGS-8386, CONDU- ZINDO ESTUDANTES, CONF.RELACAO/ ANEXA, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ.665,00 ISS 35,00 CH.033221-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 12/03/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 1a PARCELA EFETUA DO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN- TAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 12/03/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/AO PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB POR / MEIO MAGNETICO DA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE FEVEREIRO/2003. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850038-ICMS DES.DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 12/03/2003 | 400.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE VASSOU RAS DE PALHA DESTINADAS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL No 000604 ANEXA CH.033220-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 12/03/2003 | 60.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA LIMPEZA DE MATO E EN- TULHOS NA ZONA URBANA DESTE MU- NICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.033252-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 12/03/2003 | 248.00 | 00919848000119 | JOSE HUMBERTO DE QUEIROZ-ME | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE RIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000330 ANEXA,DESTINA DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO. CH.033218-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 12/03/2003 | 454.00 | 08716557000135 | CLINICA R.DR.FRANCISCO WANDERLEY | C/AO PGTO REF.A EXAMES REALIZA- DOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO,NOTA FIS CAL DE SERVICOS No 024359 E DE CLARACOES EM ANEXO. CH.045163-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 12/03/2003 | 60.00 | 00005727345499 | JOSE ALVES DE BRITO | C/AO PGTO PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA- CAO DA RESIDENCIA DO SR. JOAO / BOSCO, REALIZADO NO SITIO RETI- RO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE CIBO E DECLARACAO ANEXO. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.850129-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 12/03/2003 | 472.50 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | C/AO PGTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI RO/2003. CH.033216-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 12/03/2003 | 30.00 | 00005462808461 | CRISTIANE CHELLY DE A.SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALI MENTICIOS, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 12/03/2003 | 45.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO DE TAXAS E MULTAS JUN TO A JUNTA DE SERVICO MILITAR / 143/9a DEL DE PESSOAS CARENTES/ DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850128-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 12/03/2003 | 305.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | C/PGTO REF.A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. CH.045162-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 13/03/2003 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 012712 ANEXA, DESTINADOS AO LABO RATORIO DE ANALISES CLINICAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 13/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | E.LEITE E CIA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 / PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 14/03/2003 | 17.10 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADOS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO, CONF. NOTA ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 14/03/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PAGTO REF.AOS SUBSIDIOS CO- MO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. LIQ.2.502,70 INSS 171,77 IR 325,53CH.033222-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 14/03/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MA TERIAS JORNALISTICAS DE CUNHO / OFICIAL E ATOS OFICIAIS, AVISOS, E ETC, INTERESSE DESTA PREFEITU- RA NO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.033223-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 14/03/2003 | 2100.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS JURI- DICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE/ No 0117 ANEXA. LIQ.1.995,00 ISS 105,00 CH.045167-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 14/03/2003 | 1235.62 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NOS TELEFONES CELU LARES MOVEIS E FIXOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/ 2003, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850053-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 14/03/2003 | 43.41 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRE FEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033226-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 14/03/2003 | 540.07 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REPASSADO A SES FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CH.850063-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 14/03/2003 | 218.00 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | C/AO PGTO AO COLABORADOR EVEN- TUAL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO AEDES AEGYPTI/PEAA EM / CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL/ PEAA, REF.FEVEREIRO/2003. CH.850027-CONV.PMSJC/SES/PEAA. LIQ.201,33 INSS 16,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 14/03/2003 | 140.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO DA ULTIMA PARCELA REF. AOS SERVICOS DE EXECUCAO NA CONS TRUCAO DE 330 MTS DE ESGOTOS SEN DO 38 MTS NA RUA NESTOR DE ANDRA DE BORBA, 150 MTS NO CONJUNTO GE NIVAL A.DE QUEIROZ E 142 MTS NA RUA JOAO DA SILVA ALMEIDA NESTE/ MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERVICOS No 0016 EM ANE XO. CH.033225-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 14/03/2003 | 1120.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/PGTO REF.AOS SERVICOS DE EXECU CAO DE 140 MTS DE ESGOTO, SENDO/ 80 MTS PARA COMPLEMENTAR O CON- JUNTO GENIVAL AIRES DE QUEIROZ / E 60 MTS NA EXTENSAO DA RUA ANTE RO TORREAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NOTA FISCAL 0017 E RE- CIBO ANEXO. CH.033224-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 14/03/2003 | 8.16 | 09095183000140 | SAELPA | C/AOP GTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PRO GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. CH.033226-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/03/2003 | 190.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 001329 ANEXA DESTINADAS A POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. CH.045166-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 18/03/2003 | 150.00 | 00054836050472 | ADELMO FERREIRA DOS SANTOS | C/AO PGTO PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE 06 POCOS AR- TEZIANOS NAS COMUNIDADES: FRAN- CO, SIMAO LOPES, ALGODAO, TAPE- RA, SAO GONCALO E ROCADO DE FO- RA, NESTE MUNICIPIO. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.033248-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 18/03/2003 | 222.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | C/AO PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICU- LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003 LIQ.210,90 ISS 11,10 CH.033236-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 18/03/2003 | 200.00 | 00032473508453 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO ROCO DA ESTRADA MUNICI PAL QUE LIGA O SITIO AJA PAU A RODOVIA ESTADUAL QUE LIGA ESTE/ MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE SUME, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033227-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 18/03/2003 | 40.00 | 00020563140453 | MARIA DORALICE B.TORREAO | C/AO PGTO REF.AO TRATAMENTO ODON TOLOGICO REALIZADO NA SRa JOSEFA BEZERRA DE ANDRADE NA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONF. RECIBO E DE- CLARACAO EM ANEXO. CH.033251-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/03/2003 | 30.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | C/AO PGTO DE LOCACAO DE UMA PE- QUENA CASA, LOCALIZADA NA RUA / EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE RE- SIDE A SRa MARIA DAS DORES SAN- TOS, CONF. DECLARACAO ANEXA, RE FERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003 CH.033234-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 18/03/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | PAGTO DE LOCACAO DE 02 CASAS LO CALIZADAS A RUA EULAMPIA SOUSA/ E SILVA ONDE NAS QUAIS RESIDEM/ TANIA MARIA DE QUEIROZ E MARIA/ GORETH SANTOS, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2003. CH.033249-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/03/2003 | 60.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE S.NETO | REF.AO CUSTEIO DE 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE SER RA BRANCA EM VEICULO ONIBUS DE / MINHA PROPRIEDADE PLACA MNM-0352 CONDUZINDO FAMILIARES DO SR.ADEL MO FERREIRA DOS SANTOS PARA SE- PULTAMENTO DE PARENTE NO CEMITE- RIO DAQUELA CIDADE, DURANTE O / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.033233-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 18/03/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA GAMENTO DE ALUGUEL, DE UMA PEQUE NA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO MOU RA DE FARIAS, S/N, REF.FEVEREIRO /2003. CH.033235-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 18/03/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUE- NA RESIDENCIA NA RUA MANOEL ALBI NO DE FARIAS, NESTA CIDADE, CON- FORME DECLARACAO ANEXA. CH.033243-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 18/03/2003 | 150.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANE S.CUSTODIO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA ESPOSA CARLA MARIA M.DOS SAN- TOS, QUE SE ENCONTRA GESTANTE CONSIDERADA DE ALTO RISCO, NO HOSPITAL IMIPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. CH.033231-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 18/03/2003 | 25.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUE- NA RESIDENCIA SITUADA A RUA: MA- NOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDA DE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033238-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/03/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA PGTO DE ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA / MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA / CIDADE. CH.033232-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/03/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA / PEQUENA RESIDENCIA NA RUA AN- TONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA / CIDADE, CONF.RECIBO E DECLARA CAO ANEXA. CH.033253-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 18/03/2003 | 32.00 | 00004657946455 | KAROLA LEANDRA B.DE LUCENA | C/PGTO DE PASSAGENS NO TRECHO C.GRANDE A SERRA BRANCA COM A FINALIDADE DE MINISTRAR AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, CONFORME RECIBO ANEXO. CH.033242-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 18/03/2003 | 330.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | C/AO PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS GAURITA E SERRA DA PELADA ATE A BR QUE LIGA SUME A TAPEROA NUM PERCURSO DE 26KM IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MN-3052 CONDUZINDO ESTU- DANTES CONF.RELACAO ANEXAS PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M / BARTOLOMEU MARACAJA DURANTE O / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.313,50 ISS 16,50 CH.033228-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 18/03/2003 | 80.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | C/AO PGTO DE VIAGENS EM UMA MOTO PLACA MNX-6690 DO SITIO CARDOSO/ PARA ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA GERSONITA DA / SILVA COM A FINALIDADE DA MESMA/ SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE MON- TEIRO PARA CURSAR A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, COMO TAMBEM DO / ST.CARDOSO P/O ST.CAZUZINHA COM/ A MERENDEIRA RAIMUNDA CAETANO DE ARAUJO,REF.FEVREIRO/2003. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.033237-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 18/03/2003 | 64.00 | 00004565847493 | JOAO PAULO MORAIS DE SOUZA | C/AO PGTO DE VIAGENS EM UMA MOTO PLACA No MMZ-3122, CONDUZINDO O ESTUDANTE DIEGO MORAIS DE SOUZA/ DO ST. SERRA DA PELADA P/A CIDA- DE C/OBJETIVO DE ASSISTIR AULA / NA EEEFM, BARTOLOMEU MARACAJA,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.60,80 ISS 3,20 CH.033229-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 18/03/2003 | 330.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO B.DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA PARTE ELETRICA DO VEI- CULO ONIBUS PLACA MMZ-2391-PB / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO / ANEXO. LIQ.313,50 ISS 16,50 CH.033246-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/03/2003 | 1230.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE S.NETO | PGTO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/O ST.ROCADO DE FORA, FAZENDO UM / PERCURSODE 82KM IDA E VOLTA EM / VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIE- DADE PLACA MNM-0352, CONDUZINDO/ ESTUDANTES,CONF.RELACAO ANEXA, / PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA / ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.1.168,50 ISS 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS NA MOTO PLACA KIM-4874,CON- DUZINDO A PROFESSORA MARIA DAS/ DORES FRANCA PARA FAZER PROVAS NO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE/ O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033239-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 18/03/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | PGTO REF.VIAGENS DO SITIO CACIM- BINHA P/ESTA CIDADE EM UMA MOTO/ PLACA FD-652, CONDUZINDO A PROFE SORA JAQUELINE L. LOPES PARA FA- ZER PROVAS NO CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2003 LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033247-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 18/03/2003 | 200.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | PGTO REF.VIAGENS DO ST.FRANCO PA RA A CIDADE NUM PERCURSO DE 15KM IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA/ PROPRIEDADE PLACA IN-0164 CONDU- ZINDO ESTUDANTES, CONF.RELACAO A NEXA, P/ASSISTIREM AULA NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DURANTE O / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033244-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 18/03/2003 | 270.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | C/AO PGTO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDA DE,TRANSPORTANDO OS PROFESSORE P/LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO / BARTOLOMEU MARACAJA,REF.O MES / DE FEVEREIRO/2003. LIQ.256,50 ISS 13,50 CH.033245-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 18/03/2003 | 330.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | PGTO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO P/O ST.SIMAO LOPES, NUM PERCURSO DE 28KM, IDA E VOLTA,CONDUZINDO/ ESTUDANTES, CONF. RELACAO ANEXA, P/ASSISTIREM AULA NA EEEFM BARTO LOMEU MARACAJA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.313,50 ISS 16,50 CH.033240-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 18/03/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA NA RUA ANTERO/ TORREAO NESTA CIDADE ONDE FUN- CIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / FEVEREIRO/2003. CH.033241-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 19/03/2003 | 18.50 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE C.GRANDE | C/AO PGTO REF.AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DO CUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 19/03/2003 | 900.00 | 00860560000116 | ALEXANDRE AURELIANO DE O.FARIAS | C/AO PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOL HA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INDIDUALIZACAO/ DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP,/ GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECI- MENTO DE CERTIDOES,REF.FEVEREIRO /2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.045171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 19/03/2003 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TECNI COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / PREFEITURA, REFERENTE O MES DE / MARCO/2003. LIQ.2.280,00 ISS 120,00 CH.045170-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 19/03/2003 | 17.05 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU- NICIPIO, CONF.NOTA ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 19/03/2003 | 55.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | C/AO PGTO DE 01(UMA) DIARIA DO SR.PREFEITO DURANTE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19/03 A 20/03 DO CORRENTE ANO A TRATO DE RESOL- VER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS No 005052 ANEXA. CH.045173-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 19/03/2003 | 309.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No 001279 ANEXA, DESTINADO AO VEI- CULO VAN DE PLACA MMP-4218, PER TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. CH.045169-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 19/03/2003 | 313.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 001282 ANEXA, DESTINADAS AO VEI CULO FIAT UNO PLACA MMP-4241 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. CH.045169-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 19/03/2003 | 320.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | C/AO PGTO REF.A EXAMES LABORATO RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES / CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.045168-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 19/03/2003 | 191.50 | 27175975006571 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UMA PASSAGEM NO TRECHO JOAO PES- SOA/VITORIA-ES PARA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO, A PRO- CURA DE EMPREGO, CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.033261-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 19/03/2003 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | C/AO PGTO REF.A PRESTACAO DE SER VICOS NA TROCA DE REPARO DA BOM- BA D`AGUA DO VEICULO CAMINHAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS DE No 4032 ANEXA. CH.033256-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/03/2003 | 250.00 | 00046202668768 | NIVALDO LUIZ AGOSTINHO | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE PLACA HOM-4361 SENDO / DA CIDADE DE SERRA BRANCA A CAM PINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO, / TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONS TRUCAO PARA ESTA PREFEITURA,CON FORME RECIBO ANEXO. LIQ.237,50 ISS 12,50 CH.033259-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 20/03/2003 | 15000.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA REF. AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS / DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA- CAO DE MEIO-FIO EM PARALELEPI PEDOS NAS RUAS: PROJETADAS DOS CATITOS E NA IGREJA ASSEM BLEIA DE DEUS NA SEDE DESTE / MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0031 E RECIBO ANEXO. CH.033257-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/03/2003 | 1953.00 | 02562907000170 | T.ALCANTARA GONCALVES | REF.AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 000363 ANEXA DESTINADAS A DOA- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANE XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/03/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 2a PARCELA EFE- TUADO AO CISCO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI O- CIDENTAL. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/03/2003 | 20.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 / PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/03/2003 | 180.00 | 09369406000110 | AMCAP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/03/2003 | 2429.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | C/AO PGTO DO FGTS DESTA PREFEITU RA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH.045172-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 21/03/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITO NA NOTA FISCAL No 1420 DESTINADO A ALI MENTACAO DOS POLICIAIS DO DES- TACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 21/03/2003 | 230.00 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.033230-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 21/03/2003 | 100.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | C/A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, CONFORME RECIBO E/ DECLARACAO ANEXA. CH.033260-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 21/03/2003 | 100.00 | 00042150167468 | JOSEFA MARIA DE LIMA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SERRA BRANCA COM DESTINO A SAO PAULO PARA A SUA IRMA CI- CERA MARIA DE L.PEREIRA, CON- FORME DECLARACAO ANEXA. CH.033263-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 22/03/2003 | 183.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UMA PASSAGEM DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO COM DESTI- NO AO RIO DE JANEIRO A PROCU- RA DE EMPREGO, CONF.COMPROVAN TES ANXOS. CH.850127-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 24/03/2003 | 183.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA SAO PAU- LO-SP, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXO. CH.033265-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 24/03/2003 | 1849.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 000622 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ATENDIMEN- TO A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. CH.045176-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 24/03/2003 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ.E MOTORES LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UMA PE CA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE No 011730 ANEXA, DESTINADA AO VEICU LO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CH.045178-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 24/03/2003 | 22.00 | 01832436000100 | MANOEL ALEXANDRINO DE ALMEIDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADOS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO, CONF. NOTA ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 24/03/2003 | 840.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 000623 ANEXA DESTINADOS A ME RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS / NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO, OBS: SENDO O RESTAN- TE DESTA NOTA PAGO COM CHEQUE / No 045177-RECURSOS ICMS CH.000014-CONV.PMSJC/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 24/03/2003 | 1323.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 000623 DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, OBS: SENDO ESTE O COMPLEMEN TO DO EMPENHO PAGO COM CHEQUE / No 000014 DO CONV.PMSJC/PNAE. CH.045177-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 25/03/2003 | 984.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE S.NETO | C/AO PGTO DE VIAGENS DESTA CIDA DE PARA O SITIO ROCADO DE FORA/ FAZENDO UM PERCURSO DE 82KM,IDA E VOLTA EM VEICULO ONIBUS DE / MINHA PROPRIEDADE, PLACA DE No: 0352, CONDUZINDO ESTUDANTES PA- RA ASSISTIREM AULA NA EEEFM BAR TOLOMEU MARACAJA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. LIQ.934,80 ISS 49,20 CH.850058-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 25/03/2003 | 150.00 | 00012267678420 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE 03 (TRES) VIAGENS EM VEICULO DE / MINHA PROPRIEDADE PLACA DE No: MNU-7048-PB TRANSPORTANDO / AREIA PARA CONSTRUCAO DE ESGO- TOS DA ZONA RURAL PARA SEDE / DESTE MUNICIPIO. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.850056-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 25/03/2003 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | C/AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 25/03/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE AS SESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNI- CIPIO, REF.MARCO/2003, CONFORME/ ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.045175-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 25/03/2003 | 1000.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA / PREFEITURA P/OS SERVICOS DE RE POSICAO DE 330 M2 DE CALCAMEN- TO NAS RUAS: ANTERO TORREAO,JO SE F.DA SILVA,MARIA HELENA DE BRITO,MANOEL ALBINO DE FARIAS, CONJUNTO GENIVAL AIRES DE QUEI ROZ,ANTONIO LUIZ DE HOLANDA E NESTOR DE ANDRADE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 0033 ANEXA. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.033267-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 25/03/2003 | 342.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 013779 ANEXA, DESTINADOS AO TRA TOR DA SEC. DE AGRICULTURA DES- TE MUNICIPIO. CH.045179-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 25/03/2003 | 130.09 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE RESIDE O SR.AN TONIO JOSE DOS SANTOS POR SE TRA TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850057-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 25/03/2003 | 12.16 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO DE MULTAS E TAXAS JUN- TO A JUNTA DE SERVICO MILITAR / 143/9a DEL DE PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN TES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 25/03/2003 | 200.00 | 00012267678420 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS EM VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE PLACA MNU-7048-PB SEN- DO UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO A MUDANCA DA / SRa MARTINHA EMILIANO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.850056-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 26/03/2003 | 1000.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E END.DIGESTIVA LTDA | C/AO PGTO REF.A UMA CIRURGIA (ME GA ESOFAGO POR VIDEO-LAPAROSCO- PIA) REALIZADA NO SR. JOSE EMI- LIANO FILHO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 2249, RECIBO E DE CLARACAO EM ANEXO. CH.045180-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 26/03/2003 | 55.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | C/AO PGTO DE 01 (UMA) DIARIA DO SR. PREFEITO DURANTE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/03 A 27/03/03, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.NO TA FISCAL DE SERVICOS No 005060 ANEXA. CH.045181-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/03/2003 | 5175.12 | 29979036000140 | INSS | C/AO PGTO DO INSS DESTA PREFEI- TURA, REF.AO 13o SALARIO/2002,/ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CH.033269-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 27/03/2003 | 115.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU- LO GOLF PLACA MOU-2392,PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. CH.045182-R$ 115,00 - ICMS TESOURARIA R$ 0,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/03/2003 | 100.00 | 03461131000164 | ESCOLA DE ENF.S.V.DE PAULA | C/AO PGTO REF.A 2a MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA SUENIA DA COS TA, DO CURSO TECNICO DE LABORA TORIO EM ANALISES CLINICAS NO/ TURNO NOITE COM DURACAO DE 24/ (VINTE E QUATRO HORAS), CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. CH.033264-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 27/03/2003 | 700.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE MUDAS DESTINADOS A ARBORIZACAO DAS / RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, / CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE/ No 399344 ANEXA. CH.045184-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 27/03/2003 | 2250.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES DE FARIAS | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE GRADES P/PLANTAS EM MADEIRAS CAIBOS E / RIPAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 000033 ANEXA, DESTINADOS A / PROTECAO DE MUDAS PARA ARBORIZA- CAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.045183-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 28/03/2003 | 73.50 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | REF.A REVELACOES DE FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE No 10681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/03/2003 | 130.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | REF.A REVELACOES E AMPLIACOES DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 10602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/03/2003 | 26.52 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE RESIDE A SRa / FRANCISCA FELINTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850060-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 28/03/2003 | 7.82 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PRO GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 CH.850132-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/03/2003 | 4521.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE MEDICA MENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 000396 ANEXA, DESTINADOS AO / POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXAS. CH.850065-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 28/03/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 / PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.045186-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 28/03/2003 | 38.99 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRE FEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003. CH.850132-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/03/2003 | 695.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR DEBITADO REF.A IDENTI FICACAO E ORDENACAO DOS EN- DERECOS ELETRONICOS NO POR- TAL PUBLICO (INTERNET) DES- TA PREFEITURA,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 1474 E RECI- BO ANEXO. DB.AUTORIZ.FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 31/03/2003 | 452.87 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 000850 ANEXA, DESTINADOS AO/ VEICULO DA EMATER, CONFORME CON VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 31/03/2003 | 2093.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 000849 ANEXA, DESTINADOS AO/ VEICULO GOLF DE PLACA MOU-2392, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 31/03/2003 | 157.26 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. CH.033268 R$ 127,26 -FPM TESOURARIA - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 31/03/2003 | 167.17 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CH.033284 - R$ 167,14 - FPM TESOURARIA - R$ 0,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 31/03/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTA COES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/03/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 3a PARCELA EFE- TUADO AO CISCO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI O- CIDENTAL. D/F- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 31/03/2003 | 1115.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS ODONTOLOGICOS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL DE No 001156 ANE XA, DESTINADOS AO POSTO DE SAU- DE MUNICIPAL. CH.045185-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 31/03/2003 | 6563.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 000851 A 000854 / ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS/ FIAT UNO PLACA MMP-4241, CAMIONE TE A-10 PLACA MMU-7131 E AMBULAN CIAS PARATY, VERANEIO, IPANEMA E SAVEIRO, PERTENCENTES A SEC. DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 31/03/2003 | 218.00 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | REF.AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / AEDES AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL/PEAA, RE- FERENTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 31/03/2003 | 6572.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS NoS 000844 A 000846 ANEXAS, DES TINADOS AOS VEICULOS VANS,CAMIO NETE F-1000, KOMBIS E ONIBUS ES COLARES PERTENCENTES A SEC. DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/03/2003 | 3130.49 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS/ NA NOTA FISCAL No 000848 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO/ PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS / URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/03/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PGTO PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS DO SETOR DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE / TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES, REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ.237,50 ISS 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 31/03/2003 | 3024.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No 000847 ANEXA, DESTINADOS AO/ TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE / AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00003436151424 | JEFFERSON R.DO N.P.DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MARCO/03 LIQ.969,67 INSS 80,33 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/04/2003 | 22.52 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE MARCO/2003. CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/04/2003 | 790.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO DA 1a PARCELA REF.AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 168,75/ ML DE REPOSICAO DE CALCAMENTO / NA RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA / NESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL / DE SERVICOS No 0018 E RECIBO / ANEXO. LIQ.750,50 ISS 39,50 CH.033279-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/04/2003 | 560.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE 70 ML DE REPOSICAO DE CALCAMENTO PA RA COMPLEMENTAR AS RUAS: CONJUN- TO GENIVAL AIRES DE QUEIROZ, MA- NOEL ALBINO DE FARIAS E ANTONIO/ LUIZ DE HOLANDA NA SEDE, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0034 ANEXA. LIQ.532,00 ISS 28,00 CH.033277-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/04/2003 | 250.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO NAS ESTRA- DAS DAS LOCALIDADES DO SITIO/ JUREMINHA E CARDOSO NESTE MU- NICIPIO. LIQ.237,50 ISS 12,50 CH.033286-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/04/2003 | 200.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.MARCO/2003. LIQ.184,70 INSS 15,30 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/04/2003 | 360.30 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/04/2003 | 7600.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ.6.751,93 INSS 581,40 FALTAS 266,67 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTS | C/AO PGTO REF.AO CARREGO E DES- CARREGO DE 20 (VINTE) CARRADAS/ DE METRALHA, ENTULHOS E MASSAME PARA O ENCHIMENTO DE CANTEIROS, NAS RUAS MARIA ZELIA A. BRITO E ANTONIO INACIO DE ARAUJO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. LIQ.285,00 ISS 15,00 CH.033276-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/04/2003 | 680.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MARCO/2003 LIQ.627,96 INSS 52,04 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/04/2003 | 500.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2003. LIQ.461,75 INSS 38,25 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/04/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UM PRE- DIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO / APRONIANO DE ARAUJO ONDE FUNCIO NA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DO / GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARCO/2003. CH.033275-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/04/2003 | 42.90 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA CASA RESIDENCIAL PERTENCENTE A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO. CH.033298-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/04/2003 | 850.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO REF.O CONTRATO DE LOCA CAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZG-1207 PARA TRANSPORTE D`AGUA, DO SITIO FRANCO PARA OS GRUPOS / ESCOLARES DAS LOCALIDADES PEDRA/ LAVRADA, ROCADO DE FORA, RETIRO, SIMAO LOPES, ALGODAO E IMPOEIRA/ FUNDA NESTE MUNICIPIO. LIQ.807,50 ISS 42,50 CH.032278-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/04/2003 | 900.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | C/AO PGTO REF.OS SERVICOS GRAFI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS / MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE No 000154 ANEXA, DESTINA- DOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. CH.045187-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/04/2003 | 731.94 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.MARCO/2003. CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/04/2003 | 6490.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA AUXILIARES DE SERVI COS,SECRETARIAS,MOTORISTA, SER VENTE E SUB-SECRETARIA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ.5.993,51 INSS 496,49 CH.000072 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/04/2003 | 540.48 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.MARCO/2003. CH.000070-FUNDEF 60 % | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/04/2003 | 304.02 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. CH.000072-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/04/2003 | 10350.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSI NO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO/2003. LIQ.9.558,14 INSS 791,86 CH.000070-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/04/2003 | 3810.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2003. LIQ.3.518,41 INSS 291,59 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/04/2003 | 1400.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE O MES DE MARCO/2003. LIQ.1.292,90 INSS 107,10 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/04/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARCO/2003. LIQ.2.024,35 INSS 171,77 IRRF 103,88 CH.033282-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/04/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MARCO/2003. LIQUIDO 4.511,10 INSS 171,77 IRRF 1.047,13 CH.850070 3.000,00 CONV.PMSJC/PAB CH.033280 1.511,10 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/04/2003 | 1150.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.MARCO/2003. LIQ.1.056,52 INSS 93,48 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQUIDO 1.505,40 INSS 171,77 IRRF 22,83 CH.850068-1.504,40-CONV.PMSJC/PAB TESOURARIA - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/04/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.MARCO/2003. LIQ.1.506,50 INSS 171,77 IRRF.41,73 CH.033272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/04/2003 | 5810.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO PSF NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE MARCO/2003. LIQUIDO 4.510,80 INSS 171,77 IRRF 1.127,43 CH.850069 3.000,00 CONV.PMSJ/ PAB CH.033281 - 1.510,80 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/04/2003 | 2280.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFEREN TE O MES DE MARCO/2003. LIQUIDO 1.998,40 INSS 171,77 IRRF. 109,83 CH.033273-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/04/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ.1.208,93 INSS 171,77 IRRF 78,03 FALTAS 291,27 CH.850067-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/04/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MARCO/2003. LIQ.700,70 INSS 69,30 CH.033283-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/04/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MARCO/2003. LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033274-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/04/2003 | 135.12 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.MARCO/2003. CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/04/2003 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, REF.MARCO/2003. CH.850066-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/04/2003 | 2940.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ.2.715,09 INSS 224,91 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2003. CH.850066-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/04/2003 | 120.00 | 00004961214485 | MARIA APARECIDA G.DE SOUZA | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA / COMUNIDADE CARDOSO,REF. AO MES DE MARCO/2003. CH.033285-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/04/2003 | 1100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS GRAFI COS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS / MATERIAIS GRAFICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 000153 ANEXA DES- TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. CH.850071-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/04/2003 | 600.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE O MES DE MARCO/2003. LIQ.548,10 INSS 51,90 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/04/2003 | 200.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ. 184,70 INSS 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE MARCO/2003. LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IRRF 41,55 CH.033271-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/04/2003 | 157.64 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MARCO/03. CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/04/2003 | 3130.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE/ MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ.2.884,50 INSS 245,50 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/04/2003 | 69.18 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADASNO TELEFONE DE No: 309-1121 INSTALADO NA PREFEITU- RA, REF.MARCO/2003. CH.850082-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/04/2003 | 4338.16 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ.4.000,29 INSS 337,87 CH.033270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/04/2003 | 37.50 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO ABASTECIMENTO D`AGUA NA PREFEITURA E DELEGA- CIA, REF.MES MARCO/2003. CH.850135-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 02/04/2003 | 66.54 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 02/04/2003 | 627.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/04/2003 | 234.88 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 02/04/2003 | 2215.24 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN CAO DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 02/04/2003 | 553.68 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 309-1002, ONDE FUNCIONA A COOR- DENACAO DO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2003. CH.850081-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 02/04/2003 | 277.18 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE NO 309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/ MES DE MARCO/2003. CH.850073-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/04/2003 | 100.00 | 00065137418404 | NOEL MARIANO DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA- MENTOS PARA O MEU IRMAO MANOEL/ MARIANO DA SILVA, CONF.DECLARA- CAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/04/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | C/AO PGTO REF.ALUGUEL DE UMA PE QUENA RESIDENCIA LOCALIZADA A / RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS NES TA CIDADE ONDE RESIDE O SR. INA CIO PEREIRA FILHO, CONF.RECIBO/ E DECLARACAO ANEXAS. CH.850133-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANTACAO DE EXT.DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/04/2003 | 6700.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | C/AO PGTO REF.AQUISICAO DE 04 POSTES GALV.12 MTS COM CONJ,/ DE LUMINARIAS 2550 E UM POSTE DE 9MTS GALV.COMPLETOS DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 000341/ ANEXA, DESTINADOS A EXTENSAO/ DA REDE ELETRICA NA SEDE DES- TE MUNICIPIO. CH.045188-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/04/2003 | 127.82 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO D`AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PRE- FEITURA. CH.850040-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 02/04/2003 | 66.67 | 00070855234415 | FRANCISCO RAMOS | C/AO PGTO REF.A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA- RIO LOTADO NA SEC.DE SERVICOS/ URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2003. CH.850134-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 03/04/2003 | 20000.00 | 00070929718453 | JOAO PAULO P.GUERRA | C/AO PGTO REF.AQUISICAO DE 01 MO TONIVELADORA (PATROL) HUBER-WAR- CO 1405, CONFORME RECIBO ANEXO. CH.033293-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 03/04/2003 | 20.00 | 00002594273732 | XAVIER ALVES DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.A AJUDA FINANCEI RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 03/04/2003 | 105.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB.NORDESTE LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF PLACA MOU-2392 PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.045189-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 04/04/2003 | 1049.20 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEICOES A PES SOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAREM SERVICOS A ESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE MAR- CO/2003. CH.033295-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 04/04/2003 | 4.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/04/2003 | 153.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A/ PROCURA DE EMPREGO, CONFORME/ COMPROVANTES ANEXOS. CH.850083-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 04/04/2003 | 120.00 | 00003489807448 | ALAIDE A.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO REF.AJUDAS FINANCEIRA DOADAS PARA COMPRA DE GENEROS / ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBOS/ E DECLARACOES ANEXAS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 06/04/2003 | 102.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF PLACA MOU-2392 PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.045190-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 07/04/2003 | 130.00 | 00029192714404 | GILVAN ANTONIO DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE C.GRANDE, ATRAVES/ DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.033287-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 07/04/2003 | 28.60 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA EM SUA CASA RESIDENCIAL, CON FORME DECLARACAO DO BENEFICIADO/ ANEXO. CH.850136-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 08/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO SIQUEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONFECCAO DE PROTESES/ DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS/ CARENTES, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033302-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 08/04/2003 | 150.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANE S.CUSTODIO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA/ ESPOSA CARLA MARIA MACEDO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA GESTAN TE CONSIDERADA DE ALTO RISCO, NO HOSPITAL IMIPE NA CIDADE / DE RECIFE, CONF. RECIBO E DE- CLARACAO ANEX. CH.033301 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 08/04/2003 | 200.00 | 00002730995404 | SEVERINO DE ANDRADE LIMA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO/ ANEXO. CH.033299-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 08/04/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA / PEQUENA RESIDENCIA NA RUA AN- TONIO MOURA DE FARIAS S/N, RE FERENTE AOMES DE MARCO/2003. CH.033308-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 08/04/2003 | 30.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE/ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CON FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA CH.033305-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 08/04/2003 | 195.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | C/AO PGTO REF.AO CARREGO E DESCA RREGO DE 13 CARRADAS DE METRALHA E BARRO PARA O ENCHIMENTO DE CAN TEIROS DAS RUAS MARIA ZELIA AL- MEIDA BRITO E ANTONIO INACIO DE/ ARAUJO, CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.185,25 ISS 9,75 CH.033309-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 08/04/2003 | 22.00 | 00021447250125 | NOBERTO FREIRE CORDEIRO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE TA PA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PERICO AO SITIO TIMBAUBA,/ CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.20,90 ISS 1,10 CH.033310-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 08/04/2003 | 20.20 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SENHOR / PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE A TRATOS DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU NICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 08/04/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF PLACA MOU-2392 PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 08/04/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA NA RUA ANTERO/ TORREAO NESTA CIDADE ONDE FUN- CIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003 CH.033303-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 08/04/2003 | 934.68 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NOS TELEFONES CE- LULARES MOVEIS E FIXOS PERTEN- CENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2003. CH.033300-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 08/04/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MA TERIAS JORNALISTICAS DE CUNHO / OFICIAL E ATOS OFICIAIS, AVISOS, ETC DE INTERESSE DESTA PREFEITU- RA, REF.MARCO/2003. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.033304-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/04/2003 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 012916 ANEXA,DES TINADOS AO LABORATORIOS DE A- NALISESCLINICAS DESTE MUNICI- PIO. CH.850075-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 08/04/2003 | 413.71 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REPASSADO A SES FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CH.850074-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 09/04/2003 | 1450.00 | 01447494000110 | JOSELMA B. G.FERNANDES | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO GERAL DE / UM GABINETE ODONTOLOGICO DO / POSTO MEDICO, CONFORME DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000660 ANEXO. CH.033311-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/04/2003 | 269.91 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 000159 ANEXA DES TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.045194-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 09/04/2003 | 100.00 | 00005816236490 | MARIA JOSINETE DA SILVA | C/AO PGTO REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA/ MUNICIPAL INACIO JOSE BEZERRA/ EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA / TITULAR MARIA JANETE DA SILVA QUE SE ENCONTRA SOB LICENCA MA TERNIDADE, REF.O MES DE MARCO/ 2003. CH.033306-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 09/04/2003 | 120.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 001295 ANEXA, DESTINADOS AO / VEICULO CORSA DA EMATER, CONFOR- ME CONVENIO. CH.045191-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 09/04/2003 | 449.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE T.NOVACOR LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 000203 ANEXA, DESTINADOS A / PINTURA DAS GRADES DE PROTECAO/ DAS MUDAS PARA ARBORIZACAO DES- TA CIDADE. CH.045192-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 09/04/2003 | 763.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 001294 ANEXA, DESTINADAS AO / VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A / SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MU NICIPIO. CH.045191-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 09/04/2003 | 296.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA 1009 CINZA NY- LON DESCRITA NA NOTA FISCAL No 001175 ANEXA, DESTINADA A DOA- CAO, CONFORME DECLARACAO ANEXA CH.045193-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST. DE CIST. P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 09/04/2003 | 280.00 | 00004977623401 | ERIVALDO P.DE BRITO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE SETE MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE CISTERNA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.033312-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/04/2003 | 50.00 | 00003633169490 | MARIA JOSE DE BRITO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE LA GOA SECA COM A FINALIDADE DE VI- SITAR PARENTES, CONFORME RECIBO/ E DECLARACAO ANEXOS. CH.033317-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/04/2003 | 375.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE PINTURAS EM 125 GRADES PROTE- TORAS CONSTRUIDA EM CAIBROS E RIPAS PARA ARBORIZACAO DAS / PRACAS E AVENIDAS PUBLICAS / DESTA CIDADE. LIQ.356,25 ISS 18,75 CH.850084-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/04/2003 | 1140.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COM 19 HORAS DE SERVICOS/ COM O TRATOR DE ESTEIRA D4 DE / MINHA PROPRIEDADE NA LIMPEZA DO LIXAO DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.1.083,00 ISS 57,00 CH.033315-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/04/2003 | 10000.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | C/AO PGTO DA 3a PARCELA DO CON- TRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA PARA OS SERVICOS DE TERRAPLA NAGEM E PAVIMENTACAO DE MEIO / FIO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS DOS CATITOS E IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERVICOS No 0035 / ANEXO. CH.033319-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/04/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO 23 CENTRO NESTA CIDA DE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA,REF.ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO/ ANEXO. CH.045195-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 10/04/2003 | 2100.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS JURI DICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA- DE, DURANTE O MES DE MARCO/2003 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE No 0121. LIQ.1.995,00 ISS 105,00 CH.033321-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PGTO REF.AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE ABRIL/2003. LIQ.2.502,70 INSS 171,77 IRRF 325,53 CH.033313-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/04/2003 | 12862.19 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MARCO DO CORREN- TE ANO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVORDA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVORDA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVORDO PARCELA- MENTO RET.INSS, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/04/2003 | 2020.62 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/04/2003 | 214.25 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/04/2003 | 595.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO B.DA SILVA | C/AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA DOS CONSTANTE DE SERVICOS DE MO TOR, FREIO E SUSPENSAO NO VEICU LO TIPO ONIBUS PLACA MMZ-2391,/ PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LIQ.565,25 ISS 29,75 CH.033314-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/04/2003 | 1080.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | C/AO PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIMBINHA PARA O / MUNICIPIO DE LIVRAMENTO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KGS 8386 CONDUZINDO ESTU- DANTES,REF.MARCO/2003. LIQ.1.026,00 ISS 54,00 CH.033320-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/04/2003 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REF.A AJ.B.VT.LC / 91/97, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. D/F -FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/04/2003 | 8.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,REF. A AJ.B.VISTA / FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO D/F-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/04/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | C/AO PGTO DO SEGURO BB DO VEICU- LO MOD. IPANEMA GL 2.0 MPF 4P / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/04/2003 | 50.00 | 00026250527400 | COSMO DE FARIAS LEITE | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA No 14 NESTA CIDA DE PARA PONTO DE APOIO DA EN- FERMEIRA, DURANTE SEUS TRABAL- HOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/03. CH.033318-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/04/2003 | 280.00 | 35576750000190 | PEDRO PALMEIRA DA R.JUNIOR | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 000083 ANEXA, DESTINADOS AO POS- TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/04/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 1a PARCELA EFETUA DO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN- TAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 11/04/2003 | 150.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE INSTALACAO ALTERNADA E MOTOR/ DE PARTIDA REALIZADOS NO VEI- CULO IPANEMA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONF.DESCRITO NA/ NOTA FISCAL DE No 07825 ANEXA CH.045196-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 11/04/2003 | 176.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA REALIZADADOS NO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.045196-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 11/04/2003 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.C.P/IMPRESSORA LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL DE SER- VICOS No 002030 ANEXO. CH.033337-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 11/04/2003 | 8.80 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 11/04/2003 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REF.A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDA DE NO JORNAL A UNIAO,CONFORME / COMPROVANTES ANEXOS. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 11/04/2003 | 60.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE SOLDA NO EIXO DIANTEIRO DO / TRATOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.033288-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/04/2003 | 560.00 | 03659166002903 | IBAMA INST.B.DO MEIO AMBIENTE | C/AO PGTO REF. A AQUISICAO DE 16.000 ALEVINOS DA ESPECIE / TAMBACU E CURIMATA, PARA DIS- TRIBUICAO NAS BARRAGENS EXIS- TENTES NESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ESPECIFICACAO ANEXO. CH.033323-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 15/04/2003 | 223.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | C/AO PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,RE FERENTE MARCO/2003. LIQ.211,85 ISS 11,15 CH.033328-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 15/04/2003 | 30.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | C/AO PGTO DE LOCACAO DE UMA PE QUENA CASA LOCALIZADA NA RUA / EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE RE SIDE A SRa MARIA DAS DORES SAN TOS,CONF.DECLARACAO ANEXA,REFE RENTE MARCO/2003. CH.033327-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 15/04/2003 | 50.00 | 00005914630401 | ANGELINA MARIA ALCANTARA | C/AO PGTO REF.UMA AJUDA FINANCEI RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA / CIDADE DE C.GRANDE, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.033332-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/04/2003 | 495.00 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | C/PGTO DE PAES DESTINADOS AO PRO GRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. CH.033326-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 15/04/2003 | 230.00 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINA DOS AO PREPARO DO SOPAO COMU- NITARIO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO O MES DE MARCO/2003. CH.033324-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 15/04/2003 | 8.80 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 15/04/2003 | 200.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE DI VULGACAO DE MATERIAS E EDITAIS / DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS / PROGRAMAS VAQUEIRO CAVALO E GADO DAS 12:00 AS 13:00HS AOS SABADOS E TAMBEM NO PROGRAMA A VOZ DO SU CESSO AOS SABADOS DAS 8:00 AS / 19:00HS, DURANTE O MES DE MARCO/ 2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI- COS No 000025 ANEXA. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033334-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 15/04/2003 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA, REF.A TARIFA COBRA DA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F-FUNDO ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 15/04/2003 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA, REF.A TARIFA COBRA DA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F FUNDO ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 15/04/2003 | 64.00 | 00004565847493 | JOAO PAULO MORAIS DE SOUZA | C/AO PGTO DE VIAGENS EM UMA MO- TO PLACA MNZ-3122, CONDUZINDO O ESTUDANTE DIEGO MORAIS DE SOUZA DO SITIO SERRA DA PELADA P/A CI DADECOM O OBJETIVO DE ASSISTIR/ AULA NA EEEFM BARTOLOMEU MARACA JA, DURANTE O MES DE MARCO/2003 LIQ.60,80 ISS 3,20 CH.033330-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS NA MOTO DE PLACA KIM-4874,/ CONDUZINDO A PROFESSORA MARIA / DAS DORES FRANCA PARA FAZER PRO VAS NO CURSO DE PEDAGOGIA,DURAN TE O MES DE MARCO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033316-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 15/04/2003 | 480.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | C/AO PGTO DE VIAGEM DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CI- DADE, TRANSPORTANDO OS PROFES SORES PARA LECIONAREM NA ESCO LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MA- RACAJA, REF.MARCO/2003. LIQ.456,00 ISS 24,00 CH.033336-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 15/04/2003 | 513.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | C/AO PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS GAURITA E SERRA DA PELADA ATE A BR QUE LIGA SUME A TAPEROA NUM/ PERCURSO DE 26 KM, IDA E VOLTA/ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MN-3052 CONDUZINDO ESTU- DANTES PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJA,/ DURANTE MARCO/2003. LIQ.487,35 ISS 25,65 CH.033325-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 15/04/2003 | 234.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | C/AO PGTO DE VIAGENS DO SITIO FRANCO PARA A CIDADE, NUM PER CURSO DE 15 KM IDA E VOLTA / EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE PLACA IN-0164 CONDUZINDO / ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AU LA NA EEEFM BARTOLOMEU MARACA JA, DURANTE MARCO/2003. LIQ.222,30 ISS 11,70 CH.033335-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 15/04/2003 | 80.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | C/AO PGTO DE VIAGENS EM UMA MO TO PLACA MNX-6690 DO SITIO CAR DOSO PARA ESTA CIDADE,TRANSPOR TANDO A PROFESSORA MARIA GERSO NITA DA SILVA COM A FINALIDADE DA MESMA SE DESLOCAR ATE A CI- DADE DE MONTEIRO PARA CURSAR A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU CO MO TAMBEM DO SITIO CARDOSO PA- RA O SITIO CAZUZINHA COM A ME- RENDEIRA RAIMUNDA CAETANO DE / ARAUJO,REF.MARCO/2003. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.033329-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 15/04/2003 | 486.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | C/PGTO DE VIAGEM DO SITIO SIMAO LOPES, NUM PERCURSO DE 28KM IDA E VOLTA,CONDUZINDO ESTUDANTES / PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM / BARTOLOMEU MARACAJA,DURANTE MES ABRIL/2003. LIQ.461,70 ISS 24,30 CH.033333-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 15/04/2003 | 60.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS EM UMA MOTO DE PLACA DE No MMS-6210 DO SITIO MUNDO NOVO PA RA O SITIO ARARA TRANSPORTANDO/ O ALUNO AMARO FRANCISCO DA SIL- VA C/A FINALIDADE DO MESMO AS- SISTIR AULA NAQUELA COMUNIDADE/ REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL /2003. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.033331-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 15/04/2003 | 40.00 | 00082631999487 | LEVI GALDINO RAMOS | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM DO SITIO PEDRA LAVRADA A CIDADE DE SERRA BRANCA TRANSPOR TANDO PESOA CARENTE PARA RECEBE REM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS- PITAL DA REFERIDA CIDADE,CONFOR ME RECIBO ANEXO. LIQ.38,00 ISS 2,00 CH.033338-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 16/04/2003 | 30.00 | 00860560000116 | ALEXANDRE AURELIANO DE O.FARIAS | C/AO PGTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRAN DE A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRA TO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TE MUNICIPIO. CH.033339-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 16/04/2003 | 900.00 | 00860560000116 | ALEXANDRE AURELIANO DE O.FARIAS | C/PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA/ DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS / DESTA PREFEITURA INDIVIDUALIZA- CAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E / GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E / FORNECIMENTO DE CERTIDOES,REF.AO MES DE MARCO/2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.033339-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 16/04/2003 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TECNI COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / PREFEITURA,REF.O MES DE ABRIL/03. LIQ.2.280,00 ISS 120,00 TRF AUTOR FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 16/04/2003 | 400.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM EM VEICULO MERCEDES BENZ 1934 PLACA MMY-4299 DA CIDADE / DE CARPINA-PE P/A CIDADE DE CAM PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO / UMA MAQUINA MOTONIVELADORA PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. LIQ.380,00 ISS 20,00 CH.045197-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 17/04/2003 | 288.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/PGTO REF.A COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 000813 ANEXA, DESTINADAS AO/ SOPAO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CH.033297-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 17/04/2003 | 180.61 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 17/04/2003 | 1703.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 18/04/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB POR MEIO MAGNETICO DA SEC.DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2003. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850072-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 22/04/2003 | 3020.09 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 000912 ANEXA, DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE PARA DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXAS. CH.850077-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 22/04/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 2a PARCELA EFETUA DO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN- TAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 22/04/2003 | 150.00 | 00014636417453 | LUIZ GONZAGA VIRGINIO | C/AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM DO SI TIO CACIMBINHA PARA CAMPINA GRAN DE TANSPORTANDO O SR. FERNANDO / COSTA EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE PLACA MNB-7772 PARA RECE- BER TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA/ CIDADE, CONF.DECLARACOES ANEXA. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.850037-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 22/04/2003 | 1990.28 | 29979036000140 | INSS | C/PGTO REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO E SEQUESTRO 001/2003, / CELEBRADO NA PRESENTE RECLAMA CAO, CONF.TERMO DE PAGAMENTO/ E QUITACAO DO PROCESSO, DE A- CORDO COM AS ESPECIFICACOES / ANEXO. AVISO DEBITO C/C 4.086-X-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/04/2003 | 180.00 | 09369406000110 | AMCAP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 22/04/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | C/PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEI RA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UMA/ PEQUENA RESIDENCIA NA RUA FRAN- CISCO DE ANDRADE BORBA NESTA CI DADE,REF.MARCO/2003. CH.850035-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 22/04/2003 | 100.00 | 00005852538469 | MARIA DE LOURDES DE S.SILVA | C/PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEI RA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO COM A FINALIDADE DE / CONSEGUIR TRABALHO, CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850038-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 22/04/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | C/AO PGTO DE LOCACAO DE 02 CASAS LOCALIZADAS A RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE NAS QUAIS RESIDEM / TANIA MARIA DE QUEIROZ E MARIA / GORETH SANTOS, REF.MARCO/2003. CH.850039-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 22/04/2003 | 256.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/PGTO REF.AO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 000815 ANEXA, DESTINA- DO AO SOPAO COMUNITARIO REALI ZADO NESTE MUNICIPIO. CH.850036-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 22/04/2003 | 90.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | C/PGTO REF.AO CARREGO E DESCARRE GO DE SEIS CARRADAS DE METRALHA/ E BARRO PARA O ENCHIMENTO DE CAN TEIROS DAS RUAS MARIA ZELIA AL- MEIDA BRITO E ANTONIO INACIO DE/ ARAUJO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.85,50 ISS 4,50 CH.045199-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 22/04/2003 | 144.00 | 00004872312449 | WILLIAM VILAR PINTO | C/AO PGTO DE VIAGENS P/OS SITIOS CARDOSO,CAZUZINHA,CACIMBINHA,SAO GONCALO,ALMAS,TAPERA, BOA VISTA, RECANTO,ALGODAO,FRANCO E ROCADO/ DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM VEI- CULO MOTO CG DE MINHA PROPRIEDA- DE TRANSPORTANDO O SR. JOSE MO- RAIS COELHO PARA MANUTENCAO DE / CATAVENTOS E POCOS ARTEZIANOS / NAS LOCALIDADES ACIMA CITADA,RE- LATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MAR CO/2003. LIQ.136,80 ISS 7,20 CH.850040-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 23/04/2003 | 150.00 | 02587638000104 | MARILOURDES B.AIRES | C/PGTO REF.A CONFECCAO DE UM POR TAO DE FERRO DESTINADO AO MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, / DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 0202 E RECIBO ANEXO. CH.045254-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/04/2003 | 100.00 | 03461131000164 | ESCOLA DE ENF.S.V.DE PAULA | C/AJUDA PARA PGTO DA 3a MENSALI DADE DA ALUNA JUSSARA SUENIA DA COSTA, DO CURSO TECNICO DE LABO RATORIO EM ANALISES CLINICAS NO TURNO NOITE COM DURACAO DE 24 / (VINTE E QUATRO HORAS), CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. CH.033341-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 24/04/2003 | 608.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 013000 ANEXA, DESTINADOS AO POS- TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/04/2003 | 4474.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 000409 ANEXA, DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE PARA DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES ANEXAS. CH.850076-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 24/04/2003 | 739.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/PGTO REF.FORNECIMENTO DOS PRO DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 01309 ANEXA, DESTINADOS AOS/ VEICULOS CAMIONETA F-1000 E ONI BUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 24/04/2003 | 205.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/PGTO REF.FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 001307 ANEXA, DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE/ A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 24/04/2003 | 469.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 001308 ANEXA, DESTINADOS AOS VEI CULOS KOMBIS ESCOLARES PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 24/04/2003 | 575.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | C/PGTO REF.A COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS 004206 E 004207 ANE XAS DESTINADAS A SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850137-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 24/04/2003 | 1920.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIV.ABERTA VIDA | C/PGTO DE 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOSDO CUR- SO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE CIAL NA UNIVERSIDADE ABERTA VI DA, REF.OS MESES DE JANEIRO E/ FEVEREIRO/2003. CH.033296-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 24/04/2003 | 142.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE M.FARIAS | C/AO PGTO REF.A AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A/ ESTA PREFEITURA, CONFORME RE- CIBO ANEXO. LIQ.134,90 ISS 7,10 CH.045251-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 24/04/2003 | 41.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE A TRATOS/ DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERE SSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 24/04/2003 | 475.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PVC PARA IRRIGACAO/ CONF.NOTA FISCAL No 014006 / ANEXA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NOS / POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICI PIO. CH.045253-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 24/04/2003 | 40.00 | 00022558985434 | JOSE PEQUENO G.DE ARAUJO | C/PGTO REF.UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO NA CI- DADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFOR ME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850045-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 24/04/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | C/AO PGTO REF.A UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZA DO EM ALEXANDRE NEMEZIO DE OLI VEIRA, ATRAVES DA ASSISTENCIA/ SOCIAL, CONF. RECIBO E DECLARA CAO ANEXA. CH.033342-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 25/04/2003 | 50.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA S.MORAIS | C/PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEI RA PARA COMPRA DE GENEROS ALI- MENTACIOS ATRAVES DA ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E / DECLARACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/04/2003 | 1080.00 | 04427165000103 | VANUZIA Ma RAMOS DE BRITO ME | REF.A CONFECCAO DE URNAS FUNERA RIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE/ No 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 25/04/2003 | 1630.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | C/AO PGTO DA 2a PARCELA DO CON- TRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA PARA OS SERVICOS DE REPOSI- CAO DE 330M2 DE CALCAMENTO NAS/ RUAS ANTERO TORREAO,JOSE F.DA / SILVA,Ma HELENA DE BRITO,MANOEL ALBINO DE FARIAS, CONJUNTO GENI VAL AIRES DE QUEIROZ, ANTONIO / L.HOLANDA E NESTOR DE ANDRADE / LIMA NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL/ DE SERV.No 0036 E RECIBO ANEXOS LIQ.1.548,50 ISS 81,50 CH.033344 - 1.548,00 - FPM TESOURARIA 0,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 25/04/2003 | 15.00 | 12614749000108 | JOSE FRANCISCO DA S.NETO | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU NICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GECILDA O. DA SILVA CERAMICA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MANILHA COMUM 150MM, DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000067 ANEXA, DES TINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE / DESTE MUNICIPIO. CH.850041-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/04/2003 | 1155.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | C/PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 005312 ANEXA, DESTINA- DO A CONSTRUCAO DA REDE DE ES GOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CH.850042-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/04/2003 | 119.77 | 04617230000155 | PAPELARIA E C.COPIFAX LTDA | REF.A COPIAS XEROGRAFICAS TIRA DAS DE DOCUMENTOS DO BALANCETE MENSAL E OUTROS DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/ No 00151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/04/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PTO REF.AOS SERVICOS DE AS SESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.045200-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/04/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 1438 ANEXA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS POLICIAS DO/ DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/04/2003 | 265.74 | 05151149000195 | M.F.QUEIROZ | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ DESTE MUNICIPIO, CONF.DESCRI- TO NA NOTA FISCAL No 005312 / ANEXA. CH.850043-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/04/2003 | 50.00 | 00097900095420 | JAIR GOMES DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS, CONF.DECLARACAO ANE XA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST. DE CIST. P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 29/04/2003 | 405.00 | 00043675549453 | JOSEFA SOARES DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS/ A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NES TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. CH.033346-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 29/04/2003 | 150.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANE S.CUSTODIO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE/ DE MINHA ESPOSA CARLA MARIA MA- CEDO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA NO INSTITUTO MA- TERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850085-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/04/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA / PEQUENA RESIDENCIA NA RUA MA- NOEL ALBINO DE FARIAS NESTA / CIDADE. CH.850086-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 29/04/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UM PRE DIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO/ APRONIANO DE ARAUJO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM/ DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2003 CH.033358-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 29/04/2003 | 35.00 | 00058248579468 | PAULO MANOEL DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A DOA- CAO,CONF.RECIBO E DECLARACAO ANE XA. CH.033345-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 29/04/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003 LIQ.549,30 INSS 50,70 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 29/04/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2003. LIQ.753,60 INSS 62,44 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 29/04/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PGTO PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE/ PNEUS DO SETOR DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE / TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ.237,50 ISS 12,50 CH.850044-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 29/04/2003 | 1260.00 | 00003436151424 | JEFFERSON R.DO N.P.DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/03 LIQ.1.163,61 INSS 96,39 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 29/04/2003 | 22.52 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE O MES DE ABRIL/2003. CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 29/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTS | C/AO PGTO REF.AO CARREGO E DES CARREGO DE VINTE CARRADAS DE / METRALHAS, ENTULHOS E LIXO RE- TIRADO DA ZONA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.285,00 ISS 15,00 CH.033362-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 29/04/2003 | 8880.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/2003. LIQ.8.200,68 INSS 679,32 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 29/04/2003 | 360.30 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 29/04/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.ABRIL/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 29/04/2003 | 560.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO DA ULTIMA PARCELA REF. AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 168, 75ML DE REPOSICAO DE CALCAMENTO/ NA RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA / NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0019/ ANEXO. LIQ.532,00 ISS 28,00 CH.033360-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 29/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS B.DE LIMA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO PRESTADOS NO PRE DIO ONDE FUNCIONA A EMATER / NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. CH.850047-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 29/04/2003 | 15.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE S.PEQUENO | C/AO PGTO REF.A UMA VIAGEM EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIE DADE CONDUZINDO O SR.FRANCIS- CO DE ASSIS LEITE FREIRE RES- PONSAVEL TEMPORARIAMENTE PE- LOS SERVICOS DA JSM DA CIDADE DE SERRA BRANCA A ESTE MUNICI PIO. CH.033347 - R$ 4,80 TESOURARIA R$10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 29/04/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE CUN HO OFICIAL E ATOS OFICIAIS, / AVISOS E ETC, INTERESSE DESTA PREFEITURA, REF.ABRIL/2003. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.850046-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 29/04/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/ 2003. LIQ.4.788,24 INSS 417,56 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 29/04/2003 | 157.64 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/04/2003 | 3696.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/PGTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE ABRIL/2003. LIQ.3.403,58 INSS 292,42 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 29/04/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MES ABRIL/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 29/04/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VI CE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE ABRIL/2003. LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IRRF.41,55 CH.033351-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 29/04/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE O MES DE ABRIL/2003. LIQ.655,20 INSS 64,80 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 29/04/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2003. LIQ.1.506,50 INSS 171,77 IRRF.41,73 CH.033350-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 29/04/2003 | 5810.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO PSF NESTE MUNICIPIO,RE- RENTE ABRIL/2003. LIQ.4.510,80 INSS 171,77 IRRF.1.127,43 CH.850080-R$ 3.000,00 CONVENIO PMSJC/PAB. CH.033354-R$ 1.510,80-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 29/04/2003 | 2280.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2003. LIQ.1.998,40 INSS 171,77 IRRF 109,83 CH.033355-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/04/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ.1.500,20 INSS 171,77 IR.78,03 CH.033348-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 29/04/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE ABRIL/2003. LIQ.700,70 INSS 69,30 CH.033357-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 29/04/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PSF NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ.2.024,35 INSS 171,77 IRRF 103,88 CH.033352-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 29/04/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE ABRIL/2003. LIQ.4.511,10 INSS 171,77 IRRF.1.047,13 CH.850079-R$ 3.000,00 CONVENIO PMSJC/PAB CH.033353-R$ 1.511,10 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 29/04/2003 | 1510.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ.1.384,18 INSS 125,82 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 29/04/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/PGTO DOS VENCIMENTOS COMO EN- FERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE ABRIL/2003. LIQ.1.505,40 INSS 171,77 IRRF.22,83 CH.850081-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 29/04/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ME- DICO OBSTRETICO NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ.1201,50 INSS 148,50 CH.033356-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 29/04/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/PGTO DOS VENCIMENTOS COMO EN- FERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE ABRIL/2003. LIQ.1.500,20 INSS 171,77 IR 78,03 CH.850082-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/04/2003 | 135.12 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.ABRIL/2003. CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 29/04/2003 | 3572.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2003. LIQ.3.289,14 INSS 282,86 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 29/04/2003 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTA DO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.ABRIL/2003. CH.850078-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 29/04/2003 | 50.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | C/PGTO REF.AO ABASTECIMENTO D`A- GUA NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE REF.ABRIL/2003. CH.033361-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 29/04/2003 | 120.00 | 00004961214485 | MARIA APARECIDA G.DE SOUZA | C/PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDI COS DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNI DADE CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. CH.850087-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 29/04/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/PGTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE ABRIL/2003. CH.850078-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 29/04/2003 | 4572.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003. LIQ.4.222,29 INSS 349,71 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 29/04/2003 | 731.94 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 29/04/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2003. LIQ.1.551,48 INSS 128,52 CH.033347-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 29/04/2003 | 326.54 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- REF.ABRIL/2003. CH.000073-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 29/04/2003 | 7958.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA, AUXILIARES DE SER- VICOS, SECRETARIAS, MOTORISTAS SERVENTE E SUB-SECRETARIA LOTA DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ.7.349,21 INSS 608,79 CH.000073-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/04/2003 | 551.74 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.ABRIL/2003. CH.000071-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 29/04/2003 | 12240.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/ O MES DE ABRIL/2003. LIQ.11.303,56 INSS 936,44 CH.000071 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/04/2003 | 6868.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 000871 A 000873 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS VANS, CAMIONETE, KOM BIS E ONIBUS ESCOLARES PERTEN CENTES A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. CH.033364-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/04/2003 | 6663.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS NoS 000878 A 000881 ANE- XAS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MMP-4241, CAMIONETE A- 10 PLACA MMU-7131 E MBULANCIAS / PARATY, VERANEIO, IPANEMA E SA- VEIRO,PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033364-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/04/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 3a PARCELA EFETUA DO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN- TAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/04/2003 | 56.28 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/04/2003 | 530.80 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/04/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPOR TACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 30/04/2003 | 21.30 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE C.GRANDE A TRATOS DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE / DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/04/2003 | 2273.83 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 000876 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392, / PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.033364-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 30/04/2003 | 476.29 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 000877 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DA EMATER, CONFORME CON VENIO. CH.033364-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 30/04/2003 | 350.00 | 00002838474413 | ADIEL DE SA COSTA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS / HIDRICOS DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE O MES DE ABRIL/2003. LIQ.332,50 ISS 17,50 CH.850048-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 30/04/2003 | 2250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS NoS 013953 E / 013954 ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZA DOS NA MOTONIVELADORA DESTE / MUNICIPIO. CH.850051-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 30/04/2003 | 344.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESRITAS NA NOTA FIS CAL DE No 007751 ANEXA, DESTI DAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. CH.850052-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 30/04/2003 | 130.00 | 00028855116487 | JOSE ROBERTO FERREIRA | REF.AO FORNECIMENTO DE UMA BATE RIA DE 150 A RECONDICIONADORA / UMA CARGA E MUDANCA DE SOLUCAO EM UMA OUTRA DESTINADO A PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 30/04/2003 | 3126.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 000875, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CA- MINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.033364-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 30/04/2003 | 1654.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000874 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR PER- TENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. CH.033364-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/05/2003 | 163.06 | 33000118001221 | TELEMAR | PGTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1121 INSTALADO NA PREFEI- TURA MUNICIPAL, REF. O MES DE ABRIL/2003. CH.850096-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/05/2003 | 1373.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | PGTO REF.AS DESPESAS COM HOSPEDA GENS E REFEICOES A PESSOAS QUE / VEM A ESTE MUNICIPIO, PRESTAREM/ SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE ABRIL/2003. CH.850056-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/05/2003 | 614.92 | 33000118001221 | TELEMAR | PGTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 409-1083 INSTALADO NO POSTO / DE SERVICOS NO SITIO CAZUZIN- HA DESTE MUNICIPIO, REF.AS ME SES DE FEVEREIRO E MARCO/2003 CH.033368-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | PGTO REF.AOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO/2003. LIQ.2.502,70 INSS 171,77 IRRF: 325,53 CH.033370-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/05/2003 | 612.08 | 33000118001221 | TELEMAR | PGTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1002 ONDE FUNCIONA A COOR DENACAO DO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/2003. CH.850096-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/05/2003 | 331.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PGTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1001, INSTALADO NO POSTO/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE ABRIL/2003. CH.850084-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/05/2003 | 960.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIV.ABERTA VIDA | PGTO DE 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NA/ UNIVERSIDADE ABERTA VIDA, REF.AO MES DE MARCO/2003. CH.033371-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/05/2003 | 160.00 | 00008508396708 | JOSE DA PAZ S.DE ALCANTARA | PGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO ANEXO. LIQ.152,50 ISS 7,50 CH.850057-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/05/2003 | 1060.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | PGTO REF.AOS SERVICOS REALIZA- DOS NA PATROL HWB DESTE MUNICI PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI COS DE No 0326 ANEXA. CH.033365-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/05/2003 | 11000.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | PGTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRA TO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA / PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE / TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DAS / RUAS DOS CATITOS E DA IGREJA AS- SEMBLEIA DE DEUS, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS DE No 0037 E RE- CIBO ANEXO. CH.033369-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 02/05/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO NO PERIODO DE ABRIL/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/05/2003 | 550.00 | 24284754000189 | ISRAEL DA SILVA BARROS | PAGTO.REF.AOS SERVICOS DE PIN TURA REALIZADOS NA MAQUINA PA TROL DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA ANEXA. CH.850053-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003865637485 | JOSE DOMERIVAL DINIZ | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRa MARIA DO SOCORRO B.DA SILVA CONF.DECLARACAO ANEXA. CH.850054-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/05/2003 | 150.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANE S.CUSTODIO | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MIN HA ESPOSA CARLA Ma MACEDO DOS / SANTOS QUE SE ENCONTRA HOSPITA- LIZADA NO (INSTITUTO MATERNO IN FANTIL DE PERNAMBUCO) NA CIDADE DE RECIFE-PE. CH.033359-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/05/2003 | 360.00 | 00051000377415 | REGINALDO P. DA SILVA E OUTROS | PGTO REF.AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF.RECIBOS E DECLARACOES/ ESPECIFICADAS EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 05/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RAFAEL R. HOLANDA | PGTO REF.A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A DAMIAO BRAZ DE MA CEDO, CONF. RECIBO E DECLARA- CAO ANEXOS. CH.850049-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA , REF. A TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELA AGENCIA / BANCARIA. D/F-CONV.PMSJC/PROG.AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/05/2003 | 1038.00 | 03624439000183 | SHOPPINHG DA ELET.COMERCIAL LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS MA TERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 002518 ANEXA,DES TINADOS A ILUMINACAO PUBLICA / DESTE MUNICIPIO. CH.033372-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 05/05/2003 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE M.NETO | PGTO REF.A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO CAMIONETE PLACA MMV-7131 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI- COS No 001971 ANEXA. CH.045257-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 05/05/2003 | 167.46 | 00000000000000 | PASEP | PGTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.O MES DE MARCO/2003. CH.045256-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 06/05/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | PGTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA ANTERO TORRE AO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA/ A SEDE DA BANDA DE MUSICA DES- TE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. CH.850093-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 06/05/2003 | 300.00 | 00007853645449 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS- PORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO / MEU DESLOCAMENTO PARA ESTA CIDA DE PRESTAR SERVICOS COMO DELEGA DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. CH.850092-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 06/05/2003 | 100.00 | 00005816236490 | MARIA JOSINETE DA SILVA | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL / INACIO JOSE BEZERRA EM SUBSTITUI CAO A PROFESSORA TITULAR MARIA / JANETE DA SILVA QUE SE ENCONTRA/ SOB LICENCA MATERNIDADE, REFEREN TE O MES DE ABRIL/2003. CH.033374-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 06/05/2003 | 660.00 | 00005895611460 | RONALDO ARAUJO DE SOUZA | PGTO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO PARA A CIDADE DE LI VRAMENTO, FAZENDO UM PERCUSO / DE 15 KM IDA E VOLTA EM MINHA/ PROPRIEDADE PLACA MMQ-6108,CON DUZINDO ESTUDANTES PARA ASSIS- TIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU MARIA SALOME ALMEI- DA, DURANTE OS MESES DE FEVE- REIRO, MARCO E ABRIL/2003. LIQ.627,00 ISS 33,00 CH.850088-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 06/05/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | PGTO DE UMA VIAGEM DO SITIO CA- CIMBINHA PARA ESTA CIDADE, EM / UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE / PLACA No FD-652, CONDUZINDO A / PROFESSORA JAQUELINE L.LOPES PA RA FAZER PROVAS NO CURSO DE PE- DAGOGIA, DURANTE O MES DE ABRIL /2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033375-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/05/2003 | 320.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | PGTO DE UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE TRANS PORTANDO UMA MAQUINA MOTONIVE LADORA, PERTENCENTE A ESTE MU NICIPIO EM VEICULO MERCEDES / BENZ, 1934 PLACA MMY-4299. LIQ.304,00 ISS 16,00 CH.033376-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 06/05/2003 | 225.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | PGTO REF.AO CARREGO E DESCARREGO DE QUINZE CARRADAS DE METRALHAS, ENTULHOS E MASSAME PARA O ENCHI- MENTO DE CANTEIROS DAS RUAS: MA- RIA ZELIA ALMEIDA BRITO E ANTO- NIO INACIO DE ARAUJO. LIQ.213,75 ISS 11,25 CH.850095-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 06/05/2003 | 100.00 | 00062249630453 | JOSE VAMBERTO F.DE HOLANDA | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE RECIFE-PE, SE SUA ESPO- SA MARIA DA GUIA B. HOLANDA,CON FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA CH.850094-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/05/2003 | 80.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS PARA SUA FAMILIA, CONF.DE- CLARACAO ANEXA. CH.850089-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 06/05/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | PGTO REF.ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA CIDADE, ONDE RE SIDE O SR. INACIO P. FILHO, RE- FERENTE O MES DE ABRIL/2003. CH.850091-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 06/05/2003 | 100.00 | 00016016955434 | JOSE GOMES A.SOBRINHO E OUTRO | PGTO REF.AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONF.RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. CH.033377-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/05/2003 | 64.38 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PGTO REF.A CONFECCAO DE IDENTI- DADES DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVAN TES E DECLARACOES ANEXAS. CH.045259-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/05/2003 | 340.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | PGTO REF.A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES/ DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 5665 E DECLA RACOES ANEXAS. CH.033343-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 07/05/2003 | 105.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL DE No 002187 ANEXA, / DESTINADOS A POCOS ARTEZIANO NESTE MUNICIPIO. CH.045260-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 07/05/2003 | 33.35 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | PGTO DAS COM REFEICOES DESTINA- DAS AO SR. PREFEITO E SEUS AS- SESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRA TOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE / INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUIS. DE VEICULOS MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/05/2003 | 1261.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BA LANCA MECANICA R$ 69,00 QUATRO/ SUPORTES DE SORO FIXO R$ 328,00 TRES CAMAS DE ENFERMARIAS CAB./ MOVEL R$ 708,00 E DUAS BALANCAS TIPO MALA CAP.25KG R$ 156,00 / DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No 001205 ANEXA, DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 09/05/2003 | 258.36 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | REF.AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AE- DES AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO / P.MUNICIPAL/PEAA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. LIQ.238,60 INSS 19,76 CH.850029-CONV.PMSJC/SES/PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 09/05/2003 | 50.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA MOV-2392 PERTEN- CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 09/05/2003 | 4.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PGTO REF.AO ENVIO DE CORRESPON- DENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 09/05/2003 | 3380.93 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF. COMRPOVANTES ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA MENTO RET.INSS, CONF. COMPROVAN TES ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 09/05/2003 | 358.49 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/05/2003 | 12153.02 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTOEFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/05/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO, 23 CENTRO NESTA CI- DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE DE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO DE LOCACA EM ANEXO. CH.045258-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/05/2003 | 200.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE T.DE MEDEIROS | PGTO REF.SERVICOS DE REPARACAO DO SISTEMA RURAL CEL. DO SITIO ALGODAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0238 E RECIBO ANE- XO. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033379-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MAURICIO ROMULO Q.MOTAS | PGTO REF.AS DESPESAS COM REFEI COES DESTINADAS AO PESSOAL DAS ASSOCIACOES QUE PARTICIPARAM / DA EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVI NOS NA CIDADE DE MONTEIRO, CON FORME RECIBO ANEXO. CH.033378-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/05/2003 | 15000.00 | 00070929718453 | JOAO PAULO P.GUERRA | PGTO DE MAIS UMA PARCELA REFEREN TE A AQUISICAO DE UMA MOTONIVELA DORA PATROL HUBER WARCO 1405,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.033294-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 12/05/2003 | 1292.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OU- TROS PRODUTOS DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 000728 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITARIO/ DESTA CIDADE. CH.033385-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 12/05/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/A REPASSE DA 1a PARCELA EFETUA DO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN- TAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 12/05/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | PGTO DO SEGURO BB DO VEICULO MOD. IPANEMA GL 2.0 MPF 4P / PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 12/05/2003 | 68.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRO DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE No 013126 ANEXA, DESTINADOS O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850087-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 12/05/2003 | 1692.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRO DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE No 000727 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. CH.000015-CONV.PMSJC/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 13/05/2003 | 513.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS GAU- RITA E SERRA DA PELADA ATE A BR QUE LIGA SUME A TAPEROA NUM PER CURSO DE 26KM IDA E VOLTA, EM / VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MN3052 CONDUZINDO ESTUDAN TES PARA ASSISTIREM AULA NA ES- COLA E.E.F.M BARTOLOMEU MARACA- JA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 LIQ.487,35 ISS 25,65 CH.033420-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 13/05/2003 | 80.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | PGTO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MNX-6690 DO SITIO CARDO- SO PARA CIDADE, TRANSPORTANDO/ A PROFESSORA MARIA GERSONITA / DA SILVA COM A FINALIDADE DA / MESMA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE MONTEIRO, PARA CURSAR A UNI VERSIDADE VALE DO ACARAU, COMO TAMBEM DO SITIO CARDOSO PARA O SITIO CAZUZINHA COM A MERENDEI RA, REF.ABRIL/2003. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.033403-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/05/2003 | 64.00 | 00004565847493 | JOAO PAULO MORAIS DE SOUZA | PGTO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MMZ-3122 CONDUZINDO O ES TUDANTE DIEGO MORAIS DE SOUZA/ DO SITIO SERRA DA PELADA PARA/ A CIDADE, COM OBJETIVO DE AS- SISTIR AULA NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA, REF.ABRIL/2003. LIQ. 60,80 ISS 3,20 CH.033402-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 13/05/2003 | 780.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZU ZINHA E CACIMBINHA PARA O MUNI- CIPIO DE LIVRAMENTO-PB, FAZENDO UM PERCURSO DE 60 KM IDA E VOL- TA EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE DE PLACA KGS-8386,CONDUZIN DO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU/ MARIA SALOME DE ALMEIDA, DURAN- TE O MES DE ABRIL/2003. LIQ.741,00 ISS 39,00 CH.033401-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 13/05/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | PGTO REF.A VIAGENS DO SITIO CAR DOSO A ESTE MUNICIPIO, REALIZA- DAS NA MOTO PLACA KIM-4874, CON DUZINDO A PROFESSORA MARIA DAS/ DORES FRANCA PARA FAZER PROVAS/ NO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE/ O MES DE ABRIL/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850139-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 13/05/2003 | 1080.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | PGTO REF.AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA DE No MZG-1207 PARA TRANSPORTE D`AGUA DO SITIO FRANCO PARA OS GRUPOS/ ESCOLARES DAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA, ROCADO DE FORA, RETIRO SIMAO LOPES, ALGODAO E IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO, REFEREN- TE O MES DE ABRIL/2003. LIQ.1.026,00 ISS 54,00 CH.033380-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 13/05/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO PLACA MMS-6210 DO/ SITIO MUNDO NOVO PARA O SITIO/ ARARA TRANSPORTANDO O ALUNO / AMARO FRANCISCO DA SILVA COM A FINALIDADE DO MESMO ASSISTIR / AULA NAQUELA COMUNIDADE, REF. FEVEREIRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033410-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/05/2003 | 513.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | PGTO DE VIAGENS DO SITIO ALGO- DAO AO SITIO SIMAO LOPES NUM / PERCURSO DE 28KM, IDA E VOLTA/ CONDUZINDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSPORTANDOS EM VEICULO MUNICIPAL COM OBJE- TIVO DE ASSISTIREM AULAS NA / EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DU- RANTE O MES DE ABRIL/2003. LIQ.487,35 ISS 25,65 CH.033417-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 13/05/2003 | 247.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | PGTO DE VIAGENS DO SITIO FRANCO PARA A CIDAD, NUM PERCURSO DE / 15KM IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA DE No: IN-0164 CONDUZINDO ESTUDANTES / PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM./ BARTOLOMEU MARACAJA, REF.ABRIL/ 2003. LIQ.234,65 ISS 12,35 CH.033419-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 13/05/2003 | 200.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | PGTO REF.AOS SERVICOS DE DIVUL GACAO DE MATERIAS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS PRO GRAMAS VAQUEIRO CAVALO E GADO/ DAS 12:00 AS 13:00HS AOS SABA- DOS E TAMBEM NO PROGRAMA A VOZ DO SUCESSO AOS SABADOS DAS / 8:00 AS 19:00HS, DURANTE O MES DE ABRIL,2003, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 000051 ANE- XA. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033407-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 13/05/2003 | 60.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | PGTO DE PASSAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM/ COM A FINALIDADE DE RESOLVE AS SUNTO JUNTO A SECRETARIA PUBLI CA DO ESTADO E O MINISTERIO DO TRABALHO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850090-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 13/05/2003 | 25.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA PAGAMENTO D ALUGUEL DE UMA / PEQUENA RESIDENCIA NA R/ MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDADE / REF.MARCO/2003. CH.033409-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/05/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA/ RESIDENCIA A RUA ANTONIO LUIZ / DE HOLANDA NESTA CIDADE,REFEREN TE O MES DE ABRIL/2003. CH.033414-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 13/05/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA GAMENTO DE ALUGUEL, DE UMA PEQUE NA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO MOU RA DE FARIAS, S/N REF.ABRIL/2003 CH.850138-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/05/2003 | 35.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | C/AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA COMPRA DE TIJOLOS, CON- FORME DECLARACAO ANEXA. CH.033415-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 13/05/2003 | 50.00 | 00036160482491 | SEBASTIAO JORDAO DE ALCANTARA | C/AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR ME DECLARACAO ANEXA. CH.033411-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/05/2003 | 50.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA D.DE LIMA | PGTO REF. A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA. CH.033412-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/05/2003 | 78.00 | 00003446970452 | MARIA DA GUIA EMILIANO COELHO | C/AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS, CONFORME DECLARACAO/ ANEXA. CH.033413-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/05/2003 | 70.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA S.MORAIS E OUTRA | C/AO PGTO REF.AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECI BO E DECLARACAO ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/05/2003 | 50.00 | 00062249932468 | SEVERINO SABINO DA SILVA | C/AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME / DECLARACAO ANEXA. CH.850141-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 13/05/2003 | 30.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | C/AO PGTO DE LOCACAO DE UMA PE QUENA CASA NA RUA EULAMPIA SOU SA E SILVA ONDE RESIDE A SRa / MARIA DAS DORES SANTOS, CONFOR ME DECLARACAO ANEXA, REF.ABRIL /2003. CH.850140-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 13/05/2003 | 2000.00 | 02562907000170 | T.ALCANTARA GONCALVES | REF.AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No 000410 ANEXA, DESTINADAS A DOA- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO. CH.033382-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/05/2003 | 495.00 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | PGTO DE PAES DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- PIO, REF.ABRIL/2003. CH.033405-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 13/05/2003 | 287.50 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE VER DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO / PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO / DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003 CH.850060-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 13/05/2003 | 19500.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA E OUTRS | PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM REF.OS MESES DE JANEI RO A DEZEMBRO/2002,EM CONVENIO COM ESTA PREFEITURA E A SECRE- TARIA DO TRABALHO E ACAO SO- CIAL DO ESTADO. CH.850011-CONV.PMSJC/PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANA ROSA ALMEIDA DA C.LEITE | PGTO REF.A COORDENACAO DO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM NO PERIODO/ DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEM BRO/2002, EM CONVENIO COM ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DO / TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTA DO, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.2.096,40 INSS 183,60 IR 120,00CH.850013-CONV.PMSJC/PROGRAMA AGEN TE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 13/05/2003 | 3100.00 | 00005508196498 | JOANA MARCIA FERREIRA DANTAS | PGTO REF.A 258 HORAS AULAS DE REFORCO NO PERIODO DE 02 DE / JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO/2002 AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM EM CONVENIO COM ESTA / PREFEITURA E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ES- TADO. LIQ.2.707,92 INSS 237,08 ISS: 155,00 CH.850012-CONV.PMSJC/ PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 13/05/2003 | 1456.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000797 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.033406-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 13/05/2003 | 303.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | PGTO REF.AO CARREGO E DESCARREGO DE METRALHAS, ENTULHOS E MASSAME PARA OS SERVICOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNI CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ.287,50 ISS 15,50 CH.850059-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 13/05/2003 | 203.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO / REF.ABRIL/2003. LIQ.192,85 ISS 10,15 CH.033416-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 14/05/2003 | 80.00 | 00046112537400 | IRENE GUILHERME DOS SANTOS | PGTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONFORME DECLARACAO ANE- XA. CH.033387-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 14/05/2003 | 17.55 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE C.MENDES | PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATOS DE RESOLVEREM/ ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 14/05/2003 | 874.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRO DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 001213 ANEXA, DESTINADOS AO / POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033384-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 15/05/2003 | 36.43 | 09095183000140 | SAELPA | PGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF. O MES/ DE ABRIL/2003, CONFORME COMPRO VANTES ANEXO. CH.850142-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/05/2003 | 8.80 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PGTO REFERENTE AO ENVIO DE COR RESPONDENCIA PERTENCENTE A ES- TA PREFEITURA, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 15/05/2003 | 290.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | REF.A EXAMES LABORATORIAIS REA- LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/ DE SERVICOS No 5690 E DECLARA- CAO ANEXOS. CH.033383-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/05/2003 | 13.60 | 09095183000140 | SAELPA | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2003. CH.850142-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/05/2003 | 100.00 | 00003634195436 | SEVERINA FLORENCIO DOS SANTOS | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS, CONF. DECLARACAO ANEXA. CH.033388-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/05/2003 | 3.95 | 09095183000140 | SAELPA | PGTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA SOS DA CASA RESIDENCIAL PERTEN- CENTE A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXO. CH.850142-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 16/05/2003 | 70.00 | 00003292573408 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS | PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA CUSTEIO DE PASSAGEM DESTA CI DADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS SO BRE MINHA APOSENTADORIA, CONFOR ME DECLARACAO ANEXA. CH.033392-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 16/05/2003 | 1103.56 | 02322271000199 | TIM | PGTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES CELU- LARES MOVEIS E FIXOS PERTEN- CENTES A ESTE MUNICIPIO, REFE RENTE ABRIL/2003. CH.033390-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 16/05/2003 | 71.80 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 25127 ANEXA, DESTINADO AO TIMES DE FUTEBOOL DO SITIO SIMAO LOPES E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 17/05/2003 | 100.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS B.DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AO TRATAMENTO DEN TARIO DE JOSE WAMBERTO PEREIRA/ DANTAS, CONFORME DECLARACAO ANE XA. CH.850066-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 18/05/2003 | 480.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | PGTO DE VIAGEM DA CIDADE DE SER RA BRANCA PARA ESTA CIDADE,TRAN PORTANDO OS PROFESSORES PARA LE CIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MA RACAJA, REF.ABRIL/2003. LIQ.456,00 ISS 24,00 CH.033418-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 19/05/2003 | 500.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | PGTO REF.A COMPRA DE UMA CAPOTA DE FIBRA DESTINADA AO VEICULO / CAMIONETE DE PLACA MMV-7131 PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.033393-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 19/05/2003 | 14.00 | 01832436000100 | MANOEL ALEXANDRINO DE ALMEIDA | PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA CAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS/ DO INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | OTICA CENTRAL LTDA | PGTO REF.A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DOA CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE No 001232 E DECLARACOES ANEXAS CH.033394-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/05/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA / PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA: MANOEL ALBINO DE FARIAS NES- TA CIDADE,REF.ABRIL/2003, / CONF.DECLARACAO ANEXA. CH.850067-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/05/2003 | 50.00 | 00005953258402 | FLAVIO IMPERIANO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- NENTO ODONTOLOGICO,CONF.DE- CLARACAO ANEXA. CH.850065-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/05/2003 | 200.00 | 00049870696449 | JOSE PEREIRA FEITOSA | PAGTO.REF.A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE DUAS PEDRAS ME- DINDO 6M DE CUMPRIMENTO POR 3M DE ALTURA NO FINAL DA RUA PRO- JETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.033396-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/05/2003 | 350.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | C/AO PGTO REF.AO CONSERTO DO TRANSMISSOR DO SINAL DA RE- COR NESTA CIDADE, CONF.NOTA/ FISCAL DE SERVICOS No 000015 E RECIBO ANEXO. CH.033399-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/05/2003 | 325.35 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVICOS NO SITIO CAZUZINHA DES TE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. CH.850096-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/05/2003 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REF.AO PGTO DA 1a / PARCELA DA VEICULACAO DE PROPA- GANDA CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS E COMPROVANTES ANEXOS. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/05/2003 | 2100.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF.ABRIL/ 2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 0126 ANEXA. LIQ. 1.995,00 ISS. 105,00 CH.033421-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/05/2003 | 180.00 | 09369406000110 | AMCAP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FEDERACAO DAS A.DOS MUNICIPIOS | C/AO DEBITO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FEDE- RACAO DAS ASSOSSIACOES DOS MU NICIPIOS. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/05/2003 | 169.99 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF O MES DE ABRIL/2003. CH.850063-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA, REF.AO DEBITO DE / TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BAN CARIA, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/05/2003 | 193.68 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTES/ ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/05/2003 | 1826.61 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTES/ ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/05/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA NADIR FELIX | C/AO PGTO DA 1a PARCELA DO ACOR DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ES TA PREFEITURA E O CREDOR ACIMA/ CITADO, CONFORME PROCESSO DE No 01.0036/1999 DA VARA DO TRABAL- HO DE TAPEROA-PB. CH.850062-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 20/05/2003 | 2500.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXE- CUCAO DE 1.320 METROS DE ESGO- TO NAS RUAS: EULAMPIA SOUZA E SILVA,ANTONIO LUIZ DE HOLANDA ANTERO TORREAO E BATISTA COR- DEIRO NESTA CIDADE,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.E RECIBO ANEXO. LIQ. 2.375,00 ISS. 125,00 CH.850061-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 20/05/2003 | 100.00 | 03461131000164 | ESCOLA DE ENF.S.V.DE PAULA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA SUENIA DA COS TA DO CURSO TECNICO DE LABO RATORIO EM ANALISES CLINICAS NO TURNO DA NOITE COM DURA- CAO DE 24 (VINTE E QUATRO) / HORAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.033422-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/05/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA DIGITACAO DO BPA E / PAB POR MEIO MAGNETICO DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.ABRIL/2003,CONF.RE- CIBO ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850083-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/05/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA EFETUADO AO CISCO-CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAU DE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 20/05/2003 | 1500.00 | 24284754000189 | ISRAEL DA SILVA BARROS | PAGTO.REF.AOS SERVICOS DE LAN TERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEICULO A-20 DE PLACA MMU- 7131 PERTENCENTE A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA ANEXA. CH.033386-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/05/2003 | 100.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA ABERTURA DE LETREI- ROS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850064-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 21/05/2003 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | PAGTO.REF.VIAGEM DESTA CIDA- DE P/CAMPINA GRANDE CM O OB- JETIVO DE TRANSPORTAR GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA AEY-8611,CONF.RECIBO ANE XO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.033428-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 21/05/2003 | 200.00 | 02627806000130 | PHORMULAT COM.E P.FARMACEUTICO | PAGTO.REF.A COMPRA DE MEDI CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 005287 ANEXA,DES TINADOS A DOACAO COM PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.DECLARACOES EM ANEXO. CH.033426-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 21/05/2003 | 872.11 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP.LTDA | REF.FORNECIMENTO DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 0020613 ANEXA,DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE P/DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,CONF.DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 21/05/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REF.MAIO/2002, / CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 2.736,00 ISS. 144,00 CH.033427-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 21/05/2003 | 900.00 | 00860560000116 | ALEXANDRE AURELIANO DE O.FARIAS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA,IN DIVIDUALIZACAO DE COMPETEN- CIAS DO FGTS E GFIP,GERACAO / ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES,REF.ABRIL/2003. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.045261-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 21/05/2003 | 41.90 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE FEITO E SEUS ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE A TRATOS DE RESOL VEREM ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CH.045263-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 21/05/2003 | 696.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/FORNECIMENTO DE PECAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 014083 ANEXA,DESTINADAS A PA TROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 21/05/2003 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | PAGTO.REF.A RESSONANCIA MAG- NETICA DE CRANIO REALIZADA / NO PACIENTE ANTONIO JOVENTI- NO COSTA,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 003368 ANEXA. CH.033398-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 21/05/2003 | 850.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | PAGTO.DE DUAS VIAGENS SENDO UMA PARA RECIFE TRANSPORTAN DO MUDANCA DO SR.JOSE CA - BRAL DA SILVA E OUTRA PARA LIMOEIRO TRANSPORTANDO MU - DANCA DA SRa. CLEIDIVANIA / DO EGITO LEITE, NO VEICULO / DE PLACA AEY-8611,CONF.DE- CLARACAO EM ANEXO. LIQ. 807,50 ISS. 42,50 CH.033428-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 22/05/2003 | 240.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | C/TRATAMENTO MEDICO REALIZA- DO NO SR.JOSE DE LIMA SANTOS RESIDENTE NO ST.SALAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 22/05/2003 | 40.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA S.MORAIS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.DE- CLARACAO ANEXA. CH.850144-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 23/05/2003 | 4122.24 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | PAGTO.DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DOS CATITOS E DA IGREJA AS SEMBLEIA DE DEUS,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0038 E / RECIBO ANEXO. CH.033429-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 23/05/2003 | 4.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PAGTO.REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA DESTE MUNICI- PIO AO MINISTERIO DA EDUCA CAO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 26/05/2003 | 698.85 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REPASSADO A SES FARMA- CIA BASICA P/AQUISICAO DE ME DICAMENTOS,CONF.COMPROVANTE/ ANEXO. CH.850086-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 26/05/2003 | 895.00 | 08716557000135 | CLINICA R.DR.FRANCISCO WANDERLEY | PAGTO.REF.A EXAMES REALIZA- DO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 024672 E DECLARACOES EM ANEXO. CH.033431-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 26/05/2003 | 150.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | PAGTO.REF.A HONORARIOS PRO FISSIONAIS PRESTADOS EM PA CIENTE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.033432-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 26/05/2003 | 19.50 | 00000000000000 | FRANCICLEIDE G.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E DE- CLARACAO EM ANEXO. CH.850145-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/05/2003 | 21.67 | 00002498005439 | MARIA AIRES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RECI- BO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850146-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 27/05/2003 | 260.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE AO SETOR DE SERVI- COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 247,00 ISS. 13,00 CH.033433-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 27/05/2003 | 2362.00 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE ME DICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000919 ANEXA,DESTINADOS AO / POSTO DE SAUDE E DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTE DES- TE MUNICIPIO,CONF.DECLARACO- ES EM ANEXO. CH.850088-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 27/05/2003 | 760.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO F-1000 PERTENCENTE AO SETOR DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO ANEXO. LIQ. 722,00 ISS. 38,00 CH.033433-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 28/05/2003 | 3941.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE ME DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000439 ANEXA,DESTI NADOS AO POSTO DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACOES. CH.850089-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/05/2003 | 30.00 | 01793110000110 | JAMARCIO AZEVEDO MOURA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA MOV- 2392 PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/05/2003 | 650.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE T.NOVACOR LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000216 ANEXA,DES TINADOS A ABERTURA DE LE- TREIROS NO SOPAO E PSF NES TE MUNICIPIO. CH.850068-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 28/05/2003 | 35.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | PAGTO.REF.A UMA VIAGEM DA / CIDADE DE SERRA BRANCA A ES TE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O SR.MANUEL MARIANO DA SIL- VA,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 33,25 ISS. 1,75 CH.850070-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 29/05/2003 | 19.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACOA DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES / QUANDO EM VIAGEM A TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 29/05/2003 | 9500.00 | 00093360000185 | BANDA STYLLUS MUSICAL LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / DO CONTRATO FIRMADO COM ES- TA PREFEITURA PARA APRESEN- TACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA STYLLUS A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE JUNHO/2003 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JU NINOS NA PRACA PUBLICA DES- TA CIDADE COM DURACAO DE QUA TRO HORAS,CONF.CONTRATO ANEXO. PARTE PAGA - 4.500,00 CH.850071-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/05/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | REPASSE DA TERCEIRA PARCELA EFETUADO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/05/2003 | 8.80 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PAGTO.REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/05/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS DE ASSES- SORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003 CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.033435-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/05/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 1461 ANEXA,DES- TINADOS A ALIMENTACAO DOS PO LICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/05/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/05/2003 | 760.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/05/2003 | 80.62 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/05/2003 | 295.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | REF.EXAMES LABORATORIAIS REA LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.No 5679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANTACAO DE EXT.DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/05/2003 | 2404.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | C/A AQUISICAO DE 02 (DOIS) / POSTES GALVANIZADOS 9 MTS COM CONJ.DE LUMINARIAS 2550 2 PE- TALAS COMPLETO,04 LAMPADAS / MERCADURIO 250W E 02 REATORES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000347 ANEXA,DESTINADOS A EX- TENSAO DA REDE ELETRICA NA SE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/05/2003 | 2244.11 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000912 ANEXA,DESTINADOS A PA- TROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 31/05/2003 | 2937.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000905 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS / URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 31/05/2003 | 1546.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000904 ANEXA,DESTINADOS / AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 31/05/2003 | 441.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000907 ANEXA,DESTINADOS AO VEI CULO DA EMATER CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 31/05/2003 | 2080.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000903 ANEXA,DESTINADOS AO VEI CULO GOLF DE PLACA MOU-2392 / PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 31/05/2003 | 7564.17 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000908 A 000911 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT / UNO DE PLACA MMP-4241,CAMIONE- TE A-10 DE PLACA MMV-7131 E AM BULANCIAS PARATY,VERANEIO E / IPANEMA E SAVEIRO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 31/05/2003 | 5903.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000900,000901 E 000903 / ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS VANS,CAMIONETE F-1000,KOMBIS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/06/2003 | 132.60 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1121 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/03, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850100-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 02/06/2003 | 38.02 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRE FEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO/2003. CH.850147-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 02/06/2003 | 157.64 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OD FILHOS MENORES DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2003. CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/06/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. LIQ.4.788,24 INSS 417,56 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 02/06/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.3.126,53 INSS 269,47 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IR.41,55 CH.033441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 02/06/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 02/06/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.655,20 INSS 64,80 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/06/2003 | 551.74 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE MAIO/2003. CH.000072-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 02/06/2003 | 4512.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE MAIO/2003. LIQ.4.166,88 INSS 345,12 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 02/06/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.551,48 INSS 128,52 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 02/06/2003 | 731.94 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE MAIO/2003. CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 02/06/2003 | 326.54 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2003. CH.000074-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 02/06/2003 | 7958.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.7.349,21 INSS 608,79 CH.000074-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 02/06/2003 | 12240.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PAGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSI- NO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ.11.303,56 INSS 936,44 CH.000072-FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 02/06/2003 | 476.10 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1002, ONDE FUNCIONA A COORDE NACAO DO PSF NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MAIO/2003, CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. CH.850100-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 02/06/2003 | 349.41 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO FSD DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1001, INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH.850099-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.505,40 INSS 171,77 IR.22, 83 CH.850093-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 02/06/2003 | 2280.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.998,40 INSS 171,77 IR.109, 83 CH.033446-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 02/06/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/2003. LIQ. 700,70 INSS 69,30 CH.033444-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 02/06/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA-PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.2.024,35 INSS 171,77 IRRF. 103,88 CH.033448-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 02/06/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.3.487,51 INSS 304,49 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/06/2003 | 135.12 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2003. CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 02/06/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ.1.500,20 INSS 171,77 IRRF. 78,03 CH.033437-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 02/06/2003 | 5810.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO PSF NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.4.510,80 INSS 171,77 IRRF. 1.127,43 CH.033450-R$ 1.510,80-FPM CH.850092-R$ 3.000,00 CONVENIO PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 02/06/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.500,20 INSS 171,77 IRRF. 78,03 CH.033455-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 02/06/2003 | 1510.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.384,18 INSS 125,82 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 02/06/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.506,50 INSS 171,77 IRRF. 41,73 CH.033442-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 02/06/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033445-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 02/06/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.4.511,10 INSS 171,77 IRRF. 1.047,13 CH.033449-R$ 1.511,10-FPM CH.850091-R$ 3.000,00-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 02/06/2003 | 5233.90 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REFERENTE O MES DE MAIO/2003. CH.850090-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 02/06/2003 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. CH.850090-CONVENIO PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 02/06/2003 | 1610.00 | 00003436151424 | JEFFERSON R.DO N.P.DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/03. LIQ.1.486,83 INSS 123,17 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/06/2003 | 22.52 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE MAIO/2003. CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 02/06/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO /2003. LIQ.230,87 INSS 19,13 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/06/2003 | 40.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A REVELACOES DE FO TOGRAFIAS PARA PROJETOS DESTE MU NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS DE No 10813 ANEXA. CH.033483-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 02/06/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. LIQ.8.311,50 INSS 688,50 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/06/2003 | 337.78 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE MAIO/2003. CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/06/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 02/06/2003 | 560.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 70M DE REPOSICAO DE CALCAMEN- TO NO PROSSEGUIMENTO DA RUA ANTO NIO LUIZ DE HOLANDA NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0022 EM ANEXO. LIQ.532,00 ISS 28,00 CH.033438-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 02/06/2003 | 19.48 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO DE DEBITO JUNTO A SAEL- PA DA RESIDENCIA DA SRa ANA DE / ARAUJO QUEIROZ, CONF.RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA. CH.850156-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/06/2003 | 50.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A REVELACOES DE FO TOGRAFIAS 3X4, DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 10813,/ DESTINADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES ANEXAS. CH.033483-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/06/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADOS NA SECRETARIA DE ASSISTE CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.549,30 INSS 50,70 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 02/06/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2003. LIQ.753,56 INSS 62,44 CH.033436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO SIQUEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONFECCAO DE PROTESES/ DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS/ CARENTES CONF.RECIBO E DECLARA- COES ANEXAS. LIQ.237,50 ISS 12,50 CH.033447-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/06/2003 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | C/AO PGTO REF.A EXAME ESPECIALI- ZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGO- METRICO) REALIZADO NA PACIENTE / MARIA DE FATIMA SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS DE No 0316 E DECLARACAO ANEXO. CH.033424-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/06/2003 | 7.66 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PRO GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/2003, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. CH.850147-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 02/06/2003 | 30.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR P.DOS SANTOS | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UMA RESI DENCIA SITUADA NA RUA AMARA DE / FARIAS CASTRO, 03 ONDE RESIDE A SRa MARIA JOSE MENDES RODRIGUES, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANE XOS. CH.033451-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE FARIAS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE / NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON FORME RECIBO E DECLARACOES ANEXA CH.850148-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 03/06/2003 | 150.00 | 00069571228400 | DOUGIVAL PEQUENO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE / DO SEU FILHO ALIXANDRE NEMEZIO/ DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E DECLA- RACAO ANEXOS. CH.033465-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 03/06/2003 | 40.00 | 00004898622410 | IVONETE BARROS DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMEN TOS, CONFORME DECLARACAO E RECI- BO ANEXOS. CH.033462-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 03/06/2003 | 100.00 | 00003632705402 | MARIA DA LUZ S.MENEZIO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE / NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CON- FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.033466-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 03/06/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PGTO DE ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA MA NOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDA DE, CONFORME DECLARACAO ANEXA,/ REF. AO MES DE MAIO/2003. CH.850149-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 03/06/2003 | 40.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | C/AO PGTO REF.AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESTINADOS A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME DECLARACAO EM ANEXO. CH.033458-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 03/06/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVE- RINO APRONIANO DE ARAUJO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO- VEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE / MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2003. CH.033443-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 03/06/2003 | 352.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP 13 KG DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE No 000835 ANEXA, DESTINA- DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE / MUNICIPIO. CH.033439-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 03/06/2003 | 150.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PASSA- GEM DA CIDADE DE SERRA BRANCA / COM DESTINO A SAO PAULO, CONFOR- ME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.033463-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/06/2003 | 150.00 | 00014636417453 | LUIZ GONZAGA VIRGINIO | C/AO PGTO REF.A UMA VIAGEM DO SI TIO SALAO A CIDADE DE C. GRANDE, TRANSPORTANDO O SR. FERNANDO JO- SE DOS SANTOS EM VEICULO DE MIN- HA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO/ E DECLARACAO ANEXAS. LIQ.142,00 ISS 7,50 CH.033492-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 03/06/2003 | 225.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | C/AO PGTO REF.AO CARREGO E DESCA RREGO DE 15 CARRADAS DE METRAL- HAS, ENTULHOS E MASSAME PARA OS/ SERVICOS DE TAPA BURACOS NA ES- TRADA DO SITIO AGRESTE NESTE MU- NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.213,75 ISS 11,25 CH.033457-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 03/06/2003 | 55.00 | 00000000000000 | VALDIR FERREIRA DE LIMA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE MATE- RIAL HIDRAULICA DESTINADO AO PO CO ARTESIANO DA LOCALIDADE SI- TIO CARDOSO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.033491-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 03/06/2003 | 4156.00 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS / DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE / NoS 000921 E 000923 ANEXAS, DES- TINADAS AO POSTO DE SAUDE PARA / DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.850097-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 03/06/2003 | 120.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUANDO EM DESLOCAMENTO A ES- TE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE / DE PRESTAR SERVICOS MEDICOS,CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.033454-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 03/06/2003 | 40.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | C/AO PGTO REFERENTE AO FORNECI- MENTO D`AGUA PARA O POSTO DE / SAUDE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ.38,00 ISS 2,00 CH.033459-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 03/06/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB, POR MEIO MAGNETICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850095-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 03/06/2003 | 233.28 | 41130790000107 | SIND.DOS TRAB.RURAL S.J.CORDEIROS | C/AO PGTO REF.COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SECRETARIA DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. LIQ.221,61 ISS 11,67 CH.033453-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/06/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MA TERIAS JORNALISTICAS DE CUNHO / OFICIAL, ATOS OFICIAIS, AVISOS E ETC DE INTERESSE DESTA PREFEITU- RA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.033464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 03/06/2003 | 300.00 | 00007853645449 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO/ DO MEU DESLOCAMENTO PARA ESTA CI DADE PRESTAR SERVICOS COMO DELE- GADO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2003. CH.033456-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 03/06/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA NA RUA ANTERO/ TORREAO, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MU- SICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2003. CH.033467-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | PAGTO.REF.AOS HONORARIOS DA PERICIA CONTABIL A SER REA- LIZADA NOS AUTOS DA ACAO OR DINARIA No 091.2001.000.266-4 TENDO COMO PARTES O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS CON TRA A SAELPA, CONF.RECIBO ANE XO. CH.033381-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 04/06/2003 | 17.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSES- SORES QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE C.GRANDE A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 05/06/2003 | 21.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 05/06/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PGTO REF.AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JUNHO/2003. LIQ.2.502,70 INSS 171,77 IR.325, 53 - CH.033468-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 05/06/2003 | 38.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DO PRODU TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / No 030413 ANEXA, DESTINADO A UM DOS TIMES DE FUTEBOOL DE SALAO/ DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850014-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 05/06/2003 | 60.00 | 01196091000145 | OFICINA N.SENHORA DE FATIMA | C/AO PGTO REF.AO CONSERTO DE UMA CAPOTA DE FIBRA DO VEICULO A-20 DE PLACA MMU-7131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH.045264-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 05/06/2003 | 140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 1367 ANEXA, DESTINADAS A POCOS/ ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. CH.045267-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 05/06/2003 | 60.00 | 00005079430400 | ANTONIO FRANCO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATA- MENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUE LA CIDADE, CONF.RECIBO E DECLARA CAO ANEXA. CH.033471-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 05/06/2003 | 100.00 | 00003631832486 | JOSE TADEU ALBINO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL HI DRAULICO PARA INSTALACAO EM SUA/ RESIDENCIA NA RUA ANTONIO LUIZ / DE HOLANDA No 26 NESTA CIDADE, / CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANE XOS. CH.033470-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 05/06/2003 | 150.00 | 00007420338728 | EDVALDO ALCANTARA | C/AO PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDA- DE DE SERRA BRANCA COM DESTINO / AO RIO DE JANEIRO, CONFORME RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.033469-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 09/06/2003 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE M.NETO | C/AO PGTO REF.A CONFECCAO E APLI CACAO DE ADESIVOS NO VEICULO A20 DE PLACA MMU-7131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO DE No 001992 E RECIBO ANEXO. CH.045265-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 09/06/2003 | 150.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PRO DUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE/ No 003508 ANEXA, DESTINADO AO / PALCO PARA REALIZACAO DAS FESTI- VIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 09/06/2003 | 300.00 | 04127266000150 | CANAL ALPHA LTDA | C/AO PGTO REF.A PRODUCAO DE UM VT PUBLICITARIO EDITADO EM 10. 06.2003, COM TITULO SAO JOSE / DOS CORDEIROS COM DURACAO DE / 30", CONF.NOTA FISCAL DE SERVI COS DE No 000100 E RECIBO ANEXO. CH.045266-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 09/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | QUITERIA FERNANDES B.DE ANDRADE | C/AO PGTO REFERENTE AOS HONORA- RIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DA/ ACAO DE ADOCAO EM QUE SAO REQUE RENTES DJANE SIMOES DE ARAUJO E EXPEDITA MARIA DE ARAUJO, CUJO/ FEITO TRAMITA NA COMARCA DE SU- ME, CONF.RECIBO E DECLARACAO / ANEXA. CH.033461-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 10/06/2003 | 100.00 | 08929259000204 | N.F.NEIWA | C/AO PGTO REF.A PLOTAGENS 50X70 (FOTO MUNICIPAL) DA SEMANA CUL- TURAL ORGANIZADA PELO SEBRAE / REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS / DE No 008758 E RECIBO ANEXO. CH.033477-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 10/06/2003 | 200.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE DI VULGACAO DE MATERIAS E EDITAIS / DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS VAQUEIRO CAVALO E GADO DAS 12:00 AS 13:00 HS AOS SABADO E TAMBEM NO PROGRAMA A VOZ DO SU CESSO AOS SABADOS DAS 8:00 AS / 19:00 HS, DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033493-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/06/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PGTO REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEICOES A PES- SOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO, PRESTAREM SERVICOS A ESTA EDI- LIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. CH.033488-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 10/06/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO, 23 CENTRO NESTA CI- DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE DE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF.CONTRATO / DE LOCACAO EM ANEXO. CH.033497-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO RET.INSS, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 10/06/2003 | 2575.92 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 10/06/2003 | 273.13 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCNTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/06/2003 | 12103.84 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/06/2003 | 570.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | C/AO PGTO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDA DE, TRANSPORTANDO OS PROFESSO- RES PARA LECIONAREM NA ESCOLA/ ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO BARTOLOMEU MARACAJA, RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.541,50 ISS 28,50 CH.033496-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 10/06/2003 | 1260.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | C/AO PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIMBINHA PARA O / MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, FAZEN- DO UM PERCURSO DE 60KM IDA E / VOLTA EM VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE DE PLACA KGS-8386, CON DUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTI REM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU MARIA SALOME DE ALMEIDA DURANTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.197,00 ISS 63,00 CH.033484-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 10/06/2003 | 260.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | C/AO PGTO DE VIAGENS DO SITIO FRANCO PARA A CIDADE, NUM PER CURSO DE 15KM, IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE/ DE PLACA IN-0164, CONDUZINDO/ ESTUDANTES,CONF. RELACAO ANE- XA COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MA- RACAJA,DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. LIQ.247,00 ISS 13,00 CH.033486-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 10/06/2003 | 540.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | C/AO PGTO DE VIAGENS DO SITIO AL GODAO AO SITIO SIMAO LOPES, NUM/ PERCURSO DE 28KM, IDA E VOLTA, / CONDUZINDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM / VEICULO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM,BAR TOLOMEU MARACAJA, DURANTE O MES/ DE MAIO/2003. LIQ.513,00 ISS 27,00 CH.033485-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 10/06/2003 | 720.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO REF.AO CONTRATO DE LO CACAO DO VEICULO CAMINHAO DE / PLACA MZG-1207 PARA TRANSPORTE/ D`AGUA DO SITIO FRANCO PARA OS/ GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADE PEDRA LAVRADA, ROCADO DE FORA,/ RETIRO SIMAO LOPES, ALGODAO E / IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ.684,00 ISS 36,00 CH.033475-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 10/06/2003 | 315.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA- DAS DO SITIO BARRA DO MINEIRO PA RA A CIDADE DE LIVRAMENTO, FAZEN DO UM PERCURSO DE 15 KM IDA E / VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MMQ-6108,CONDUZIN DO ESTUDANTES, CONF.RELACAO ANE- XA COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AU LA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1o / GRAU MARIA SALOME DE ALMEIDA, DU RANTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.299,25 ISS 15,75 CH.033481-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 10/06/2003 | 540.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | C/AO PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS GAURITA E SERRA DA PELADA ATE A BR QUE LIGA SUME A TAPEROA NUM/ PERCURSO DE 26 KM IDA E VOLTA / EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MN-3052 CONDUZINDO ES- TUDANTES, CONFORME RELACAO ANE- XA, COM OBJETIVO DE ASSISTIREM/ AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARA- CAJA, DURANTE O MES DE MAIO/03. LIQ.513,00 ISS 27,00 CH.033494-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 10/06/2003 | 80.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | C/AO PGTO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MNX-6690 DO SITIO CARDO SO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTAN DO A PROFESSORA MARIA GERSONITA/ DA SILVA COM A FINALIDADE DA MES MA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE / MONTEIRO, PARA CURSAR A UNIVERSI DADE VALE DO ACARAU, COMO TAMBEM DO SITIO CARDOSO PARA O SITIO CA ZUZINHA COM A MERENDEIRA RAIMUN- DA CAETANO DE ARAUJO, REF.AO MES DE MAIO/2003. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.850075-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 10/06/2003 | 60.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | REF.PGTO DE UMA VIAGEM DO SITIO CACIMBINHA PARA ESTA CIDADE EM/ UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE / DE PLACA FD-652, CONDUZINDO A / PROFESSORA JAQUELINE LEITE LO- PES, PARA FAZER PROVAS NO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE O MES DE/ MAIO/2003. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.850079-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/06/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DO SITIO CARDOSO A ESTE MUNICIPIO REALIZA DAS NA MOTO DE PLACA KIM-4874, / CONDUZINDO A PROFESSORA Ma DAS / DORES FRANCA PARA FAZER PROVAS / NO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME RECI- BO ANEXO. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850078-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 10/06/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS EM UMA MOTO DE PLACA DE No MMS-6210 DO SITIO MUNDO NOVO PA RA O SITIO ARARA TRANSPORTANDO/ O ALUNO AMARO FRANCISCO DA SIL- VA COM A FINALIDADE DO MESMO AS SISTIR AULA NAQUELA COMUNIDADE/ REFERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033487-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 10/06/2003 | 100.00 | 00005816236490 | MARIA JOSINETE DA SILVA | C/AO PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI PAL INACIO JOSE BEZERRA EM SUBS- TITUICAO A PROFESSORA TITULAR MA RIA JANETE DA SILVA QUE SE ENCON TRA SOB LICENCA MATERINIDADE, RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. CH.033489-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 10/06/2003 | 258.36 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | REF.AO COLABORADOR EVENTUAL DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / AEDES AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL///PEAA,RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.238,60 INSS 19,76 CH.850030 CONV.PMSJC/SES/PEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 10/06/2003 | 2000.00 | 03407263000108 | G.C.FERREIRA CERAMICA | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE MA NILHAS DE 150MM DE BARRO COMUNS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 001111 ANEXA, DESTINADOS AOS / SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGO- TOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.033473-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 10/06/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | C/AO PGTO DO SEGURO BB DO VEICU- LO MOD.IPANEMA GL 2.0 MPF 4P PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 10/06/2003 | 50.00 | 00026250527400 | COSMA DE FARIAS LEITE | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EU LAMPIA SOUSA E SILVA No 14 NES TA CIDADE, QUE SERVE DE PONTO/ DE APOIO DA ENFERMEIRA, DURAN- TE SEUS TRABALHOS NESTE MUNICI PIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. CH.850151-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE BRITO | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO PE- LOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO / POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE MAIO/2003. CH.033478-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 10/06/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUE- NA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO MOU RA DE FARIAS, S/N, REFERENTE O / MES DE MAIO/2003. CH.850152-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 10/06/2003 | 60.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/ DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CI DADE, REF.AOS MESES DE MAIO E / JUNHO/2003. CH.033495-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/06/2003 | 200.00 | 00015176354896 | JOSE DIMAS FERREIRA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA LIMPESA DE UM PEQUENO ACUDE DE MINHA PROPRIEDADE NA CO MUNIDADE DO RIACHO DO CIPO, CON- FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850150-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/06/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/ DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO DE ANDRADE BORBA, NES- TA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/03. CH.033480-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/06/2003 | 140.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) RESIDENCIAS LOCALIZADAS A RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA / ONDE NAS QUAIS RESIDEM TANIA / MARIA DE QUEIROZ E MARIA GORE- TH SANTOS, CONF.DECLARACOES / ANEXAS, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. CH.033479-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 10/06/2003 | 30.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | C/AO PGTO DE LOCACAO DE UMA PE- QUENA CASA, LOCALIZADA NA RUA / EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE RE- SIDE A SRa Ma DAS DORES SANTOS, CONFORME DECLARACAO ANEXA, REF. O MES DE MAIO/2003. CH.850072-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/06/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | C/AO PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA LOCALIZADA A / RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS NES TA CIDADE ONDE RESIDE O SR. INA CIO PEREIRA FILHO, REF.O MES DE MAIO/2003. CH.850076-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/06/2003 | 20.00 | 00052103056434 | BARNABER RAMOS DA SILVA | C/AO PGTO REF. AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA DE No AGW-682-PB, TRANSPORTANDO O SR./ DALCIO BEZERRA DA SILVA PARA A / SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME / RECIBO E DECLARACAO EM ANEXA LIQ.19,00 ISS 1,00 CH.850080-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/06/2003 | 495.00 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO / COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE MAIO/2003, CONFOR ME RECIBO ANEXO. CH.850073-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 10/06/2003 | 160.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA ABERTURA DE LETREIROS / EM DOIS TANQUES PIPA, PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME / RECIBO ANEXO. LIQ.152,00 ISS 8,00 CH.033490-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.REST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/06/2003 | 5160.00 | 03758139000197 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 258M DE CALCAMEN- TO NO PROSSEGUIMENTO DA RUA / DA ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS E/ RECIBO ANEXO. CH.033472-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/06/2003 | 120.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | C/AO PGTO REF.AO CARREGO E DESCA RREGO DE 08 (OITO) CARRADAS DE / METRALHAS, ENTULHOS E MASSAME PA RA OS SERVICOS DE TAPA BURACOS / NA ESTRADA DO SITIO AGRESTE NES- TE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.114,00 ISS 6,00 CH.033476-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/06/2003 | 234.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | C/AO PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.222,30 ISS 11,70 CH.850077-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 10/06/2003 | 240.00 | 00054618908734 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE TELHAS COMUNS, DESTINADAS AO ALMOXARIFA DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO ANEXO. CH.033474-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 11/06/2003 | 411.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 1352 ANEXA, DESTINADOS AO VEI CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI PIO. CH.033499-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 11/06/2003 | 346.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No: 1351 ANEXA, DESTINADOS A PATROL/ DESTE MUNICIPIO. CH.033499-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 11/06/2003 | 2500.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO DA 2a PARCELA REF.AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EXE- CUCAO DE 1.320 METROS DE ESGOTO NAS RUAS EULAMPIA SOUSA E SILVA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, ANTERO TORREAO E BATISTA CORDEIRO NES- TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0021 ANEXA. CH.033501-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/06/2003 | 773.50 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS/ DE NoS 1354 E 1355 ANEXAS, DESTI NADAS AO VEICULO CAMIONETE A-20, PLACA MMU-7131 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH.033499-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 11/06/2003 | 205.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 000882 ANEXA, DESTINADOS AO / VEICULO A-20 PLACA MMU-7131 PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH.033502-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 11/06/2003 | 1260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 000444 ANEXA, DESTINADAS AO VEI CULO AMBULANCIA VERANEIO PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. CH.033498-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 11/06/2003 | 30.01 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND E COM | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 31561 ANEXA, DESTINADAS AO / VEICULO CAMIONETE A-20 PLACA DE/ No MMU-7131 PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033504-R$ 30,00 - FPM TESOURARIA - R$ 0,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 11/06/2003 | 318.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 1353 ANEXA, DESTINADAS AO ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH.033499-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 11/06/2003 | 15.40 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE A TRATOR DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 11/06/2003 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS REALI ZADOS NO VEICULO GOLF DE PLACA / DE No MOU-2392 PERTENCENTE AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No: 113858 ANEXA. CH.033500-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 11/06/2003 | 2.40 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITA NA NOTA FISCAL DE No: 113859 ANEXA, DESTINADO AO VEI- CULO GOLF PLACA MOU-2392 PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. CH.033500-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 12/06/2003 | 24.75 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE A TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 12/06/2003 | 1075.30 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NOS TELEFONES CELU LARES MOVEIS E FIXOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2003. CH.033505-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/06/2003 | 275.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | C/AO PGTO REF.A CONFECCAO DE CA- MISAS PADRONIZADAS DESTINADOS A/ QUADRILHA DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE / DE SERVICOS DE No 02286 E RECIBO ANEXO. CH.850013 ICMS DESONERACAO DAS EX PORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 12/06/2003 | 805.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 013360 ANEXA, DESTINADAS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 12/06/2003 | 700.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 001260 ANEXA DESTINADOS AO / POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850097-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 12/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO SAO BRAZ | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE A-20 DE PLA CA No MMU-7131 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 12/06/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 1a PARCELA EFE- TUADA AO CISCO-CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI / OCIDENTAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 12/06/2003 | 516.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | RF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 014219 ANEXA, DESTINADAS A PATROL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 13/06/2003 | 60.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | C/AO PGTO REF.A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CHAVES E CONSERTO DAS/ FECHADURAS DO VEICULO CAMIONETE A-20 DE PLACA MMU-7131 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. CH.033507-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 14/06/2003 | 19.40 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATOS DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU NICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 17/06/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REF.A VEICULACAO DE MIDIA DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PE- RIODO DE ABRIL/2003, CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS DE No 0846 ANEXA. CH.033508-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FEDERACAO DAS A.DOS MUNICIPIOS | C/AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FEDERACAO/ DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 17/06/2003 | 50.00 | 00391692000146 | FECHINE & SOUZA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO CAMIONETE A-20 DE PLACA DE No MMU-7131 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 18/06/2003 | 110.00 | 03461131000164 | ESCOLA DE ENF.S.V.DE PAULA | PAGTO.AJUDA PARA PAGTO.DE MENSA- LIDADE DA ALUNA JUSSARA SUENIA / DA COSTA DO CURSO TERNICO DE LA- BORATORIO EM ANALISES CLINICAS / NO TURNO DA NOITE COM DURACAO DE 24 HORAS, CONF.COMPROVANTES ANE- XOS. CH.033513-R$ 100,00 TESOURARIA-R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 18/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | PAGTO.REF.A DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, / REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000027 EM ANEXO. TRANSFERENCIA -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 18/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF PLACA MOU-2392 PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 18/06/2003 | 50.00 | 12940490000195 | POSTO DE COMB.DISTRITO LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS / AO VEICULO GOLF DE PLACA MOU-2392 PERTENCENTE AO / GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. CH. 033512-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 18/06/2003 | 125.00 | 00005906359486 | LUIS MARCELO DE L.FERREIRA | C/AO PGTO REF. AOS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO DE (CINCO) PO- COS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: ROCADO DE FORA, CAZUZINHA, BARRA DO MINEIRO, RECANTO E SEDE DO MU NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.118,75 ISS 6,25 CH.033509-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 18/06/2003 | 50.00 | 00005727345499 | JOSE ALVES DE BRITO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA ELETRIFICACAO DA MIN- HA RESIDENCIA NO ST.RETIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA. CH.033514-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 18/06/2003 | 25.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/ DE UMA PEQUENA RESIDENCIA SITUA- DA A RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES / DE MAIO/2003. CH.033510-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 18/06/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/ DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA CI DADE, REF.AO MES DE MAIO/2003. CH.033515-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/06/2003 | 100.00 | 00006025228469 | LUCICLEIDE DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,/ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANE XOS. CH.850098-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/06/2003 | 50.00 | 00099144360487 | MARIA DE SOUZA CRUZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E DE CLARACAO ANEXA. CH.850153-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/06/2003 | 225.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO SAO JOSE | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 000008 ANEXA, DESTINA- DO A PATROL DESTE MUNICIPIO. CH.850122-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 20/06/2003 | 26.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/AO PTO DAS DESPESAS COM ALIMEN TACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIA- GEM A TRATOS DE RESOLVEREM ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | PAGTO.REF.A DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, / REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000027 EM ANEXO. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 20/06/2003 | 180.00 | 09369406000110 | AMCAP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/06/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TECNI COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/03 CONF. RECIBO ANEXO. LIQ.2.736,00 ISS 144,00 CH.033519-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/06/2003 | 292.95 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 409-1083, INSTALADO NO POSTO DE/ SERVICOS NO SITIO CAZUZINHA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ 2003. CH.850100-R$ 292,90 F.ESPECIAL TESOURARIA R$ 0,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/06/2003 | 101.41 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 20/06/2003 | 956.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/06/2003 | 220.00 | 70105663000156 | AUTO PECAS S.ANTONIO LTDA | REF.AOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO A-20 PLACA MMU-7131 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/06/2003 | 1260.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE CIMEN- TO DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE / No 005413 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850121-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 20/06/2003 | 250.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS REALI ZADOS NOS VEICULOS CAMIONETE A20 PLACA MMU-7131 E FIAT UNO DE PLA CA MMP-4241 PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033506-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/06/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 2a PARCELA EFE- TUADA AO CISCO-CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI O- CIDDENTAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 22/06/2003 | 70.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UMA UR NA FUNERARIA DESCRITA NA NOTA / FISCAL DE SERVICOS No 00189 ANE- XA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARA CAO ANEXA. CH.850129-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 23/06/2003 | 90.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AO ATENDIMENTO ME- DICOS REALIZADOS NOS PACIENTES / MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA E SEVE RINO OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDA- DE DE C. GRANDE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.033520-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 23/06/2003 | 1250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESCRITAS NA / NOTA FISCAL No 001449 ANEXA, / DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO/ F-1100 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI- CIPIO. CH.850123-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 23/06/2003 | 185.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL/ No 17756 ANEXA, DESTINADOS AOS / SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850124-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 23/06/2003 | 187.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL/ No 17527 ANEXA, DESTINADOS AOS / SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850124-R$ 185,00 - ICMS TESOURARIA R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 23/06/2003 | 4192.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 000454 ANEXA, DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE PARA DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. CH.850098-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 23/06/2003 | 650.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 001447 ANEXA, DESTINADOS AO VEI CULO CAMIONETE A-20 PLACA DE No MMU-7131 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850123-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 23/06/2003 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 001448 ANEXA, DESTINADOS AO VEI CULO CORSA DA EMATER, CONFORME/ CONVENIO. CH.850123-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 23/06/2003 | 21.80 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE A TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 23/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF PLACA MOU-2392 PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 23/06/2003 | 30.00 | 09323379000145 | FARIAS COM.DE COMBUSTIVEIS | C/AO PGOT REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF PLACA MOU-2392 PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 26/06/2003 | 90.00 | 40945461000232 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 008770 ANEXA, DESTINADAS A MON- TAGEM DO PALCO PARA REALIZACAO/ DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALI- ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 26/06/2003 | 35.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE S.MORAIS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA O PGTO DO ALUGUEL DE/ UMA PEQUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO DA SILVA ALMEIDA NESTA/ CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.850154-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 26/06/2003 | 70.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY F.DE HOLANDA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.850099-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 26/06/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PGTO DE ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA MA NOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDA DE, CONF.DECLARACAO EM ANEXO,RE- FERENTE O MES DE JUNHO/2003. CH.850155-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 27/06/2003 | 30.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR P.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PGTO DO ALUGUEL DE / UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO DA SILVA ALMEIDA, S/N NESTA CIDADE/ ONDE RESIDE A SRa MARIA JOSE MEN DES RODRIGUES, REF.O MES DE JUN- HO/2003. CH.850015-ICMS-DESONERACAO DAS EX PORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/06/2003 | 960.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIV.ABERTA VIDA | C/AO PGTO ED 50% DAS MENSALIDA- DES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO/ CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ES PECIAL NA UNIVERSIDADE ABERTA / VIDA, REF.O MES DE ABRIL/2003. CH.850126-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 27/06/2003 | 264.66 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REPASSADO A SES FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS, CONFORME CMPROVANTE/ ANEXO. CH.850100-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 27/06/2003 | 187.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 013420 ANEXA, DESTINADOS AO LA- BORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/06/2003 | 580.00 | 00089315855434 | VALNY BARBOSA FILHO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UMA SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA/ APRESENTACAO (SHOW) ARTISTICO/ DAS BANDAS REALIZADA NESTE MU- NICIPIO NO DIA 28 DE JUNHO/03, DE ACORDO COM O CONTRATO ANEXO LIQ.551,00 ISS 29,00 CH.850128-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/06/2003 | 551.74 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.000073 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/06/2003 | 12240.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VNCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE EN- SINO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.11.303,56 INSS 936,44 CH.000073 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/06/2003 | 326.54 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.000075 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/06/2003 | 8028.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.7.413,86 INSS 614,14 CH.000075 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/06/2003 | 4464.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.4.122,55 INSS 341,45 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/06/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.551,48 INSS 128,52 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/06/2003 | 731.94 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/06/2003 | 2943.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 000930 E 000931 DESTINADO AOS VEICULOS: CAMIONETE F.1000,/ KOMBIS E ONIBUS ESCOLARES PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/06/2003 | 560.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO RF.AO CONTRATO DE LO- CACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1207 PARA TRANSPORTE D`AGUA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DAS LO CALIDADES PEDRA LAVRADA, ROCADO DE FORA, RETIRO, SIMAO LOPES,AL GODAO E IMPOEIRA FUNDA NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.532,00 ISS 28,00 CH.033531-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/06/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.970,71 INSS 205,63 IRRF. 123,66 CH. 033527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/06/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.850107-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/06/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.700,70 INSS 69,30 CH.033525-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/06/2003 | 2280.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.969,61 INSS 205,63 IRRF. 104,76 - CH.033528 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/06/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.492,45 INSS 187,00 IRRF. 20,55 - CH. 850108-CONV.PMSJC/ PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/06/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REF. O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033529-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/06/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PSF DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.4.486,55 INSS 205,63 IRRF. 1.037,82 . CH.033526 - R$ 1.486,55 - FPM CH.850106 - R$ 3.000,00 CONVE- NIO PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/06/2003 | 1510.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.394,48 INSS 115,52 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 30/06/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.482,57 INSS 192,50 IRRF. 74,93 -CH.850109-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 30/06/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.491,68 INSS 189,20 IRRF. 39,12 - CH.033524-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/06/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.1.482,57 INSS 192,50 IRRF. 74,93 - CH.033522-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/06/2003 | 135.12 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/06/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.3.501,91 INSS 290,09 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 30/06/2003 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JUN- HO/2003. CH.850107-CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 30/06/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 3a PARCELA EFE TUADA AO CISCO-CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI / OCIDENTAL. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/06/2003 | 7393.43 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS 000936, 000939 E 000940 DESTINADOS AOS VEICULOS / FIAT UNO DE PLACA MMP-4241,CAMIO NETE A-10 PLACA MMU-7131 E AMBU- LANCIAS PARATY, VERANEIO, IPANE- MA E SAVEIRO PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/06/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS 18,36 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/06/2003 | 2121.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 000934 ANEXA, DESTINADOS AO / VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | REF.AOS SUBSIDIOS COMO VICE PRE FEITA DESTE MUNICIPIO, REFEREN- TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/06/2003 | 300.00 | 00007853645449 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM/ TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO/ DO MEU DESLOCAMENTO PARA ESTA CI DADE PRESTAR SERVICOS COMO DELE- GADO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2003. CH.033535-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/06/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/ 2003. LIQ.4.800,36 INSS 405,44 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/06/2003 | 157.64 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2003 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 30/06/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUN- HO/2003. LIQ.3.129,05 INSS 266,95 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/06/2003 | 422.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 000935 ANEXA, DESTINADOS AO VEI- CULO DA EMATER, CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/06/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPOR TACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/06/2003 | 69.83 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/06/2003 | 658.63 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/06/2003 | 170.08 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI- TURA, REF.O MES DE MAIO/2003,CON FORME COMPROVANTE ANEXO. CH.033532-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/06/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TEOUREIRO DESTA PREFEITURA, RE FERENTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.657,72 INSS 62,28 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/06/2003 | 30.00 | 00053724151772 | JOSE TRAJANO DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO/ DE GAS DE COZINHA, CONFORME RECI BO E DECLARACAO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/06/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVE- RINO APRONIANO DE ARAUJO ONDE/ FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO- VEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE / MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. CH.033530-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/06/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADOS NA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.554,10 INSS 45,90 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/06/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. LIQ.753,56 INSS 62,44 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/06/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/ 2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/06/2003 | 337.78 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE/ JUNHO/2003. CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/06/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. LIQ.8.311,50 INSS 688,50 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/06/2003 | 250.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | C/AO PGTO REF.AO CARREGO E DESCA RREGO DE METRALHAS, ENTULHOS, LI XO E ETC, RETIRADOS DA ZONA URBA NA PARA ZONA SUBURBANA DESTE MU- NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.237,50 ISS 12,50 CH.033536-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/06/2003 | 2850.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS / NA NOTA FISCAL DE No 000933 ANE- XA, DESTINADOS AO VEICULO CAMIN- HAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE/ SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/06/2003 | 3401.89 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE No 000942 ANEXA, DESTINADOS/ A PATROL PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/06/2003 | 1694.00 | 00003436151424 | JEFFERSON R.DO N.P.DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REFERENTE O MES DE / JUNHO/2003. LIQ.1.564,40 INSS 129,60 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/06/2003 | 22.52 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE- RENTE O MES DE JUNHO/2003. CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/06/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/03. LIQ.230,87 INSS 19,13 CH.033521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/06/2003 | 1135.93 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000932 ANEXA, DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/07/2003 | 1372.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | PGTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELA DORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO,/ CONSTANTE DE SERVICOS DE EIXO / DIANTEIRO PARA EMBUCHAMENTO,TRO CADE PECAS, RETENTORES E ROLA- MENTO, SERVICOS SUPORTE DO Y DO COMANDO DE LAMINA PARA TROCA DE PECAS E SOLDA,CONF.RECIBO ANEXO CH.033666-FPM (TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/07/2003 | 203.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | PGTO REF. A COMPRA DE PASSAGEM DOADA A LUCIANO PEREIRA DA SIL VA C/DESTINO A CIDADE SAO PAU- LO-SP A PROCURA DE EMPREGO,CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. CH.033540-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/07/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 1485 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO DES TACAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.033547-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/07/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PGTO REF.AOS SERVICOS DE ASSESSO RIA DE IMPRENSA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/03 CH.033539-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/07/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERE SE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JUNHO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.DE No 0884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/07/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERE SSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIO- DO DE MAIO/2003, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 0862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/07/2003 | 1400.00 | 05589087000106 | J.C.PUB.E EDICOES JORNALISTICAS | REF.A PUBLICACAO DE EDITAIS,POR TARIAS, CONVOCACOES,BALANCOS, / AVISOS, CONVITES E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000020 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | PGTO REF.AOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. LIQ.2.478,15 INSS 205,63 IRRF: 316,22 CH.033538-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/07/2003 | 550.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | PGTO REF.A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW PIROTECNICO / REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO/03, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COME- MORACAO DO SAO PEDRO, CONF.RECI- BO ANEXO. CH.045268-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/07/2003 | 145.16 | 09095183000140 | SAELPA | PGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS / JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.033534 - R$ 145,00 - FPM TESOURARIA R$ 0,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/07/2003 | 179.30 | 00075949245415 | ESPERIDIAO FRANCISCO | PGTO REF.AS DESPESAS COM REFEI- COES FORNECIDAS AOS COMPONENTES DA BANDA STYLLUS, DURANTE O DIA 29/07/2003, NAS FESTIVIDADES JU NINAS REALIZADAS NESTA CIDADE / CONF.COMPROVANTES ANEXO. CH.133541-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 02/07/2003 | 13.60 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTACAO AO SR. PREFEITO E SEUS/ ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A / TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/07/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | PGTO REF.A DIVULGACAO DE MATE- RIAS JORNALISTICAS DE CUNHO / OFICIAL ATOS OFICIAIS, AVISOS/ ETC DE INTERESSE DESTA PREFEI- TURA, DURANTE JUNHO/2003. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.850134-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/07/2003 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | C/AO PGTO REF.A EXAME ESPECIALI ZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGO METRICO) REALIZADO NO PACIENTE/ METODIO BELARMINO DE MORAIS,PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO CH.850132-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/07/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOL- HA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS / DESTA PREFEITURA,INDIVIDUALIZA CAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP,E FORNECIMENTO DE CERTI- DOES, REF.MAIO/2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.033543-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 04/07/2003 | 185.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 017853 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS/ DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 04/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDINALDO DA S.MORAIS E OUTRO | PGTO REF.A AJUDAS FINANCEIRAS PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXOS TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 04/07/2003 | 100.00 | 00097921700497 | JOSELIO ARAUJO DE ALMEIDA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMEN- TO MEDICO, CONF.RECIBO E DECLA- RACAO ANEXOS. CH.850139-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 04/07/2003 | 36.58 | 09095183000140 | SAELPA | PGTO DE ENERGIA ELETRICA DAS CA- SAS ONDE RESIDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITOS NAS DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS. CH.850136-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 04/07/2003 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PGTO REF.AO CONSUMO D`AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DOS BENEFICIADOS / ANEXOS. CH.850137-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 04/07/2003 | 155.50 | 00005800028451 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | PGTO REF.A COMPRA DE UMA PASSA- GEM DA CIDADE ED SERRA BRANCA / PARA A CIDADE DE SAO PAULO A / PROCURA DE TRABALHO, CONF.RECI- BO E DECLARACAO ANEXOS. CH.850138-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 05/07/2003 | 105.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | REF.FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 030429 ANEXA,DESTINA DOS AO TIME DE FUTEBOOL DE SA- LAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 07/07/2003 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TAXA COBRADA/ PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 07/07/2003 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A TAXA COBRADA/ PELA AGENCIA BANCARIA. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 07/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADRIANA H.DA SILVA E OUTRO | PGTO REF.A AJUDAS FINANCEIRAS PA RA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTI- NO A RECIFE-PE E COMPRA DE MEDI- CAMENTOS, CONFORME RECIBO E DE- CLARACOES ANEXAS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 07/07/2003 | 80.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V.DE SOUZA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA- RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.850157-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 07/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE C.LEAO SEGUNDO | PGTO REF.A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NA PACIENTE VITORIA / NUNES DOS SANTOS, EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,RESIDENTE NO SITIO PERICO, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.850140-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 07/07/2003 | 30.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ.E MOTORES LTDA | PGTO REF.A COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 09/07/2003 | 37.40 | 10319564000145 | LUIS MORAIS DE OLIVEIRA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTACAO AO SR.PREFEITO E SEUS / ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A / TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 09/07/2003 | 21.60 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTACAO AO SR. PREFEITO E SEUS/ ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A / TRATOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 10/07/2003 | 59.10 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | PGTO REF.A DIARIA DO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO- AO PESSOA A TRATO DE RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SEVICOS DE / No 005541 E RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 10/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS DESTINADOS AO VEICULO / GOLF DE PLACA MOV-2392 PERTEN- CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/07/2003 | 20.00 | 00391692000146 | FECHINE & SOUZA LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOV-2392 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/07/2003 | 11919.70 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MU NICIPIO, REF.JUNHO/2003. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA MENTO RET.INSS, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 10/07/2003 | 1743.44 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 10/07/2003 | 184.86 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA, REF.A TAXA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F-CONV.PMSJC/SEC.DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR. C/C No 6.414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 10/07/2003 | 351.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | C/AO PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS GAURITA E SERRA DA PELA ATE A / BR QUE LIGA SUME A TAPEROA NUM/ PERCURSO DE 26 KM, IDA E VOLTA/ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MN3052 CONDUZINDO ESTUDAN TES, CONF.RELACAO ANEXA, PARA / ASSISTIREM AULA NA EEEFM BARTO- LOMEU MARACAJA, DURANTE O MES / DE JUNHO/2003. LIQ.333,45 ISS 17,55 CH.850071-CONV.PMSJC/SEC.DE EDUCA CAO E CULTURA/TRANSP.ESCOLAR. C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 10/07/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | PGTO DO SEGURO BB DO VEICULO MOD IPANEMA GL 2.0 MPF 4P PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 10/07/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 1a PARCELA EFE- TUADA AI CISCO-CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI / OCIDENTAL. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 10/07/2003 | 3877.00 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS: 000926 E 000927 / ANEXAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/ CONF.DECLARACOES ANEXAS. CH.850111-CONV.PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/07/2003 | 258.36 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | PGTO REF.AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / AEDES AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO / PREFEITURA MUNICIPAL/PEAA,REF. O MES DE JUNHO/2003. LIQ.238,60 INSS 19,76 CH.850031-CONV.PMSJC/SES/PEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 11/07/2003 | 103.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DOS MATE- RIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 030433 ANEXA, / DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL/ DE CAMPO DO SITIO CARDOSO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/07/2003 | 1528.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | PGTO REF.AS DESPESAS COM HOSPEDA GENS E REFEICOES A PESSOAS QUE / VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAREM / SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE JUNHO/2003. CH.033544-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 11/07/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REF.FORNECIMENTO DE PECAS DESCRI TA NA NOTA FISCAL No 014376 ANE- XA, DESTINADAS A PATROL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 11/07/2003 | 50.00 | 00003630502482 | EVERALDO BEZERRA ALVES | C/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, A PROCURA DE / TRABALH, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXO. CH.850017-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/07/2003 | 30.00 | 00004043284829 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | C/A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PA GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUE- NA CASA SITUADA A RUA MANOEL AL- BINO DE FARIAS NA SEDE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850016-ICMS DESONERACAO DAS / EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 14/07/2003 | 15.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO AO SR.PREFEITO E SEUS AS- SESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRA TOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE / INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 14/07/2003 | 980.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | PGTO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZU ZINHA E CACIMBINHA PARA O MUNI- CIPIO DE LIVRAMENTO FAZENDO O / PERCURSO DE 60 KM IDA E VOLTA / EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KGS-8386, CONDUZINDO ESTU DANTES PARA ASSISTIREM AULA NA/ ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU MA- RIA SALOME DE ALMEIDA, DURANTE/ O MES DE JUNHO/2003. LIQ.931,00 ISS 49,00 CH.850069-CONV.PMSJC/SEC.DE EDU CACAO E CULTURA/TRANSP.ESCOLAR. C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 15/07/2003 | 195.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO BARRA DO / MINEIRO PARA A CIDADE DE LIVRA MENTO FAZENDO UM PERCURSO DE / 15 KM IDA E VOLTA EM VEICULO / DE MINHA PROPRIEDADE PLACA No/ MMQ-6108 CONDUZINDO ESTUDANTES CONF.RELACAO ANEXA,PARA ASSIS- TIREM AULA NA ESCOLAR M.DE 1o/ GRAU Ma SALOME DE ALMEIDA, DU- RANTE JUNHO/2003. LIQ.185,25 ISS 9,75 CH.850074-CONV.PMSJC/S.DE EDUCA CAO E CULTURA -TRANSP.ESCOLAR. C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 15/07/2003 | 169.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | PGTO DE VIAGENS DO SITIO CARRAPI CHO A ESTA CIDADE NUM PERCURSO / DE 15KM IDA E VOLTA EM VEICULO / MINHA PROPRIEDADE PLACA IN-0164, CONDUZINDO ESTUDANTES C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BAR TOLOMEU MARACAJA,DURANTE O MES / JUNHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.160,55 ISS 8,45 CH.850072 CONV.PMSJC/SEC.DE EDUCA CAO E CULTURA-TRANSP.ESCOLAR. C/C 6.414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 15/07/2003 | 351.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | PGTO DE VIAGENS DO ST.ALGODAO AO ST.SIMAO LOPES NUM PERCURSO DE / 28KM IDA E VOLTA CONDUZINDO ESTU DANTES ONDE LA OS MESMOS SERAO / TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICI- PAL C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AU- LAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA DURANTE JUNHO/2003,CONFORME RECI BO ANEXO. LIQ.333,45 ISS 17,55 CH.850070-CONV.PMSJC/SEC.DE EDUCA CAO E CULTURA - TRANSP.ESCOLAR. C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 15/07/2003 | 390.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO OS / PROFESSORES PARA LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA,REFE RENTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.370,50 ISS 19,50 CH.850073-CONV.PMSJC/SEC.DE EDU CACAO E CULTURA-TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 15/07/2003 | 80.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | PGTO DE VIAGENS EM UMA MOTO PLA CA MNX-6690 DO ST.CARDOSO PARA/ ESTA CIDADE TRANSPORTANDO A PRO FESSORA MARIA GERSONITA DA SIL- VA C/A FINALIDADE DA MESMA SE / DESLOCAR ATE A CIDADE DE MONTEI RO PA/CURSAR A UNIVERSIDADE VA- LE DO ACARAU C/TAMBEM DO ST.CAR DOSO P/O ST.CAZUZINHA C/A MEREN DEIRA RAIMUNDA CAETANO DE ARAU- JO, REF.O MES DE JUNHO/2003. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.850124-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 15/07/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO PLACA MMS-6210 DO ST.MUNDO NOVO E ST.ARARA TRANS PORTANDO O ALUNO AMARO FRANCIS CO DA SILVA COM A FINALIDADE / DO MESMO ASSISTIR AULA NAQUELA COMUNIDADE,REF.JUNHO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850123-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 15/07/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | PGTO REF.VIAGENS DO ST.CARDOSO A ESTE MUNICIPIO REALIZADAS NA MO- TO PLACA KIM-4874 CONDUZINDO A / PROFESSORA MARIA DAS DORES FRAN- CA PARA FAZER PROVAS NO CURSO DE PEDAGOGIA,DURANTE JUNHO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850122-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 15/07/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | PGTO DE VIAGEM DO ST.CACIMBINHA PARA ESTA CIDADE EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA FD-652, CONDUZINDO A PROFESSORA JAQUELI NE L.LOPES PARA FAZER PROVAS NO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE O / MES DE JUNHO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850121-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 15/07/2003 | 100.00 | 00005816236490 | MARIA JOSINETE DA SILVA | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL / INACIO JOE BEZERRA EM SUBSTITUI- CAO A PROFESSORA TITULAR MARIA / JANETE DA SILVA QUE SE ENCONTRA/ SOB LICENCA MATERNIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. CH.850019-ICMS DESONERACAO DAS EX PORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 15/07/2003 | 100.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | PGTO REF.AOS SERVICOS REALIZADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PISO CIMENTADO DO PALHOCAO AO FORRO,/ DESTA CIDADE, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.033548-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 15/07/2003 | 45.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | PGTO REF.FORNECIMENTO D`AGUA PA- RA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DES TA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/03, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.42,75 ISS 2,25 CH.850018-ICMS DESONERACAO DAS / EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 15/07/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB, POR MEIO MAGNETICO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE JUNHO/2003. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850110-CONV.PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 15/07/2003 | 1480.02 | 02322271000199 | TIM | PGTO DAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES CELU- LARES MOVEIS E FIXOS PERTEN- CENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2003. CH.850142-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 15/07/2003 | 232.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | REF.A COPIAS XEROGRAFICAS TIRA DAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS BALANCETES MENSAIS E OUTRO DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI COS No 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 15/07/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA CORDEIRO, 23 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUN CIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITU- RA,REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.850143-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 15/07/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | PGTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA R/ANTERO TORREAO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A / SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE/ MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. CH.850126-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,/ REF.O MES DE JULHO/2003. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 15/07/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PGTO DO ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA NA RUA FRANCIS CO DE ANDRADE BORBA NESTA CIDA- DE, REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.850129-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 15/07/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE PARA PAGAMENTO DO / ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA NA RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS NES TA CIDADE, CONF.RECIBO E DECLA- RACAO ANEXOS. CH.850131-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 15/07/2003 | 30.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA / CASA SITUADA A RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDADE,REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.850130-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/07/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUE- NA CASA NA RUA ANTONIO MOURA/ DE FARIAS, S/N, REF. O MES DE JUNHO/2003. CH.850127-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 15/07/2003 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA CASA NA RUA ANTONIO LUIZ/ DE HOLANDA NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. CH.850159-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 15/07/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) RESIDENCIAS LOCALIZADAS A RUA EU LAMPIA SOUSA E SILVA ONDE NAS / QUAIS RESIDEM TANIA Ma DE QUEI- ROZ E MARIA GORETH SANTOS, REF.O MES DE JUNHO/2003, CONF.DECLARA- CAO E RECIBO ANEXOS. CH.000021-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 15/07/2003 | 30.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | PGTO DE LOCACAO DE UMA PEQUENA CASA LOCALIZADA NA R/EULAMPIA/ SOUSA E SILVA ONDE RESIDE A / SRa Ma DAS DORES SANTOS, REF.O MES DE JUNHO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.850128-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 15/07/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE UMA PEQUE NA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA / ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA CI DADE ONDE RESIDE O SR. INACIO PE REIRA FILHO, REF.JUNHO/2003,CON- FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS CH.850125-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 15/07/2003 | 540.00 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | PGTO REF.A COMPRA DE PAES DESTI NADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO, REF.JUN- HO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850141-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 15/07/2003 | 384.68 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 15/07/2003 | 2640.00 | 00012267678420 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | PGTO REF.A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNV-7048, TRANSPORTANDO AGUA P/ABASTECER A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUN HO/2003. LIQ.2.508,00 ISS 132,00 CH.850021-CONV.PMSJC/SIE/PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 15/07/2003 | 2640.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | PGTO REF.AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA DE No MZG-1207 PARA TRANSPORTE D`AGUA PARA ABASTECER A ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ.2.508,00 ISS 132,00 CH.850022-CONV.PMSJC/SIE/PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 16/07/2003 | 125.00 | 00005906359486 | LUIS MARCELO DE L.FERREIRA | PGTO REF.AOS SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE 05 POCOS ARTEZIA- NOS NAS COMUNIDADES MULUNGU, IM- POEIRA FUNDA, PELADA, MUNDO NOVO E BRITO DESTE MUNICIPIO. LIQ.118,75 ISS 6,25 CH.850160-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 16/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS SERV.DA P.FEDERAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REF.A DOACAO EM FA- VOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDO- RES DA POLICIA FEDERAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 16/07/2003 | 880.00 | 01777673000115 | ASMED C.DE P.M.HOSPITALARES LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No003320 ANEXA, DESTINADOS AO / POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANE XAS. CH.850112-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 16/07/2003 | 2500.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | PGTO DA 1a PARCELA DO CONTRATO REF.A APRESENTACAO (SHOW)ARTIS TICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JUNHO/2003,CONFOR ME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CH.033545-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 17/07/2003 | 20.00 | 00001007081457 | ALEXANDRE BRUNO DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CON FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 18/07/2003 | 230.00 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE VERDU- RAS E LEGUMES DESTINADOS AO PRE PARO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE / MAIO/2003, CONF.ESPECIFICACAO / EM ANEXO. CH.033549-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 18/07/2003 | 200.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | PGTO REF.AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA EXECUTADOS NA PA- TROL PERTENCENTE A ESTE MUNICI PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI COS No 07838 E RECIBO ANEXO. CH.033550-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 18/07/2003 | 2640.00 | 00046202668768 | NIVALDO LUIZ AGOSTINHO | PGTO REF.A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA DE No HOM-4361, TRANSPORTANDO / AGUA PARA ABASTECER A ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ O MES DE JUNHO/2003. LIQ.2.508,00 ISS 132,00 CH.850024-CONV.PMSJC/SIE/PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO(PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 18/07/2003 | 600.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR MATIAS ALEXANDRE DE MORAIS NO / ST.PEDRA LAVRADA DESTE MUNICI- PIO,CONSTANTE DE REVISAO NO TEL HADO C/SUBSTITUICAO DE TELHAS,/ PEQUENOS RETOQUES NO REBOCO IN- TERNO E EXTERNO E NA CALCADA, / PINTURA C/TINTA LATEX NAS PARE- DES E OLEO NAS PORTAS GRADES E BARRA DE TEXTURA MEDINDO UMA AL TURA DE 1,50MTS, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No0023 E RECIBO ANE XO. CH.000006-CONV.PMSJC/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO(PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 18/07/2003 | 600.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO NO ST.CARDOSO,/ CONSTANTE DE REVISAO NO TELHADO C/SUBSTITUICAODE TELHAS,PEQUENOS RETOQUES NO REBOCO INTERNO E EX- TERNO E NA CALCADA PINTURA C/TIN TA LATEX NAS PAREDES E OLEO NAS/ PORTAS GRADES E BARRA DE TEXTURA MEDINDO UMA ALTURA DE 1,50MTS, / CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE/ No 0023 E RECIBO ANEXO. CH.000006-CONV.PMSJC/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO(PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 18/07/2003 | 600.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO G.ESCOLAR JOSE/ VIRGILIO NETO NO ST.CACIMBINHA CONSTANTE DE REVISAO NO TELHADO C/SUBSTITUICAO DE TELHAS,PEQUE- NOS RETOQUES NO REBOCO INTERNO/ E EXTERNO E NA CALCADA, PINTURA C/TINTA LATEX NAS PAREDES E / OLEO NAS PORTAS,GRADES E BARRA/ DE TEXTURA MEDINDO UMA ALTURA / 1,50MTS, CONFORME N.FISCAL DE / SERVICOS No 0023 E RECIBO ANEXO CH.000006-CONV.PMSJC/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 18/07/2003 | 100.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | PGTO REF.SERVICOS DE ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA EXECUTADOS/ NO VEICULO CAMIONETE F.1000 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/ DE SERVICOS No 07838 ANEXA. CH.033550-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000016145410 | TEREZA KAKELINE DE F.M.FERNANDES | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE / CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS / ATRAVES DE CONVENIOS DE TRANS- PORTE ESCOLAR E MANUTENCAO DE / ESCOLAS, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.285,00 ISS 15,00 CH.033552-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 18/07/2003 | 280.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS | REF.FORNECIMENTO DE PECAS DESCRI TAS NA NOTA FISCAL DE No 000893, ANEXA DESTINADAS AO VEICULO CA- MIONETE A-20 PLACA MMU-7131 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. CH.033551-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 18/07/2003 | 29.70 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMEN- TACAO AO SR. PREFEITO E SEUS AS- SESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRA- TOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE IN TERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 18/07/2003 | 15.00 | 12614749000108 | JOSE FRANCISCO DA S.NETO | PGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMEN- TACAO AO SENHOR PREFEITO E ASSES SORES, QUANDO EM VIAGEM A TRATOS DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA / EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 18/07/2003 | 1329.56 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 18/07/2003 | 140.97 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 21/07/2003 | 44.25 | 09095183000140 | SAELPA | PGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA A PREFEITURA NA SEDE. CH.033555-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 21/07/2003 | 35.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE S.MORAIS | C/AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDEN- CIAL SITUADA A RUA JOAO DA SIL- VA ALMEIDA NA SEDE, CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.033556-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 21/07/2003 | 20.00 | 00005996951452 | JOAO DINIZ DOS SANTOS | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS, CONF.RECIBO E DECLARACAO/ ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 21/07/2003 | 50.00 | 00000130173495 | ANTONIO RIBEIRO | PGTO REF.AJUDA FINANCEIRA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA- RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.RECIBO E DECLARACAO/ ANEXAS. CH.033557-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 21/07/2003 | 8.19 | 09095183000140 | SAELPA | PGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NA/ SEDE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.033555-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 22/07/2003 | 320.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | PGTO REF.FORNECIMENTO DE GLP 13 KG DESCRITO NA NOTA FISCAL ANE- XA DESTINADOS AO SOPAO COMUNITA RIO DESTE MUNICIPIO. CH.850144-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 22/07/2003 | 14.25 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO AO SR.PREFEITO E SEUS AS- SESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRA TOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE / INTERESSE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 22/07/2003 | 3574.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | PGTO REF.FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000473 ANEXA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE P/DISTRIBUICAO / COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXAS. CH.850113-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 23/07/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 2a PARCELA EFE- TUADA AO CISCO-CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI O- CIDENTAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 23/07/2003 | 32.80 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO AO SR.PREFEITO E ASSESSO- RES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 23/07/2003 | 60.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | PGTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO/ PESSOA E HOSPEDAGEM COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA / DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E O MINISTERIO DO / TRABALHO, CONF.RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 23/07/2003 | 186.04 | 00000000000000 | FUNDO ESP.DE SEG.PUBLICA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DAS DES PESAS COM 1a E 2a VIAS DE CARTEI RAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DOS BENEFICIADOS ANE- XAS. CH.033558-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 23/07/2003 | 18.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | C/AO PGTO REF.FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL DE No 007127 ANEXA DESTINA DOS AO MOTOR BOMBA QUE ABASTE- CE OS CARROS PIPA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 25/07/2003 | 164.83 | 00000000000000 | PASEP | PGTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE JUNHO/2003, CON- FORME COMPROPVANTE ANEXO. CH.033559-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 25/07/2003 | 785.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001321 ANEXA, DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850114-CONV.PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 28/07/2003 | 1887.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 000852 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO. CH.000016-CONV.PMSJC/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 28/07/2003 | 30.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES TINO AO RIO DE JANEIRO A PROCU- RA DE EMPREGO, CONF. RECIBO E / DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 28/07/2003 | 1534.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 000853 ANEXA, DESTINADOS/ AO PREPARO DO SOPAO REALIZADO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/07/2003 | 40.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | PGTO REF.A CONSULTA MEDICA ESPE- CIALIZADA REALIZADO NO PACIENTE/ ANTONIO HOLANDA FRAGOSO PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME RECIBO DE QUITACAO E DECLARA- CAO DO BENEFICIADO EM ANEXO. CH.033361-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/07/2003 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PGTO REF.A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE DORALICE/ FERREIRA FRAGOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO, NO TA FISCAL E DECLARACAO ANEXAS. CH.033560-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | Dest. ao Programa Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/07/2003 | 5315.25 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | PGTO DA 1a PARCELA DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS AO PRO- GRAMA FUNDO SEGURO SAFRA NOS / TERMOS DA LEI FEDERAL No10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2003 E SUA / REGULAMENTACAO, CONF.TERMO DE ADESAO FIRMADO. PGTOS DIV.C/C No 8.043-8-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/07/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE DA 3a PARCELA EFE TUADA AO CISCO-CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI / OCIDENTAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/07/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO PGTO DE TARIFA DE DOC COBRA DA PELO BANCO, CONFORME COMPROVA TE ANEXO. PGTOS DIV.C/C No 8.043-8 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/07/2003 | 440.98 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/07/2003 | 46.75 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 30/07/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.A DIVULGACAO DE NOTA, AVISOS EEDITAIS DE INTERES SE DO MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE/ No 000047 ANEXA. D.AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/07/2003 | 150.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | PGTO REF.AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA PINTURA GE- RAL E ABERTURA DE LETREIROS NO/ PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER / NESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.850145-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 31/07/2003 | 310.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No: 000965 ANEXA, DESTINADO AO VEI- CULO DA EMATER, CONFORME CONVE- NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 31/07/2003 | 73.04 | 02165635000174 | FREDERICO TAVARES | PGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO AO SR.PREFEITO E ASSESSO- RES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONF.RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 31/07/2003 | 30.00 | 00391692000146 | FECHINE & SOUZA LTDA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS DESTINADOS AO VEICULO / GOLF DE PLACA MOV-2392 PERTEN- CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 31/07/2003 | 1945.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NA NOTA FISCAL No000964 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO / GOLF PLACA No 000964 ANEXA, PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/07/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 31/07/2003 | 6755.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE/ NoS 000966, 000967 E 000969 ANE XAS DESTINADOS AOS VEICULOS: / FIAT/UNO PLACA MMP-4241 CAMIONE TA A-10 PLACA MMU-7131 AMBULAN- CIAS PARATI, VERANEIO, IPANEMA, E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 31/07/2003 | 2928.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE / NoS 000961 E 000960 DESTINADOS / AOS VEICULOS CAMIONETA F-1000, / KOMBIS E ONIBUS ESCOLARES PERTEN CENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 31/07/2003 | 425.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No 000962 ANEXA, DESTINADO AO TRA- TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 31/07/2003 | 1741.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No: 000970 ANEXA, DESTINADOS A PA- TROL PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/07/2003 | 2594.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No: 000963 ANEXA, DESTINAO AO VEICU LO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 31/07/2003 | 717.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / No 000968 ANEXA, DESTINADO AO / TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 31/07/2003 | 480.00 | 04427165000103 | VANUZIA Ma RAMOS DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA RIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER- VICOS No 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/08/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | C/A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MEDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS / DE N.0898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 04/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RAFAEL R. HOLANDA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES/ CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JO- SE DOS CORDEIROS,CONF.ESPECIFICA CAO EM ANEXO. CH:033563-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 05/08/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:SEVERI- NO APRONIANO DE ARAUJO ONDE/ FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO- VEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/03, CONF.RECIBO ANEXO. CH:033573-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 05/08/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL E ZELADOR / LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 554,10 INSS: 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 05/08/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 153,56 INSS: 62,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 05/08/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGT.DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA R: ANTONIO MOURA DE FARIAS,S/N,DU- RANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850158-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/08/2003 | 390.87 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS DESTE MUNICIPIO, REFE- RWNTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 05/08/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE / JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 05/08/2003 | 560.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS MECA- NICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMI NHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVI- COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONS TANTE DE:SERVICOS DE FREIO,SERVI COS DE EMBREAGEM E SERVICOS DE / CAMBIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:033574-FPM -R$ 531,00 TEOURARIA R$ 1,00 LIQ: 532,00 ISS: 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 05/08/2003 | 250.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | C/AO PAGT.REFERENTE AO CARREGO E DESCARREGO DE METRALHAS,ENTULHOS LIXO E ETC,RETIRADOS NA ZONA UR- BANA,PARA ZONA SUBURBANA DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:033575-FPM LIQ: 237,50 ISS: 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/08/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE / SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 8.287,50 INSS: 688,50 FALTAS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 05/08/2003 | 700.00 | 02967185000133 | S.C.C.SILVA COMERC.E CONST.LTDA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE UM CATAVENTO,CONF.DESCRITO / NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE / N.0384 E RECIBO ANEXO. CH:850146-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 05/08/2003 | 1694.00 | 00003436151424 | JEFFERSON R.DO N.P.DA SILVA E OUTS | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO,REFERENTE O MES DE JU- LHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 1.564,40 INSS: 129,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 05/08/2003 | 26.96 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DO SERVIDOR LOTADO NA/ SECRETARIA DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 05/08/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO- NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE / AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 230,87 INSS: 19,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 05/08/2003 | 300.00 | 00007853645449 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIENTACAO QUANDO / DO MEU DESLOCAMENTO PARA ESTA CI DADE PRESTAR SERVICOS COMO DELE- GADO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE JULHO/2003. CH:045269-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 05/08/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 4.768,36 INSS: 405,44 FALTAS: 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 05/08/2003 | 175.23 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 05/08/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 3.129,05 INSS: 266,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 05/08/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PAGT.REF.AOS SUBSIDIOS CO- MO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CH:033576-FPM LIQ: 2.478,15 INSS: 205,63 IRRF: 316,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 05/08/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AOS SUBSIDIOS COMO VICE-PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO / MES DE JULHO/2003. CH-033566-FPM LIQ: 1.293,45 INSS: 165,00 IR: 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 05/08/2003 | 12.80 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ALIMENTACAO AO SR.PREFEITO/ E SUA EQUIPE DE ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF. COM- PROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 05/08/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MOTORIS TA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JU- LHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 221,64 INSS: 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 05/08/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO TESOU- REIRO DESTA PREFEITURA,REFEREN TE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 657,72 INSS: 62,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 05/08/2003 | 300.00 | 00073913340491 | MARIA ZELIA DA SILVA MORAIS | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA / ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO GALDI- NO DE ANDRADE EM SUBSTITUICAO A JOSEFA BETANIA DE MORAIS DA SILVA QUE SE ENCONTRA SOB LICENCA MATER NIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JU- NHO E JULHO/2003,CONF.RECIBO ANE- XO. CH:850148-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 05/08/2003 | 300.00 | 00002954323493 | EDIVAN JOSE DE MACEDO | C/AO PAGT.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIO ALEXANDRE DE MORAIS/ EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TI- TULAR JOELMA TRAJANO DA SILVA / QUE SE ENCONTRA SOB LICENCA MATER NIDADE,REF.AOS MESES DE MAIO,JU - NHO E JULHO/2003,CONF. RECIBO ANE XO. CH:850147-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 05/08/2003 | 4464.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 4.122,55 INSS: 341,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 05/08/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 1.551,48 INSS: 128,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 05/08/2003 | 889.64 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REFERENTE O MES DE / JULHO/2003. CH:033564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 05/08/2003 | 8028.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA / DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:000076-FUNDEF-40% LIQ: 7.413,86 INSS: 614,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 05/08/2003 | 404.36 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE O MES DE JULHO/03. CH:000076-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 05/08/2003 | 12240.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PROFES- SORES E REGENTES DE ENSINO NES- TE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:000074-FUNDEF-60% LIQ: 11.303,56 INSS: 936,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/08/2003 | 660.49 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEMN DIREITO OS FILHOS / MENORES DOS SERVIDORES LOTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O / MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CH:000074-FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 05/08/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PAGT.AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JULHO DO COR RENTE ANO. CH:850115-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 05/08/2003 | 435.00 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | C/AO VALOR REPASSADO A SES FAR- MACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. CH:850119-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 05/08/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O / MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 3.485,91 INSS: 290,09 FALTAS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 05/08/2003 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PAGT.REFERENTE A GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL/ LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO / DO CORRENTE ANO. CH:850115-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 05/08/2003 | 161.73 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/03. CH:033564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 05/08/2003 | 1510.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033564-FPM LIQ: 1.394,48 INSS: 115,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 05/08/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO BIOQUI- MICO DO PSF NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033567-FPM LIQ: 1.491,68 INSS: 189,20 IR: 39,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 05/08/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ADONTOLO GA DO PSF NESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033570-FPM LIQ: 1.970,71 INSS: 205,63 IR: 123,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/08/2003 | 2280.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O / MES DE JULHO/2003. CH:033571-FPM LIQ: 1.969,61 INSS: 205,63 IR: 104,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 05/08/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033572-FPM LIQ: 1.201,50 INSS: 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 05/08/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO PSICOLO- GA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:033568-FPM LIQ: 700,70 INSS: 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 05/08/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRA NESTE MUNICIPIO,REFEREN- TE O MES DE JULHO/2003. CH:850118-CONV.PMSJC/PAB LIQ: 1.482,57 INSS: 192,50 IR: 74,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 05/08/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:850116-CONV.PMSJC/PAB LIQ: 1.492,45 INSS: 187,00 IR: 20,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 05/08/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE O MES DE JULHO/2003. CH:033569- R$ 1.486,55-FPM CH:850117- R$ 3.000,00-CONV.PM SJC/PAB LIQ: 4.486,55 INSS: 205,63 IR: 1.037,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 05/08/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PAGT.DOS VENC.COMO ENFER- MEIRA DO PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE JULHO/03 DO CORRENTE ANO. CH:033565-FPM LIQ: 1.482,57 INSS: 192,50 IR: 74,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 05/08/2003 | 2932.32 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000930 ANEXA , DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE E DISTRIBUICAO COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:850142-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 07/08/2003 | 7.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA / PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 08/08/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE/ MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:033580-FPM LIQ: 190,00 ISS: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 08/08/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFEC CAO DA FOLHA DE PAGT.DOS FUNCIO- NARIOS DESTA PREFEITURA INDIVI- DUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FG TS E GFIP GERACAO ANUAL DA RAIS/ E FORNECIMENTO DE CERTIDOES,REFE RENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:033579-FPM LIQ:855,00 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/08/2003 | 372.10 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DAS DESPESAS TELEFONI COS EFETUADAS NO TERLEFONE DE N. 4091083,INSTALADO NO POSTO DE / SERVICOS NO SITIO CAZUZINHA DES TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. CH:850151-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 08/08/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NO TA FISCAL DE N.1495 ANEXA,DES TINADOS ALIMENTACAO DOS POLI- CIAIS DO DESTACAMENTO DESTE / MUNICIPIO. CH:033596-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 08/08/2003 | 19.10 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE ALIMENTACAO AO SR.PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO E SUA EQUI PE DE ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE/ DA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 08/08/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS TAC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS A ES- TA PREFEITURA,REF.O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONF.RECIBO ANEXO.CH:033578-FPM LIQ: 2.736,00 ISS: 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN - CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 08/08/2003 | 12125.33 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EM PRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNI CIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/08/2003 | 2685.28 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN - CAO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA MENTO RET,INSS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 08/08/2003 | 284.72 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN - CAO DO FGTS,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 08/08/2003 | 295.42 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADOS NO TELEFONE DE N. 3091002,ONDE FUNCIONA ACOORDENA CAO DO PSF NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXOS. CH:850151-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 08/08/2003 | 429.41 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PAGT.DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS AO TELEFONE DE N. 3091001,INSTALADO NO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXOS. CH:850151-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/08/2003 | 800.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/ DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL AVULSA DE N.452415 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850150-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 08/08/2003 | 80.00 | 00069531544468 | JOSE EDGAR DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A AJUDA FINAN CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS,CONF.RECIBO E DECLARA - CAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 11/08/2003 | 40.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | C/AO PAGT.REFERENTE A EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DE CLARACAO EM ANEXO. CH:033561-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 11/08/2003 | 222.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI MENTO DE CIMENTO DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE N.018188,DESTI- NADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 11/08/2003 | 300.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE VASSOURAS DE PALHA DES TINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NO- TA FISCAL DE N.000884,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 11/08/2003 | 258.36 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AO COLABORACAO EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO AEDES AEGYPTI/PEAA EM CONV.PREFEITURA MUNICIPAL/ PEAA,REF.O MES DE JULHO/2003. CH:850032-CONV.PMSJC/SES/PEA LIQ: 238,60 INSS: 19,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 11/08/2003 | 147.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA SEGUROS | C/AO PAGT.DO SEGURO BB DO VEICU- LO MOD.IPANEMA GC.MPF-4P,PERTEN- CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 11/08/2003 | 1920.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIV.ABERTA VIDA | C/AO PAGT.DE 50% DAS MENSALIDA- DES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ES PECIAL NA UNIVERSIDADE ABERTA / VIDA,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO 2003,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH:850152-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 11/08/2003 | 100.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS DE / DIVULGACAO DE MATERIAIS E EDI - TAIS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO NOS PROGRAMAS VAQUEIROS CAVA LO E GADO DAS 12:00 AS 13:00 HS/ AOS SABADOS E TAMBEM NO PROGRAMA A VOZ DO SUCESSO AOS SABADOS DAS 8:00 AS 19:00HS,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. CH:850168:DIVERSOS LIQ: 95,00 ISS: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 11/08/2003 | 1564.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AS DESPESAS COM / HOSPEDAGEM E REFEICOES A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTA- REM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,DU RANTE O MES DE JULHO/2003,CONF. RECIBO ANEXO. CH:850154-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 11/08/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PAGT.REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO,23 CENTRO NESTA CIDA DE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA,REF.O MES DE / JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850153-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 12/08/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PAGT.REF.A DIVULGACAO DE MA- TERIAIS JORNALISTICAS DE CUNHO / OFICIAL,AVISOS ETC DE INTERESSE / DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850156-ICMS LIQ: 142,50 ISS: 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 12/08/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA NA R: ANTERO / TORREAO NESTA CIDADE,ONDE FUN - CIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850134-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/08/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | C/AO PAGT.REF.A VIAGENS DO SITIO CARDOSO A ESTE MUNICIPIO REALIZA DOS NA MOTO DE PLACA KIM 4874, / CONDUZINDO A PROFESSORA MARIA / DAS DORES FRANCA PARA FAZER PRO- VAS NO CURSO DE PEDAGOGIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO / ANEXO. CH:850135-FUNDO ESPECIAL LIQ: 28,50 ISS: 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 12/08/2003 | 1610.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DOS SITIOS: CAZUZINHO CACIMBINHA P/A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB-FAZENDO UM PER CURSO DE 60KM IDA E VOLTA EM / VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8386,COND.ESTUD.P/AS- SIST.AULA NA E.M.DE 1.GRAU MARIA S.DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JU LHO/03.CONF.RECIBO ANEXO. CH:850075-CONV.PMSJC/PAB/SEC.E.E CULT/T.ESCOLOAR LIQ: 1.526,20 ISS: 80,50 IRRF: 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 12/08/2003 | 345.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | C/AO PAGT.REF.AO CUSTEIO D/VIAGEM REALIZADOS D/SITIO:BARRA D/MINEI- RO P/A CIDADE DE LIVRAMENTO,FAZEN DO UMA PERCURSO DE 15KM IDA E VOL TA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA- DE PLACA-MMQ-6108,CONDUZINDO ESTU DANTES,CONF.REL.ANEXA P/ASSIT.AU- LA NA ESCOLA MUNIC.DE 1.GRAU M.SA LOME DE ALMEIDA DURANTE O MES DE/ JULHO/2003. CH:850076-CONV.PMSJC/SEC.EDUC. LIQ: 327,75 ISS: 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 12/08/2003 | 378.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE 14 VIAGENS,A R$27,00 CADA,DOS SITIOS:GUARITA E SERRA / D/PELADA,ATE A BR QUE LIGA SUME A TAPEROA,NUM PERCURSO DE 26KM,IDA/ E VOLTA,EM VEICULO DE MINHA PRO - PRIEDADE PLACA MN3052,COND.ESTUD. CONF.REL.ANEXA,ONDE LA OS MESMOS SAO TRANSPORTES,CONF.RELACAO ANE- XA,ONDE LA OS MESMO SAO TRANSP.EM VEICULO MUN.COM O OBJET.DE ASSIT. AULA NA E.E.E.F.M.BART.MARACAJA,/ DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850077-CONV.PMSJC/S.E.C.T.ESC. LIQ: 359,10 ISS: 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 12/08/2003 | 480.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | C/AO PAGT.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA/ PARA ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO/ OS PROFESSORES PARA LECIONAREM/ NA E.E.E.F.M,BARTOLOMEU MARACAJA, REF.O MES DE JULHO/03,CONF.RECI- BO ANEXO. CH:850079-CONV.PMSJC/S.EDUC.E CUL TURA/T.E. LIQ: 456,00 ISS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 12/08/2003 | 324.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DO S:ALGO DAO AO SITIO SIMAO LOPES,NUM / PERCURSO DE 28KM,IDA E VOLTA , COND.EST.ONDE LA OS MESMOS SE- RAO TRANSP.EM VEICULO MUN. COM ABJET.DE ASSIST.AULAS NA E.E.E. F.M.BARTOLOMEU MARACAJA,REF. O MES DE JULHO/03,CONF.REC.ANEXO. CH:850080-CONV.PMSJC/SEC.ED.CUL T.E.LIQ: 307,80 ISS: 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 12/08/2003 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA G.SILVA BARBOSA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DO SITIO:LO GRADOURO P/O SITIO:CARDOSO NESTE MUN.EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIE DADE PLACA KLV-3004,COND.A ALUNA IVANILZA S.BARBOSA P/EST.NO GRU- PO ESC.DAQUELA LOCALIDADE,DURAN- TE O MES DE JULHO/03,CONF.RECIBO ANEXO. CH:033587-FPM LIQ: 57,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 12/08/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | C/AO PAGT.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS EM UMA MOTO DE PLACA MMS-62 10 DO SITIO:MUNDO NOVO P/O SITIO ARARA,TRANS.O ALUNO AMARO FRANCIS CO S.COM A FINALIDADE DO MESMO / ASSIST.AULA NA QUELA COMUNIDADE, /REF.O MES DE JULHO/03. CH:850137-F.ESPECIAL LIQ: 28,50 ISS: 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/08/2003 | 80.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | C/AO PAGT.DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MNX-6690 DO S:CARDOSO / P/ESTA CIDADE,TRANSP.A PROF.MARIA G.DA SILVA COM A FINAL.DA MESMA / SE DESL.A CIDADE DE MONT.P/CURSA- VA UNIV.VALE DO ACARAU, COMO TAN- BEM DO S:CARD.P/O ST.CAZUZ.COM A MERENDEIRA RAIMUNDA C.DE ARAUJO , REF.O MES DE JULHO/03. CH:850158-ICMS LIQ: 76,00 ISS: 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 12/08/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | C/AO PAGT.DE UMA VIAGENS DO ST: CACIBINHA P/ESTA CIDADE EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA CA FD-652,CONDUZINDO A PROF.JAQUE LINE L.LOPES,P/FAZER PROVAS NO / CURSO DE PEDAGOGIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850136-F.ESPECIAL LIQ: 28,50 ISS: 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 12/08/2003 | 325.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | C/AO PAGT.DE VIAGENS DO ST:CARRA PICHO P/ESTA CIDADE,NUM PERC. DE 25KM,IDA E VOLTA EM VEICULO DE / MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DE N. IG-6814,COND.ESTUD.CONF.RELACAO ANEXA,P/ASSIST.AULA NA E.E.E.F.M BARTOLOMEU MARACAJA,DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850081-CONV.PMSJC/SEC.ED.CULT. LIQ: 308,75 ISS: 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 12/08/2003 | 378.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DO ST:CARRA PICHO A ESTA CIDADE NUM PERC. DE 25KM,IDA E VOLTA EM VEICULO DE / MINHA PROP.COND.EST.CONF.RELACAO ANEXA,COM O OBJET.DE ASSIST.AULAS NA E.E.E.FM.BART.MARACAJA,DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO A NEXO. CH:850078-CONV.PMSJC/SEC.ED.CULT. LIQ: 359,10 ISS: 18,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 12/08/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB POR MEIO MAGNETICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO / ANEXO. CH:850141-CONV.PMSJC/PAB LIQ: 95,00 ISS: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 12/08/2003 | 50.00 | 00026250527400 | COSMA DE FARIAS LEITE | C/AO PAGT.REF.A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A R:EULAN PIA SOUSA E SILVA N.14,NESTA CI DADE,QUE SERVE DE PONTO DE APOIO DA ENFERMEIRA DURANTE SEUS TRA - BALHOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850169-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE BRITO | C/AO PAGT.REF.AGRATIFICACAO PE- LOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2003. CH:033583-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 12/08/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 12/08/2003 | 242.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS EM CONSERTO DE PNEUS NOS / VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MU NICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/03, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850157-ICMS LIQ: 229,90 ISS: 12,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 12/08/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | C/AO PAGT.DO ALUGUEL DE 02 RESI DENCIAS LOCALIZADAS A R:EULAM - PIA SOUSA E SILVA ONDE NAS QUAIS RESIDEM TANIA MARIA DE QUEIROZ E MARIA GORETH SANTOS,REFERENTE O MES DE JULHO/2003. CH:850139-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 12/08/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | C/AO PAGT.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGT.DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA R: MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA / CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03 CH:850164-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 12/08/2003 | 30.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGT.DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA SITUADA A R:SE VERINO APRONIANO DE ARAUJO NESTA/ CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850162-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/08/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGT.DE ALU GUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA R:ANTONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA / CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2003 , CONF.DECLARACAO EM ANEXO. CH:850163-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 12/08/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGT.DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA R:FRANCISCO DE ANDREDE BORBA,NESTA CIDADE,RE- FERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONF.DECLARACAO ANEXO. CH:850165-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 12/08/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGT.DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA R:MANOEL AL BINO DE FARIAS NESTA CIDADE,REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2003,CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH:850160-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 12/08/2003 | 60.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | C/AO PAGT.REF.AO ALUGUEL DE DUAS PEQUENAS RESID.LOCALIZADAS NA R: EULAMPIA S.E SILVA ONDE RESIDE A SRa MARIA DAS DORES DOS SANTOS E A OUTRA NA R:NESTOR DE ANDRADE LI MA,ONDE RESIDE A SENHORA J.SILVA RIBEIRO,REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850133-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 12/08/2003 | 256.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GLP 13KGS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000881 ANEXA , DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICI PIO. CH:033584-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 12/08/2003 | 517.50 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | C/AO PAGT.REF.A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO / COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,REF O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850155-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 12/08/2003 | 230.00 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | C/AO PAGT.REF.AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINA DOS AO PREPARO DO SOPAO COMU- NITARIO DESTE MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONF ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850159-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 12/08/2003 | 1320.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINA DOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL DE N.000891 E RECIBO EM ANEXO. CH:033582-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/08/2003 | 320.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.001401 ANEXA,DESTINA- DOS AO VEICULO CAMINHAO PERTENCEN TE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO. CH:033590-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 13/08/2003 | 264.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL DE N.001402 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPO- SICAO EM POCOS ARTEZIANOS DESTE/ MUNICIPIO. CH:033595-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 13/08/2003 | 223.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOSTA FISCAL DE N.001400 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMP-4241,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:033590-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 13/08/2003 | 211.50 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.001398 ANEXA , DESTINADOS AS KOMBIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. CH:033590-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 13/08/2003 | 11.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITU RA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 13/08/2003 | 2100.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS JURI- DICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA- DE,DURANTE O MES DE MAIO/2003, / CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.0130 E RECIBO EM ANEXO. CH:033591-FPM LIQ: 1.995,00 ISS: 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 13/08/2003 | 1165.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE T.NOVACOR LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE N.000232 ANEXA,DESTINADOS OS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS/ NO PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIO NA O ESCRITORIO DA EMATER A JUN TA DE SERVICO MILITAR E INDENTI FICADOR DE CARTEIRA DE TRABALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:033594-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 13/08/2003 | 24.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE ALIMENTACAO AO SR.PRE FEITO E SUA EQUIPE DE ASSESSO- RES QUANDO EM VIAGENS A TRATO/ DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA / EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 15/08/2003 | 7.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PRE FEITURA,CONF.COMPROVANTE ANE XO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 15/08/2003 | 4.90 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO FNDE , CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 15/08/2003 | 60.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO D'AGUA PARA CONSUMO NO POS TO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFEREN TE AO MES DE JUNHO/2003,CONF.ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH:850167-DIVERSOS LIQ: 57,00 ISS: 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 15/08/2003 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | C/AO PAGT.REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE / CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DE CLARACAO EM ANEXO. CH:033598-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 15/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE / JOSE ANGELO DOS SANTOS,PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.ESPE- CIFICACAO EM ANEXO. CH:033597-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 16/08/2003 | 650.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE T.DE MEDEIROS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO APARELHO RURAL CEL DAS COMUNIDADES:ALGODAO E SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.0244 E RECIBO ANEXO. CH:033599-FPM LIQ: 617,50 ISS: 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 18/08/2003 | 20.00 | 00052602184420 | FRANCISCO DINIZ | C/AO PAGT.REFERENTE A AJUDA FI- NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E DECLA RACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 18/08/2003 | 1050.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE A 1a PARCE- LA DO CONTRATO FIRMADO COM A / PREFEITURA,REFERENTE A APRESEN- TACAO(SHOW)ARTISTICO REALIZADO/ NESTE MUNICIPIO NO DIA 29.06.03, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:033592-FPM LIQ: 498,75 ISS: 26,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/08/2003 | 1035.62 | 02322271000199 | TIM | C/AO PAGT.DAS DESPESAS TELEFO- NICAS EFETUADAS NOS TELEFONES CELULARES MOVEIS E FITAS PERTEN CENTES A ESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/03,CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. CH:033600-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/08/2003 | 33.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | C/AO PAGT.REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO ENTELBAS/ PREMIUN DESTINADOS AO GABINETE / DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DES- CRITO NO CUPOM DE N.183719,ANEXO. CH:850178-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 , CONF.RECIBO ANEXO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 19/08/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA A R:ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA CIDADE OU RESIDE O SR.INACIO PE REIRA FILHO,REF.O MES DE JULHO/ 2003,CONF.RECIBO E DECLARACOES ANEXOS. CH:850138-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 19/08/2003 | 335.26 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 20/08/2003 | 2400.00 | 00051588765415 | JOAO SOARES DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA/ PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:033577-FPM LIQ: 2.280,00 ISS: 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 20/08/2003 | 372.00 | 00919848000119 | JOSE HUMBERTO DE QUEIROZ-ME | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000344 ANEXA,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. CH:850173-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/08/2003 | 175.00 | 00005906359486 | LUIS MARCELO DE L.FERREIRA | C/AO PAGT.AOS SERVICOS PRESTADOS DE 07 POCOS ARTESIANOS NAS COMU- NIDADES:IMPOEIRA FUNDA,PELADA,MA LICIA,LAGOA DE ROCA,CARDOSO,BARRA DO MINEIRO,ROCADO DE FORA,NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850170-DIVERSOS LIQ: 166,25 ISS: 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 20/08/2003 | 100.00 | 00006002678492 | FABIO GONCALO DA SILVA | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE SERRA BRANCA PARA A CIDADE DE SAO PAU LO A PROCURA DE EMPREGO,CONF.RE CIBO E DECLARACAO ANEXA. CH:033602-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BARBOSA JOSEFA DA CONCEICAO | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PA RA ACIDADE DE BRASILIA A PROCURA DE EMPREGO,CONF.RECIBO E DECLARA CAO ANEXA. CH:033605-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/08/2003 | 50.00 | 00005760179497 | COSMO MESSIA DA SILVA | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO/ DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA / GRANDE,CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH:850171-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 20/08/2003 | 20.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA D.DE LIMA | C/AO PAGT.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 20/08/2003 | 200.00 | 00037598023468 | MARIA DE L.ARAUJO FERREIRA | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA/ DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO / DO ESPIRITO SANTO,A PROCURA DE EMPREGO,CONF.RECIBO A DECLARACAO ANEXAS. CH:850176-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 20/08/2003 | 42.75 | 00003361035490 | JOSE RICARDO DE SOUZA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RESIDEN- DO SR.GILVO JOSE DE ANDRADE NA/ LOCALIDADE SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850172-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 20/08/2003 | 5.90 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITU RA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/08/2003 | 1239.97 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 20/08/2003 | 131.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 20/08/2003 | 980.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.REF.A VIAGENS,CONFOR- ME CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO CAMINHAO PLACA MZG-1207,PARA TRANSPORTE D'AGUA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES:PEDRA/ LAVRADA,ROCADO DE FORA,RETIRO,SI MAO LOPES,ALGODAO E IMPOEIRA FUN DA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:033601-FPM LIQ: 931,00 ISS: 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 20/08/2003 | 300.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS MECA NICOS PRESTADOS NO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CONS TANTE DE SERVICOS DE CAMBIO E DE FREIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850174-DIVERSOS LIQ: 285,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 20/08/2003 | 300.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS MECA NICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCO LAR L300 DESTE MUNICIPIO,CONSTAN TE DE SERVICOS DE EMBREAGEM E / SERVICOS DE SUSPENSAO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850174-DIVERSOS LIQ: 285,00 ISS: 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 21/08/2003 | 775.68 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PAGT.REEFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 000932 ANEXA , DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. CH:850142-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 21/08/2003 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE A TAXA COBRADA PELA AGENCIA / BANCARIA,CONF.EXTRATO ANEXO. D/F-ICMS DESONERACAO DAS EX- PORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 21/08/2003 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TAXA CO BRADO PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. EXTRATO ANEXO. D/F-ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTA COES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/08/2003 | 42.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUSA | C/AO PAGAT.REFERENTE A UMA AJU DA FINANCEURA PARA COMPRA DE / CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA CASA NA LOCALIDADE NO SITIO TIMBAUBA,CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 21/08/2003 | 20.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | C/AO PAGT.REFERENTE A AJUDA FI- NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E DECLA RACAO EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/08/2003 | 105.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE R.ADONTOLOGICA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE A EXAMES RADIOLIGICOS REALIZADOS EM / DAMIANA BEZERRA PEDROSA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 05446 RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH:033606-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 22/08/2003 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/08/2003 | 35.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | C/AO PAGT.REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850177-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 25/08/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 25/08/2003 | 7.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITU- RA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 25/08/2003 | 4535.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | C/A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE / MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000495 ANEXA,DESTI NADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES ANE XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 26/08/2003 | 35.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE S.MORAIS | C/AO PAGT.REF.AO ALGUEL DE UMA PEQUENA CASA SITUADA A R:JOAO/ DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH:033608-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 26/08/2003 | 35.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE S.MORAIS | C/AO PAGT.REF.AO ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA SITUADA A R:JOAO / DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE , CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH:033608-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 26/08/2003 | 287.50 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | C/AO PAGT.REF.AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO 2003. CH:850161-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 26/08/2003 | 8.80 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITU RA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850177-R$ 0,80-DIVERSOS TESOURARIA -R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 26/08/2003 | 170.08 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP DESTA PREFEI TURA REFERENTE O MES DE JULHO/03, CONF.DARF DE QUITACAO ANEXO. CH:033621-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 26/08/2003 | 170.08 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGTG.DO PASEP DESTA PREFEI TURA REFERENTE O MES DE JULHO/03, CONF.DARF DE QUITACAO ANEXO. CH:033621-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 27/08/2003 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,REFERENTE A TAXA CO BRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. EXTRATO ANEXO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/08/2003 | 58.77 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO NA A PREFEITURA MUNICIPAL,REFE- RENTE OS MESES DE JULHO E AGOS- TO/2003,CONF.COMPROVANTES ANEXOS CH:033607-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 27/08/2003 | 807.04 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP.LTDA | C/AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 0021402 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 27/08/2003 | 15.51 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PAGT.REFERENTE AO CONSUMO/ DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO NA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NES- TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2003,CONF.COMPROVANTES/ ANEXOS. CH:033607-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 27/08/2003 | 173.50 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DA SILVA | C/AO PAGT.REF.AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE/ DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPRE GO,CONF.DECLARACAO ANEXA. CH:850162-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 27/08/2003 | 40.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA | C/AO PAGT.REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. CH:850180-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONST.DE POCOS ART.E CONCLUSAO DE GALPAO MILT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 27/08/2003 | 27688.60 | 24104614000181 | R.A.COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA TERCEIRA MEDICAO REF. OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONS TRUCAO DE GALPOES MULTI USO E PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO DE No 124.493- 69/01 EFETUADO PELA CAIXA ECONO MICA FEDERAL DO CONVENIO PRONAF CONF.NOTA FISCAL DE SERV. E RE- CIBO EM ANEXO. DEB.AUTOR.CAIXA ECONOMICA FEDE- RAL/PRONAF-R$ 27.328,45 CONTRA PARTIDA CH.033622-R$ 360,15-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/08/2003 | 50.00 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE ALIMENTACAO AO SR.PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO E SUA EQUI PE DE ASSESSORES QUANDO EM VIA- GEM A TRATO DE ASSUNTOS DO INTE- RESSE DA EDILIDADE,CONF.COMPRO - VANTE EM ANEXO. CH:850177-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | E.LEITE E CIA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO/ AO VEICULO GOLF DE PLACA MOU-23 92,PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVVANTE ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/08/2003 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,REFERENTE A TARIFA/ COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA , CONF.EXTRATO ANEXO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN - CAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 29/08/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS DES.DAS EXPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 29/08/2003 | 1.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A JUROS / COBRADOS PELA AGENCIA BANCARIA, CONF.EXTRATO ANEXO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 29/08/2003 | 7.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITU- RA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/08/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | C/AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DICULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE IN TERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE/ O MES DE JULHO/2003,CONF.NOTA / FISCAL DE SERVICOS DE N.000071/ E RECIBO ANEXO. DEBITO AUTORIZADO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/08/2003 | 872.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO MATEREIAL ODONTOLOGICO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 1362,ANEXA,DESTINADA A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850143-CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 29/08/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/08/2003 | 2004.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE/ LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FIS CAL DE N.000937 ANEXA DESTINA DOS AO SOPAO COMUNITARIO REA- LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/08/2003 | 289.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000992 ANEXA,DESTINADOS / AO TRATOR PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/08/2003 | 2406.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ DE N.000999 ANEXA,DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 30/08/2003 | 690.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE N.000997 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/08/2003 | 2675.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ DE N.000993 ANEXA,DESTINADOS / AO CAMINHAO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/08/2003 | 6197.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE N.000995,000996 E 000998 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEI- CULOS:FIAT UNO PLACA MMP-4241,CA- MIONETA A-20 DE PLACA MMU-7131 E AMBULANCIAS:PARATI,VERANEIA,IPANE MA E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/08/2003 | 3123.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N.S:000990 E 000991 ANEXAS / DESTINADOS AOS VEICULOS:CAMIONE- TA F-1000,KOMBIS E ONIBUS ESCOLA RES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/08/2003 | 1842.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO/ NA NOTA FISCAL DE N.000994 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLA CA MOU-2392 PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/09/2003 | 127.12 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 309-1121 INSTALADO NESTA PREFEI TURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850142-F.ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/09/2003 | 146.16 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 309-1121,INSTALADO NESTA PREFEI TURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850145-F.ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/09/2003 | 240.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REF. A VEICULACAO DE MIDIA DE INTE- RESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURAN TE O MES DE AGOSTO/2003,CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/09/2003 | 4.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA, REF.A TARIFA COBRA DA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F C/C No 4.084-3 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/09/2003 | 397.32 | 33000118001221 | TELEMAR | PGTO DAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1002 INSTALADO NA SALA ON DE FUNCIONA A COORDENACAO DO/ PSF NESTE MUNICIPIO, CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850142-C/C No 4.308-7 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/09/2003 | 12.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | C/AO PGTO DAS DESPESA TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 309-1002 INSTALADO NA SALA ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PSF / NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850143-C/C No 4.308-7 F.ESPE- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/09/2003 | 328.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PGTO DAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No: 309-1001 INSTALADO NO POSTO / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. CH.850142-C/C No 4.308-7 F.ES PECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/09/2003 | 25.00 | 00003633264485 | MARIA LUCIA ARAUJO SILVA | PAGTO.REF.A AJUDA FINANCEI- RA PARA COMPRA DE GENEROS / ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850161 -DIVERSOS C/C 4.084-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 02/09/2003 | 1694.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO T.DE LIMA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.564,40 INSS 129,60 CH.033609-FPM - C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 02/09/2003 | 26.96 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AGOSTO/2003. CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 02/09/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.230,87 INSS 19,13 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 02/09/2003 | 25.00 | 00005684217443 | JOSE LEONALDO LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER/ TRATAMENTO DENTARIO NA CIDADE / DE SERRA BRANCA, CONF.RECIBO E DECLARACOES ANEXOS. CH.850166-DIVERSOS C/C No 4.084-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 02/09/2003 | 100.00 | 00003632705402 | MARIA DA LUZ S.MENEZIO | C/A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COM PRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RE CIBO E DECLARACAO ANEXAS. CH.033624-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 02/09/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | PGTO REF.AO ALUGUEL DO PREDIO LO CALIZADO A RUA SEVERINO APRONIA- NO DE ARAUJO ONDE FUNCIONA O PRO GRAMA AGENTE JOVEM DO GOVERNO FE DERAL NESTE MUNICIPIO, REF.AGOS- TO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. CH.033619-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 02/09/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADO NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AGOSTO/2003. LIQ.554,10 INSS 45,90 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 02/09/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AGOS TO/2003. LIQ.753,56 INSS 62,44 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/09/2003 | 2000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.AOS SERVICOS DE MAO-DE OBRA NA IMPLANTACAO DE 1.320 METROS DE ESGOTOS NAS RUAS: EULAMPIA SOUSA E SILVA,ANTO- NIO LUIZ DE HOLANDA,ANTERO / TORREAO E BATISTA CORDEIRO NA SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0024 EM / ANEXO. LIQ. 1.900,00 ISS. 100,00. CH.033610-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 02/09/2003 | 1250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REF.A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 001498 ANEXA, DESTINADOS AO/ VEICULO CAMINHAO 11000 PERTEN- CENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 02/09/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO, REFERENTE O MES/ DE AGOSTO/2003. LIQ.8.311,50 INSS 688,50 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 02/09/2003 | 377.39 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 02/09/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 02/09/2003 | 110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REF.AOS SERVICOS MECANICOS REA LIZADOS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMP-4241 PERTENCENTE A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS / DE No 23653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/09/2003 | 575.18 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 309-1001 INSTALADO NO POSTO DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850154 - C/C No 58.052-X CONVENIO PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 02/09/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CH.850144 - CONVENIO PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 02/09/2003 | 120.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS EQUI- PE DO PSS (PROGRAMA SAUDE DA/ FAMILIA), DURANTE PERMANENCIA DOS MESMOS PARA PRESTACAO DE/ SEUS SERVICOS NO SITIO CARDO- SO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ RECIBO ANEXO. CH.033623-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 02/09/2003 | 1430.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 001496 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AM BULANCIA E CAMIONETE A-20 PLACA MMU-7131 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 02/09/2003 | 352.50 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001493 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO/ DE PLACA MMP-4241 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 02/09/2003 | 550.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. CH.850144 CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 02/09/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ.3.461,91 INSS 290,09 FALTAS 40,00 CH. 033609-FPM CONTA C/No 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/09/2003 | 148.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE AGOSTO/2003. CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/09/2003 | 1510.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.394,48 INSS 115,52 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/09/2003 | 1750.00 | 00075224437415 | MARIA DA LUZ DE A.VITORINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.482,57 INSS 192,50 IRRF: 74,93 CHEQUE No 033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 02/09/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033616-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/09/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.491,68 INSS 189,20 IRRF: 39,12 - CHEQUE No 033612-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/09/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.492,45 INSS 187,00 IRRF: 20,55 CH. 850147 CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/09/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.1.482,57 INSS 192,50 IRRF: 74,93 - CH.850149-CONV. PMSJC/ PAB - C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/09/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VECIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF NESTE MUNI- CIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.970,71 INSS 205,63 IRRF 123,66 - CH.033615-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/09/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.4.486,55 INSS 205,63 IRRF: 1.037,82 - CH.033614-R$1.486,55 FPM C/C No 4.086-X. CH.850145-R$ 3.000,00 CONV.PMSJC/ PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/09/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.700,70 INSS 69,30 CH.033613-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 02/09/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.1.551,48 INSS 128,52 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/09/2003 | 4360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESCRITAS NA NO TA FISCAL No 001495 ANEXA, DES- TINADAS AOS VEICULOS ONIBUS,KOM BIS E CAMIONETE F-1000 PERTEN- CENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO. CH.033645 - C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/09/2003 | 4464.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.4.122,55 INSS 341,45 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/09/2003 | 889.64 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.AGOSTO/2003. CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/09/2003 | 12240.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSI NO NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO /2003. LIQ.11.303,56 INSS 936,44 CH.000075 -FUNDEF 60% C/C No 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/09/2003 | 673.97 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. CH.000075 - FUNDEF 60% C/C No 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 02/09/2003 | 8028.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.7.413,86 INSS 614,14 CH.000078 - FUNDEF 40% C/C No 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/09/2003 | 404.36 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.AGOSTO/2003. CH.000078 - FUNDEF 40% C/C No 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 02/09/2003 | 560.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS MECA- NICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 532,00 ISS. 28,00 CH.033617-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/09/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.657,72 INSS 62,28 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 02/09/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PGTO REF.SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A ESTE MU NICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033625 FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/09/2003 | 300.00 | 00007853645449 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOR- TE E ALIMENTACAO QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO PARA ESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE PRESTAR / SERVICOS COMO DELEGADO DESTE / MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CH.033618-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/09/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.4.776,36 INSS 405,44 FALTAS 24,00 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/09/2003 | 175.23 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/09/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.3.129,05 INSS 266,95 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 02/09/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE AGOSTO/2003 LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IRRF: 41,55 CH.033611-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/09/2003 | 66.40 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SR. PREFEI- TO E ASSESSORES QUANDO EM VIA GEM A TRATO DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/09/2003 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | REF.A COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001494 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLA- CA MOU-2392 PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/09/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033609-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/09/2003 | 11.75 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SR. PREFEI- TO E ASSESSORES QUANDO EM VIA GEM A TRATO DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 03/09/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA,INDIVIDUA LIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP, REF.O MES DE JULHO/2003 LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.850168 - ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 03/09/2003 | 4.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A ES- TE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 03/09/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TECNI COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / PREFEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/ 2003. LIQ.2.736,00 ISS 144,00 CH.850167-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 03/09/2003 | 450.00 | 00015176354896 | JOSE DIMAS FERREIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA RESIDEN- CIA DO SR. INACIO FREIRE CORDEI RO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAU- BA DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARA CAO ANEXA. CH.850163-ICMS - C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 03/09/2003 | 590.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER | C/AO PGTO REF.A EXAMES LABORATO RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES / CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE / No 5742 E DECLARACOES ANEXOS. CH.850166 ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/09/2003 | 737.00 | 08716557000135 | CLINICA R.DR.FRANCISCO WANDERLEY | C/AO PGTO REF.A EXAMES REALIZA DOS EM PACIENTES CARENTES DES- TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 025077 E DE- CLARACOES ANEXAS. CH.850165 ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/09/2003 | 500.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | C/AO PGTO REF.A AUMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF.RE- CIBO E DECLARACAO ANEXAS. CH.850164 ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 04/09/2003 | 256.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/AO PGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 GLP 13 KGS DESCRITO NA NOTA FIS- CA No 000905 ANEXA, DESTINADOS / AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI- CIPIO. CH.850170-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 04/09/2003 | 8.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 04/09/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB POR / MEIO MAGNETICO, REF.AGOSTO/03. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850151-CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 05/09/2003 | 35.00 | 02165635000174 | FREDERICO TAVARES | C/AO PGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RRESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CON FORME COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 05/09/2003 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REFERENTE A TARIFA/ COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F C/C No 4.084-3 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 05/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANA PAULA G.DE SOUSA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA- CAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 05/09/2003 | 20.00 | 00003631160445 | HELENA MARIA ARAUJO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA DESTI DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS / ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA- CAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 08/09/2003 | 30.14 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTO DO INTERESSE DA EDILIDADE,CON FORME COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 08/09/2003 | 8.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 09/09/2003 | 315.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE 03 MURAIS 1,20X0,75 CM DES CRITO NA NOTA FISCAL No 0065/ ANEXA, DESTINADO AO GABINETE/ DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.850173-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 09/09/2003 | 383.60 | 04625567000104 | MAIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | C/COPIAS XEROGRAFICAS TIRA- DAS DE DOCUMENTOS REF.A BA- LANCETES,EXTRATOS E FORMULA RIOS PARA A ELABORACAO DO ORCAMENTO EXERCICIO 2004 E AINDA PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS LIGADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 10/09/2003 | 183.60 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF.AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CH.850176 - C/C No 8.043-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN- CAO DO PASEP. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 10/09/2003 | 12125.33 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EM PRESA DESTE MUNICIPIO, REF.AGOS TO/2003, CONF. COMPROVANTE ANE- XO. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA MENTO/RET.INSS, CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | PGTO REF.AOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREN- TE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.2.478,15 INSS 205,63 IRRF: 316,22 CH.850172-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 10/09/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM HOSPE DAGENS E REFEICOES A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAREM / SERVICOS A ESTA PREFEITURA,DURAN TE O MES DE AGOSTO/2003. CH.850171-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 10/09/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO, 23 CENTRO NESTA CI- DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE DE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RE FERENTE AGOSTO/2003. CH.045270 - C/C No 1000126-2 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 10/09/2003 | 258.36 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | PGTO REF.AO COLABORADOR EVEN- TUAL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO AEDES AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL PEAA, REF.AGOSTO/2003. LIQ.238,60 INSS 19,76 CH.850033-SES-PEA C/C No 7.053-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 10/09/2003 | 700.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS GRA- FICOS PRESTADOS NA CONFECCAO / DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL AVULSA No 452911 ANEXA,/ DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850174 ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 10/09/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - FPM C/C No 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 11/09/2003 | 31.46 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SENHOR PRE- FEITO E ASSESSORES QUANDO A / VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM/ ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDI- LIDADE, CONFORME COMPROVANTE/ ANEXO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 12/09/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE No 1520 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO / DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 12/09/2003 | 50.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADOS NO VEI- CULO A-20 MMV-7131, DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE/ SERVICOS No 07847 ANEXA. CH.033627- FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 12/09/2003 | 100.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS REA- LIZADOS NO ALTERNADOR DO VEICU- LO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE/ NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE / No 07847 ANEXA. CH.033627- FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00038011131400 | FABIO KENEDY A.TRIGUEIRO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MEDI- COS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ DE SERVICOS No 2381 E DECLARACAO ANEXAS. CH.850177 - C/C No 8.043-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 12/09/2003 | 5863.00 | 02562907000170 | T.ALCANTARA GONCALVES | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL DE No 000460 ANEXA, DESTINA- DAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. CH.033628 C/C No 4.086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 12/09/2003 | 380.00 | 03716631000108 | GERMANO A.DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MECA NICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ DE SERVICOS DE No 0272 ANEXA, / EXECUTADOS NA PATROL DESTEMUNI- CIPIO. CH.850180- C/C No 8.043-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 12/09/2003 | 150.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS REALI ZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA PA- TROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME / DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI COS DE No 07847 ANEXA. CH.033627 - C/C No 4.086-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 12/09/2003 | 450.00 | 00049886207434 | EDINALDO SEVERINO DE LIMA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COM OPERADOR DA MAQUINA / MOTONIVELADORA (PATROL) PERTEN- CENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.427,50 ISS 22,50 CH.033630 - C/C No 4.086-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 12/09/2003 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 014756 ANEXA, DESTINADAS AOS/ SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NA PATROL DESTA PREFEITURA. CH.850178 - C/C No 8.043-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 15/09/2003 | 1377.55 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE No 000935 ANEXA DESTI- DOS AO POSTO DE SAUDE E DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.850155 C/C No 58.052-X CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 16/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE BRITO | PGTO REF.A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE AGOSTO/2003. CH.850188-ICMS - C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 16/09/2003 | 65.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | PGTO REF.FORNECIMENTO D`AGUA PA RA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE / DESTA CIDADE, REF.AGOSTO/2003. LIQ.61,75 ISS 3,25 CH.850187-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 16/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-6108 DO ST.BARRA DO MINEI- RO P/A CIDADE DE LIVRAMENTO, / NUM PERCURSO DE 15 KM IDA E / VOLTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA / MUNICIPAL Ma SALOME DE ALMEIDA REF.AGOSTO/2003. LIQ.285,00 ISS 15,00 CH.850088-CONV.PMSJC/SEC.EDUCA CAO E CULTURA/TRANSP.ESCOLAR C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 16/09/2003 | 450.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PRO FESSORES PARA LECIONAREM NA / EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NES- TE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.427,50 ISS 22,50 CH.850086-CONV.PMSJC/TRANSPORTE ESCOLAR/SEC.DE EDUCACAO E CULTU RA. C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 16/09/2003 | 1400.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA DE No KGG-8386, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS CAZUZINHA/ E CACIMBINHA P/ASSISTIREM AU- LAS NA ESCOLA MUNICIPAL Ma SA- LOME DE ALMEIDA NA CIDADE DE / LIVRAMENTO, REF.AGOSTO/2003. LIQ.1.330,00 ISS 70,00 CH.850083-CONV.PMSJC/SEC.EDUCA CAO E CULTURA/TRANSP.ESCOLAR. C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 16/09/2003 | 432.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.ALGODAO AO ST.SIMAO LO- PES NUM PERCURSO DE 28 KM IDA/ E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES DE ONDE OS MESMOS SERAO TRANS- PORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM / BARTOLOMEU MARACAJA, REF.AGOS- TO/2003. LIQ.410,40 ISS 21,60 CH.850084-CONV.PMSJC/SEC.EDUCA CAO E CULTURA/TRANSP. ESCOLAR. C/C No 6.414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/09/2003 | 432.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS GUARITA E SERRA DA/ PELADA ATE A BR QUE LIGA SUME/ A TAPEROA NUM PERCURSO DE 26 / KM IDA E VOLTA NO VEICULO PLA- CA MN-3052, TRANSPORTANDO ESTU DANTES P/ASSISTIREM AULAS NA / EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA,REFE RENTE AGOSTO/2003. LIQ.410,40 ISS 21,60 CH.850085 - CONV.PMSJC/SEC.EDU CACAO E CULTURA/TRANSP.ESCOLAR C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 16/09/2003 | 400.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA IG-6814, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DO ST.CARRAPICHO P/ASSISTI REM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU/ MARACAJA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ.380,00 ISS 20,00 CH.850087-CONV.PMSJC/SEC.EDUCA CAO E CULTURA/TRANSP.ESCOLAR. C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 16/09/2003 | 80.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO PLACA MNX-6690 DO/ ST.CARDOSO P/ESTA CIDADE,TRANS PORTANDO A PROFESSORA Ma GERSO NITA DA SILVA C/A FINALIDADE / DA MESMA SE DESLOCAR ATE A CI- DADE DE MONTEIRO PARA CURSAR A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU CO MO TAMBEM DO ST.CARDOSO P/O ST CAZUZINHA COM A MERENDEIRA RAI MUNDA C.DE ARAUJO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.850181 - ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 16/09/2003 | 660.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO DE VIAGENS REF.AO CON TRATO DE LOCACAO DO VEICULO CA- MINHAO PLACA MZG-1207, P/TRANS- PORTE D`AGUA DO ST.FRANCO DESTE MUNICIPIO, P/OS GRUPOS ESCOLA- RES DAS LOCALIDADES DE PEDRA LA VRADA,ROCADO DE FORA,PERICO,RE- TIRO,SIMAO LOPES,ALGODAO E IM- POEIRA FUNDA,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.627,00 ISS 33,00 CH.033632-FPM - C/C No 033632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 16/09/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS EM UMA MOTO PLACA MMS-6210 DO ST.ARARA,TRANSPORTANDO O ALU NO AMARO FRANCISCO DA SILVA COM A FINALIDADE DO MESMO ASSISTIR/ AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NAQUE- LA COMUNIDADE,REF.AGOSTO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850182-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 16/09/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM DO ST.CACIMBINHA PARA ES TA CIDADE EM UMA MOTO DE MINHA/ PROPRIEDADE PLACA FD-652, CONDU ZINDO A PROFESSORA JAQUELINE / LEITE LOPES, PARA FAZER PROVAS/ NO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE/ O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850185-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 16/09/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.CARDOSO A ESTE MUNICIPIO REALIZADAS NA MOTO DE PLACA DE No KIM-4874, CONDUZINDO A PRO- FESSORA Ma DAS DORES FRANCA,PA RA FAZER PROVASNO CURSO DE PE- DAGOGIA,DURANTE O MES DE AGOS- TO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850184-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 16/09/2003 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA G.SILVA BARBOSA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS DO ST.LOGRADOURO P/O SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KLU-3004, CONDUZINDO A ALUNA / IVANILZA SILVA BARBOSA, PARA ES TUDAR NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA/ LOCALIDADE, REF.AGOSTO/2003. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.850183-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,/ REF.SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 16/09/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UMA PE QUENA RESIDENCIA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUN CIONA A SEDE DA BANDA DE MUSI- CA NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO /2003. CH.850195 ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 16/09/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE CUN- HO OFICIAL, ATOS OFICIAIS,AVI- SOS ETC DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA, DURANTE O MES DE AGOS TO/2003. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.850189-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 16/09/2003 | 5.35 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 16/09/2003 | 45.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | PGTO REF.AO CARREGO E DESCARRE GO DE CARRADAS DE METRALHAS, / ENTULHOS E MASSAME PARA OS SER VICOS DE TAPA BURACOS NA ESTRA DA DO ST. AGRESTE NESTE MUNICI PIO, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.42,75 ISS 2,25 CH.033639-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 16/09/2003 | 125.00 | 00012033103153 | ROBERTO DE SOUSA | PGTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELA DORA (PATROL) PERTENCENTE AO MU NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH.033642-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 16/09/2003 | 218.77 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/09/2003 | 202.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ.191,90 ISS 10,10 CH.850186 ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 16/09/2003 | 517.50 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | PGTO REF.COMPRA DE PAES DESTINA DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE/ MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CH.850192-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 16/09/2003 | 80.00 | 00099632560400 | Ma DO SOCORRO A.LOPES | C/AO PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA/ ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA / CIDADE ONDE RESIDE ELAINE CRIS- TINA F.DE LIRA,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. CH. 033640 FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 16/09/2003 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS DESTE MUNICIPIO, A CIDADE/ DE SERRA BRANCA TRANSPORTANDO / MUDANCA DO SR.FRANCISCO RAMOS E A OUTRA PARA A CIDADE DE DESTER RO TRANSPORTANDO MUDANCA DA SRa MARIA DAS NEVES EM VEICULO DE / MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DE / No AEY-8611,CONF.RECIBO E DECLA RACOES ANEXOS. LIQ.142,50 INSS 7,50 CH.033643-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 16/09/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE UMA PE QUENA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS / NESTA CIDAE ONDE RESIDE O SR. INACIO PEREIRA FILHO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. CH.850196-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 16/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVE- RINO APRONIANO DE ARAUJO, S/N, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O / DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR / DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. CH.850191-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 16/09/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE DUAS RESI DENCIAS LOCALIZADAS A RUA EULAM- PIA SOUSA E SILVA ONDE NAS QUAIS RESIDEM TANIA MARIA DE QUEIROZ E MARIA GORETH SANTOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2003. CH.033638-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/09/2003 | 60.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | PGTO REF.AO ALUGUEL DE DUAS PE- QUENAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS/ A RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA ON DE RESIDE A SRa Ma DAS DORES / DOS SANTOS E A OUTRA NA RUA NES TOR DE A.LIMA ONDE RESIDE A SRa JUCICLEIDE SILV RIBEIRO,REFEREN TE AGOSTO/2003. CH.033637-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 16/09/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA / FRANCISCO DE ANDRADE BORBA NES- TA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOS TO/2003. CH.850198-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 16/09/2003 | 60.00 | 00041218612487 | ROSENILDA F.ALCANTARA | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME/ DECLARACAO ANEXA. CH.033641-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 16/09/2003 | 20.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PA SSAGEM PARA BRASILIA,CONF.DECLA RACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 16/09/2003 | 26.00 | 00058251871468 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PGTO REF.A UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / UM OCULO DE GRAU, CONFORME DE- CLARACAO ANEXA. CH.033633-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 16/09/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA PARA PAGA- MENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO LUIZ/ DE HOLANDA NESTA CIDADE,REFEREN TE AGOSTO/2003. CH.033635-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 16/09/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | PGTO REF.A UMA JUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS / NESTA CIDADE,REF.SETEMBRO/03. CH.033634-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 16/09/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | PGTO REF.A UMA AJUDA PARA PAGA- MENTO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO M.DE FARIAS S/N, NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003 CH.033636-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/09/2003 | 39.00 | 00003632941475 | Ma DO SOCORRO S.PEREIRA | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA COMPRA DE OCULOS,CON FORME DECLARACAO ANEXA. CH.850194-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 16/09/2003 | 30.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDEN- CIA SITUADA A RUA SEVERINO APRO NIANO DE ARAUJO NESTA CIDADE RE FERENTE AGOSTO/2003. CH.850200-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 16/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE M.RODRIGUES | PGTO REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA / RUA JOAO DA SILVA ALMEIDA NES- TA CIDADE,CONF.DECLARACAO ANE- XA, REF.JULHO E AGOSTO/2003. CH.850199-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 16/09/2003 | 170.00 | 12940292000121 | Ma DO CARMO DE A.FREIRE | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO / FRIMINO RESIDENTE NO ST.BRITO / DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR/ DE PESSOA CARENTE, CONF.DECLARA CAO ANEXA. CH.850193-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 16/09/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | PGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA / MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA / CIDADE, CONFORME DECLARACAO ANE XA, REF.AGOSTO/2003. CH.850197-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 17/09/2003 | 95.00 | 08966004000130 | COT CLINICA ORT.E T.DE C.GRANDE | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UM TE NIS ORTOPEDICO DESTINADO AO ME- NOR JEFFERSON MAYRON DE S.SOUZA CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXO CH.033647 FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 17/09/2003 | 60.00 | 08966004000130 | COT CLINICA ORT.E T.DE C.GRANDE | C/AO PGTO REF.A UMA CONSULTA ME DICA REALIZADA NO MENOR JEFFER- SON MAYRON DE S.SOUZA, CONF.NO- TA FISCAL DE SERVICOS No 001713 E RECIBO ANEXO. CH.033647-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/09/2003 | 221.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001428 ANEXA,DES TINADOS AO VEICULO CAMINHAO / PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.033646-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 17/09/2003 | 24.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE No 007159 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA / QUE ABASTECE O MUNICIPIO. CH.033648-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 17/09/2003 | 5.15 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 17/09/2003 | 23.27 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTACAO AO SR.PREFEITO E ASSES- SORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO / DE RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERE SSE DA EDILIDADE, CONF.COMPROVAN TE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 17/09/2003 | 468.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | PGTO REF,AO FORNECIMENTO DOS PRO DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 001431 ANEXA, DESTINADOS AOS/ VEICULOS KOMBIS PERTENCENTES A / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.033646-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 17/09/2003 | 573.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 001429 ANEXA, DES- TINADOS AO VEICULO ONIBUS ES COLAR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.033646-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 17/09/2003 | 27.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001430 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA / MMP-4241 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033646-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 17/09/2003 | 130.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001427 ANEXA,DES TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033646-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 18/09/2003 | 620.00 | 05757073000146 | RANNYPE C.DE M.E COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 000003 ANEXA, DESTINADOS AO / PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 18/09/2003 | 20.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 / PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 18/09/2003 | 70.50 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | C/AO PGTO REF.A DIARIAS E DESPE SAS EXTRAS COM O SR. PREFEITO / QUANDO A TRATO DE RESOLVER AS- SUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 005936 ANEXA. CH.033649-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETECAO DO PASEP, CONF.COMPROVANTE ANE- XO. D/F FUNDO ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DECONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 19/09/2003 | 1200.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIV.ABERTA VIDA | C/AO PGTO DE 50% DAS MENSALIDA- DES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ES PECIAL NA UNIVERSIDADE ABERTA / VIDA, REF.O MES DE JULHO/2003,/ CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.033650 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 19/09/2003 | 25.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE/ DE QUEIMADAS REQUISITAR DOCUMEN TOS, CONF. DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 20/09/2003 | 370.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFE RENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 005345 ANEXA, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO SITIO CARDO- SO E IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 21/09/2003 | 25.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADOS AO SR. PRE- FEITO E ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM AS SUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDA- DE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 22/09/2003 | 922.12 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NOS TELEFONES CE- LULARES MOVEIS E FIXOS PERTEN- CENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850144 C/C No 4.308-7 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 22/09/2003 | 235.74 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE DE No 409-1083 INSTALADO NO POSTO DE/ SERVICOS NO SITIO CAZUZINHA DES TE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850146-F.ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 22/09/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F -FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 22/09/2003 | 1230.75 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 000936 ANEXA, DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE E DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. CH.850155-C/C No 58.052-X CONV. PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 23/09/2003 | 50.00 | 00016023793860 | MAGIDIEL P.DINIZ | PGTO REF.AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA DE / FAIXA PARA CAMPANHA DA FEBRE AF TOSA E PINTURA DE TRES ESTUFAS/ PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO A- NEXO. LIQ.47,50 ISS 2,50 CH.850202-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 23/09/2003 | 5.14 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/09/2003 | 230.00 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE VERDU- RAS E LEGUMES DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. CH.033654 FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 23/09/2003 | 50.00 | 00003989202499 | JULIA MARIA LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA/ CIDADE REF.O MES DE AGOSTO/2003. CONFORME DECLARACAO ANEXA. CH.033653 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 23/09/2003 | 50.00 | 00005115993406 | JOSELIA G.DOS SANTOS ALVES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE,CONFORME DECLARACAO ANEXA. CH.033655-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 23/09/2003 | 35.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE S.MORAIS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESI DENCIAL SITUADA A RUA JOAO DA / SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, CON FORME DECLARACAO ANEXA. CH.850201-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 24/09/2003 | 650.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE ATAU- DES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO/ DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE/ SERVICOS DE No 000628 E RECIBO/ ANEXO. CH.033657-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 24/09/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TECNI COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / PREFEITURA DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ.2.736,00 ISS 144,00 CH.033656 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 24/09/2003 | 868.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE No 001398 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850156 C/C No 58.052-X CONV.PMSJC/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 24/09/2003 | 15.21 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO MOTORIS- TA DO VEICULO AMBULANCIA, DURAN TE VIAGEM, CONFORME NOTA ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 25/09/2003 | 18.30 | 01832436000100 | MANOEL ALEXANDRINO DE ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SR.PREFEITO E AS- SESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRA- TO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DO IN- TERESSE DA EDILIDADE,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. TESOURAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 25/09/2003 | 20.00 | 00082634190425 | JOSE DE ARIMATEIA D.ARAUJO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 25/09/2003 | 40.00 | 00003632942447 | Ma DO SOCORRO A.PEREIRA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA/ DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME DECLARACAO ANEXA. CH.033658-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 26/09/2003 | 173.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S.DA PENHA S/A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PASSA GEM DE SERRA BRANCA PARA A CIDA DE SAO PAULO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.033659-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 26/09/2003 | 25.00 | 10851582000173 | A.S.DE CASTRO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU - 2392 PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 26/09/2003 | 57.09 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SR. PREFEI- TO E ASSESSORES QUANDO EM VIA GEM A TRATO DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 26/09/2003 | 10.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE LIVROS ATA DESCRITO NO CUPOM ANEXO, DES TINADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 26/09/2003 | 24.00 | 00000000000000 | N.SUASSUNA & CIA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTO, DESCRITO / NA NOTA FISCAL DE No 000401 A NEXA DESTINADOS AOS SERVICOS/ DE REPOSICAO REALIZADOS NO / VEICULO FIAT UNO DE PLACA No: MMP-4241 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.033661-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 27/09/2003 | 18.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO SR. PREFEI- TO E ASSESSORES QUANDO EM VIA GEM A TRATO DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 29/09/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTA DOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033662 FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 29/09/2003 | 5.15 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 29/09/2003 | 30.00 | 00005368943458 | JOELMA BRITO DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA JUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE / SANTA CRUZ, CONFORME DECLARA- CAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | KLEITON RAFAEL DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA DESTI NA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, PARA TRATAMENTO DENTARIO CONFORME DECLARACAO ANEXA. CH.850147-FUNDO ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003632705402 | MARIA DA LUZ S.MENEZIO | C/A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COM PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANE XO. CH.033676-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/09/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | PGTO REF.AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO A- PRONIANO DE ARAUJO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNI CIPIO, REFERENTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. CH.033674-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 30/09/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADO NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE SETEMBRO/2003 LIQ.554,10 INSS 45,90 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 30/09/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.753,56 INSS 62,44 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 30/09/2003 | 2000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PAGTO.DA QUARTA PARCELA REF. AOS SERVICOS DE MAO-DE OBRA NA IMPLANTACAO DE 1.320 ME- TROS DE ESGOTOS NAS RUAS: EULAMPIA SOUSA E SILVA,ANTO NIO LUIZ DE HOLANDA,ANTERO TORREAO E BATISTA CORDEIRO NA SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0025 EM ANEXO. LIQ. 1.900,00 ISS. 100,00 CH.033664-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 30/09/2003 | 1694.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO T.DE LIMA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REFERENTE O MES DE SE TEMBRO/2003. LIQ.1.564,40 INSS 129,60 C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/09/2003 | 26.96 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE SETEMBRO/2003. CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/09/2003 | 250.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO,REFERENTE O MES DE SETEM BRO/2003. LIQ.230,87 INSS 19,13 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 30/09/2003 | 270.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE No 1016 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. C/C No 4.086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/09/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO, REFERENTE O MES/ DE SETEMBRO/2003. LIQ.8.311,50 INSS 688,50 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/09/2003 | 363.91 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI PIO, REF.SETEMBRO/2003. CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/09/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/09/2003 | 540.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE No 1021 ANEXA, DESTINADOS AO TRATO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE/ MUNICIPIO. C/C No 4.086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/09/2003 | 2682.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE No 1017 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE / MUNICIPIO. C/C No 4.086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/09/2003 | 2815.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS/ NA NOTA FISCAL DE No 1023 ANEXA DESTINADOS A MOTONIVELADORA PA- TROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/09/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | C/AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIVULGACAO DE NO TAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERE SSE DO MUNICIPIO,REF.AGOSTO/03, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000097 E RECIBO ANEXO. DEBITO AUTORIZADO -FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/09/2003 | 10.20 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/09/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ.4.800,36 INSS 405,44 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/09/2003 | 175.23 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE O MES DE SETEMBRO/2003. CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/09/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ.3.129,05 INSS 266,95 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VI CE PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IRRF: 41,55 - CH.033667 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 30/09/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/09/2003 | 1801.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE/ No 1018 ANEXA, DESTINADOS AO VEI CULO GOLF PLACA MOU-2392 PERTEN- CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. C/C No 4.086-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F -FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/09/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPOR TACOES. - C/C No 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/09/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE O MES DE SETEMBRO/2003 LIQ.657,72 INSS 62,28 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 30/09/2003 | 560.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS NO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE DE PLACA AEY-8611, SENDO DUAS P/A CIDADSE DE / CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALI MENTICIOS P/O SOPAO E OUTRA / P/A CIDADE DE MONTEIRO-PB,CON FORME RECIBO ANEXO. LIQ. 532,00 ISS. 28,00 CH.033673-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/09/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE SETEMBRO/2003. CH.850157 CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 30/09/2003 | 120.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUI PE DO PSS(PROGRAMA SAUDE NA / FAMILIA) DURANTE PERMANENCIA/ DAS MESMAS PARA PRESTACAO DE/ SEUS SERVICOS NO ST. CARDOSO/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO ANEXO. CH.033675-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 30/09/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 30/09/2003 | 550.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, REFERENTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. CH.850157-CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 30/09/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.3.493,91 INSS 290,09 FALTAS 8,00 - CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/09/2003 | 148.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REFERENTE SETEMBRO/2003. CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 30/09/2003 | 1510.00 | 00086722093468 | CRISTIANE P.DA COSTA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.1.394,48 INSS 115,52 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 30/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WILSON B.DE SOUZA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E SERVENTE NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. LIQ.443,28 INSS 36,72 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/09/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE SETEMBRO/2003 LIQ.1.482,57 INSS 192,50 IRRF: 74,93 - CH.033663 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/09/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REFERENTE O MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033672 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/09/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REFERENTE O MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ.1.491,68 INSS 189,20 IRRF: 39,12 - CH.033668-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/09/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICI PIO, REFERENTE O MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ.1.492,45 INSS 187,00 IRRF: 20,55 - CH.850158-CONV.PMSJC/ PAB - C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/09/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF NESTE MUNICI PIO, REFERENTE O MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ.1.970,71 INSS 205,63 IRRF: 123,66 CH.033671-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/09/2003 | 5730.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.4.486,55 INSS 205,63 IRRF: 1.037,82 CH.033670 R$1.486,55 FPM - C/C No 4.086-X. CH.850159 R$ 3.000,00 CONVENIO PMSJC/PAB-C/C No 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/09/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE SETEMBRO/2003. LIQ.700,70 INSS 69,30 CH.033669-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/09/2003 | 7403.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS/ NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 1019, 1020 E 1022 ANEXAS, DESTINADOS/ AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA/ MMP-4241, CAMIONETA A-20 PLACA/ MMU-7131 E AMBULANCIAS VERANEIO IPANEMA E SAVEIRO PERTENCENTES/ A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. C/C No 4.086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 30/09/2003 | 889.64 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2003. CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 30/09/2003 | 12240.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSI NO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES SETEMBRO/2003. LIQ.11.303,56 INSS 936,44 CH.000076-FUNDEF 60% C/C No 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 30/09/2003 | 660.49 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE SETEMBRO/2003. CH.000076-FUNDEF 60% C/C No 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/09/2003 | 8028.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ.7.413,86 INSS 614,14 CH.000079 - FUNDEF 40% C/C No 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/09/2003 | 417.84 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. CH.000079-FUNDEF 40% C/C No 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 30/09/2003 | 240.00 | 00030859182487 | LAURA MARIA VERA ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE SETEMBRO/2003 LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/09/2003 | 4368.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ.4.033,89 INSS 334,11 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/09/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ.1.551,48 INSS 128,52 CH.033663-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 30/09/2003 | 3266.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS 1014 E 1015 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIONE TA F-1000, KOMBIS E ONIBUS ESCO- LARES PERTENCENTES A SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. C/C No 4.086-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/10/2003 | 315.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMQ-6108,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ST.BARRA DO MINEI RO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCO LA ESTADUAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 299,25 ISS.15,75 CH.850094-CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/10/2003 | 1470.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KGS-8386,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: CA- ZUZINHA E CACIMBINHA P/ASSIS- TIREM AULAS NA ESCOLA ESTADU- AL DO ENSINO FUNDAMENTAL E ME DIO JOAO LELYS NA CIDADE DE / LIVRAMENTO-PB,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.396,50 ISS.73,50 CH.850095-R$ 392,64-CONV.PMSJC SEC.TRANSP.ESCOLAR C/C 6.414-9 CH.850095-R$ 1.003,86 -ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/10/2003 | 540.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MN-3052, TRANSPORTANDO ES TUDANTES DOS SITIOS: GUARITA E SERRA DA PELADA ATE A BR / QUE LIGA SUME A TAPEROA DE / ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZI DOS NO VEICULO MUNICIPAL P/ ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA / DO ENSINO FUNDAMENTAL BARTO- LOMEU MARACAJA NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850093-CONV.PMSJC/TRANS- PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/10/2003 | 500.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA IG-6814, TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO SITIO CARRAPICHO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL BARTOLOMEU MARACAJA NES- TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850091-CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/10/2003 | 540.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MYD-5006,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO SITIO ALGODAO P/O ST.SIMAO LOPES DE ONDE OS MES MOS SERAO CONDUZIDOS NO VEICU LO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AU- LAS A ESCOLA M.DO ENSINO FUN- DAMENTAL BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO /2003. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850092-CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/10/2003 | 510.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PROFESSORES DA CIDADE DE SER RA BRANCA P/LECIONAREM NA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL E MEDIO BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 484,50 ISS. 25,50 CH.850090-CONV.PMSJC/SEC. TRANSP.ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/10/2003 | 1000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO REF.A 5a PARCELA DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECU- TADOS NA IMPLANTACAO DE 1.320/ METROS DE ESGOTOS NAS RUAS EU- LAMPIA SOUSA E SILVA, ANTONIO/ LUIZ DE HOLANDA, ANTERO TORRE- AO E BATISTA CORDEIRO NA SEDE/ DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS CAL DE SERVICOS DE No 0026 E / RECIBO ANEXO. CH.850026 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/10/2003 | 5.35 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/10/2003 | 240.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | C/A DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN TERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PE- RIODO DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0923/ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/10/2003 | 655.41 | 05151149000195 | M.F.QUEIROZ | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 000019 ANE- XA, DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. CH.850207 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/10/2003 | 90.00 | 00005238622457 | ANTONIO MARIA GONCALVES | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MECA- NICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE/ PARAFUSOS NA MAQUINA PATROL DES- TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A- NEXO. CH.850211-ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/10/2003 | 100.00 | 02988206000105 | INST.DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | C/AO PGTO REF.AO EXAME REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ANTONIO LEITE / RESIDENTE NO SITIO CACIMBINHA / DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.850205 - ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/10/2003 | 43.00 | 00000000000000 | Ma DAS NEVES SARAIVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA MORTALHA P/A SENHORA SEVERI- NA SEBASTIANA DA CONCEICAO, CON- FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850203 - C/C 8.043-8 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/10/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL DE PEQUENA RESIDENCIA NA RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS NES- TA CIDADE, CONF.RECIBO E DECLARA CAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/10/2003 | 30.00 | 00005684217443 | JOSE LEONALDO LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME / RECIBO E DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/10/2003 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.C.DE DIAGNOSTICO LTDA | C/AO PGTO REF.AO EXAME IMUNO-HIS TOQUIMICO REALIZADO NO SR. LUIZ/ ANTONIO LEITE, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS DE No 000858,CON FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850204-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/10/2003 | 444.60 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ DE No 005645 ANEXA, DESTINADOS/ AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE / ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CH.850208 - ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/10/2003 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.C.P/IMPRESSORA LTDA | C/AO PGTO REF.AO SERVICOS DE RE CICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SER- VICOS DE No 002698 ANEXA, DESTI NADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. CH.850160-CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/10/2003 | 192.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.C.P/IMPRESSORA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE No 001050 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. CH.850160 -CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/10/2003 | 20.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE ANALISE EXECUTADOS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA,SUBSTI- TUICAO DO JOGO DE PASTILHAS / DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO/ DE PLACA MMP-4241 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL / DE SERVICOS No 03464 E RECIBO ANEXO. CH.850214 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/10/2003 | 6762.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL DE No 000504 DESTINADOS / AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUI CAO C/PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXA CH.850122-CONVENIO PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/10/2003 | 30.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DO C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 02/10/2003 | 45.00 | 00021447250125 | NOBERTO FREIRE CORDEIRO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA P/COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO A- NEXA. CH.850148 - FUNDO ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/10/2003 | 512.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE D.DE PETROLEO | REF.AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTE DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 002100 ANEXA, DESTINADOS A / CATAVENTOS DE POCOS ARTEZIANOS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/10/2003 | 684.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE D.DE PETROLEO | REF.AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 002101 ANEXA, DESTINADOS A / PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/10/2003 | 1128.80 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE D.DE PETROLEO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 002102 ANEXA,DES TINADOS GARAGEM PARA ABASTECI MENTO DA FROTA MUNICIPAL. CH.850109 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/10/2003 | 21.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO REF.A DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEI TO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/10/2003 | 860.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MECA NICOS EXECUTADOS NO VEICULO CA- MIONETE F-1000 PERTENCENTES A / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.817,00 ISS 43,00 CH.850212 - ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 03/10/2003 | 169.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE MATE- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 03/10/2003 | 40.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO REF.A DESPESAS COM ALI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/10/2003 | 57.09 | 00000000000000 | RESTAURANTE O SERTANEJO | C/AO PGTO REF.A DESPESAS COM ALI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 03/10/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PAGTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.2.478,75 INSS 205,63 IR.315,62 CH.033677-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 03/10/2003 | 154.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 03/10/2003 | 420.00 | 03407263000108 | G.C.FERREIRA CERAMICA | C/AO GTO REF.A COMPRA DE TELHAS COMUNS DESTINADAS AO ALMOXARIFA DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE CIBO ANEXO. CH.033666 - FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 05/10/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE No 1557 DESTINADOS A ALI- MENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTA- CAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 06/10/2003 | 200.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE DI VULGACAO DE MATERIAS E EDITAIS / DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS VAQUEIRO CAVALO E GADO DAS 12:00 AS 13:00 HS AOS SABADO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOS TO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000055 E RECIBO / ANEXO. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033644-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 06/10/2003 | 5.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PODENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNI CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 06/10/2003 | 5.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PODENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNI CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 08/10/2003 | 60.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | C/AO PGTO REF.A PASSAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E HOSPE DAGEM NAQUELA CAPITAL COM A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS / DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRE- TARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO / ESTADO E O MINISTERIO DO TRABAL HO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850218-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/10/2003 | 2652.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES- CRITOS NA NOTA NOTA FISCAL DE No 001030 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. CH.000017-CONV.PMSJC/PNAE C/C 5.627-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/10/2003 | 60.00 | 00084092408404 | Ma DAS GRACAS E.DINIZ | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALI MENTICIOS, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 08/10/2003 | 186.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFE RENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 001034 ANEXA, DESTINADOS A / DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 08/10/2003 | 144.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.A CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DOA DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES E DECLARACOES DOS BENEFICIA- DOS ANEXOS. CH.850217 -ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 08/10/2003 | 1462.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001031 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITARIO/ DESTE MUNICIPIO. CH.850219 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 08/10/2003 | 523.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 004379, E 004380 ANEXAS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA / AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. CH.850015 - CONV.PMSJC/PROGRA MA AGENTE JOVEM. C/C 7.247-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 08/10/2003 | 1890.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL DE No 001032 ANE- XA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA / AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. CH.850016 - CONV.PMSJC/PROGRA MA AGENTE JOVEM. C/C 7.247-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 08/10/2003 | 1660.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE No: 001029 ANEXA, DESTINADAS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 08/10/2003 | 1675.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001033 ANEXA,DES TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850123 - CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 09/10/2003 | 9.10 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.CONSUMO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 09/10/2003 | 1260.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | C/AO PGTO REF.A AQUISICAO DE 01 PAR DE TRAVES GALVANIZADAS PARA FUTEBOL DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000367 ANEXA, DESTINADA AO / ESTADIO MUNICIPAL. CH.033678-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 09/10/2003 | 47.72 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.CONSUMO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 09/10/2003 | 7.35 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 09/10/2003 | 5.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 10/10/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUA LIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REFE RENTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.033679-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO/RET.INSS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 10/10/2003 | 12373.00 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EM- PRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM - C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 10/10/2003 | 44.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILI- DADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/10/2003 | 175.53 | 01630115000122 | WL-COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No: 010330 ANEXA,DESTINADOS A DISTRI BUICAO COM CRIANCAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. CH.033680 - C/C 4.086-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 10/10/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - C/C 4.086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/10/2003 | 1554.00 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE No 000938 ANEXA DESTI- NADOS AO POSTO DE SAUDE PARA/ DISTRIBUICAO C/PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. CH.850128 - C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 13/10/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB/ POR MEIO MAGNETICO NA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O / MES DE SETEMBRO/2003, CONF.RECI- BO ANEXO. LIQ. 95,00 ISS 5,00 CH.850124-CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 13/10/2003 | 400.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL DE No 001041 ANEXA, DESTINA- DAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI CIPIO. CH.033684 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 13/10/2003 | 185.30 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF.O MES DE SETEMBRO/03, CONF. DARF DE QUITACAO ANEXO. CH.850183-DIVERSOS C/C 4.084-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 13/10/2003 | 969.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEICOES A PES SOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAREM SERVICOS A ESTA EDI LIDADE,DURANTE O MES DE SETEM BRO/2003. CH.033681-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 14/10/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MA TERIAS JORNALISTICAS DE CUNHO O- FICIAL, ATOS OFICIAIS, AVISOS E/ ETC DE INTERESSE DESTA PREFEITU- RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.033685-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 14/10/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA NA RUA ANTERO/ TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.850042-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 14/10/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO, 23 CENTRO NESTA CI- DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE DE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RE FERENTE O MES DE SETEMBRO/03. CH.045271-ICMS C/C 1000126-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO` DO PASEP. D/F C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F -FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 14/10/2003 | 300.00 | 00073913340491 | MARIA ZELIA DA SILVA MORAIS | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ES COLA MUNICIPAL VIRGILIO GALDINO DE ANDRADE, EM SUBSTITUICAO A / TITULAR JOSEFA BETANIA DE MO- RAIS SE ENCONTRA SOB LICENCA MA TERNIDADE, REF.AOS MESES DE A- GOSTO E SETEMBRO/2003. CH.850099-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/10/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | C/AO PGTO REF.A VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MMS-6210 DO SI- TIO MUNDO NOVO PARA O SITIO A- RARA, TRANSPORTANDO O ALUNO / AMARO FRANCISCO DA SILVA COM A FINALIDADE DO MESMO ASSISTIR / AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850058-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/10/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA KIM-4874, DO SI- TIO CARDOSO PARA ESTA CIDADE / CONDUZINDO A PROFESSORA MARIA/ DAS DORES FRANCA PARA FAZER / PROVAS NO CURSO DE PEDAGOGIA / DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850081-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/10/2003 | 80.00 | 00020705379434 | GERALDO JOANA DA SILVA | PGTO REF.A VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MNX-6690 DO SITIO CAR DOSO PARA ESTA CIDADE,TRANSPOR TANDO A PROFESSORA MARIA GERSO NITA DA SILVA COM A FINALIDADE DA MESMA SE DESLOCAR ATE A CI- DADE DE MONTEIRO PARA CURSAR A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU CO MO TAMBEM DO SITIO CARDOSO PA- RA O SITIO CAZUZINHA COM A ME- RENDEIRA RAIMUNDA CAETANO DE / ARAUJO PARA PRESTAR SERVICOS / NAQUELA LOCALIDADE, REF.SET/03 LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.850084-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/10/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | PGTO REF.A VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA FD-652 CONDUZINDO A / PROFESSORA JAQUELINE LEITE LO- PES, PARA ASSISTIR AULAS NO / CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.850082-ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/10/2003 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA G.SILVA BARBOSA | PGTO REF.A VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA KLV-3004 CONDUZINDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA / DO SITIO LOGRADOURO PARA O SI- TIO CARDOSO PARA ESTUDAR NO / GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALIDA DE, DURANTE O MES DE SET/2003. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.850083-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 14/10/2003 | 200.00 | 00000016145410 | TEREZA KAKELINE DE F.M.FERNANDES | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS LIGADAS A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE CIBO ANEXO. LIQ.190,00 INSS 10,00 CH.850098 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 14/10/2003 | 1020.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO REF.AO CONTRATO DE LO- CACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MZG-1207 PARA TRANSPORTE D`A- GUA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA, ROCA- DO DE FORA, SIMAO LOPES, ALGODAO E IMPOEIRA FUNDA DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.969,00 ISS 51,00 CH.033687 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 14/10/2003 | 50.00 | 00026250527400 | COSMA DE FARIAS LEITE | PGTO REF.A LOCACAO DE UMA RESI- DENCIA LOCALIZADA NA RUA EULAM- PIA SOUSA E SILVA No 14 NESTA / CIDADE, QUE SERVE DE PONTO DE / APOIO DA ENFERMEIRA DURANTE OS/ SEUS TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CH.850044 - ICMS DESONERACAO C/C No 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 14/10/2003 | 141.11 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F - ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 14/10/2003 | 60.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO V.DE SOUZA E OUTROS | C/AO PGTO REF.AO CARREGO E DESCA RREGO DE METRALHAS, ENTULHOS LI- XO E ETC RETIRADOS DA ZONA URBA- NA PARA A ZONA SUBURBANA DESTE / MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.850210 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 14/10/2003 | 205.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2003. LIQ.194,75 ISS 10,25 CH.850086-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 14/10/2003 | 500.00 | 00049886207434 | EDINALDO SEVERINO DE LIMA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA/ MOTONIVELADORA (PATROL) PERTEN- CENTE AO MUNICIPIO, DURANTE O / MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.475,00 ISS 25,00 CH.033690-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | RADIO DIFUSAO | INST.DE SISTEMA DE RETRANS.DE SINAIS DE TELEVISAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 14/10/2003 | 3600.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE T.DE MEDEIROS | REF.AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SINAL DA TV PARAIBA ACOPLAN- DO AO TV GLOBO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 0247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 14/10/2003 | 4090.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE T.DE MEDEIROS | C/AO PGTO DA 1a PARCELA DOS SER- VICOS ELETRONICO EXECUTADOS NOS/ SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0247 E RECIBO ANEXO. LIQ.1.900,00 ISS 100,00 CH.033689 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 14/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE BRITO | PGTO REF.A GRATIFICACAO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO / MES DE SETEMBRO/2003. CH.850057-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 14/10/2003 | 65.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | C/AO PGTO REF.FORNECIMENTO D`A GUA PARA CONSUMO NO POSTO DE / SAUDE DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.61,75 ISS 3,25 CH.850085 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 14/10/2003 | 150.00 | 00090279409168 | JOSE ANCHIETA DIAS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANS PORTE DE MUDANCA DO SR. JOSE A. DIAS DE JOAO PESSOA PARA O SI- TIO B. DO MINEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO E DECLARA- CAO ANEXA. CH.033688-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 14/10/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA O PAGA- MENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDADE, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850043 - ICMS DESONERACAO C/C 2836.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 14/10/2003 | 50.00 | 00033836957434 | LOURIVAL ALIXANDRE DE MORAIS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA/ DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECI- BO E DECLARACAO ANEXA. CH.850092 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 14/10/2003 | 40.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA N ARUA ANTONIO MOURA / DE FARIAS NESTA CIDADE, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850150-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 14/10/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA N ARUA ANTONIO MOURA / DE FARIAS NESTA CIDADE, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850053-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 14/10/2003 | 20.00 | 00055807828453 | ERALDO BEZERRA LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA/ DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 14/10/2003 | 35.00 | 00003632875405 | MARIA DE LOURDES DE S.MORAIS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA NA RUA JOAO DA SILVA / ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME/ RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850046-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 14/10/2003 | 30.00 | 00006159685465 | EDVANIA DE LIMA FREIRE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA NA RUA JOAO DA SILVA / ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME/ RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850041-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 14/10/2003 | 25.00 | 00002936987407 | ADEILDO BEZERRA DE LIMA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA NA RUA ANTONIO M.DE FA RIAS NESTA CIDADE, CONFORME RE- CIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850050-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 14/10/2003 | 30.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA NA RUA SEVERINO A. DE/ ARAUJO NESTA CIDADE,CONFORME RE CIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850052-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 14/10/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA CIDADE,CONFORME / RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850051-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 14/10/2003 | 100.00 | 00052103056434 | BARNABER RAMOS DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850089 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 14/10/2003 | 40.00 | 00099632560400 | Ma DO SOCORRO A.LOPES | C/AO PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE- QUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA/ ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA / CIDADE, CONFORME RECIBO E DECLA RACAO ANEXA. CH.850045 ICMS DESONERACAO C/C 283.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 14/10/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE UMA PEQUE QUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA/ ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA / CIDADE, CONFORME RECIBO E DECLA RACAO ANEXA. CH.850054 ICMS DESONERACAO C/C 283.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 14/10/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE UMA PEQUE QUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA / EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE NAS/ QUAIS RESIDEM TANIA Ma DE QUEI- ROZ E MARIA GORETH SANTOS, REFE- RENTE O MES DE SETEMBRO/2003. CH.850056-ICMS DESONERACAO C/C 283.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 14/10/2003 | 60.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | PGTO REF.AO ALUGUEL DE DUAS PEQUE QUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA / EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE RESI DE A SRa Ma DAS DORES DOS SANTOS E A OUTRA NA RUA NESTOR DE A.LI- MA, ONDE RESIDE A SRa JUCICLEIDE SILVA RIBEIRO, REF.SETEMBRO/2003 CH.850055-ICMS DESONERACAO DAS / EXPORTACOES - C/C 283.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 14/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO SIQUEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONFECCAO DE PROTESES/ DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS/ CARENTES, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.850094-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 14/10/2003 | 495.00 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | PGTO REF.COMPRA DE PAES DESTINA- DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO /2003. CH.850087 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 14/10/2003 | 320.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE GLP 13 KG DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No 000933 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU NICIPIO. CH.033686 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 14/10/2003 | 170.00 | 00002275703403 | DORGIVAL FERREIRA FRAGOSO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NAS LOCALIDADES BARRA, CARDOSO E CA- CIMBINHA NESTE MUNICIPIO, CONFOR ME RECIBO ANEXO. LIQ.161,50 ISS 8,50 CH.850100 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 14/10/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO DE ANDRADE BORBA NESTA CIDADE, CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850049 - ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 14/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE M.RODRIGUES | /AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA A RUA JOAO DA SILVA ALMEIDA NESTA CI- DADE, CONFORME RECIBO E DECLARA CAO ANEXA. CH.850048 - ICMS DESONERACAO C/C No 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 14/10/2003 | 50.00 | 00003989202499 | JULIA MARIA LEITE | /AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA A RUA JOAO DA SILVA ALMEIDA NESTA CI- DADE, CONFORME RECIBO E DECLARA CAO ANEXA. CH.850047 - ICMS DESONERACAO C/C No 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 14/10/2003 | 70.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | /AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS, CONFORME RECIBO E DECLARA- CAO ANEXO. CH.850095 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 14/10/2003 | 250.00 | 00005906359486 | LUIS MARCELO DE L.FERREIRA | PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS / NAS COMUNIDADES: PELADA, LAGOA DE ROCA, BARRA DO MINEIRO, RIA CHO DO CIPO, VIVEIRO,RECANTO E BRITO NESTE MUNICIPIO. LIQ.237,50 ISS 12,50 CH.850091-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 15/10/2003 | 150.00 | 00005150894435 | GILDEMBERG DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM NO TRECHO SERRA BRACA X SAO PAULO,/ CONFORME DECLARACAO ANEXA. CH.850088 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 15/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE UM ARMA- ZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO / APRONIANO DE ARAUJO, S/N NESTA/ CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI PIO, REF.AOS MESES DE JULHO E / AGOSTO/2003. CH.850102 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 15/10/2003 | 25.00 | 00005953631480 | MARIA DA GUIA P.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTO DE ALU GUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA / NA RUA EDILENE BRAZ DE MACEDO / NESTA CIDADE, CONF. RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA. CH.850101 - ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 15/10/2003 | 258.36 | 00080474934420 | CLAUDIO MARTINHO DA SILVA | PGTO REF.AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / AEDES AEGYPTI/PEAA EM CONVENIO / PREFEITURA MUNICIPA/PEAA,REF.SE- TEMBRO/2003. LIQ.238,60 INSS 19,76 CH.850034 - SES PEA C/C 7.053-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/10/2003 | 100.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES / DAS PRACAS DESTA CIDADE, CONFOR ME RECIBO ANEXO. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.850103-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 15/10/2003 | 672.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DO ST.VI VEIRO E AINDA PASSANDO PELOS SI- TIOS MALICIA, RECANTO E JOAO FER REIRA PARA ESTA CIDADE EM UM PER CURSO DE 32 KM IDA E VOLTA EM / VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLA CA MNH-1840, CONDUZINDO ESTUDAN- TES, CONF.RELACAO ANEXA, COM OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA / EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.638,40 ISS 33,60 CH.033692-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 15/10/2003 | 232.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE RE VISAO, CONSERTO E MANUTENCAO REA LIZADAS EM CINCO MAQUINAS DE ES- CREVER PERTENCENTE A SEC.DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISAL DE SERVICOS No 2404 E RECIBO ANEXO. LIQ.220,40 ISS 11,60 CH.033691-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 15/10/2003 | 10.80 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 16/10/2003 | 50.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | C/AO PGTO REF.A PASSAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E HOSPE DAGEM COM A FINALIDADE DE RESOL VER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, / JUNTO A SEC.DE SEGURANCA PUBLI- CA DO ESTADO E O MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 16/10/2003 | 40.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE R.ADONTOLOGICA LTDA | C/AO PGTO REF.A EXAME RADIOLOGI CO REALIZADO NO PACIENTE PAULO/ RICARDO DA COSTA, RESIDENTE NA/ SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No: 5658 E DECLARACAO ANEXO. CH.033694 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 17/10/2003 | 70.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | C/AO PGTO REF.A UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZA NO PACIENTE JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NO ST.IM- PUEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO,/ CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA CH.033695 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 17/10/2003 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ No 015085 ANEXA, DESTINADOS AO/ ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. CH.033697 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 17/10/2003 | 1292.98 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO REF.A DESPESAS TELEFO- NICAS EFETUADAS NOS TELEFONES CE LULARES MOVEIS E FIXOS PERTENCEN TES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMPROVANTE ANEXO. CH.033696-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/10/2003 | 29.90 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATOS DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DA E- DILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 20/10/2003 | 200.00 | 00006253562410 | ILANIA LEITE LOPES | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VIR GINIO NETO, SUBSTITUINDO IVONE/ TEREZINHA DA SILVA QUE SE ENCON TRA DE LICENCA MATERNIDADE, RE- FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E / SETEMBRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033700-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 20/10/2003 | 182.65 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REPASSADO A SES FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CH.850125 CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 20/10/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F C/C 4.086-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 21/10/2003 | 441.95 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS TELE- FONICAS EFETUADAS NO TELEFONE / No 309-1002 INSTALADO NA SALA / ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850126 - CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 21/10/2003 | 273.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001446 ANEXA,DES TINADOS A POCOS ARTEZIANOS / DESTE MUNICIPIO. CH.033701 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 21/10/2003 | 13.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ.E MOTORES LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No 013415 ANEXA, DESTINADAS A PO- COS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. CH.033702-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,RE FERENTE OUTUBRO/2003. D/F - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 22/10/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA, IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS/ DO FGTS E GFIP GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES REF.O MES DE SETEMBRO/200. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.850105-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 22/10/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TECNI COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / PREFEITURA REF.O MES DE OUTUBRO/ 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.2.736,00 ISS 144,00 CH.850104-ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 22/10/2003 | 11.29 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ITR C/C 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 22/10/2003 | 19.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATOS DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DA E- DILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 22/10/2003 | 199.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ No 002459 ANEXA, DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICI PIO. CH.850108 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 24/10/2003 | 70.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | C/AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS, CONFORME RECIBO ANE- XO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 24/10/2003 | 2100.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS JURI- DICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0134 E RECIBO ANEXO. LIQ.1.995,00 ISS 105,00 CH.850110-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 24/10/2003 | 298.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MECA NICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS / KOMBI E ONIBUS ESCOLARES DESTE/ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 07856 E RECI- BO ANEXO. CH.045272 - ICMS C/C 1000126-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 28/10/2003 | 258.36 | 00006159687409 | MAURICIO GALDINO RAMOS | C/AO PGTO AO AGENTE DE VIGILAN- CIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, / CONFORME FOLHA ANEXA. LIQ.238,60 INSS 19,76 CH.850001 - CONVENIO SES/PEAA C/C No 6.963-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/10/2003 | 10.20 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 29/10/2003 | 60.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANE XO. CH.850112 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 29/10/2003 | 190.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA NOTA / FISCAL No 001453 ANEXA, DESTINA DOS A CATAVENTOS DE POCOS ARTE- ZIANOS DESTE MUNICIPIO. CH.033703 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 29/10/2003 | 46.27 | 00003633696431 | OZANA NASCIMENTO DE SOUZA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO/ DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RE CIBO E DECLARACAO ANEXA. CH.850151 - FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 29/10/2003 | 360.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 018847 ANEXA,DESTINADOS AOS SER VICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS/ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/10/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | C/AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIVULGACAO DE NO TAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERE SSE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. DEBITO AUTORIZADO -FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 31/10/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPOR TACOES. C/C - 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 31/10/2003 | 1969.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 1043 ANEXA DESTINADOS AO/ VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 31/10/2003 | 854.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE / No 1449 ANEXA, DESTINADOS A / SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. CH.850129 - CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 31/10/2003 | 3753.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS: 1040 E 1041 ANEXAS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIONE TA F-1000, KOMBIS E ONIBUS ESCO LARES PERTENCENTES A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 31/10/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 31/10/2003 | 7939.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS 1045, 1046 E/ 1048 DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO PLACA MMP-4241,CANIONE- TA A-20 PLACA MMU-7131 E AMBULAN CIAS PARATI, VERANEIO, IPANEMA E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 31/10/2003 | 560.00 | 04427165000103 | VANUZIA Ma RAMOS DE BRITO ME | REF.AO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS DESTINADAS A SEPULTAMEN TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 31/10/2003 | 3228.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001042 ANEXA DESTINADOS AO/ CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 31/10/2003 | 440.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001047 ANEXA DESTINADOS AO/ TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 31/10/2003 | 250.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE SOLDA DAS LAMINAS EXECUTADOS/ NA PATROL DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO ANEXO. LIQ.237,50 ISS 12,50 CH.000022 - ITR C/C 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/11/2003 | 240.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO MUNICI- PAL NO PERIODO DE OUTUBRO/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI COS DE No 0939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 03/11/2003 | 0.95 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF. A COMPRA DE SE- LOS PARA ESTA PREFEITURA, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 03/11/2003 | 7.05 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF. AO ENVIO DE COR RESPONDENCIA PERTENCENTE A ES- TE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 03/11/2003 | 7.05 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A ES- TE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 03/11/2003 | 532.00 | 00000000000000 | GECILDA O. DA SILVA CERAMICA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE TE- LHAS COMUNS DESTINADAS AO AL- MOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. CH.033714-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 03/11/2003 | 60.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMP.MODERNA LTDA | C/AO PGTO REF.A LIMPEZA DE FOS- SAS NO MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.850111 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 04/11/2003 | 1694.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO T.DE LIMA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ.1.564,40 INSS 129,60 CH.033704-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 04/11/2003 | 26.96 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH.033704-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 04/11/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR LO TADO NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.554,10 INSS 45,90 CH.033704 C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 04/11/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES / DE OUTUBRO/2003. LIQ.753,56 INSS 62,44 CH.033704-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 04/11/2003 | 193.50 | 27175975006571 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UMA PASSAGEM NO TRECHO SERRA BRAN CA X SAO PAULO, DESTINADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. CH.000023 ITR C/C 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 04/11/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | PGTO REF.AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO A- PRONIANO ARAUJO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DO GO VERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. CH.033713-FPM - CONTA 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/11/2003 | 26.00 | 00058251871468 | ANTONIO BEZERRA LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS, CONFORME RECIBO E DE CLARACAO ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 04/11/2003 | 47.52 | 00002663172430 | MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI- BO E DECLARACAO ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 04/11/2003 | 100.00 | 00003632705402 | MARIA DA LUZ S.MENEZIO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS ATRAVES DA ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ RECIBO E DELCARACAO ANEXO. CH.033716 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 04/11/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OU- TUBRO/2003. LIQ.8.231,50 INSS 688,50 FFALTAS 80,00 CH.033704 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/11/2003 | 363.91 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2003. CH.033704 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 04/11/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE/ MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 04/11/2003 | 500.00 | 00049886207434 | EDINALDO SEVERINO DE LIMA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA/ MOTONIVELADORA (PATROL) PERTEN- CENTE AO MUNICIPIO, DURANTE O / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.475,00 ISS 25,00 CH.033704 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 04/11/2003 | 175.23 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE OUTUBRO/2003. CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 04/11/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA S.SANTOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ.4.800,36 INSS 405,44 CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 04/11/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ.3.129,05 INSS 266,95 CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 04/11/2003 | 300.00 | 00016221591449 | WIRON QUEIROGA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO PARA ESTA / CIDADE PRESTAR SERVICOS COMO DE LEGADO DESTE MUNICI,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH.033717-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 04/11/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,RE FERENTE OUTUBRO/2003. LIQ.657,72 INSS 62,28 CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.1.293,45 INSS 165,00 IRRF: R$ 41,55CH.033706-FPM C/C 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/11/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE OUTUBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS 18,36 CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 04/11/2003 | 4308.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003 LIQ.3.978,48 INSS 329,52 CH.033704 - FPM C/C 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 04/11/2003 | 889.64 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.OUTUBRO/2003. CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 04/11/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003 LIQ.1.551,48 INSS 128,52 CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 04/11/2003 | 240.00 | 00030859182487 | LAURA MARIA VERA ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.033704 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 04/11/2003 | 12240.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSI NO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.11.303,56 INSS 936,44 CH.000077 - FUNDEF 60% C/C No 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 04/11/2003 | 673.97 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003. CH.000077 - FUNDEF 60% C/C 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 04/11/2003 | 431.32 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003. CH.000080 - FUNDEF 40% C/C 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 04/11/2003 | 8028.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ.7.413,86 INSS 614,14 CH.000080-FUNDEF 40% C/C No 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 04/11/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE OUTUBRO/2003. CH.850132 CONVENIO PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 04/11/2003 | 550.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO/2003. CH.850132-CONVENIO PMSJC/PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 04/11/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.3.493,91 INSS 290,09 FALTAS 8,00 CH.033704-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 04/11/2003 | 148.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.OUTUBRO/2003. CH.033704-FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 04/11/2003 | 5400.00 | 00003040612476 | ANA CARLA AZEVEDO DINIZ | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO,REFEREN TE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.4.189,00 INSS 205,63 IRRF: 1.005,37 - CH.033707 -R$1.189,00 FPM -C/C No 4.086-X CH.850131 R$ 3.000,00 C/C No 58.052-X CON VENIO PMSJC/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 04/11/2003 | 6150.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.4.791,05 INSS 205,63 IR.1.153,32 CH.033709 1.791,05 FPM C/C 4.086-X - CHEQUE 850130 R$ 3.000,00 CONV.PMSJC/PAB C/C No 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 04/11/2003 | 1770.00 | 00001018098402 | SIMONE DE SOUZA GOMES | C/AO PGTO DOS VECNIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.1.497,70 INSS 194,70 IRRF: 77,60 - CH. 850133 CONV.PAB C/C No 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 04/11/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003 LIQ.1.492,45 INSS 187,00 IRRF: 20,55 - CH.850134-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 04/11/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.700,70 INSS 69,30 CH.033710-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 04/11/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ.1.491,68 INSS 189,20 IRRF: 39,12 - CH.033708-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 04/11/2003 | 1990.00 | 00000000000000 | ADEVANIA F.DE HOLANDA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ.1.837,76 INSS 152,24 CH.033704-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 04/11/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.1.482,57 INSS 192,50 IRRF: 74,93 - CH.033704 - FPM C/C 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 04/11/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003 LIQ.1.970,71 INSS 205,63 IRRF: 123,66 - CH. 033711-FPM C/C 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 04/11/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA OBSTRETICA NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003 LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.033712 - FPM C/C 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 04/11/2003 | 100.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.FIGUEIREDO | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA DIGITACAO DO BPA E PAB POR MEIO MAGNETICO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 95,00 ISS 5,00 CH.850135-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 04/11/2003 | 120.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA)/ DURANTE PERMANENCIA DAS MESMAS / PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SI TIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO ANEXO. CH.033715 FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 04/11/2003 | 180.09 | 09188376000146 | DETRAN | C/AO PGTO REF.A RENOVACAO DO EM PLACAMENTO DO VEICULO VW/SAVEI- RO DE PLACA MOQ-1992/PB PERTEN- CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. CH.850156-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 04/11/2003 | 1800.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | C/AO PGTO REF.A 6a PARCELA REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE 1.320 METROS DE/ ESGOTO NAS RUAS EULAMPIA SOUZA/ E SILVA, ANTONIO LUIZ DE HOLAN- DA, ANTERO TORREAO E BATISTA / CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE No 0027 EM ANEXO. LIQ. 1.710,00 ISS 90,00 CH.033705-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 05/11/2003 | 100.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO A.BARROS | C/AO PGTO REF.AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-1992PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL / DE SERVICOS DE No 001548 E RECI- BO ANEXO. CH.850157 FUNDO ESPECIAL C/C No 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 05/11/2003 | 100.00 | 00006253562410 | ILANIA LEITE LOPES | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VIR GINIO NETO, SUBSTITUINDO IVONE/ TEREZINHA DA SILVA QUE SE ENCON TRA DE LICENCA MARTENIDADE, RE- FERENTE OUTUBRO/2003. CH.000026 - ITR CONTA 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 05/11/2003 | 10.70 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 05/11/2003 | 775.15 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO REF.AS DESPESAS TELEFO NICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / No 409-1083 INSTALADO NO POSTO / DE SERVICOS NO SITIO CAZUZINHA / DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. CH.033760-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 05/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ALBERTINO MIRANDA VALENCA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MECA NICOS EXECUTADOS NO CAMINHAO D/ 11000 PERTENCENTE A SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA ANEXA. CH.850113-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 05/11/2003 | 70.00 | 00046112537400 | IRENE GUILHERME DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS ATRAVES DA ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.850158-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 05/11/2003 | 20.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA D.DE LIMA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECI- BO E DECLARACAO ANEXAS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 05/11/2003 | 85.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS ORTOPEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 000884 ANEXA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,RESIDENTE NO SITIO IMPUEIRA FUNDA. CH.000025 - CONTA 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 06/11/2003 | 2991.00 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 000941 ANEXA, DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO / COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. CH.850138-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 07/11/2003 | 2004.39 | 29979036000140 | INSS | PAGTO.DO INSS DOS PRESTADO- RES DE SERVICOS DO CONVENIO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.GPS EM ANEXO. CH.850017-R$ 1.208,58 -CONV. PROGRAMA AGENTE JOVEM C/C 7.247-8 CH.850114-R$ 795,81 ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 07/11/2003 | 200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | C/AO PGTO REF.A CONSULTAS E EXA MES REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME RECIBO E DECLARACOES ANEXOS. CH.850159 - FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 08/11/2003 | 193.50 | 27175975006571 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE UMA PASSAGEM NO TRECHO SERRA BRAN CA X SAO PAULO DESTINADA PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CH.033754 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 08/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POSTOS SAO SEBASTIAO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO CAMIONETE F-1000 PERTENCENTE/ A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F C/C 4.0086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F C/C 4.0086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/11/2003 | 12099.11 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EM- PRESA DESTE MUNICIPIO, REF.OUTU- BRO/2003, CONF.COMPROVANTE ANEXO D/F FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/11/2003 | 4423.95 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DO IPARCELA MENTO/RET.INSS, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/11/2003 | 1392.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA N.DA SILVA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM HOS PEDAGENS E REFEICOES A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO, PRES TAREM SERVICOS A ESTA EDILIDA- DE, DURANTE OUTUBRO/2003. CH.850117 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/11/2003 | 2100.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS JURI DICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA- DE, DURANTE O MES DE JULHO/2003 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0138 E RECIBO ANEXO. LIQ.1.995,00 ISS 105,00 CH.850118 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/11/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTO / DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESI- DENCIA NA R/MANOEL ALBINO DE FA RIAS NESTA CIDADE, CONFORME RE- CIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.033738-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AMAURI TAVARES DE SOUZA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA CONS- TRUCAO DE UM CACIMBAO NO LEITO/ DO RIO SAO GONCALO, CONFORME RE CIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.850116 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/11/2003 | 20.00 | 00003634195436 | SEVERINA FLORENCIO DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 11/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO SIQUEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONFECCAO DE PROTESES/ DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS/ CARENTES,CONF.RECIBO E DECLARA- CAO ANEXA. LIQ.171,00 ISS 9,00 CH.850120-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 11/11/2003 | 65.00 | 00082631999487 | LEVI GALDINO RAMOS | C/AO PGTO REF.A VIAGEM DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA ESTA CIDADE/ TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES/ PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE / SAUDE NO HOSPITAL DAQUELA LOCA- LIDADE, CONFORME RECIBO E DECLA RACAO ANEXAS. LIQ.61,75 ISS 3,25 CH.033758-FPM - C/C 4.086X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 11/11/2003 | 30.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PE QUENA RESIDENCIA NA RUA SEVERI NO APRONIANO DE ARAUJO NESTA / CIDADE, REF.O MES DE OUT/2003. CONFORME RECIBO E DECLARACAO / ANEXAS. CH.850154 - C/C No 4.308-7 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 11/11/2003 | 40.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTO / DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESI- DENCIA NA R/ANTONIO MOURA DE FA RIAS NESTA CIDADE, CONFORME RE- CIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.033745-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 11/11/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA / RUA ANTONIO M.DE FARIAS, S/N / MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. CH.033751-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 11/11/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA PGTO DE ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA / ANTONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA / CIDADE, REF.AO MES DE OUT/2003. CH.033749-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 11/11/2003 | 30.00 | 00006159685465 | EDVANIA DE LIMA FREIRE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE SIDENCIA NA RUA JOAO DA SILVA / ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME/ RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.033736 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 11/11/2003 | 25.00 | 00002936987407 | ADEILDO BEZERRA DE LIMA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTO DE A- LUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA R/ANTONIO M.DE FARIAS NESTA / CIDADE, CONFORME RECIBO E DECLA- RACAO ANEXO. CH.033748 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 11/11/2003 | 30.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESI- DENCIA NA R/SEVERINO A.DE ARAUJO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E/ DECLARACAO ANEXO. CH.033750 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 11/11/2003 | 25.00 | 00005953631480 | MARIA DA GUIA P.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTO / DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESI- DENCIA NA R/EDILENE BRAZ DE MA- CEDO NESTA CIDADE, CONFORME RE- CIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.033743 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 11/11/2003 | 100.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA- GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEI RO A PROCURA DE EMPREGO, CONFOR ME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.033753 - C/C 4.086-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 11/11/2003 | 35.00 | 00006236630402 | Ma DO SOCORRO MORAES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA A RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA NESTA/ CIDADE, CONF. RECIBO E DECLARA- CAO ANEXO. CH.033744 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 11/11/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/ DE UMA PEQUENA RESIDENCIA A RUA/ FRANCISCO DE ANDRADE BORBA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E DECLA- RACAO ANEXA. CH.033747 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 11/11/2003 | 50.00 | 00003989202499 | JULIA MARIA LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA / RUA JOAO DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUT/03 CONFORME RECIBO E DECLARACAO A- NEXA. CH.033742-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 11/11/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADOS A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RE- SIDENCIA NA R/MANOEL ALBINO DE / FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME RE- CIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.033737 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 11/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE M.RODRIGUES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/ DE UMA PEQUENA RESIDENCIA A RUA/ BATISTA CORDEIROS NA SEDE,CONFOR ME RECIBO E DECLARACAO ANEXO. CH.033735 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 11/11/2003 | 50.00 | 00004550844400 | MARIA SOLANGE DA S.BEZERRA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. CH.033752 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 11/11/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS NES TA CIDADE ONDE RESIDE O SR. INA CIO PEREIRA FILHO, REF.OUTUBRO/ 2003. CH.033732-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 11/11/2003 | 40.00 | 00099632560400 | Ma DO SOCORRO A.LOPES | C/AO PGTO DE ALUGUEL DE UMA PE QUENA RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA/ CIDADE, CONFORME RECIBO E DE- CLARACAO ANEXA, REF.OUTUBRO/03 CH.033746 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 11/11/2003 | 60.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | PGTO REF.AO ALUGUEL DE DUAS PE- QUENAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS/ A RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA ON DE RESIDE A SRa Ma DAS DORES / DOS SANTOS E A OUTRA NA RUA NES TOR DE A.LIMA ONDE RESIDE A SRa JUCICLEIDE SILVA RIBEIRO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.033733-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 11/11/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | PGTO REF.AO ALUGUEL DE DUAS RESI DENCIAS LOCALIZADAS A RUA EULAM- PIA SOUSA E SILVA ONDE NAS QUAIS RESIDEM TANIA MARIA DE QUEIROZ E MARIA GORETH SANTOS, REF.OUTUBRO /2003. CH.033734-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 11/11/2003 | 288.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/AO PGTO REFERENTE A COMPRA DE GLP 13 KG DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE No 000946 ANEXA, DESTINA DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE/ MUNICIPIO. CH.850119-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 11/11/2003 | 517.00 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | PGTO REF. COMPRA DE PAES DESTINA AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003 CH.033729-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 11/11/2003 | 517.50 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | PGTO REF.COMPRA DE PAES DESTINA DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO /2003,CONFORME RECIBO ANEXO. CH.033729-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/11/2003 | 227.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS / VEICULOS PERTENCENTES A ESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM/ BRO/2003. LIQ.215,65 ISS 11,35 CH.033731-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 11/11/2003 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F C/C 8.043-8 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 11/11/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | C/AO PGTO REF.A DIVULGACAO DE MA TERIAS JORNALISTICAS DE CUNHO O- FICIAL ATOS OFICIAIS, AVISOS ETC DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.142,50 ISS 7,50 CH.850184 - DIVERSOS C/C 4.084-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 11/11/2003 | 100.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E EDI- TAIS DE INTERESSE DESTE MUNI- IPIO NOS PROGRAMAS VAQUEIRO / CAVALO E GADO DAS 12:00 AS / 13:00 HS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000059 E RECIBO ANEXO. LIQ.95,00 ISS 5,00 CH.033755-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 11/11/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | C/AO PGTO DO ALUGUEL DE UMA PE QUENA RESIDENCIA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUN CIONA A SEDE DA BANDA DE MUSI- CA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME RECI- BO ANEXO. CH.033740-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 11/11/2003 | 80.00 | 00020705379434 | GERALDO JOANA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MNX-6690 DO SI- TIO CARDOSO PARA ESTA CIDADE,/ TRANSPORTANDO A PROFESSORA MA- RIA GERSONITA DA SILVA COM A / FINALIDADE DA MESMA SE DESLO- CAR ATE A CIDADE DE MONTEIRO / PARA CURSAR A UNIVERSIDADE VA- LE DO ACARAU COMO TAMBEM DO ST CARDOSO P/O ST.CAZUZINHA C/A / MERENDEIRA RAIMUNDA C.DE ARAU- JO PRESTAR SERVICOS,REF.OUT/03 LIQ.76,00 ISS 4,00 CH.033727-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 11/11/2003 | 900.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO REF.AO CONTRATO DE LO CACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1207 PARA TRANSPORTE D`AGUA P/OS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCA- LIDADES PEDRA LAVRADA,ROCADO DE FORA,SIMAO LOPES, ALGODAO E IM- POEIRA FUNDA DESTE MUNICIPIO, / CONFORME RECIBO ANEXO. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.033721-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 11/11/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DO ST. CARDOSO PARA ESTA CIDADE EM / UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE/ PLACA KIM-4874 CONDUZINDO A / PROFESSORA MARIA DAS DORES / FRANCA PARA FAZER PROVAS NO / CURSO DE PEDAGOGIA,DURANTE O / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033723-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 11/11/2003 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA G.SILVA BARBOSA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DO ST. LOGRADOURO PARA O ST.CARDOSO / NESTE MUNICIPIO EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DE No KLV-3004, CONDUZINDO A ALU- NA IVANILZA SILVA BARBOSA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DAQUE LA LOCALIDADE, DURANTE OUTUBRO /2003. LIQ.57,00 ISS 3,00 CH.033725-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 11/11/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DO ST. MUNDO NOVO PARA O SITIO ARARA, EM UMA MOTO DE PLACA MMS-6210, TRANSPORTANDO O ELUNO AMARO / FRANCISCO DA SILVA COM A FINA- LIDADE DO MESMO ASSISTIR AULA/ NA ESCOLA MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033726 C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 11/11/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DO ST. CACIMBINHA PARA ESTA CIDADE,EM EM UMA MOTO DE PLACA FD-652, / CONDUZINDO A PROFESSORA JAQUE- LINE LEITE LOPES PARA ASSISTIR AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA,DU RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.28,50 ISS 1,50 CH.033724-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 11/11/2003 | 500.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE / SUA PROPRIEDADE PLACA IG-6814,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO CARRAPICHO P/ASSISTIREM AU- LAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI NO FUNDAMENTAL BARTOLOMEU MARA- CAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2003. LIQ.475,00 ISS 25,00 CH.850099-CONV.TRANSP.ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 11/11/2003 | 540.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE / SUA PROPRIEDADE PLACA MN-3052,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO GUARITA E SERRA DA PELADA / ATE A BR QUE LIGA SUME A TAPE- ROA DE ONDE OS MESMOS SERAO CON DUZINDOS NO VEICULO MUNICIPAL / P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BAR TOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ.513,00 ISS 27,00 CH.850097 -CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/11/2003 | 567.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | C/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE / SUA PROPRIEDADE PLACA MYD-5006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. ALGODAO P/O ST.SIMAO LOPES DE / ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZINDO NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM BARTOLOMEU MARACAJA, REFE- RENTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.538,65 ISS 28,35 CH.850098 - CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 11/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | MC/AO PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE / SUA PROPRIEDADE PLACA MYMQ-6108, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. BARRA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AU LAS NA EEEFM JOAO ALVES NA CIDA- DE DE LIVRAMENTO, REF.OUTUBRO/03 LIQ.313,50 ISS 16,50 CH.850122 - CONV.PMSJC/SEC.T.ESCO LAR. C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 11/11/2003 | 640.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DO SITIO VIVEIRO E AINDA PASSANDO PELOS / STS. MALICIA,RECANTO E JOAO FER- REIRA PARA ESTA CIDADE EM UM PER CURSO DE 32 KM IDA E VOLTA EM / VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLA CA MNH-1840,CONDUZINDO ESTUDANTE CONF.RELACAO ANEXA, COM OBJETIVO DE ASSISIREM AULAS NA EEEFM BARTO LOMEU MARACAJA DURANTE OUTUBRO/03 LIQ.608,00 ISS 32,00 CH.850100-CONV.PMSJC/T.ESCOLAR. C/C No 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 11/11/2003 | 510.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | PGTO REF.CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSO RES DA CIDADE DE SERRA BRANCA / PARA LECIONAREM NA ESCOLA DO EN SINO FUNDAMENTAL E MEDIO BARTO- LOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.484,50 ISS 25,50 CH.850096 CONV.PMSJC/SEC.T.ESCO LAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 11/11/2003 | 1540.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES CAZUZIN HA E CACIMBINHA P/ASSISTIREM / AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO EN SINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO/ LELYS, NA CIDADE DE LIVRAMENTO REF.OUTUBRO/2003. LIQ.1.463,00 ISS 77,00 CH.850121-CONV.PMSJC/SEC.T.ES- COLAR. C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 11/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | C/AO PGTO REF.AO ALUGUEL DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVE- RINO APRONIANO DE ARAUJO, S/N, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O / DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE/ SETEMBRO/2003./ CH.033739- FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 11/11/2003 | 1000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUN CIONA A SEC.DE EDUCACAO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO,CONSTAN- TE DE REVISAO NO TELHADO COM SUBSTITUICAO DE TELHAS,RETO- QUES NO REBOCO INTERNO E EX- TERNO,RECUPERACAO DA MURADA / DE CIRCULACAO,RETOQUES NO PI- SO CIMENTADO,PINTURA C/TINTA LAVAVEL E OLEO NAS PORTAS E BASCULHADNTES E PORTADO DE FERRO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.033720-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 11/11/2003 | 95.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | PGTO REF.FORNECIMENTO D`AGUA PA RA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE / DESTA CIDADE, REF.O MES DE OUTU BRO/2003. LIQ.90,25 ISS 4,75 CH.033722-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 11/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE BRITO | PGTO REF.A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH.033728-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 12/11/2003 | 1240.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | PGTO REF.FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 000533 ANEXA, DESTINADAS/ AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. CH.850137 PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 12/11/2003 | 14.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO/ EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILI- DADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 12/11/2003 | 238.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS | C/AO PGTO REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No 003000 ANEXA, DESTINADAS AO VEI CULO GOLF PLACA MOU-2392 PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. CH.033761 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 12/11/2003 | 287.50 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | PGTO REF.FORNECIMENTO DE VERDU- RAS E LEGUMES DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. CH.033730 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 13/11/2003 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA REF.A TAXA COBRADA / PELA AGENCIA BANCARIA, CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F ITR - C/C No 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 14/11/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS A ES- TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ.2.736,00 ISS 144,00 CH.850222 - ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 14/11/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA INDI VIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP GERACAO ANUAL DA / RAIS FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REF.OUTUBRO/2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.850223 - ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 14/11/2003 | 215.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFE RENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 005427 ANEXA, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 14/11/2003 | 200.00 | 00005996159406 | Ma MADALENA DE S.S.RODRIGUES | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CON- FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS CH.033741 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 17/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARCIAL DANTAS DE SA | C/AO PGTO REF.A UMA CONSULTA ME DICA REALIZADA NA PACIENTE GIVA NILDA DOS SANTOS RESIDENTE NO / SITIO SIMAO LOPES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO E DECLARA- CAO ANEXOS. CH.033765 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 17/11/2003 | 84.06 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F - ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,RE FERENTE NOVEMBRO/2003. D/F - ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 18/11/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BATISTA/ CORDEIRO, 23 CENTRO NESTA CI- DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SE DE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RE FERENTE OUTUBRO/2003. CH.033766 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 19/11/2003 | 187.20 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME DARF DE QUITACAO ANEXO CH.850221 ICMS C/C No 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 19/11/2003 | 516.72 | 00000000000000 | MAURICIO GALDINO RAMOS E OUTRO | C/AO PGTO AOS AGENTES DE VIGI- LANCIA EM SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME FOLHA ANEXA. LIQ.477,20 INSS 39,52 CH.850021-R$ 238,60 CH.850022-R$ 238,60 C/C 6.963-9 CONV.SES/PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 20/11/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 20/11/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/11/2003 | 168.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS EQUIP.P.E ACESSORIOS LTDA | C/AO PGTO REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 002278 ANEXA, DESTINADOS A CA MIONETE A-20 PLACA MMU-7131 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. CH.850227-ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 20/11/2003 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU- LO KOMB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL No 000668 E RECIBO ANEXOS. CH.850224-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - F.ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/11/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTA DOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.033764 FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 20/11/2003 | 15.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DA / EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 20/11/2003 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/AO PGTO REF. A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No: 015164 ANEXA,DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. CH.850226-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 21/11/2003 | 350.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS MECA- NICOS EXECUTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO LIQ.332,50 ISS 17,50 CH.850228- C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 21/11/2003 | 260.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E END.DIGESTIVA LTDA | C/AO PGTO REF.A CONSULTAS E EXA- MES REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 2452, E DECLARACAO ANEXAS. CH.033768 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 21/11/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | C/AO PGTO DOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ.2.478,15 INSS 205,63 IRRF: 316,22 - CH.033770 - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 21/11/2003 | 1564.92 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO DAS DESPESAS TELEFONI- CAS EFETUADAS NOS TELEFONES CELU LARES MOVEIS E FIXOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. CH.033771-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 21/11/2003 | 0.31 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F ITR - C/C 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 24/11/2003 | 104.00 | 09144437000173 | JORDELMA DA COSTA L.NEVES | C/AO PGTO REF.AO CURSO DE CAPACI TACAO DA ESCOLA ATIVA REALIZADO/ NO CENTRO DE TREINAMENTO DA FE- TAG-PB, CONF. RECIBO ANEXO. CH.033772 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 24/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | 5o NUCLEO R.DE SAUDE | C/AO PGTO REF.A TAXA DE PARTICI- PACAO DA III CONFERENCIA REGIO- NALDE SAUDE, REALIZADA EM 24 DE/ SETEMBRO/2003, NA CIDADE DE MON- TEIRO-PB, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850139 - CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 24/11/2003 | 100.00 | 00002730995404 | SEVERINO DE ANDRADE LIMA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CON FORME RECIBO E DECLARACAO ANEXO CH.033774 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 24/11/2003 | 70.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS 3X4-6 / DE PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 11231 E DECLA- RACOES ANEXAS. CH.033775-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 24/11/2003 | 48.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REF.FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE / No 007190 DESTINADOS AO CAMIN HAO DA SEC.DE SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 24/11/2003 | 16.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS 13X18 / DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME NOTA FISCAL No 11231 E RECIBO ANEXO. CH.033775-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 25/11/2003 | 60.00 | 00042150728400 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGA- MENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO APRO NIANO DE ARAUJO NESTA CIDADE,RE FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. CH.033776-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 25/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA LEITE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECI- BO E DECLARACAO ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 25/11/2003 | 70.00 | 00003633264485 | MARIA LUCIA ARAUJO SILVA | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. CH.033777 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 25/11/2003 | 16.40 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 26/11/2003 | 470.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS DUAS PARA C.GRANDE TRANSPORTANDO/ MERENDA ESCOLAR E GENEROS A- LIMENTICIOS PARA O SOPAO E A OUTRA PARA O MUNICIPIO DE CO XIXOLA TRANSPORTANDO MUDANCA DE JOELMA B.DA SILVA E DUAS/ NO SITIO SIMAO LOPES P/ESTA/ CIDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS P/O SEPULTAMENTO DA SENHORA/ AMELIA Ma DOS SANTOS EM VEI- CULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AEY-8611. LIQ.427,70 ISS 23,20 INSS 18,80 CH.850230 ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 26/11/2003 | 100.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | C/AO PGTO REF.A UMA VIAGEM DES TA CIDADE PARA CIDADE DE SAO / VICENTE EM VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE DE PLACA BVZ-3364, TRANSPORTANDO O DELEGADO DESTA CIDADE PARA FAZER DILIGENCIAS/ POLICIAIS, CONFORME RECIBO ANE XO. LIQ.91,00 ISS 5,00 INSS 4,00 CH.850232-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 26/11/2003 | 120.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | C/AO PGTO REF.A UMA VIAGEM DES TA CIDADE PARA CIDADE DE SERRA BRANCA EM VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE PLACA BVZ-3364, TRANS PORTANDO ALUNOS DESTE MUNICI- PIO, PARA PARTICIPAREM DO CUR- SO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM / ADMINISTRADO PELO PROFAE E CE- FOL NAQUELA CIDADE,DURANTE O / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.109,20 ISS 6,00 INSS 4,80 CH.850232-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 26/11/2003 | 30.00 | 04326223000102 | JORDAO MOREIRA DA S.JUNIOR | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA DE UM COMPU TADOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS/ No 000107 E RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 26/11/2003 | 100.00 | 00005906359486 | LUIS MARCELO DE L.FERREIRA | C/AO PGTO REF.AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS, ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: EM- POEIRA FUNDA, ALGODAO DE BAIXO, ALGODAO DE CIMA E ZONA URBANA / NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO A- NEXO. LIQ.91,00 ISS 5,00 INSS 4,00 CH.850229-ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 26/11/2003 | 299.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNADINO DOS SANTOS | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU- LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ.272,09 ISS 14,95 INSS 11,96 CH.850231-ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 27/11/2003 | 274.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001457 ANE- XA, DESTINADAS AO CAMINHAO / 11000 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.850235 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 27/11/2003 | 300.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001455 ANE- XA, DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. CH.850235 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 27/11/2003 | 270.50 | 03624439000183 | SHOPPINHG DA ELET.COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 000027 ANEXA, DESTINADOS A ILU- MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 27/11/2003 | 2170.00 | 03624439000183 | SHOPPINHG DA ELET.COMERCIAL LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 000026 ANEXA, DESTINADOS A / ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO. CH.850236 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 27/11/2003 | 1494.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001137 ANE- XA, DESTINADAS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850234 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 27/11/2003 | 192.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001458 ANEXA, / DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH.850235 - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 27/11/2003 | 11.90 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DA / EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 27/11/2003 | 30.58 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DA / EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 27/11/2003 | 16.25 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE C.E C.DE GAS MAT.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA DE No: MOU-2392 PERTENCENTE AO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 27/11/2003 | 23.15 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE C.E C.DE GAS MAT.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA DE No: MOU-2392 PERTENCENTE AO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 28/11/2003 | 30.00 | 04442186000190 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 / PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 28/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | C/AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIVULGACAO DE NO TAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERES SE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. DEBITO AUTORIZADO - FPM C/C 4.086-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/11/2003 | 10.20 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | C/AO PGTO REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 28/11/2003 | 125.91 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A PREFEITURA MUNICI- PAL, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850059 ICMS DESONERACAO C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 28/11/2003 | 208.67 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CEF-FGTS INADIM, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 28/11/2003 | 0.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA, REF.AOS JUROS COBRA DOS PELA AGENCIA BANCARIA. D/F ITR - C/C 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM - C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 28/11/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ICMS - DESONERACAO DAS EX- PORTACOES. C/C No 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C No 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 28/11/2003 | 104.00 | 09144437000173 | JORDELMA DA COSTA L.NEVES | C/AO PGTO REF.AO CURSO DE CAPACI TACAO DA ESCOLA ATIVA REALIZADO/ NO CENTRO DE TREINAMENTO DA FE- TAG-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. CH.850060 ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 28/11/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE / SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - C/C No 4.086-X - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 28/11/2003 | 43.73 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CH.850185 - DIVERSOS C/C No 4.084-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 28/11/2003 | 43.13 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO REF.AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PRO GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI- PIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850059 - ICMS DESONERACAO C/C No 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 28/11/2003 | 20.00 | 00045301565400 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE/ MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO E/ DECLARACAO ANEXAS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 29/11/2003 | 2995.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 1066 ANE- XA, DESTINADOS AO CAMINHAO PER TENCENTE A SEC.DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 29/11/2003 | 440.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 1070 ANE- XA, DESTINADOS AO TRATOR DA / LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 29/11/2003 | 7387.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 1068, 1069 E 1071 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA No MMP-4241, CAMIONETA A-20 PLACA MMU-7131 E AMBULANCIA PARATI,/ VERANEIO,IPANEMA E SAVEIRO PER TENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 29/11/2003 | 3833.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS 1064- E 1065 ANEXAS, DESTINADOS AOS/ VEICULOS CAMIONETA F-1000, KOM BIS E ONIBUS ESCOLARES PERTEN- CENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 29/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POSTOS SAO SEBASTIAO | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO GOLF DE PLACA MOU-2392 PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 29/11/2003 | 1683.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 1067 ANE- XA, DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA MOU-2392 PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/12/2003 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE SERVICOS COBRADA PELA / AGENCIA BANCARIA. D/F - ITR C/C 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/12/2003 | 850.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA IMPLANTACAO DO PRO- GRAMA DE EMISSAO DE NOTA / FISCAL DE SERVICOS DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA EM ANEXO. LIQ. 807,50 ISS. 42,50 CH.033719-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/12/2003 | 1768.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 001176 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.000018-CONV.PMSJC/PNAE C/C 5.627-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/12/2003 | 580.20 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | C/AO FORNECIMENTO DOS PRODU TOS MEDICOS DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 141888 ANEXA, DESTINADOS AO POSTO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/12/2003 | 228.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGTO.REF.VENDA DE UMA PAS- SAGEM PARA O ESTADO DE GOIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANE XO. CH.850237-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/12/2003 | 87.35 | 00005374512420 | ANA PAULA A.DE CARVALHO | PAGTO.REF.DESPESAS COM PAS- SAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SENAR CONF.RECIBO ANEXO. CH.033773-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/12/2003 | 230.00 | 02627806000130 | PHORMULAT COM.E P.FARMACEUTICO | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS PARA DISTRIBUICAO / COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.000024-ITR C/C 4.092-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/12/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 753,56 INSS. 62,44 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/12/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI- AL DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 554,10 INSS. 45,90 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/12/2003 | 100.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO LOCALIZADO A RUA; SEVE- RINO APRONIANO ARAUJO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DO GOVERNO FEDERAL NES TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850487-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/12/2003 | 100.00 | 00003632705402 | MARIA DA LUZ S.MENEZIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E DE CLARACAO EM ANEXO. CH.850489-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 02/12/2003 | 50.00 | 00001291372431 | JOANA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850492-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/12/2003 | 26.96 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DES- TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2003. CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/12/2003 | 1694.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO T.DE LIMA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. LIQ. 1.564,40 INSS. 129,60 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/12/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SERV.URBANOS / DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. LIQ. 8.311,50 INSS.688,50 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/12/2003 | 350.43 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO TADOS NA SEC.DE SERVICOS / URBANOS DESTE MUNICIPIO, / REF.NOVEMBRO/2003. CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/12/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICI PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/12/2003 | 500.00 | 00049886207434 | EDINALDO SEVERINO DE LIMA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO OPERADOR DA MAQUI NA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003,CONF. RECIBO ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/12/2003 | 560.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | PAGTO.REF.AOS SERVICOS ME CANICOS PRESTADOS NA MAQUI NA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 532,00 ISS. 28,00 CH.850486-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/12/2003 | 550.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | PAGTO.REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL LO TADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. CH.850140-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/12/2003 | 148.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2003. CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/12/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 3.501,91 INSS. 290,09 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/12/2003 | 1990.00 | 00000000000000 | ADEVANIA F.DE HOLANDA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.837,76 INSS. 152,24 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/12/2003 | 6150.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF NESTE MUNICI PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 4.791,05 INSS. 205,63 IRRF.1.153,32 CH.850481 -R$ 1.791,05-FPM C/C 4.086-X CH.850161 -R$ 3.000,00-CON- VENIO PSMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/12/2003 | 1770.00 | 00001018098402 | SIMONE DE SOUZA GOMES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.497,70 INSS. 194,70 IRRF. 77,60 CH.850162 -CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/12/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.482,57 INSS. 192,50 IRRF. 74,93 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/12/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 700,70 INSS. 69,30 CH.850483-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/12/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.201,50 INSS.148,50 CH.850485-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/12/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA NO PSF NESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.491,68 INSS.189,20 IRRF. 39,12 CH.850482-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/12/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.492,45 INSS.187,00 IRRF. 20,55 CH.850163-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/12/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.970,71 INSS.205,63 IRRF. 123,66 CH.850484-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/12/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. CH.850140-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/12/2003 | 120.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUI PE DO PSF DURANTE PERMANEN- CIA DOS MESMOS P/PRESTAREM SERVICOS NO ST.CARDOSO NES- TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850490-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/12/2003 | 516.72 | 00000000000000 | MAURICIO GALDINO RAMOS E OUTRO | PAGTO.AOS AGENTES DE VIGI LANCIA EM SAUDE DESTE MU- NICIPIO,CONF.FOLHA ANEXA. LIQ. 477,20 INSS. 39,52 CH.850023-R$ 238,60 CH.850024-R$ 238,60 CONV.ECD/FNS/MS C/C 6.963-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/12/2003 | 1800.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BASILIO LTDA | PAGTO.REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 200 METROS DE ESGOTOS NAS RUAS REINALDO LOPES / DE ALMEIDA E CONJUNTO GE- NIVAL A.QUEIROZ NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV. No 0029 EM ANEXO. LIQ. 1.710,00 ISS. 90,00 CH.033779-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 02/12/2003 | 12480.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2003. LIQ. 11.525,20 INSS. 954,80 CH.000078-FUNDEF 60% C/C 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 02/12/2003 | 673.97 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. CH.000078-FUNDEF 60% C/C 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 02/12/2003 | 240.00 | 00030859182487 | LAURA MARIA VERA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 02/12/2003 | 889.64 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 02/12/2003 | 7980.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 7.369,53 INSS. 610,47 CH.850001-FUNDEF 40% C/C 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/12/2003 | 431.32 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. CH.850001-FUNDEF 40% C/C 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 02/12/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.551,48 INSS. 128,52 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/12/2003 | 4116.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 3.801,17 INSS. 314,83 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/12/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 4.800,36 INSS.405,44 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 02/12/2003 | 300.00 | 00016221591449 | WIRON QUEIROGA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO P/ESTA CIDADE PRESTAR SERVI- COS COMO DELEGADO NESTE MUNI CIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. CH.850488-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/12/2003 | 175.23 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS/ MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 02/12/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 3.129,05 INSS.266,95 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/12/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 1573 ANEXA,DESTINADOS A / ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MU- NICIPIO. CH.850241-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/12/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITU- RA,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 657,72 INSS. 62,28 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/12/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 2.478,15 INSS. 205,63 IRRF. 316,22 CH.850491-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/12/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNI CIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.293,45 INSS. 165,00 IRRF. 41,55 CH.033780-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/12/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,/ REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.033778-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/12/2003 | 240.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | C/VEICULACAO DE MIDIA DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, / REF.NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 03/12/2003 | 70.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE SE GURANCA PUBLICA DO ESTADO E O MINISTERIO DO TRABALHO, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.850163-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 03/12/2003 | 163.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS ME- CANICOS EXECUTADOS NO VEI- CULO F-1000 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA EM ANEXO. CH.850165-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/12/2003 | 100.00 | 00006253562410 | ILANIA LEITE LOPES | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE VIRGINIO NETO SUBSTITUINDO IVONE TEREZINHA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATER NIDADE,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850164-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALBERTINO MIRANDA VALENCA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS / MECANICOS EXECUTADOS NO VEI CULO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. CH.850239-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 04/12/2003 | 115.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO DOR MITORIO DO MERCADO PUBLICO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 104,20 ISS. 5,75 INSS. 5,05 CH.850238-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 04/12/2003 | 612.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 015269 / ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 04/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ROSEANE F.ALCANTARA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850167-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 05/12/2003 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXO. CH.850240-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 05/12/2003 | 40.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE R.ODONTOLOGICA LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS RADIOLO- GICOS REALIZADOS NA PACIEN- TE FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 5765 E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850169-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 05/12/2003 | 576.00 | 08716557000135 | CLINICA R.DR.FRANCISCO WANDERLEY | PAGTO.REF.A EXAMES REALIZA- DOS EM PACIENTES CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 025457 E RECIBO EM ANEXO. CH.850168-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 05/12/2003 | 2400.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIV.ABERTA VIDA | PAGTO.REF.A 50% DA MENSALI- DADE DE 20 (VINTE) ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE PE DAGOGIA EM REGIME ESPECIAL / NESTA UNIVERSIDADE,DURANTE / OS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO/2003,CONF.RECIBOS E DE- CLARACOES EM ANEXO. CH.850494-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 05/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | POSTOS SAO SEBASTIAO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS / AO VEICULO AMBULANCIA IPA NEMA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 05/12/2003 | 865.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 001511 ANEXA, DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. CH.850165-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 05/12/2003 | 19.20 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PAGTO.REF.AO ENVIO DE CORRES PONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 05/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | POSTO DE COMB.HUM MIL E QUINHENTOS | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA MOU-2392 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 08/12/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS DE AS- SESSORIA DE IMPRENSA PRES TADOS A ESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850493-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 08/12/2003 | 84.48 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | PAGTO.REF.A COMPRA DE 11 (ONZE) PISCAS CLARO DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 006029 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.850171-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 08/12/2003 | 300.00 | 03331629000102 | GRAFFITE CONFECCOES LTDA | C/A COMPRA DE PADROES DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 00005 ANEXA,DESTINADOS AO CAMPEONATO VICE-CAMPEAO DE TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO,FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 08/12/2003 | 300.00 | 03331629000102 | GRAFFITE CONFECCOES LTDA | C/A COMPRA DE PADROES DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 00006 ANEXA,DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE / CAMPO NA SEDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 08/12/2003 | 80.00 | 00005952559492 | ROSA DE FATIMA DA CONCEICAO ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850166-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 09/12/2003 | 157.15 | 00000000000000 | SECRETARIA DE S.PUBLICA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN- TES E DECLARACOES EM ANEXO. CH.850162-FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 09/12/2003 | 640.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH-1840,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ST.VIVEI RO,MALICIA,RECANTO E JOAO / FERREIRA P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2003. LIQ. 582,40 ISS. 32,00 INSS. 25,60 CH.850123-CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 09/12/2003 | 540.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MN-3052,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DOS SITIOS; \ GUARITA E SERRA DA PELADA / ATE A BR QUE LIGA SIMAO A TA PEROA DE ONSE OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS NO VEICULO MUNICI- PAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEF. BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MU- NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. CH.850124-CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 LIQ.491,40 ISS.27,00 INSS.21,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 09/12/2003 | 540.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ST.ALGO DAO P/O ST.SIMAO LOPES DE ON DE OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NA EEEF.BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2003. LIQ.491,40 ISS.27,00 INSS.21,60 CH.850125-CONV.PMSJC/SEC.TRANS- PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 09/12/2003 | 500.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA LIQ. 455,00 ISS. 25,00 INSS. 20,00 CH.850126-CONV.PMSJC/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 09/12/2003 | 1263.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | PAGTO.DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGENS E REFEICOES A PES- SOAS QUE VEM PRESTAREM SER- VICOS A ESTA EDILIDADE,REF. NOVEMBRO/2003,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850242-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/12/2003 | 50.00 | 00013197380444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | PAGTO.DO ALUGUEL DE UMA PE QUENA RESIDENCIA NA RUA; / ANTERO TORREAO NESTA CIDA- DE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA NESTE MUNI CIPIO,REF.NOVEMBRO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.850509-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/12/2003 | 150.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | PAGTO.REF.A DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE CUNHO OFICIAL,ATOS OFICI- AIS,AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.NOVEM BRO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 136,50 ISS.7,50 INSS. 6,00 CH.850247-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 10/12/2003 | 4569.48 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RET.INSS,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 10/12/2003 | 11998.52 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2003,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000015999416 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-4874,TRANSPOR- TANDO A PROFESSORA DO ST.CAR DOSO P/FAZER PROVAS NO CURSO DE PEDAGOGIA,REF.NOVEMBRO/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 27,30 ISS. 1,50 INSS. 1,20 CH.850248-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/12/2003 | 560.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3364,TRANSPOR- TANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO / DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM AD MINISTRADO PELO PROFAE E CE- FOL NA CIDADE DE SERRA BRAN- CA,REF.NOVEMBRO/2003,CONF.RE CIBO E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 509,60 ISS. 28,00 INSS. 22,40 CH.850243-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO M.MONTENEGRO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6210,TRANSPOR- TANDO O ALUNO AMARO FRANCIS CO DA SILVA DO SITIO MUNDO/ NOVO P/O ST.ARARA P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 27,30 ISS. 1,50 INSS. 1,20 CH.850251-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 10/12/2003 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA G.SILVA BARBOSA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLV-3004,TRANSPOR- TANDO A ALUNA IVANILDA SIL- VA BARBOSA DO SITIO LOGRADOU RO P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 54,60 ISS. 3,00 INSS. 2,40 CH.850250-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/12/2003 | 30.00 | 00076454690482 | LUIZ ANTONIO L.LOPES | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE PLACA FD-652,TRANSPORTAN DO A PROFESSORA JAQUELINE / LEITE LOPES DO ST.CACIBINHA P/ASSISTIR AULAS NO CURSO / DE PEDAGOGIA,REF.NOVEMBRO/ 2003. LIQ. 27,30 ISS.1,50 INSS.1,20 CH.850249-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA; SEVERINO APRONIANO DE ARAU JO S/N NESTE MUNICIPIO ON- DE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.RECI BO ANEXO. CH.850506-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 10/12/2003 | 80.00 | 00020705379434 | GERALDO JOANA DA SILVA | P0AGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE PLACA MNX-6690 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 72,80 ISS. 4,00 INSS. 3,20 CH.850252-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3364,TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES P/RE CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE / MONTEIRO,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACOES / EM ANEXO. LIQ. 91,00 ISS.5,00 INSS.4,00 CH.850243-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE BRITO | PAGTO.REF.A GRATIFICACAO / PELOS SERVICOS PRESTADOS / NO POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850253-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/12/2003 | 85.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO / D'AGUA PARA CONSUMO NO / POSTO DE SAUDE DESTA CI- DADE,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 77,35 ISS. 4,25 INSS. 3,40 CH.850511-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 10/12/2003 | 132.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE / VIAGENS REALIZADAS NO VEI CULO DE PLACA BVZ-3364, TRANSPORTANDO PESSOAS EN- FERMAS P/RECEBEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE,REF.NOVEMBRO/ /2003,CONF.RECIBO E DECLA RACOES EM ANEXO. LIQ. 120,12 ISS. 6,60 INSS. 5,28 CH.850244-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 10/12/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO CISCO-CONSORCIO INTERMU- NICIPAL DE SAUDE DO CARI RI OCIDENTAL. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 10/12/2003 | 56.00 | 00000000000000 | ANTONIO B.LEITE E OUTRA | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTI NADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COM PRA DE OCULOS DE GRAU, / CONF.RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 10/12/2003 | 25.00 | 00005953631480 | MARIA DA GUIA P.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850501-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 10/12/2003 | 25.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850496-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 10/12/2003 | 30.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO P.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850497-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE M.RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850505-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 10/12/2003 | 25.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850498-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 10/12/2003 | 30.00 | 00001138710407 | FRANCILENE G.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850256-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 10/12/2003 | 30.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF.DEZEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850507-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 10/12/2003 | 30.00 | 00042150728400 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA SITUADA A RUA; SEVERINO APRONIANO DE ARAU- JO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH.850260-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 10/12/2003 | 30.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA SITUADA A RUA; SEVERINO APRONIANO DE ARAU- JO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.RECI BO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850503-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/12/2003 | 40.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA SITUADA A RUA; ANTONIO MOURA DE FARIAS NES TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2003,CONF.RECIBO E DECLARA CAO EM ANEXO. CH.850254-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 10/12/2003 | 25.00 | 00002936987407 | ADEILDO BEZERRA DE LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA SITUADA A RUA; ANTONIO MOURA DE FARIAS NES TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2003,CONF.RECIBO E DECLARA CAO EM ANEXO. CH.850499-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 10/12/2003 | 35.00 | 00006236630402 | Ma DO SOCORRO MORAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA CASA SITUADA A RUA; JOSE FIGUEIREDO DA SILVA / NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003,CONF.RECIBO E DECLA RACAO EM ANEXO. CH.850500-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/12/2003 | 60.00 | 00004754812409 | MANOEL MARIANO GOMES | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE DUAS PEQUENAS RESIDENCIAS LOCALI- ZADAS A RUA; EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE RESIDE A SRa MA RIA DAS DORES DOS SANTOS E A OUTRA NA RUA: NESTOR DE A.LI MA ONDE RESIDE A SRA.JUCICLEI DE SILVA RIBEIRO,REF.NOVEM- BRO/2003,CONF.COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850258-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/12/2003 | 30.00 | 00006159685465 | EDVANIA DE LIMA FREIRE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA; JOAO DA SILVA ALMEI- DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.RECI BO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850259-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/12/2003 | 30.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA; FRANCISCO DE ANDRADE BORBA NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003,CONF. RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850504-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/12/2003 | 50.00 | 00003989202499 | JULIA MARIA LEITE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA; JOAO DA SILVA ALMEI- DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.RECI BO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850502-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/12/2003 | 40.00 | 00099632560400 | Ma DO SOCORRO A.LOPES | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA; ANTONIO MOURA DE FA- RIAS NESTA CIDADE,ONDE RE SIDE ELAINE CRISTINA F.DE LIRA,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850257-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/12/2003 | 70.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE / DUAS RESIDENCIAS LOCALIZA DAS A RUA; EULAMPIA SOUSA E SILVA ONDE NAS QUAIS RE SIDEM TANIA MARIA DE QUEI ROZ E MARIA GORETH SANTOS REF.NOVEMBRO/2003. CH.850510-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/12/2003 | 40.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA L.DA SILVA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE / UMA PEQUENA RESIDENCIA LO CALIZADA A RUA: ANTONIO / MOURA DE FARIAS NESTE MU- NICIPIO ONDE RESIDE O SR. INACIO PEREIRA FILHO,REF. NOVEMBRO/2003,CONF.COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850255-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/12/2003 | 288.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | PAGTO.REF.A COMPRA DE GLP 13 KG.DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 000993 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO. CH.850246-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/12/2003 | 80.00 | 00006306995420 | JOAO PAULO D.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA APRESENTACAO ARTISTICA QUANDO NA REALIZA- CAO DA 1a FEIRA DE CAPRINOS E OUVINOS NESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.72,80 ISS.4,00 INSS.3,20 CH.850514-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004792430429 | WALBER DE SOUZA DANTAS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO DIGITADOR DOS PRO GRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,CADUNICO,GARANTIA SAFRA E FRENTE EMERGENCIAL REF.NOVEMBRO/2003,CONF.RE- CIBO ANEXO. LIQ. 218,40 ISS. 12,00 CH.850245-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 11/12/2003 | 342.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE D.DE PETROLEO | C/AO FORNECIMENTO DE LUBRI FICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 002244 ANEXA,DES TINADOS AO ALMOXARIFADO / DESTA PREFEITURA PARA O / ABASTECIMENTO DA FROTA MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 11/12/2003 | 630.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 003286 ANEXA,DESTINADAS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 11/12/2003 | 1456.00 | 02562907000170 | T.ALCANTARA GONCALVES | C/AO FORNECIMENTO DE MADEI- RAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000486 ANEXA,DESTINA DOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 11/12/2003 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.C.P/IMPRESSORA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 001271 ANEXA,DES TINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 11/12/2003 | 4020.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000 549 E 000550 ANEXAS,DESTI- NADOS A SEC.DE SAUDE P/DIS TRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,CON FORME DECLARACOES. CH.850166-CONV.PMSJC/PAB C/C 58.052-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 11/12/2003 | 150.00 | 00011212020472 | SEBASTIANA T. DE ARAUJO | PAGTO.REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA; BA- TISTA CORDEIRO,23 CENTRO NESTA CIDADE,PARA FUNCIO- NAMENTO DA SEDE DA PREFEI TURA MUNICIPAL,REF.NOVEM- BRO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850513-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 11/12/2003 | 23.87 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | PAGTO.DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO / DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 11/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POSTOS SAO SEBASTIAO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS / AO VEICULO GOLF DE PLACA MOU-2392 PERTENCENTE AO / GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/12/2003 | 230.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTA- DOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMP-4241 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 07868 E RECIBO EM ANEXO. LIQ. 218,50 ISS. 11,50 CH.850551-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 14/12/2003 | 47.05 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NO CUPOM / FISCAL No 135185 ANEXO,DES- TINADOS A SALA DA PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. CH.850262-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 15/12/2003 | 3593.49 | 41137902000151 | CIRURGICA G.P.HOSPITALARES LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 000945 ANEXA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO COM PESSO- AS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 15/12/2003 | 551.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.AO PARCELAMENTO DE DEBI TOS JUNTO A TELEMAR DAS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES DE NoS; 309- 1001 E 309-1002 INSTALADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,CONF.COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850271-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/12/2003 | 24.20 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PAGTO.REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 15/12/2003 | 104.28 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 16/12/2003 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. D/F - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 16/12/2003 | 60.00 | 00073913332472 | BERNARDO L.TAVARES E OUTROS | PAGTO.REF.AO CARREGO E DES- CARREGO DE METRALHAS,ENTU- LHOS E LIXOS DA ZONA URBANA P/A ZONA SUBURBANA DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 57,00 ISS. 3,00 CH.850267-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 16/12/2003 | 706.50 | 09133091000108 | MADEIREIRA NOSSA SRa DO LIVRAMENTO | C/FORNECIMENTO DOS PRODU- TOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS; 000101 E 000102 ANEXAS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 16/12/2003 | 517.50 | 00085145467400 | CICERO SEBASTIAO E.DINIZ | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO,REF. OUTUBRO/2003,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850264-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 16/12/2003 | 100.00 | 00054836050472 | ADELMO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONERTO DE POCOS ARTESIA- NOS NAS COMUNIDADES SAO GON- CALO E ROCADO DE FORA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 91,00 ISS. 5,00 INSS. 4,00 CH.850263-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.DEZEMBRO/2003. D/F - ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 16/12/2003 | 95.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS B.CARVALHO | PAGTO.REF.A COMPRA DE DOIS TAMBORES SEMI-USADOS DE / PLASTICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. CH.850268-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 16/12/2003 | 80.00 | 00082631999487 | LEVI GALDINO RAMOS | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM DO ST.PEDRA LAVRADA P/A CIDADE DE SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL DA REFE- RIDA CIDADE,CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 72,80 ISS. 4,00 INSS. 3,20 CH.850270-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 16/12/2003 | 1400.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE 20 VIAGENS REALIZADAS NO VEI- CULO DE PLACA KGS-8386,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DOS SI- TIOS; CAZUZINHA E CACIMBINHA P/A CIDADE DE LIVRAMENTO,RE- FERENTE O MES DE NOVEMBRO/2003 CONF.RELACAO EM ANEXO. LIQ. 1.274,00 ISS. 70,00 INSS. 56,00 CH.850129-CONV.PMSJC/SEC.TRANS PORTE ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/12/2003 | 510.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR TANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/LECIONAREM NA EEEFM.BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO /2003. LIQ. 464,10 ISS. 25,50 INSS. 20,40 CH.850127-CONV.PMSJC/SEC. TRANSP.ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 16/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-6108,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ST.BAR- RA DO MINEIRO P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM.JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO, REF. NOVEMBRO/2003. LIQ. 273,00 ISS. 15,00 INSS. 12,00 CH.850128-CONV.PMSJC/SEC. TRANSP.ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 16/12/2003 | 1020.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.CONTRATO DE LOCA- CAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZG-1207 PARA TRANSPOR TE D'AGUA P/ABASTECER OS GRU POS ESCOLARES DAS LOCALIDA- DES; PEDRA LAVRADA,ROCADO DE FORA,SIMAO LOPES,ALGODAO E / IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 928,20 ISS. 51,00 INSS. 40,80 CH.850265-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 17/12/2003 | 37.73 | 02427736000176 | SIZENANDO A.DE ALMEIDA | PAGTO.DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO / DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/12/2003 | 19.20 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PAGTO.REF.AO ENVIO DE COR- RESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/12/2003 | 450.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO S.BRANCA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 1577 ANEXA,DESTINADOS A / ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MU- NICIPIO. CH.850553-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/12/2003 | 1386.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | C/FORNECIMENTO DE CARNE / BOVINA C/OSSO DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO,CONF.NO- TA FISCAL No 001177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 18/12/2003 | 230.00 | 00076000940459 | EDIVANDO ALVES FEITOSA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTI- NADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU- BRO/2003,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850266-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ERALDO CEZAR F.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/SAO PAULO,CONF./ RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850063-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES C/C 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CRETIDO EXTRAORDINARIO | Administração | Administração Geral | CREDITO EXTRAORDINARIO | CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E ARTEZIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 18/12/2003 | 13030.16 | 24104614000181 | R.A.COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA QUARTA MEDICAO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA / CONSTRUCAO DE GALPOES MULTI- USO E PERFURACAO DE POCOS AR TEZIANOS NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMA- DO No 124.493-69/01 EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CONVENIO PRONAF,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. DEB.AUTOR.C/C 1.070-0-CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 19/12/2003 | 212.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 1468 ANEXA,DESTINADOS AO CA MINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 19/12/2003 | 341.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 1467 ANEXA,DESTINADOS AO CA MINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 19/12/2003 | 223.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 015419 ANEXA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 19/12/2003 | 8.00 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REF.AO ENVIO DE / CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F -FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F -FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 19/12/2003 | 233.32 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/REF.SERVICOS MECANICOS / EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMP-4241 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 03741 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 19/12/2003 | 1460.88 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/FORNECIMENTO DE PECAS DES CRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 002583/002584 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMP-4241 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/12/2003 | 86.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL DE No 1465 ANEXA,DESTINADOS AO VEI CULO AMBULANCIA IPANEMA PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 19/12/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO / CISCO-CONSORCIO INTERMUNI- CAPAL DE SAUDE DO CARIRI / OCIDENTAL. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 21/12/2003 | 5140.00 | 00022129251153 | AMERICO DE ARAUJO BARROS | C/AOS SERVICOS ARTISTICOS (SHOW) REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMO RACAO DA EMANCIPACAO POLI TICA DESTE MUNICIPIO,NO / DIA 21 DE DEZEMBRO/2003, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 21/12/2003 | 1200.00 | 04209097000106 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO | PAGTO.REF APRESENTACAO AR- TISTICA REALIZADA NO DIA 21-12-2003 EM PRACA PUBLI- CA DESTA CIDADE,DURANTE / FESTIVIDADES DE EMANCIPA- CAO POLITICA,CONF.RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850273-ICMS C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FUNDO ESPECIAL C/C 4.308-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00004508645453 | PAULO ROMERO MEDEIROS | PAGTO.REF.AO ADIANTAMENTO DE SEUS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 2.478,15 INSS. 205,63 IRRF. 316,22 CH.850548-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 23/12/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | PAGTO.DO 13o SALARIO/2003 DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850541-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00002864869462 | PAULA CRISTINA T.MEDEIROS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / VICE-PREFEITA DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 1.293,45 INSS. 165,00 IRRF. 41,55 CH.850518-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 23/12/2003 | 240.00 | 00007204868404 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 23/12/2003 | 720.00 | 00089319486468 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITU- RA,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 657,72 INSS. 62,28 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 23/12/2003 | 3396.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2003. LIQ. 3.129,05 INSS. 266,95 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 23/12/2003 | 5205.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2003. LIQ. 4.800,36 INSS. 405,44 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 23/12/2003 | 4485.80 | 00007838220491 | ANTONIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2003 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. LIQ. 4.135,44 INSS. 350,36 CH.850541-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 23/12/2003 | 175.23 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE A.DANTAS E OUTRS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.DE ZEMBRO/2003. CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 23/12/2003 | 300.00 | 00016221591449 | WIRON QUEIROGA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS PORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO P/ESTA CIDADE COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVICOS COMO DELE GADO,REF.DEZEMBRO/2003,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.850544-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 23/12/2003 | 770.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, / REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 700,70 INSS. 69,30 CH.850545-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 23/12/2003 | 2300.00 | 00016194195487 | MARGARETH RIBEIRO ARAGAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF NESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 1.970,71 INSS. 205,63 IRRF. 123,66 CH.850546-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 23/12/2003 | 1990.00 | 00000000000000 | ADEVANIA F.DE HOLANDA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.1.837,76 INSS 152,24 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 23/12/2003 | 1350.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.S.FILHO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO OBSTRETICO NESTE MUNICI PIO, REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.1.201,50 INSS 148,50 CH.850547 - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 23/12/2003 | 1750.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE DEZEMBRO/2003. LIQ.1.482,57 INSS 192,50 IRRF: 74,93 CH.850515 -FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 23/12/2003 | 1720.00 | 00020450222420 | FREDERICO DE MIRANDA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.1.491,68 INSS 189,20 IRRF: 39,12 CH.850519-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 23/12/2003 | 550.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO REF.GRATIFICACAO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 23/12/2003 | 148.25 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.DEZEMBRO/2003. CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 23/12/2003 | 3792.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.3.501,91 INSS 290,09 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 23/12/2003 | 3312.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA E OUTS | C/AO PGTO DO 13o SALARIOS/2003 DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LIQ.3.058,63 INSS 253,37 CH.850541- FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 23/12/2003 | 120.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A / EQUIPE DO PSS QUANDO A SERVI- COS, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2003. CH.850543-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 23/12/2003 | 2400.00 | 00016017021400 | ADAUTO G.DE ARAUJO E OUTS | C/AO PGTO AOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2003. CH.850168-CONV.PMSJC/PAB C/C 58052-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 23/12/2003 | 240.00 | 00030859182487 | LAURA MARIA VERA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 23/12/2003 | 7320.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2003 / DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. LIQ. 6.762,93 INSS. 557,07 CH.850541-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 23/12/2003 | 4116.00 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 3.801,17 INSS. 314,83 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 23/12/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 1.551,48 INSS. 128,52 CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/12/2003 | 470.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANI- COS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ. 446,50 ISS. 23,50 CH.850516-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 23/12/2003 | 510.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU A.DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANI- COS EXECUTADOS NO VEICULO F-1000 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.ESPE- CIFICACAO EM AN EXO. LIQ. 484,50 ISS. 25,50 CH.850516-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 23/12/2003 | 889.64 | 00039806510453 | ANA MARIA AIRES E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITEO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. CH.850515-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 23/12/2003 | 7980.00 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 7.369,53 INSS. 610,47 CH.850002-FUNDEF 40% C/C 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 23/12/2003 | 431.32 | 00069000360404 | ANA LUCIA RICARDO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2003. CH.850002-FUNDEF 40% C/C 5.250-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 23/12/2003 | 12480.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ. 11.525,20 INSS.954,80 CH.000079-FUNDEF 60% C/C 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 23/12/2003 | 673.97 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2003. CH.00079-FUNDEF 60% C/C 58.027-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 23/12/2003 | 1680.00 | 00032431562468 | ANTONIO AIRES DE GOUVEIA E OUTRS | C/AO PGTO DO 13o SALARIO/2003 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ.1.551,48 INSS 128,52 CH.850541-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 23/12/2003 | 240.00 | 00030859182487 | LAURA MARIA VERA ALMEIDA | C/AO PGTO DO 13o SALARIO/2003 DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.850541-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 23/12/2003 | 11520.00 | 00070854920404 | ANA CELIA M.RAMOS E OUTROS | C/AO PGTO DO 13o SALARIO/2003 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO. LIQ.10.644,74 INSS 875,26 CH.850541-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 23/12/2003 | 3876.00 | 00000000000000 | ANA DA TRINDADE DE QUEIROZ E OUTS | C/AO PGTO DO 13o SALARIO/2003 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO. LIQ.3.579,534 INSS 296,47 CH.850541-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 23/12/2003 | 240.00 | 00047914009768 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE / SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 23/12/2003 | 350.43 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE/ SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2003. CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 23/12/2003 | 9000.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE/ SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.8.311,50 INSS 688,50 CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 23/12/2003 | 8640.00 | 00018146430449 | BARTOLOMEU DE S.M.FILHO E OUTRS | C/AO PGTO DO 13o SALARIO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. LIQ.7.979,04 INSS 660,96 CH.850541-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 23/12/2003 | 532.00 | 00054618908734 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE TELHAS CANAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONF.RECIBO ANEXO. CH.850520-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 23/12/2003 | 500.00 | 00049886207434 | EDINALDO SEVERINO DE LIMA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA/ MOTONIVELADORA (PATROL) PERTEN- CENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ.475,00 ISS 25,00 CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 23/12/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E ZELADOR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. DE- ZEMBRO/2003. LIQ.554,10 INSS 45,90 CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 23/12/2003 | 600.00 | 00004945288852 | FRANCISCO A.DA SILVA E OUTRA | C/AO PGTO DO 13o SALARIO/2003 DA ASSISTENTE SOCIAL E ZELA- DOR NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LIQ.554,10 INSS 45,90 CH.850541-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 23/12/2003 | 816.00 | 00001357091486 | FERNANDA C. DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO, REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.753,56 INSS 62,44 CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 23/12/2003 | 900.00 | 00009501959449 | INACIO CAITANO DO NASCIMENTO | C/AO PGTO REF.A VIAGENS CONFOR ME CONTRATO DE LOCACAO DO VEI- CULO CAMINHAO MZG-1207 P/TRANS PORTE D`AGUA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE CACIMBINHA, CAR DOSO, CAZUZINHA, BRITO, SALAO, E BOA VISTA,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.850517-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 23/12/2003 | 70.00 | 00008505562798 | ELIANE DINIZ CAVALCANTE | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PAS SAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,CON FORME DECLARACAO ANEXA. CH.850274-ICMS - C/C 8.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 23/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JORGE PAULO V.DE SOUZA E OUTROS | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,CON FORME DECLARACAO ANEXA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 23/12/2003 | 100.00 | 00003632705402 | MARIA DA LUZ S.MENEZIO | C/AO PGTO REF.A UMA AJUDA FINAN CEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS, CONFORME RECIBO E DECLA RACAO ANEXOS. CH.850542-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 23/12/2003 | 26.96 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO T. DE LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR DA SEC.DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/03 CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 23/12/2003 | 840.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO T.DE LIMA E OUTROS | C/AO PGTO DO 13o SALARIO/2003 DOS DUNCIONARIOS DA SEC. DE / AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. LIQ.775,74 INSS 64,26 CH.850541-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 23/12/2003 | 1694.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO T.DE LIMA E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. LIQ.1.564,40 INSS 129,60 CH.850515-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 26/12/2003 | 1250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMA RAS DE AR DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001556 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 26/12/2003 | 3020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMA RAS DE AR DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001554 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E / CAMIONETE F-1000 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 26/12/2003 | 2210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 001555 A- NEXA DESTINADOS AOS VEICULOS AM BULANCIA IPANEMA E CAMIONETE A- 20 PLACA MMU-7131 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 26/12/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA, IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS/ DO FGTS E GFIP GERACAO ANUAL DA RAIS FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 CH.850550-FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 26/12/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ.2.736,00 ISS 144,00 CH.850549-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 26/12/2003 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 001557 A- NEXA, DESTINADOS O VEICULO GOLF PLACA MOU-2392 PERTENCENTE AO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 26/12/2003 | 30.00 | 00391692000146 | FECHINE & SOUZA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392,/ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 26/12/2003 | 39.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE/ INTERESSE DA EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 26/12/2003 | 20.00 | 00391692000146 | FECHINE & SOUZA LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF PLACA MOU-2392,/ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 28/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | C/AO PGTO DAS DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PRE FEITO E ASSESSORES QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST. DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 29/12/2003 | 360.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL No 018847 ANEXA, DESTI NADOS AOS SERVICOS DE CONSTRU CAO DE ESGOTOS NA SEDE DESTE/ MUNICIPIO. CH.850552-FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EMDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 29/12/2003 | 516.72 | 00000000000000 | MAURICIO GALDINO RAMOS E OUTRO | C/AO PGTO AOS AGENTES DE VIGI- LANCIA EM SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF. FOLHA ANEXA. LIQ.477,20 INSS 39,52 CH.850025-R$ 238,60 CH.850026-R$ 238,60 C/C 6.963-9 CONV.ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/12/2003 | 896.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS / ODONTOLOGICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001537 ANEXA, DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/12/2003 | 7857.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS / NOTAS FISCAIS NoS 1079,1080 E 1082 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEI CULOS FIAT UNO PLACA MMP-4241,/ CAMIONETE A-20 PLACA MMU-7131 E AMBULANCIAS VERANEIO IPANEMA E/ SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/12/2003 | 1700.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA L.CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PS NESTE MUNICIPIO, REF. AO/ MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ.1.492,45 INSS 187,00 IRRF: 20,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 30/12/2003 | 1770.00 | 00001018098402 | SIMONE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PS NESTE MUNICIPIO, REF. AO/ MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ.1.497,70 INSS 194,70 IRRF: 77,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 30/12/2003 | 6150.00 | 00002069296415 | LUZIA NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS COMO MEDICA / DO PS NESTE MUNICIPIO, REF. AO/ MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ.4.791,05 INSS 205,63 IRRF: 1.153,32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 30/12/2003 | 590.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INT.DE SAUDE | C/AO REPASSE AO CISCO CONSOR- CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / DO CARIRI OCIDENTAL. D/F - FPM - C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/12/2003 | 4182.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS / NOTAS FISCAIS NoS 1075 E 1076 / ANEXAS DESTINADOS AOS VEICULOS/ CAMIONETE F-1000, KOMBIS E ONI- BUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/12/2003 | 450.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | C/AO PGTO REF.A 18 VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA No: IG-6814, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES NO SITIO CARRAPICHO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE DEZ/2003 CONF.RELACAO DOS BENEFICIADOS / EM ANEXO. LIQ.409,50 ISS 22,50 INSS 18,00 CH.850135-SEC.TR.ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 30/12/2003 | 1260.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | C/AO PGTO REF.A 18 VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA No: KGS-8386 TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES RESIDENTES NOS SITIOS CAZU- ZINHA E CACIMBINHA PARA A CIDA- DE DE LIVRAMENTO NUM PERCURSO / DE 70KM IDA E VOLTA, RELATIVO / O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.RE LACAO DOS BENEFICIADOS ANEXO. LIQ.1.146,60 ISS 63,00 INSS: 50,40 CH.850138-SEC.TR-ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 30/12/2003 | 486.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | C/AO PGTO REF.A 18 VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA No: MYD-5006 TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES RESIDENTE NO SITIO ALGODAO/ PARA O SITIO SIMAO LOPES, NUM / PERCURSO DE 28KM, IDA E VOLTA,/ REF.DEZEMBRO/2003. LIQ.442,26 ISS 24,30 INSS 19,44 CH.850130-SEC.TR-ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 30/12/2003 | 486.00 | 00022559310449 | JOAO NETO DE ARAUJO | C/AO PGTO REF.A 18 VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA No: MN-3052 TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES RESIDENTES NOS SITIOS GUARI TA E SERRA DA PELADA ATE A BR,/ QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE SUME/ A TAPEROA NUM PERCURSO DE 26 KM IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE / DEZEMBRO/2003, CONF.RELACAO DOS BENEFICIADOS ANEXO. LIQ.442,26 ISS 24,30 INSS 19,44 CH.850134-SEC.TR ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/12/2003 | 450.00 | 00070822700468 | ANTONIO RIBEIRO BARRETO | C/AO PGTO REF.A 15 VIAGENS REA- LIZADAS, TRANSPORTANDOS OS PRO- FESSORES DA CIDADE DE S/BRANCA/ COM A FINALIDADE DE LECIONAREM/ NA E.E.E.FM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE, DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2003, CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ.409,50 ISS 22,50 INSS 18,00 CH.850139-SEC.TR-ESCOLAR C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/12/2003 | 576.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | C/AO PGTO REF.A 18 VIAGENS REA- LIZADAS, TRANSPORTANDOS ESTUDAN TES DO SITIO VIVEIRO E AINDA PA SSANDO PELOS SITIOS MALICIA, RE CANTO E JOAO FERREIRA PARA A SE DE, NUM PERCURSO DE 32KM, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA DE No MNH-1840, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2003,CONF.RELACAO ANEXO. LIQ.524,16 ISS 28,80 INSS 23,04 CH.850136-SEC.TR ESCOLAR. C/C 6.414-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | RIVONALDO ARAUJO DE SOUZA | C/AO PGTO REF.A 18 VIAGENS REA- LIZADAS, TRANSPORTANDOS ESTUDAN TES DO SITIO BARRA DO MINEIRO / PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO FA- ZENDO UM PERCURSO DE 15KM IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE PLACA MMQ-6108,CONFOR- ME RELACAO ANEXA, PARA ASSISTI- REM AUL NA ESCOLA ESTADUAL DE / ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LELYS, DURANTE DEZEMBRO/2003. LIQ.237,70 ISS 13,50 INSS 18,80 CH.850137-SEC.EDUCACAO TR.ESCOLAR C/C 6.414-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/12/2003 | 1730.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NO TA FISCAL DE No 1078 ANEXA DES- TINADOS AO VEICULO GOLF DE PLA- CA MOU-2392 PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/12/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPOR TACOES - C/C 283.143-O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO, REF.DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/12/2003 | 10500.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE / OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OU TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | C/AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIVULGACAO DE NO TAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERE SSE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE/ NOVEMBRO/2003. DEBITO AUTORIZADO - FPM C/C 4.086-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/12/2003 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTA DOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ.190,00 ISS 10,00 CH.850186-C/C 4.084-3 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/12/2003 | 475.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NO TA FISCAL DE No 1081 ANEXA, DES TINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PU BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 30/12/2003 | 2803.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB.SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 1077 ANEXA, DESTI- NADOS AO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/12/2003 | 10.20 | 34028316373210 | EMP.B.DE C.E TELEGRAFOS | PAGTO.AO ENVIO DE CORRESPON DENCIA PERTENCENTE A ESTE / MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 30/12/2003 | 320.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA P.M.DE BRITO | C/AO FORNECIMENTO DE 10 GLP 13 KG UTILIZADOS NO SOPAO COMUNI- TARIO REALIZADO NESTE MUNICI- PIO, CONF.DESCRITOS NA NOTA / FISCAL DE No 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/12/2003 | 3100.00 | 00005508196498 | JOANA MARCIA FERREIRA DANTAS | C/AO PGTO REF.A 250 HORAS AULA DE REFORCO NO PERIODO DE 01/01 /03 A 30/12/2003, AOS ALUNOS / DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CON- FORME CONV.CELEBRADO ENTRE A / SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO/ SOCIAL DO ESTADO, DE ACORDO C/ ESPECIFICACAO ANEXO. LIQ.2.336,73 INSS 237,15 ISS: 155,00 IRRF 371,12. CH.850019-PROG.AGENTE JOVEM C/C 7.247-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANA ROSA ALMEIDA DA C.LEITE | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PERIODO DE 01/01 A DEZEMBRO DE 2003, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE ACORDO COM CON- VENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETA RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL / DO ESTADO, CONFORME ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. LIQ.1.917,78 INSS 183,60 ISS: 120,00 IRRF 178,62. CH.850020-PROG.AGENTE JOVEM C/C 7.247-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 30/12/2003 | 19500.00 | 00000000000000 | ISMAEL DA SILVA E OUTROS | C/AO PGTO REF.AOS ALUNOS BENEFI- CIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS/ MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH.850018-PROG.AGENTE JOVEM C/C 7.247-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 31/12/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO RACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE / PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES- TA PREFEITURA INDIVIDUALIZACAO/ DE COMPETENCIAS DO FGTS E GFIP, GERACAO ANULA DA RAIS E FORNECI MENTO DE CERTIDOES, DURANTE O / MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ.855,00 ISS 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/12/2003 | 240.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERE SSE PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No: 0956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 31/12/2003 | 2930.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No: 000555 ANEXA DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024