| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 54.00 | 40993123000195 | AUTO POSTO JR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI MNY 6584, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 72.00 | 40993123000195 | AUTO POSTO JR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI MNY 6584, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 0.57 | 08134975000114 | SANT ANA VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO KOMBI MNY 6584. CONFORME CONSTA BOLETO BANCARIO DA NOTA FISCAL N§013525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 2.45 | 08134975000114 | SANT ANA VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO KOMBI MNY 6584, CONFORME CONSTA BOLETO BANCARIO DA NOTA FISCAL N§013369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1264.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CURURGICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 140.00 | 00023764740434 | JOAO CAVALCANTI DE A FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER COLORIDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO AGUIAR DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 6.33 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CHEQUE SUPERIOR, CONFORME CONTA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 111.43 | 09188376000146 | DETRAN/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS, PROVENIENTE DO VEICULO EUROVAN PLACA MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2003 | 125.00 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOS REVELADAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, EM COMEMORACAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2003 | 294.16 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO: PORTA AMALGAMA, LUVA CIRURGICA, PORTA MATRIZ E OUTROS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§055813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 60.00 | 03682359000699 | SOLPETRO COMERCIO DE PETROLIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO-AMBULACIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2003 | 100.00 | 00001294409492 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 160.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIAS 26 E 27/12/2002, PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2003 | 95.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FICAL N§001658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2003 | 100.00 | 00004790460428 | GIRLANDIA BATISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2003 | 100.00 | 00044931905404 | GEORGINA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2003 | 85.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 200.00 | 00051894289404 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 175.45 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: REBITES AD 429, CHAVE PDW-04, RELE INDUSTRIAL, DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2003 | 50.00 | 00081347170472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE A CIDADE DE SAO BENTO/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MYV 0526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 200.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 10(DEZ) VIAGENS DE SAO JOSE AO SITIO ESPERAS, VEICULO RURAL, PLACA MYV 2742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 600.00 | 24366908000181 | PRONONEURO L.R.S. FILHO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A EXAME RMN DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO VALDEMIR DANTAS JUNIOR, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2003 | 60.00 | 00000838213413 | SHIRLAINE MORIELHE SARAIVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 50.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 28.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGRICULTORES PARTICIPANTES DE REUNIAO DA EMATER-PB EM BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2003 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS COM O NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS, NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. VEICULO PASSAT, PLACA MMX 0509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2003 | 300.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO CULTURAL, EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO EM NOSSA REGIAO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | CORRESPONDENTE AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO PUBLICO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2003 | 120.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CRECHE SAO JOSE, TOTAL FORNECIDO 200(DUZENTOS) LITROS, AO PRECO DE R$ 0,60. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 100.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2003 | 100.00 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2003 | 603.00 | 01775512000192 | JAURO EQUIPAUTO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, TIPO: MINI-DISC-SONY, MICROFONE, RADIO MOTOROLA E RECEIVER FRAHM FR-800, DESTINADOS A RADIO COMUNITARIA FM SARAIVA LEAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000278. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2003 | 3.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CORREIOS E TELEFRAFOS, CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 3.25 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2003 | 8.40 | 34028316372752 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEDEX COM AR, CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2003 | 180.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE FREIOS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULACIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§5366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2003 | 200.00 | 00062220721434 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU, VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMZ 7611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2003 | 105.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO KOMBI MOS0250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2003 | 139.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA TEL 443-2561, PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ COM A PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERVICOS, ASSES. ET INFOR. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADO NO PERIODO DE 21/12/2002 A 20/01/2003 A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET, ATRAVES DO PROVEDOR SEOL- SERIDO ON LINE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2003 | 287.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA TEL 446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2003 | 34.00 | 00097083739404 | UILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2003 | 262.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA TEL 446 1009, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDETE A EXECUCAO DOS SERVICOS SIA PAB DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2003 | 62.00 | 00003631530471 | JOELMA CARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2003 | 6.28 | 33530486003225 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, TEL 446-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 281.70 | 35490648000178 | PESAUTO - PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MMX 0579, SENDO AS PECAS: SENSOR DE ROTACAO, PASTILHA DE FREIOS E LONA DE FREIOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 700.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUN. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 1666.31 | 35490648000178 | PESAUTO- PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBIMOS 0250, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001918 E 001922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 490.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE FREIOS, SUSPENSAO DIANTEIRO, ALINHAMENTO DE DIRECAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 MOH 1587, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTUA. CONFORME CONSTA N.F.S. N§002650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 7137.75 | 35490648000178 | PESAUTO - PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 MOH 1587, SENDO: SAPATA DE FREIOS, BRACO DO SETOR, TAMBOR DE FREIO,TUBO DE ROLAMENTO DIANTEIRO E OUTRAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAIS N§001920 E 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 18423.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Pga. de INSS, FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 273.00 | 35490648000178 | PESAUTO- PECAS E SERVICOS PARA AUTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 37.50 | 00003631853483 | JOSE WELINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2003 | 1100.00 | 00004121859464 | CARLOS HUGO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UNO PLACA KIG 8661, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2003 | 50.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA AO SITIO POCO DA CRUZ. VEICULO CAMINHOTETA C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2003 | 80.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS, VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2003 | 40.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO A VICE-PREFEITA SR. RAFIA MARIA DAS GRACAS M. SALDANHA, A SERVICO DO BAGINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2003 | 532.50 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: FLOCON 100 E ELEMENTO FILT. DESTINADOS AO DESSANILIZADOR DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2003 | 40.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 02/01/2003, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO AGUIAR DANTAS COM PROBLEMAS DE SAUDE. A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2003 | 228.34 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2003 | 4.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE REMESSA POSTAL COM AR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2003 | 60.00 | 00072721081420 | MARIA JARLENE GARCIA P. FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE ATE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2003 | 986.64 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO: TINTAS LATEX E SUVINIL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2003 | 1258.95 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. PRODUTOS: LEITE EM PO, SERIDOMIL, CAFE, SUCO, BISCOITO E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N§00020 E 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2003 | 90.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA COLECAO DE LIVROS SOG O TITULO: DIA A DIA ADOLECENCIA, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§16319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2003 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA SONO. E MED. FETAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME CLINICO EM PUNCAO GUIADA POR ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2003 | 673.85 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000328 E 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2003 | 502.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO- MERCANTIL DE ARTEF. DE BOR. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) ASPIRADOR GT-3000 PROF. 220V 60HZ E 01(UMA) PISTOLA 25 A, DESTINA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§23800. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2003 | 969.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO- MERCANTIL DE ART. DE BOR. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: CABO SOLDAPLAST SUPER, LUVA DE RASPA CANO CURTO, LUVA DE MALHA PIGMENTADA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTAS FISCAIS N§23800 E 23801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2003 | 27.00 | 04328540000150 | XAVIER CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA, 04 JOELHOS E OUTROS, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2003 | 80.00 | 00005080588489 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2003 | 35.00 | 00087364158472 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD PARA EVENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2003 | 500.00 | 08248965000100 | LUCAS PIRES E CIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, TIPO: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, POLIDOR DE ALUMINIO E DETERGENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§006701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2003 | 300.00 | 08248965000100 | LUCAS LIRES E CIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, POLIDOR ALUMINIO E DETERGENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§006701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2003 | 240.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNDO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2003 | 180.00 | 08248965000100 | LUCAS PIRES E CIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, TIPO: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, POLIDOR DE ALUMINIO E DETERGENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§006701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2003 | 1036.00 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§163219 E 163220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 2796.60 | 00791466000152 | ARCCUS COMERCIO IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, TIPO: PAPEL, PASTA. FICHARIO, BORRACHA, LAPIS, REGUA E ECT. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§006369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 147.10 | 00791466000152 | ARCCUS COMERCIO IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, TIPO: CORRETIVO,LAPIS GRAFITE, PASTAS, FITA DUREX, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§006370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 333.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AUTO, DESTINADAS A DOACAO AO SR. SEBASTIAO CABOCLO PARA REFORMA DO SEU VEICULO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO -ME | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TORNO MECANICO EM PONTA DE EIXO, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 950.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N§000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 162.40 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, 02(DUAS) VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS CASCALHO, ARAPUA E POCO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. VEICULO C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO UNIVERSITARIO DA UNIDADE ABERTA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 1909.40 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO: TINTA PVA SUVINIL, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 1289.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUNINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2003 | 567.12 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. COMO CONSTA NOTA FISCAL N§00062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 45.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PROVENIENTE DO ACUDE BAIAO PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2003 | 243.91 | 02958093000197 | JOSENILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2003 | 413.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, TIPO:MESA 1.6 MTS E POLTRONA DIRETOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001302. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2003 | 715.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, TIPO: MESA 1.60 MTS, POLTRONA DIRETOR, ARMARIO E CADEIRA SECRETARIA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001302. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2003 | 1328.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOVEIS, TIPO: MESA 1.46 MTS, MESA 1.40 MTS,CADEIRA COM 3/LUGARES,GAVETEIRO, POLTRONA C/BRACO, CADEIRA SEC. GIRATORIA E ARMARIO EXECUTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF.N. F. N§001302. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 246.10 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO: LINHA, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A DOACAO COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SERCRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIV MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2003 | 665.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2003 | 386.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS SERVICOS EXTRA DE TRATOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2003 | 260.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2003 | 246.46 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS SALUBRIDADE DE ELETRICISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2003 | 320.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS SERVICOS ESTRA DE TRATOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO ELETRICISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2003 | 2778.46 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2003 | 90.08 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFETENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | VALDEMIR DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2003 | 290.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 246.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS SALUBRIDADE DE COVEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OILIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2003 | 866.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2003 | 251.85 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANERIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2003 | 266.00 | 99999999999999 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2003 | 440.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS INCENTIVO A ATIVIDADE DO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2003 | 440.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE MAIS INCENTIVO A ATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANERIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2003 | 440.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE MAIS INCENTIVO A ATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE APULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2003 | 126.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2003 | 173.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE LENTES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2003 | 266.00 | 99999999999999 | MARIA REGIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA REGIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2003 | 251.85 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ALICE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2003 | 251.85 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2003 | 251.85 | 99999999999999 | JOAO ESTERFESON SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2003 | 2066.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2003 | 4850.00 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2003 | 371.58 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2003 | 23.00 | 01279176000197 | SCHOOLINFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA N. FISCAL DE SERVICOS N§000960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2003 | 30.00 | 00009626034491 | SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA VIATURA POLICIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL, PLACA MNP 3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2003 | 5.20 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL, TIPO REGISTRO, PROVENIENTE DO PORTAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2003 | 230.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO: LINHAS, CAIBROS.DESTINADOS A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2003 | 792.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS CONSUL, DESTINADO AO PREDIO DA RADIO FM SARAIVA LEAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2003 | 469.09 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2003 | 127.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AFTALMOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§056134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2003 | 100.00 | 00003631632479 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2003 | 15.06 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.88 MTS DE TECIDO FELPO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2003 | 326.80 | 01299328000113 | GERUSA PARAXEDES GADELHA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2003 | 4400.00 | 02296264000240 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, COR AZUL, CHASSI N§ 9C2JC30103R167992, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ UM-003013. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2003 | 100.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2003 | 5.05 | 34028316366868 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, CORRESPONDENCIA REGISTRADA, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2003 | 195.00 | 03197463000183 | TECELAGEM CRISTO REI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REDE DEDORMIR, DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2003 | 100.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2003 | 351.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL MNP 3572. PERTENCENTE A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N§000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2003 | 1265.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, TIPO: 20 FLAUTAS, ESTANTE P/ MUSICA ASK,VIOLAO STUDIO,CAPTADOR PARA VIOLAO E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000982. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2003 | 42.00 | 08107575000209 | SUPERCOPIA-SUPERGRAF. IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 03(TRES) COPIAS HELIOGRAFICAS DA PLANTA BAIXA DA CIDADE DE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§009933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2003 | 100.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CLINICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - CITOLOGIA DE TIROIDE- PACIENTE LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2003 | 2950.90 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEILOS SAVEIRO(AMBULACIA), IPANEMA(AMBULACIA). PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2003 | 60.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULACIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL N§01106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2003 | 70.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS OFTALMOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2003 | 266.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2003 | 850.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2003 | 55.00 | 35296524000156 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOLDUTA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§004472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2003 | 5563.85 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS S-10, KOMBI PLACA MNY 6584, KOMBI PLACA MOS 0250, MOTO MNL 7643 E MOTO NOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. CONSTA N.F.N§000133 E 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2003 | 619.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO EUROVAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2003 | 330.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2003 | 900.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2003 | 100.00 | 00001066444404 | DEUZINETE BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2003 | 50.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2003 | 150.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2003 | 3149.60 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS A DIESEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2003 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICDIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2003 | 3926.88 | 00791466000152 | ARCCUS COMERCIO IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, TIPO: ALCOOL 1000ML,BORRACHA,FITA DUREX,PAPEL LAMINADO, PAPEL CAMURCA,COLA BRANCA, GIZAO, REGUA, APONTADOR, LIVRO DE PONT E OUTROS, CONFORME CONSTA N.F.N§006523,006524 E 006708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2003 | 1400.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSOR E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2003 | 2300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2003 | 4500.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DO P.S.F. NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2003 | 1950.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DO P.S.F. NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2003 | 500.00 | 00003280270499 | LEILA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2003 | 1260.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUT. E CIRURGICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002445 E 002426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2003 | 1004.65 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2003 | 1083.33 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS DO P.S.F. NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 416.67 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS DO P.S.F. NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 921.32 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001171, 001172 E 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 25.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS- ALTEVIO CLEMENTE FILHO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULACIA, CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N§001285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2003 | 236.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS- ALTEVIO CLEMENTE FILHO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2053, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 80.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FAVORECIDO ACIMA CITADO PARA O MESMO SUBMETER-SE A UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 11.00 | 34028316365977 | ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA POSTAL, CORRESPONDENCIA DESTINADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 560.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS- ALTEVIO CLEMENTE FILHO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SERCETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 712.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS- ALTEVIO CLEMENTE FILHO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2003 | 683.87 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2003 | 80.00 | 00004935115475 | FRANCISCO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, COM OBJETIVO DE SEDIAR A JORNADA AMPLIADA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004857037424 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2003 | 402.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2003 | 700.00 | 00012345678909 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) ESTATUA EM OMENAGEM AO SR. VALDEMAR SARAIVA LEAO, PARA PRACA PUBLICA DO MESMO NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2003 | 165.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2003 | 280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2003 | 100.00 | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO TRANSPORTADOR DO MATERIAL ESCOLAR (MESAS, CADEIRAS E ETC.) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AUTOMATICO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2003 | 77.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2003 | 110.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS A REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E AGRICULTORES DE VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO SOBRE SOBRE FEBRE AFTOSA E VERMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2003 | 377.77 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2003 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2003 | 98.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO BABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2003 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CASA CIVIL DO GVERNO E INFRAESTRUTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2003 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28/01/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.ASSINAR COVENIO SOBRE TERMO DE ADESAO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2003 | 200.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DIAS 15,28 E 29/01/2003, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DO BALANCETE DE JANEIRO/2003 E DIA 17/01/03 EM JOAO PESSOA NO B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2003 | 192.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2003 | 100.00 | 00005068633445 | SEBASTIAO GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERCEIROS SIA PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2003 | 60.02 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA AMBULACIA, CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N§0001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2003 | 218.50 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2003 | 570.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2003 | 329.40 | 02958095000186 | DAIMLER MAIA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2003 | 300.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRSPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO: EDICLEIDE ELIAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2003 | 70.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMETO DENTARIO NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2003 | 289.18 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2003 | 7.75 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CHEQUE SUPERIOR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF %, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2003 | 208.00 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A DIFERENCA MES ANTERIOR DO SALARIO MATERNIDADE, MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2003 | 266.00 | 99999999999999 | JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2003 | 665.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANIEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2003 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AUTOMATICO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, TARIFA BANCARIA EFETUADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2003 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2003 | 150.00 | 00053897625415 | MANOEL ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DE AQUISICAO DE DOCUMENTOS PARA CARTEIRA DE MOTORISTA/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2003 | 100.00 | 00003630373496 | ELIZETE VITAL FERNANDES ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2003 | 200.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2003 | 85.00 | 00040576523453 | JOSE APULINO REGIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 05(CINCO) DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE MARIA DE FATIMA SARAIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2003 | 85.00 | 00003631815476 | JOSE SARAIVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOSE CALISTO SOARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2003 | 200.00 | 00046023666434 | MARIA LOPE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIAS DE SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES TEIXEIRA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2003 | 170.00 | 00003609053402 | MIGUEL MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DES) DIAS DE SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SR¦ JOANA PAULA DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, NESTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2003 | 60.00 | 00005260803450 | ERIVALDO SOARES DE BRITO | CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2003 | 40.00 | 00004411421410 | JOELMA ALVES PEREIRA SIMAO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2003 | 16.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2003 | 30.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2003 | 136.00 | 00075267004472 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. CLETON IDALINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, NESTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO PUBLICO, PARA FINS DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2003 | 40.00 | 00003632560404 | MARIA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2003 | 30.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2003 | 190.20 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 317(TREZENTOS E DEZESSETE) LITROS DE LEITE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2003 | 136.00 | 00075267004472 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08(OITO) DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIOANAL NA LOCALIDADE DO PAPAGAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2003 | 752.53 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00518, 00520 E 00521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2003 | 15.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE COLOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DIA 23 DE JANEIRO DE 2003, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DE TRATORES E SERVICOS DE BORRACHEIRO NO GALPAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2003 | 300.00 | 00085460834449 | CILAS OLIMPIO MAIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2003 | 165.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2003 | 165.00 | 00010608982415 | RUMAO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2003 | 60.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2003 | 165.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2003 | 150.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2003 | 165.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 22.50 | 00004935115475 | FRANCISCO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREZ) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2003 | 165.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2003 | 157.50 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2003 | 289.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, NA LIMPEZA E CONCERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2003 | 306.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 18(DEZOITO) DIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2003 | 1100.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 11(ONZE) VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DA FASE PRESENCIAL DO CURSO PROFORMACAO, REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2003 | 70.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO SITIO BATALHA, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2003 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES UNIVERSITARIOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO NA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO - PROFORMACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO- PROFORMACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2003 | 204.00 | 00060769912400 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DES) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA LIMPESA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2003 | 50.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA, TEL. 446-1043, PERTENCENTE A RADIO COMUNITARIA FM SARAIVA LEAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2003 | 165.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DE A.S.G. NA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2003 | 210.50 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSEVACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FICAL N§000400, 00525, 00526 E 00527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2003 | 504.80 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONCERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000399, 00523 E 00524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2003 | 608.00 | 24202053000315 | LUIZ JURANDIR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO, 38 CHUTEIRAS DESTINADAS AOS ATLETAS DE FUTEBOL DE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2003 | 85.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA, TEL. 446-1007, PERTENCENTE A SECRETRIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO ACESSO NO SEOL - SERIDO ON LINE, JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2003 | 153.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA, TEL. 446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2003 | 200.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA, REFERENTE A DIFERENCA MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2003 | 110.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, TEL.443-2561, PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA E PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2003 | 69.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00519 E 00522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2003 | 330.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUCARA MAIA SALDANHA SARAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPSIONISTA DE CONSULTORIO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA MAIA. REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2003 | 218.50 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DOS COLABORADORES EVENTUAIS DE PROGRAMAS DE ARRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2003 | 197.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA, TEL. 446-1009, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2003 | 37.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA, TEL. 446-1012, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2003 | 227.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2003 | 1240.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2003 | 140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2003 | 140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2003 | 55.00 | 00035755075468 | MARIA FILADELFIA SARAIVA LEAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL EM SAO BENTO A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO PLACA KIY 2667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2003 | 280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2003 | 520.00 | 00002826997408 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO PROFORMACAO DA FASE PRESENCIAL, DURANTE CINCO DIAS. UM TOTAL DE QUATORZE PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2003 | 35.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPOTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO O MOTORISTA DA KOMBI MOS 0250, PARA TRAZER O VEICULO MENCIONADO. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2003 | 120.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO VESTIBULAR NA UNIVERSIDADE DA CIDADE DE PATU. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2003 | 520.00 | 00004865332472 | ARNALDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE PROFORMACAO DA FASE PRESENCIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE CINCO DIAS, COM TOTAL DE DEZ DIAS DE CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDU. PB | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2003 | 58.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2003 | 60.00 | 00035755075468 | MARIA FILADELFIA SARAIVA LEAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PEGAR PECA DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO SAVEIRO PLACA KIY 2667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2003 | 381.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2003 | 105.00 | 00012345678909 | MOISES NETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SAO JOSE AO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2003 | 85.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA. REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2003 | 30.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2003 | 119.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIOANL NA RESIDENCIA DO SR. GERALDO ALVES DA SILVA A RUA 19 DE MARCO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2003 | 250.00 | 00005312284874 | JOAO BATISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, SENDO: 01(UMA) COMPLETA E OUTRA PARCIAL DESTINADA A SR¦ EDINAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2003 | 180.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO AO INSS EM CATOLE DO ROCHA. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2003 | 150.00 | 00005465616407 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2003 | 50.00 | 00026058759897 | EULALIA DUTRA NETA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENETE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2003 | 45.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SR. ORIEL. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2003 | 35.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS COM O OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2003 | 107.70 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS ALIMENTICIAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOSTA FISCAL N§000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2003 | 595.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2003 | 30.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM PARA O SITIO BATALHA CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT -SAI: MULT SERVICOS ASSES. ET INFORMA. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2003. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2003 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AUTOMATICO DE TAXA BANCARIA EFETUADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2003 | 9.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AUTOMATICO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2003 | 20.00 | 00401826000162 | FRANCINALDO ALMEIDA URTIGA | CORRESPONDETNTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CUPOM FISCAL N§001989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2003 | 230.00 | 10714194000493 | TELETINTAS N C OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TINTA E VENIZ DESTINADAS AO VEICULO S-10 NO RETOQUE DE PINTURA DE CARROCERIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2003 | 145.00 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EM COMEMORACAO A FESTIVIDADES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2003 | 40.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 02(DUAS) LAVAGENS DE ROUPAS DESTINADAS A TERNOS DE EQUIPE DE FUTEBOL DE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2003 | 800.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ODONTOLOGICO REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2003 | 40.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 30.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 15370.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2003 | 1450.00 | 00012345678909 | ROSILDA FREITAS DE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2003 | 236.22 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FICAL N§056681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2003 | 490.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VISITA TECNICA COM LAVAGEM QUIMICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2003 | 1255.00 | 00068992106491 | LUIZ MARIO SARAIVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATINHA, OLHO DAGUA, BOM RECREIO, POCO DA CRUZ, MALHADA DA AREIA, PANATI, ALELUIA, RECREIO, MORORO E NA SEDE, VEICULO GM,PL.BWS 1888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2003 | 2974.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR PIV 176HZ, 256MB, HD 40GB SANG.,GAB ATXKIT 52X CM CAIXA DE SOM, UMA IMPRESSORA HP-3425 DESKJET, UM ESTABILIZADOR E ETC.DESTIN. A SEC.DE FINANCAS. CONFORME CONSTA N.F.N§001182,001183 E 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2003 | 2786.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR PIV 176HZ, HD-20GB SANGSUNG E ETC, 128 MB, UMA IMPRESSORA HP-3425 DESKJET, UM ESTABILIZADOR E ETC. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA N.F.N§001183 E 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2003 | 2866.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR PIV 176HZ, 128 MB, HD 40GB, GAB. ATX, KIT 52X COM CX. DE SOM, IMPRES.HP-3425 DESKJET, UM ESTABL.C/04SAIDAS E ETC. DESTIN. SEC.EDUCACAO.CONF. CONSTA N.F.N§001182, 1183 E 1184. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2003 | 50.00 | 00003605962408 | FRANCISCO LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO A MUDANCA DO SR. MANUEL S. DE ANDRADE(NEZIO), VEICULO FORD 4000, PLCA MMT 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2003 | 986.64 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUNTECAO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2003 | 189.60 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS IRRI. DE C.R. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONST NOTA FISCAL N§001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2003 | 1087.45 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000901, 000902 E 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2003 | 1050.00 | 00004777118479 | MARIA ALBANEIDE DE FREITAS LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2003 | 200.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXERCIDOS DE INSTRUTORA NA JERNADA AMPLIADA DO PETI: ENSINANDO TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000417 | 17/02/2003 | 8000.00 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | CORRESPONDETE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MEIO-FIO E LINHA DAGUA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000533. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2003 | 250.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VIAGES AOS SITIOS: PILOES, HEMAS, POCO DA CRUZ, CONDUZINDO MAT.ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA, PARTICIPANTES: MARIA MARLUCE G. DANTAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JAN/FEV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2003 | 60.00 | 00072721081420 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2003 | 4.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL.446-1043, PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2003 | 240.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18,20 E 21/01/2003, PARA PARTICIPAR DE REUNICAO SOBRE NOVAS DIRETRIZES DO TRABALHO EDUCACIONAL PARA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2003 | 36.78 | 41550112001922 | GUANABARA-EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO A FUNCIONARIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CUPOM DE PASSAGEM N§963140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2003 | 273.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2003 | 80.00 | 00087304830425 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 17/02/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNICAO NO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO, REFERENTE AS NOVAS MEDIDAS ADOTADAS P/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2003 | 80.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17/02/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AS NOVAS MEDIDAS ADOTADA P/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2003 | 195.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA E 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, TODAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2003 | 1144.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2003 | 448.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 64 VIAGENS PARA BUSCAR E DEIXAR O PACIENTE SR. JOAO MARTINS DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM O BACILO DE KOCH. VEICULO MOTO TITAL CG 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2003 | 500.00 | 02958093000197 | JOSENILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2003 | 145.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ, 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA E 01 VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS, TODAS CONDUZINDO PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE. VEICULO CHEVET PLACA KFT 6074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2003 | 35.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SR. FRANCISCO AMARAL, COM PROBLEMAS DE SAUDE. VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2003 | 80.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE S. MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA CLINICA MEDICA-PNEUMOLOGISTA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2003 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 17/02/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2003 | 30.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA BRASILUX, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§003743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2003 | 23.50 | 41550112001922 | GUANABARA- EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO A FUNCIONARIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA DE VOLTA A SAO JOSE DO B. DO CRUZ, A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME CUPOM N§541210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2003 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALTERNADOR DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2003 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA FR OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2003 | 100.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2003 | 40.00 | 00004290636446 | MARLI LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2003 | 30.00 | 00004352511471 | TATIANA REGES DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2003 | 40.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DIA 31/01/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2003 | 50.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2003 | 100.00 | 00075175983415 | NUBIA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2003 | 100.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2003 | 100.00 | 00005075231489 | HELENA MARIA SARAIVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RITA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2003 | 266.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2003 | 320.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS SERVICOS EXTRAS DE TRATOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2003 | 260.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2003 | 312.46 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS HORAS EXTRAS DE TRATOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2003 | 2912.46 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2003 | 90.08 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2003 | 276.16 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2003 | 266.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2003 | 251.85 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2003 | 251.85 | 99999999999999 | JOAO ESTERFESON SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2003 | 251.85 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2003 | 315.28 | 99999999999999 | EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2003 | 2066.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2003 | 292.60 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2003 | 377.77 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2003 | 532.00 | 99999999999999 | VALDEMIR DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2003 | 290.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2003 | 246.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, MAIS SALUBRIADE DE COVEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2003 | 1064.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2003 | 120.00 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON D. SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO AGENTE DE SAUDE DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2003 | 2151.85 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2003 | 123.86 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2003 | 50.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2003 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2003 | 80.00 | 00003943643417 | GERALDO CRISOSTOMO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2003 | 892.80 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00063 E 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2003 | 615.19 | 09205543000110 | CASA BANDEIRA TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, COMO TECIDOS E TOALHAS, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§007619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2003 | 1006.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE UMA CAIXA DE DIRECAO DO TRATOR 6.600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA MAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2003 | 378.15 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2003 | 345.00 | 00051207621404 | LORENCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 23(VINTE E TRES) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2003 | 1050.00 | 00004777118479 | MARIA ALBANEIDE DE FREITAS LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 400 UNIDADES, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2003 | 1175.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2003 | 195.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 13(TREZE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2003 | 85.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 05(CINCO) DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. JOAQUIM DE OLIVEIRA, COMO FORME DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | EDIVAN BERNARDINO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO FRETE CONDUZINDO MUDANCA DA S¦ MARIA ISABEL DE OLIVEIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA, VEICULO D-20, PLACA JLY 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2003 | 100.00 | 00001386661481 | JOSE SARAIVA DE AZEVEDO NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Combate a Pobreza e a Calamidades | Programa de Apoio as Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2003 | 170.00 | 00087347377404 | FRANCISCO JOSE FERNANDES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGRICULTORES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2003 | 60.00 | 00081347170472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE A SAO BENTO, CONDUZINDO PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA PASTORAL DA FAMILIA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2003 | 419.65 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§165327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2003 | 303.35 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§165328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2003 | 412.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPUTACAO, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2003 | 50.00 | 03613359000122 | COM. NOVA JERUZALEM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO MOQ 2053 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2003 | 257.52 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§057079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2003 | 90.30 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2053, PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS N§014721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2003 | 67.60 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ 2053, PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§014721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2003 | 69.00 | 08931057000116 | EMBAPLASTICOS COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2003 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2002. COM O SEC. DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A AGUA E O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2003 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2002, CONDUZINDO A PREFEITA E OUTROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2003 | 80.00 | 00002131921446 | MANUEL GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30/12/2002, CONDUZINDO A PREFEITA PARA ASSINAR CONVENIO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2003 | 80.00 | 00002131921446 | MANUEL GARCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/12/2002, CONDUZINDO A PREFEITA E OUTROS PARA RESOLVEREM ASSUNDOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2003 | 5405.00 | 08708133000129 | GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR: LIVRO ATLAS ESCOLAR DA PARAIBA, ESPACO GEO-HISTORICO E CULTURAL E CADERNOS PERSO. PEQ. E GRAN. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.N.F.N§033299 E 033300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2003 | 250.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLECAO ESCOLAR DIDATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§16635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2003 | 289.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS IRRI. DE C.R. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2003 | 191.85 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. CONFORME CONSTA COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE N§0027, 0029 E 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2003 | 30.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. JOAO MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2003 | 1605.00 | 00860626000178 | ALVECAR J.M. VEICULOS,PECAS,SERVICOS E ACESSO.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA QUE PRESTA SERVICOS EM SAO JOSE DO B. DO CRUZ. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2003 | 1812.86 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2003 | 1154.04 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2003 | 100.00 | 00075943247491 | ROBERTA FERREIRA DE CASTRO FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2003 | 1082.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS, PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO, CATALIZADOR, VEICULO IPANEMA, PLACA MNX 0579, PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2003 | 1813.64 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001187, 001188, 001189, 001190 E 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2003 | 120.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2003 | 20.00 | 03696312000170 | JR PLACA - EDIVALDO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DUAS) PLACAS BRANCA, DESTINADAS AO VEICULO S-10 MOH 1587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2003 | 12.00 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) JOELHOS DA CAPOTA DO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N§003012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2003 | 2331.32 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2003 | 265.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS, PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DO ALTERNADOR, SUBST. DA BAND. ESQ. E ETC, DESTINADOS AO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2003 | 4081.19 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS, PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, BATEDOR BANDEJA; POLIA;LANTERNA;BANDEJA ESQUERDA; BARRA CENTRAL E ECT. DESTINADAS AO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONF. CON. N. FIS. N§000289 E 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2003 | 386.30 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACOES E CARIMBOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2003 | 100.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) COLECAO DE TITULO COLECAO CHAPEUZINHO VERMELHO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§16660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2003 | 5628.19 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, GASOLINA COMUM, NOTA FISCAL N§000137 E OLEO DIESEL NOTA FISCAL N§000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2003 | 957.75 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR DA AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2003 | 250.00 | 01567079000108 | S. & A. REPRESENTACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA TELEFONICO DA PREFEITURA DE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2003 | 115.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2003 | 3359.58 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2003 | 800.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2003 | 50.00 | 02595854000193 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORIAIS, SENDO: AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 100.00 | 00065549716453 | AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2003 | 4500.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DO P. S. F. DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2003 | 1950.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVICOS DE MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2003 | 330.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUCARA MAIA SALDANHA SARAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA NETA, POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE, PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2003 | 1083.33 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO P.S.F. NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2003 | 416.67 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2003 | 240.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO 06(SEIS) VIAGENS COM O NUMERARIO PARA O PAGAMENTO DO INSS NOS CORREIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. VEICULO PASSAT, PLACA MMX 0509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BROZEADO MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 2300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 1400.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2003 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60% MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2003 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2003 | 36.40 | 34028316366868 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE CORRESPONDENCIA PROVENIENTE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2003 | 880.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, COMO SENDO: ESCOLA EM ACAO 1¦ SERIE, CDTECA E ETC, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§16683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNY 6584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE -ME | AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNY 6584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULTI SERVICOS, ASSESSO. ET INFOR. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2003 | 402.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO | A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2003 | 14789.00 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE MONOFASICA, COM INSTALACAO DE 10 KVA, PARA ATENDER AO SITIO MUCAMBU NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2003 | 175.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR COM ATUACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2003 | 100.00 | 00009077618449 | JAMILSOM VIEIRA | AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2003 | 300.00 | 00085460834449 | CILAS OLIMPIO MAIA | AOS SERVICOS DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2003 | 100.00 | 00004158083400 | ARTEFIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO A. DE FREITAS FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2003 | 221.00 | 00012345678909 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E COLOCACAO DA CERCA DE PRE-MOLDADOS QUE LIMITA O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2003 | 15.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | A 02(DOIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2003 | 150.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2003 | 98.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DE VEICULOS E BORRACHEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2003 | 150.00 | 00010608982415 | RUMAO LUIZ DE LIMA | A 20(VINTE) DIAS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2003 | 200.00 | 00080515371491 | MARLUCE DE SOUSA | AOS SERVICOS DE GARI, COMFORME CONTRATO, TENDO VIGENCIA DE 06(SEIS) MESES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2003 | 150.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2003 | 150.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2003 | 150.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2003 | 150.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2003 | 142.50 | 00012345678909 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2003 | 75.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE A.S.G., NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2003 | 150.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2003 | 50.00 | 00005675699422 | FABRICIO DA CRUZ ROCHA | A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2003 | 30.00 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: UMA VIAGEM CONDUZINDO A MUDANCA DO SR. NEGO DE TENENTE, DO SITIO EXTREMAS A BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2003 | 51.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | A 03(TRES) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA PAULINA DOS SANTOS, LOCALIZADA A RUA 19 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2003 | 80.00 | 00004935115475 | FRANCISCO DANTAS | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2003 | 80.00 | 00090407210415 | JOSIMAR DAMIAO DA SILVA SANTOS | A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2003 | 170.00 | 00003609053402 | MIGUEL MARTINS DE ARAUJO | A 10(DEZ) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOAO MARTINS SOBRINHO, SITIO OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2003 | 255.00 | 00012345678909 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | A 15(QUINZE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2003 | 97.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2003 | 200.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIAS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2003 | 200.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2003 | 170.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 10(DEZ) DIAS DE PEDREIRO COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL NAS RESIDENCIAS DE: VERONICA SARAIVA D. DE RESENDES E DO SR. GERALDO SARAIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS DIARIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2003 | 100.00 | 00067548865449 | JOSE OLIVEIRA | A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2003 | 72.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2003 | 129.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 215 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2003 | 42.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVACOES EM PECAS CIRURGICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2003 | 30.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2003 | 30.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2003 | 40.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1012, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2003 | 30.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2003 | 325.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELECOMUNICACOES, TELEFONE 446-1009, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2003 | 40.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 03/02/2003, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE. A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2003 | 40.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 30/01/2003, CONDUZINDO O SECRETARIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2003 | 40.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 05 DE MARCO DE 2003, CONDUZINDO O PACIENTE JONHSON BRITO COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2003 | 150.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G., NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2003 | 25.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SIA PAB, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2003 | 76.00 | 00001066444404 | DEIZINETE BRITO DA SILVA | A DOACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2003 | 218.50 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2003 | 218.50 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2003 | 30.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2003 | 360.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TELEFONE 443-2561, PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2003 | 130.00 | 00020662440404 | DEUZIRAN VIDAL DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2003 | 70.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2003 | 200.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE POMBAL DIA 13/02, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DIAS 19/24 E 25/02/2003, JUNTO AO CONTADOR EM CATOLE DO ROCHA, NOVA RESOLU. DO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2003 | 200.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2003 | 168.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TELEFONE 446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2003 | 182.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TELEFONE 446-1007, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | EDNARDE ALMEIDA DE MORAIS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2003 | 235.20 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONFECCAO DE UM PORTAO E UMA PORTA DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitaliz do Ensino Fundamental | Desenv das Ativ Curriculares de Ens Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2003 | 20.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM AO SITIO PILOES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2003 | 104.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TELEFONE 446-1043, PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2003 | 26.60 | 34028316372752 | CET - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TIPO SEDEX, SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2003 | 40.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2003 | 80.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDEDE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS CONCLUINTES NO DIA 09/01/2003 E RETORNANDO DIA 12/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2003 | 680.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2003 | 340.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E CONCERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2003 | 340.00 | 00060769912400 | ANTONIO SARAIVA NETO | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2003 | 1410.20 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00027 E 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2003 | 12.00 | 04634310000119 | LOGAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MOS 0250, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N§000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 09(NOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, VEICULO MOTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2003 | 140.00 | 00052398579468 | GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | A 01(UM) EXAME MEDICO CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2003 | 665.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 19(DEZENOVE) VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, VEICULO CHEVET PLACA MMT 0053, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2003 | 150.00 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2003 | 1122.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS DE SAO JOSE DO B. CRUZ, PAPAGAIO, FECHADO, PANATI E BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO ESTUDANTES, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2003 | 35.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA DE AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: VIAGEM COMDUZINDO TIME DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO JOSE PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO SITIO BATALHA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2003 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA DE AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CURSANDO CURSO SUPERIOR NA UVA, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2003 | 1300.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA | A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY E SALAO, DESTINADAS AOS ATLETAS DAS ESCOLAS E PRATICANTES DE ESPORTE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2003 | 25.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA RADIO COMUNITARIA SARAIVA LEAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2003 | 764.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A LIMPESA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N§00532, 00533, 00551 E 00552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2003 | 775.60 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A LIMPESA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2003 | 28.00 | 34028316365977 | ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TIPO SEDEX PROVENIENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2003 | 35.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, A SERVICO DA SECRETARIA. VEICULO CHEVET, PLACA MMT 0053, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2003 | 8.78 | 33066408080550 | BANCO REAL | AO PAGAMENTO DE TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERVICOS, ASSE. ET INFORMATICA LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2003 | 87.23 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§057403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2003 | 1255.00 | 00068992106491 | LUIZ MARIO SARAIVA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS SEGUINTES COMUNIDADES, MATINHA, OLHO DAGUA, BOM RECREIO, POCO DA CRUZ, MALHADA DA AREIA, PANATI, ALELUIA, RETIRO E MORORO. VEICULO CAMI.GM, P. BWS1888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2003 | 971.23 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00024 E 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2003 | 1302.70 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2003 | 51.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | A 03(TRES) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. PLACIDO SARAIVA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE IGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2003 | 1823.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTO DE IGIENE, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001060 E 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2003 | 18423.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2003 | 87.70 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2003 | 684.70 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000019 E 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2003 | 50.00 | 00035755075468 | MARIA FILADELFIA SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM AO SITIO PANATI E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO SAVEIRO PLACA KIY 2667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2003 | 1104.46 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATO DE BORRACHA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, SENDO:CHAVE AJUSTAVEL 62-10,MACACO JACARE 2T LONGO E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§24536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2003 | 71.75 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FPRNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2003 | 770.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2003 | 1650.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 06(SEIS) PROTESE DUPLA TOTAL E 01(UMA) PARCIAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO: SEVERINA ANA DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2003 | 140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2003 | 120.00 | 03784680000501 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | AO PAGAMENTO DO CURSO DE INJECAO ELETRONICA, MINISTRADO PELO SENAI - CAICO-RN, DESTINADO AO PARTICIPANTE SR. ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2003 | 70.00 | 00005125566446 | CREUSA VIEIRA DE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2003 | 80.00 | 00004400456498 | GECILDO SARAIVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2003 | 70.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PESSOAS PARA RESOLVEREM PROBLEMAS JUNTO AO CARTORIO CIVIL, VEICULO CHEVET, PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2003 | 332.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2003 | 30.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM DO PANATI A SAO JOSE, CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2003 | 245.00 | 01567079000108 | S. & A. REPRESENTACAO LTDA | AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM RAMAL TELEFONICO EXTERNO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE E CONCERTO NOS RAMAIS EXTERNOS 21 E 29, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2003 | 157.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2003 | 1925.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE 55(CINQUENTA E CINCO) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS A R$ 35,00(TRINTA E CINCO) HORA, EM CORTE DE TERRAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2003 | 227.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2003 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2003 | 27.60 | 34028316366868 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA POSTAL PROVENIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAIS AULA DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUZA DINIZ | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO UNO MILLE 1.0, PLACA MNY 0448, ANO 2000, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2003 | 12.00 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE 01(UMA) FITA DECORATIVA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2003 | 23.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N§007483 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2003 | 40.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL DE SAO JOSE COM DESTINO AO SITIO BATALHA MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS, VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2003 | 65.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MATERIAL ESCOLAR COM DESTINO AS ESCOLAS DOS SITIOS: PILOES, PANATI, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2003 | 35.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES COM ITINERARIOS: SAO JOSE, MALHADA DA AREIA, FECHADO E PANATI, VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2003 | 771.90 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62KM, VEICULO C-10, PLACA JUA 1476, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2003 | 340.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2003 | 1386.93 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19 VIAGENS TURNO MANHA, SITIOS OLHO DAGUA E CASCALHO 33KM E 18 VIAGENS TURNO TARDE, SITIOS OLHO DAGUA, CRAUNAS, UTINGA E ESPERAS 58KM. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2003 | 1356.22 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19 VIAGENS TURNO MANHA COM ITINERARIO: PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO , BESTA BRAVA, ARAPUA E MATINHA, TOTALIZANDO 86KM, VEICULO CAMINHONETA C-10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2003 | 875.60 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A LIMPESA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2003 | 431.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TELEFONE 446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2003 | 2100.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | A 60(SESSENTA) HORAS DE SERVICOS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR, A R$ 35,OO HORA TRABALHADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2003 | 1208.90 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., NO DIA 12/03/03, PEGAR O PACIENTE SR. JHOSON DE BRITO, POR O MESMO ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2003 | 40.00 | 35661073000109 | COML. DEDE DIESEL LTDA | AOS SERVICOS DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA COM REGULAGEM DO CONTROLE DA MARCHA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2003 | 528.74 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2003 | 100.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2003 | 409.50 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2003 | 941.85 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL AVULSA N§407510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2003 | 45.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO COM DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2003 | 168.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP/13KG, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2003 | 140.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP/13GK, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2003 | 4725.00 | 00043053491400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DUTRA | AOS SERVICOS DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM CORTE DE TERRAS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO NAS COMUNIDADES DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2003 | 280.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP/13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILD MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTE E LIVROS NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2003 | 1547.12 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19 VIAGENS TURNO MANHA ITINERARIO: EMAS, ENCOSTA E PAPAGAIO 64KM. 18 VIAGENS TURNO TARDE COM ITINERARIOS: SANTO ANTONIO E BAIAO 36KM. VEICULO C-10,PLACA MIV 3575.MES 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2003 | 300.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | A AQUISICAO DE UM GELAGUA COR BRANCA, DESTINADO AO GALPAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2003 | 8000.00 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COM. E REP. LTDA | AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MEIO FIO E LINHA DAGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2003 | 80.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 19/02/2003, PARA PARTICIPAR DE QUESTOES RELATIVA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14/03/2003, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOTEL CAICARA SOBRE ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2003 | 175.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MUNICIPIO, SENDO: 05(CINCO) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | MARIA REGIANE DANTAS | AO PATROCINIO DE EVENTO CULTURAL, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, COM ANIMACAO DA BANDA ECLIPSE E PAULO CASSIANO, REALIZADO NO DIA 15/03/2003. EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2003 | 800.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2003 | 40.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AVALIACAO A IMUNIZACAO DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2003 | 100.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2003 | 160.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARINS DE SOUZA | A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE D E JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 10/02/2003 E NATAL DIAS 13 E 19/02/2003, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2003 | 40.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/02/2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA VEGA INDUSTRIA E COM. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2003 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21/03/2003, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2003 | 120.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOA CARENTE, SENDO: 01(UMA)A CIDADE DE CA ICO-RN E DUAS VIAGENS AO SITIO UTINGA COM A SR¦ BREGEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. VEICULO CHEVET PLACA KFT 6074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2003 | 1810.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2003 | 55.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO CHEVET PLACA KFT 6074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2003 | 235.00 | 00004912252450 | CARLOS ANTONIO DANTAS | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 47(QUARENTA E SETE) QUILOS DE QUEIJO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2003 | 100.00 | 00071478957468 | JOSE WILSON V. DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE 02(DUAS) LAVAGENS COM POLIMENTOS NO VEICULO S-10, PLACA MOH 1587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2003 | 160.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2003 | 766.07 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVA AOS DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2003 | 550.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES FILGUEIRAS FORTE - ME | A DOACAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2003 | 327.00 | 00003634173467 | SEVERINA ANA DE SOUZA FILHA | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1§ EUCARISTIA, REALIZADA NO DIA 12 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2003 | 136.00 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2003 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE MARCO DE 2003, CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2003 | 304.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE A 87 REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO UNIVERSITARIO DA UVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2003 | 248.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE 71 REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2003 | 1150.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2003 | 130.00 | 00005075233422 | MARIA GERALDA SARAIVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2003 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 13 E 26/02 E 09/03/2003, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. A SERVICO DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2003 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL - RN, CONDUZINDO O SR. APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2003 | 147.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE 42 REFEICOES DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2003 | 80.00 | 00076043134420 | SEBASTIAO DANTAS DE SOUZA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2003 | 100.00 | 00095404112468 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2003 | 250.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDES | AOS SERVICOS DE PINTURAS ORNAMENTAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2003 | 100.00 | 00003634501499 | VALNEI DANTAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE EMPREITA DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO POCO DA CRUZ AO SITIO CANADA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2003 | 100.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2003 | 282.00 | 09249475000352 | O REI DOS ESPORTE LTDA | A AQUISICAO DE 01(UMA) MAQUINA DE COSTURA GOLDEN BUTTERFLY COM BANCADA PARA DOAR AO PARTICIPANTE DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2003 | 1098.32 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2003 | 30.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 26 DE MARCO DE 2003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTACAO DE PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO CENSO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2003 | 290.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2003 | 665.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2003 | 246.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE COVEIRO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2003 | 633.31 | 99999999999999 | VALDEMIR DANTAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS FERIAS PROPORCIONAL, MAIS 13§ SALARIO PROPORCIONAL E UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2003 | 510.38 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFEFENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2003 | 150.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | A CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO PROJETO COOPERAR REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE 2003 NO AUDITORIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2003 | 1666.00 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2003 | 112.60 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2003 | 636.30 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLEYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2003 | 2198.00 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2003 | 5170.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2003 | 326.84 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2003 | 355.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2003 | 285.00 | 99999999999999 | ELIFRAN KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2003 | 285.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE HORA-AULA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2003 | 655.30 | 99999999999999 | JOAO ESTERFESON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2003 | 693.30 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2003 | 636.30 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR DO SERVIDOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | RAIMUNO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA ARAGAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2003 | 292.60 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2003 | 276.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS HORAS EXTRAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2003 | 266.00 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MARC0 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2003 | 465.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2003 | 292.60 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2003 | 80.00 | 00004935115475 | FRANCISCO DANTAS | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2003 | 80.00 | 00002244492494 | MARIA D CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIS 27 DE MARCO DE 2003, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA GESTORES DA ACAO SOCIAL REALIZADO NA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2003 | 70.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2003 | 3158.92 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2003 | 112.60 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2003 | 320.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SERVICOS EXTRA DE TRATORES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SERVICOS EXTRA DE TRATOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2003 | 260.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2003 | 268.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB | AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO MMO 4911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2003 | 175.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB | AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI MOF 0250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2003 | 711.77 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2003 | 293.23 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§058012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2003 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/03/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2003 | 1776.38 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRATOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000142 E 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2003 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000145. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2003 | 3491.93 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, IPANEMA E VERANEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2003 | 3741.27 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS, UNO E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000143 E 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2003 | 2376.64 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A DIESEL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2003 | 65.00 | 99999999999999 | JAILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE A HORA AULA TRABALHADA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2003 | 90.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE A HORA AULA TRABALHADA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2003 | 867.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000351. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2003 | 100.00 | 00011773120859 | ROMANO CAMPELLI | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2003 | 1216.67 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2003 | 1083.33 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROFVENIENTE DO PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2003 | 4500.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO P.S.F. DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2003 | 1950.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDI NUNES DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2003 | 11.00 | 34028316365977 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CORREIOS TIPO SEDEX DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2003 | 1400.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2003 | 348.00 | 04590965000132 | GRAFICA CRISTO REI | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2003 | 170.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2003 | 170.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2003 | 170.00 | 00010608982415 | RUMAO LUIZ DE LIMA | AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2003 | 170.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2003 | 100.00 | 00001905646445 | BENEDITO AFONSO FERREIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2003 | 93.00 | 00003632201439 | LINDAUCI SARAIVA DE ANDRADE DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ANIZIA DE SOUZA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERVICOS, ASSES. ET INFORMA. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO ABRIL/MAIO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2003 | 583.36 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AO PAGAMENTO EM DEBITO DA DIFERENCA CONTRATUAL DE SALARIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2003 | 150.00 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2003 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DE 27 A 30 DE MARCO DE 2003, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2003 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2003 | 150.00 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE LICENCA MATERNIDADE DA SEVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2003 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2003 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2003 | 909.00 | 00004777118479 | MARIA ALBANEIDE DE FREITAS LIMA ARAUJO | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2003 | 909.00 | 00004777118479 | MARIA ALBANEIDE DE FREITAS LIMA ARAUJO | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, TOTALIZANDO 450 UNIDADEDES, REFERENTE A QUARTA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2003 | 688.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE UMA CAIXA DIR. HID. SARINAL PERTENCENTE AO VEICULO S-10, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2003 | 80.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | AOS SERVICOS DE 08(OITO) LAVAGENS DE TERNOS DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2003 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE MERENDA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2003 | 750.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS COMPLEMENTO DO PSF MAIS DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2003 | 65.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE CONCERTOS DA BALANCA, VENTILADORES E DA FONTE DA IMPRESSORA, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2003 | 200.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PAPAGAIO, OLHO DAGUA, MORORO, ALELUIA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2003 | 1025.00 | 00000354244434 | DR. OSORIO ABATH | AOS SERVICOS MEDICOS DE EXAMES UROLOGICOS QUE SE REALIZARA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/04/2003 NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AOS SERVICOS PRESTADOS DE SIA PAB AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2003 | 50.00 | 35653898000181 | HOSPITAL TIAGO DIAS | A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO HOSPITAL TIAGO DIAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2003 | 220.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO EM UMA BOMBA DIR. HIR. DO TRATOR FORD 6.600. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2003 | 200.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 20,21,26 E 28/03/2003, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR AS MODIFICACOES DO PROGRAMA DA FOLHA E BALANCETE MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2003 | 326.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2003 | 348.75 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2003 | 427.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2003 | 100.00 | 00004533555446 | MARIA APARECIDA GUIMARAES PEREIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AOS SERVICOS DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, ENSINANDO TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2003 | 50.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO FUZIVEL 1H, 2H, 5H E 10H, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2003 | 35.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO CHEVET, PLACA MMT 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2003 | 10.12 | 33066408080550 | BANCO REAL | AO PAGAMENTO EM DEBITO CORRESPONDENTE A TAXA CHEQUE SUPEIOR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2003 | 160.00 | 00001187938459 | ANA CRISTINA LUCIO DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2003 | 80.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESOPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2003. PARA PARTICIPAR DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08/01/2003, TRANSPORTANDO A SR¦ JOSEFA DE OLIVEIRA NETA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2003 | 20.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 06/01/2003, TRANSPORTANDO O SR. VALDEMIR DANTAS JUNIOR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2003 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 18/12/2002, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO AGUIAR DANTAS, COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL -RN, NO DIA 14/12/02, TRANSPORTANDO O SR. VALDEMIR DANTAS JUNIOR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2003 | 20.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 10/12/2002, TRANSPORTANDO A SR¦ LUZIA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2003 | 595.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 17(DEZESSETE) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, VEICULO CHEVET, PLACA MMT 0053. REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2003 | 4.45 | 34028316366868 | ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AOS SERVICOS DE CORREIOS TIPO CARTA COMERCIAL COM AR, PROVENIENTE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2003 | 3846.06 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2003 | 1213.46 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17(DEZESSETE) VIAGENS TURNO MANHA.ITINERARIOS: MATINHA, ARAPUA, BESTAS BRAVAS, POCO DA CRUZ DE BAIXO, CANADA, PILOES DE BAIXO E PILOES DE CIMA, VEI. C-10, PL.MYV 3484,MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2003 | 120.00 | 00072721081420 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2003 | 390.00 | 00012345678909 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | AO CONVENIO N§02/2002, PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DA AGF, SENDO 13(TREZE) PROFESSORES CURSISTAS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO II, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2003 | 1284.01 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17(DEZESSETE) VIAGENS TURNO MANHA ITINERARIOS: OLHO DAGUA E CASCALHO E 17(DEZESSETE) TURNO TARDE, COM ITINERARIOS:OLHO DAGUA,CRAUNAS,UTINGA E ESPERAS.VEI.C-10 P/MYV 4177.MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2003 | 1195.20 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 18(DEZOITO) VIAGENS COM ITINERARIOS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, IDA E VOLTA TOTALIZANDO 80KM, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2003 | 35.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO UM TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO SITIO BATALHA, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2003 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTAO CURSANDO CURSO SUPERIOR NA UVA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2003 | 1411.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17(DEZESSETE) VIAGENS TURNO MANHA COM ITINERARIOS SITIO EMAS, ENCONSTAS E PAPAGAIO E 17(DEZESSETE) TURNO TARDE, SITIO SANTO ANTONIO E BAIAO, VEICULO C-10 PL/MIV 3575, MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2003 | 218.50 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA DENGE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2003 | 218.50 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2003 | 171.35 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§01012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2003 | 100.00 | 00003630258476 | EDIVAN SOARES DE BRITO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2003 | 100.00 | 10873362000140 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E LABORATORIO MEDICO | AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2003 | 411.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001229. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2003 | 50.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM AGRICULTORES DO SITIO OLHO DAGUA AO SITIO PANATI, PARA PARTICIPAREM DO 1§ DIA ESPECIAL DE OVINOCAPRINOCULTURA, REALIZADO DIA 14 DE MARCO/2003, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BROZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2003 | 60.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | AOS SERVICOS DE TORNO MECANICO DO PINO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FIASCAL DE SERVICOS N§001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2003 | 1338.80 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2003 | 200.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2003 | 140.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | AOS SERVICOS PRESTADOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2003 | 200.00 | 00080515371491 | MARLUCE DE SOUSA | AOS SERVICOS DE GARI, CONFORME CONTRATO, TENDO VIGENCIA DE 06(SEIS) MESES. REERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2003 | 200.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DE VEICULOS E BORRACHEIRO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2003 | 200.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORAIA DE 8:00 HORAS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2003 | 80.00 | 00000778601447 | JOSE SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2003 | 200.00 | 00004822045404 | CELIA MARIA SARAIVA DA SILVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 8:00 HORAS DIARIAS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2003 | 200.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 8:00 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2003 | 112.50 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOS PROVENIENTES DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2003 | 1329.50 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§167662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2003 | 100.00 | 00004865332472 | ARNALDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE 10 REFEICOES E 10 LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROFORMACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2003 | 30.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA ESCOLA ATIVA NO DIA 27 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2003 | 100.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | A 05(CINCO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONCERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2003 | 7.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE ELETRIFICACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA DE ELETRIFICACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2003 | 6.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 443-1043, PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/04/2003 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1043, PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2003 | 140.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | A 07(SETE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2003 | 717.12 | 00035755075468 | MARIA FILADELFIA SARAIVA LEAO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:09(NOVE) VIAGENS COM ITINERARIO SITIO PANATI, MALHADA DA AREIA E FECHADO, TURNO MANHA E TARDE, VEICULO SAVEIRO, PLACA KIY 2667. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/04/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PRF. JOAO ISMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMZ-7611. MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2003 | 40.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA COMUNIDADE BATALHA MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS - RN. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/04/2003 | 125.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 03(TRES) VIAGENS COM ITINERARIO SITIO MALHADA DA AREIA, FECHADO E PANATI E 01(UMA) VIAGEM COM ITINERARIO AOS SITIOS UTINGA, ESPERAS E CAICARA, VEI.C-10, PL/ JUA 1476.MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2003 | 959.76 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 18(DEZOITO) VIAGENS TURNO NOITE COM ITINERARIO: SAO JOSE A BREJO DO CRUA IDA, E BREJO DO CRUZ, MALHADA DA AREIA A SAO JOSE NA VOLTA, VEICULO C-10,PLACA JUA 1476. MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2003 | 115.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE AOS SITIOS PANATI, ESPERAS, OLHO DAGUA E POCO DA CRUZ, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FISCALIZAR AS ESCOLAS, VEICULO CHEVET, PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2003 | 79.68 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:01(UMA) VIAGEM TURNO MANHA E 01(UMA) TURNO TARDE, COM ITINERARIO FECHADO, MALHADA DA AREIA E PANATI, VEICULO C-10, PLACA MNL 3086, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2003 | 251.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL- 443-2561, PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA 38¦. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2003 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO O NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2003 | 660.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2003 | 25.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE AO SITIO OLHO DAGUA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY, PLACA NX 1958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2003 | 55.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2003 | 50.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO AGRICULTORES DO SITIO OLHO DAGUA AO PANATI, PARA PARTICIPAREM DO 1§ DIA ESPECIAL DE OVINOCAPRINOLCULTURA REALIZADO DIA 14/03/2003, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2003 | 40.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE AO SITIO PANATI, CONDUZINDO AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DO 1§ DIA ESPECIAL DE OVINOCAPRINOCULTURA REALIZADO DIA 14 DE MARCO/2003, PROMOVIDO PELA SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/04/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL - INTERNET PROVIDER LTDA | AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ACESSO A INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | AO PAGAMENTO DE TARIFA AO ACESSO A INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/04/2003 | 138.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL. 446-1007, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2003 | 40.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DO SITIO PANATI A SAO JOSE A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2003 | 167.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2003 | 120.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2003 | 50.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2003 | 30.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO PILOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2003 | 30.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLAS DO SITIO OLHO DAGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2003 | 30.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO PAPAGAIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2003 | 30.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/04/2003 | 170.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | A 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2003 | 37.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL. 446-1012, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2003 | 171.53 | 33000118001221 | TELMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL. 446-1009, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2003 | 30.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2003 | 70.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2003 | 126.00 | 00003633486461 | MARINEZ CALISTA DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2003 | 105.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | AOS SERVICOS DE MARCENARIA NO CONCERTO DE CAMAS E PORTAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2003 | 442.60 | 02958093000197 | JOSENILMA DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2003 | 1817.66 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001196, 001197, 001198, 001199 E 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO PARA UTILIZACAO DE ALMOXARIFADO E OFICINAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2003 | 80.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/04/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA CASA DO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2003 | 163.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA SEDE DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/04/2003 | 50.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2003 | 100.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | A 05(CINCO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. ANTONIO SARAIVA DANTAS, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2003 | 100.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O CORPO DO SR. CHIQUINHO MARINHEIRO E 02(DUAS) VIAGENS DO SITIO OLHO DAGUA A SAO JOSE COM FAMILIARES PARA ASSISTIREM SEU SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2003 | 100.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENCO: 01 VIAGEM A CIDADE DE BELEM COM FAMILIARES DE JUNIOR DE SAMUEL PARA SEU SEPULTAMENTO E 01(UMA) VIAGEM A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS AO INSS, VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA | A 05(CINCO) DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO VIANA DA SILVA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2003 | 300.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | A 15(QUINZE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR¦. LENILDA BERNARDINO DE OLIVEIRA LOCALIZADO A RUA APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2003 | 582.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA -ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2003 | 170.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | A 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/04/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | A 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2003 | 160.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A 16(DEZESSEIS) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/04/2003 | 110.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | A 11(ONZE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2003 | 170.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2003 | 40.00 | 00035755075468 | MARIA FILADELFIA SARAIVA LEAO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: UMA VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO SAVEIRO, PLACA KIY 2667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2003 | 300.00 | 00085460834449 | CILAS OLIMPIO MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO DE POLICIA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2003 | 88.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2003 | 1740.00 | 02851578000187 | HUBERTO BENICIO MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E LINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000079 E 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2003 | 150.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2003 | 40.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO NO DIA 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2003 | 920.89 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNY 6584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§015312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2003 | 977.13 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNY 6584, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§015313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2003 | 400.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA SARAIVA LEAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2003 | 400.00 | 00060769912400 | ANTONIO SARAIVA NETO | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA LIMPEA E CONCERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA SARAIVA LEAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA LIMPESA E CONCERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELZIRA SARAIVA LEAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2003 | 85.80 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2003 | 1786.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001114 E 001115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2003 | 1150.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO TIPO GNATUS EQUIPO ARTUS C - GNATUS - LT, DESTINADO A SALA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§058445. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2003 | 30.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE PATOS DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2003, CONDUZINDO O SR. JOAO MARTINS DE ARAUJO PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 26/01/2003, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 12 DE JANEIRO DE 2003, CONDUZINDO O SR. MARIO SARAIVA LEAO FILHO COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL -RN DIA 29 DE JANEIRO DE 2003, CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2003 | 60.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARCO DE 2003, CONDUZINDO A SR¦ JOSEFA DE OLIVEIRA NETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2003 | 60.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2003, PARA PEGAR O SR. JOSE DE MARLUSIA, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2003 | 60.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE MARCO DE 2003, CONDUZINDO O SR. FRANCISCO AGUIAR DANTAS PARA RETORNO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE MARCO DE 2003, CONDUZINDO A SR¦ ZULMIRA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CONHECIDO COMO JOHNSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2003, CONDUZINDO O SR. VALDEMIR DANTAS JUNIOR PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2003 | 60.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2003, CONDUZINDO A SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA NETA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2003 | 60.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2003, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2003 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2003 | 1.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2003 | 54.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO DE DEVOLUCAO DE CHEQUES CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2003 | 1440.00 | 00643567000186 | R.ERNESTO DA SILVA | A AQUISICAO DE 24 COLETORAS DE LIXO:12(DOZE) TIPO FUNIL E 12(DOZE) TIPO TAMBOR, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2003 | 225.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2003 | 160.20 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 267 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2003, CONDUZINDO A SR¦MARIA NILZETE G. DA COSTA, PARA ASSISTIR SEPULTAMENTO DE MEMBRO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atender Desp Funararias ou Atrav Aj Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2003 | 650.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES FILGUEIRAS FORTE -ME | AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2003 | 16823.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2003 | 240.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 90/90-18, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2003 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2003 | 9.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO DE DEVOLUCAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2003 | 4700.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PENUS 184/34 DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2003 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NOS PACINETES FELIPE ARAUJO SARAIVA E WESLEY DAVID DANTAS SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2003 | 317.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IPANEMA GL PLACA MMX 0579, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2003 | 1493.30 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DEST+ MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2003 | 2600.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | AO FORNECIMENTOS DE PNEUS TIPO 205/75 R15, 175/70 R13, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2003 | 441.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2003 | 87.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE -ME | AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2003 | 451.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI E UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2003 | 2500.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 01(UMA) PRACA PUBLICA DENOMINADA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO, LOCALIZADA NA SAIDA PARA JARDIM DE PIRANHAS. PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2003 | 184.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR DE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2003 | 163.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LANTERNAGEM DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2003 | 1187.55 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SAO JOSE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2003 | 457.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COMER. DE VIDROS E ACES. P/ VEI. LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§2986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2003 | 487.95 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000554 E 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2003 | 150.00 | 00005309606483 | RITA DE CASSIA BATISTA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2003 | 1255.00 | 00068992106491 | LUIZ MARIO SARAIVA FERNANDES | AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATINHA, OLHO DAGUA, BOM RECREIO, POCO DA CRUZ, MALHADA DA AREIA, PANATI , ALELUIA, RETIRO E MORORO. VEICULO CHEV.GM-PIPA,PLACA BWS 1888.MARCO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2003 | 11.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2003 | 35.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N001236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2003 | 3668.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2003 | 427.50 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§168155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE A.S.G. NA CASA DA POLICIA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2003 | 1468.16 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA DA TARIFA DE ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2003 | 507.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2003 | 375.00 | 00009077618449 | JANILSOM VIEIRA | AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO URBANA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 09(NOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA, A SERVICO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2003 | 15.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2003 | 150.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS COM DESPESAS CARTORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2003 | 155.00 | 00003632560404 | MARIA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE:DAMIANA SANTOS DE SOUZA, JOSE SANTOS DE SOUZA E MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA, TODAS ATRAVES DE PROCESSO ADVOCATICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2003 | 150.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE: FRANCISCO RAMALHO DE OLIVEIRA E JOAO PAULO SANTOS DE SOUZA. ATRAVES DE PROCESSO ADVOCATICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUZA DINIZ | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO UNO MILLE EX 1.0 4P. PLACA MNY 0448-PB ANO 2000. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2003 | 225.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 15 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2003 | 199.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2003 | 280.00 | 00012345678909 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AOS SERVICOS XEROGRAFICOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2003 | 106.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2003 | 140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2003 | 192.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO FUNDO ESPEDICAL DO PETROLEO. REFERENTE A COTA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2003 | 150.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2003 | 150.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2003 | 142.00 | 05197782000114 | MARGARIDA DE A. MEDEIROS - ME | AOS SERVICOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2003 | 340.00 | 35504364000193 | DIVANIZ S. DE ALMEIDA | AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2003 | 238.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2003 | 300.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AQUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2003 | 227.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2003 | 114.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2003 | 9.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§003535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2003 | 32.94 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2003 | 122.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2003 | 420.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2003 | 4072.52 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2003 | 135.12 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO CURSO UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2003 | 2799.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA SARAIVA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FATIMA MARIA SARAIVA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2003 | 6079.20 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2003 | 416.62 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2003 | 319.20 | 99999999999999 | EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2003 | 316.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2003 | 638.40 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2003 | 757.76 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2003 | 478.80 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2003 | 7.56 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, CONFORME CONSTA EM BOLETO BANCARIO N§001005688A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2003 | 135.12 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2003 | 362.52 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2003 | 510.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS COMPLEMENTO DO PSF DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2003 | 690.02 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2003 | 600.00 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | AO FORNECIMENTO DE 24 BATAS HOSPITALARES DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00067 E 00068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2003 | 165.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICA DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§004462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2003 | 3900.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, SAVEIRO, IPANEMA E VERANEIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2003 | 10.00 | 34028316365977 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE SEDEX COM AR, DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2003 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2003 | 6289.62 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS S-10, KOMBIS, UNO, MOTOS E EUROVAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000151 E 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2003 | 342.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2003 | 672.63 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2003 | 10.00 | 00020350716404 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2003 | 1207.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000150 E 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2003 | 275.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2003 | 8.80 | 34028316365977 | ECT- EMPRE. BRASI. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE SEDEX COM AR, DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2003 | 137.00 | 08331670000100 | COOP. AGRI. MIS. DOS IRRI. DE CATOLE DO ROCHA LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO AGRICOLA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AO PAGAMENTO EM DEBITO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00022225072272 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | AO PATROCINIO A BANDA OS TRAQUINOS PARA REALIZACAO DE FESTA DANCANTE EM PRACA PUBLICA, DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2003 | 1216.67 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2003 | 1083.33 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2003 | 4500.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2003 | 1950.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2003 | 400.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2003 | 370.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2003 | 410.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2003 | 370.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2003 | 270.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2003 | 125.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2003 | 270.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2003 | 90.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | A 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G., LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2003 | 80.00 | 00004935115475 | FRANCISCO DANTAS | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2003 | 147.00 | 00003631504470 | JOAO SARAIVA DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ANA ANIZIA DE SOUZA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, ICMS, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atender Desp Funararias ou Atrav Aj Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2003 | 450.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA F. FILGUEIRAS FORTE | A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/05/2003 | 1750.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 01(UMA) PRACA PUBLICA, DENOMINADA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2003 | 170.00 | 09165515000116 | FRANCISCO PACIFICO DA SILVA | AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA DE LAVAGEM COM TROCA DE AUTOMATICO E JOGO DE VALVULA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2003 | 337.50 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2003 | 464.00 | 05131869000199 | VALQUIRIA SANTOS | A AQUISICAO DE CINQUENTA E OITO LIVROS DE DIVERSOS TEMAS CULTURAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2003 | 463.75 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO EFETUADO ATRAVES DE DOC DO BANCO DO BRASIL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2003 | 600.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ NO PORTAL PUBLICO(INTERNET). CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§1652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2003 | 218.50 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, AGENTE DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2003 | 1215.79 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001204, 001205, 001206 E 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2003 | 465.50 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2003 | 283.00 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE LICENCA MATERNIDADE DA SEVIDORA DO FUNDEF 60%, MAIS UM TERCO DE FERIAS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2003 | 694.70 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2003 | 2669.11 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2003 | 1510.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | A AQUISICAO DE 44 DICIONARIO EM INGLES, 192 LIVROS INFANTIS E 04 COLECOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA N.F. N§001054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2003 | 285.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2003 | 120.00 | 00002742031464 | GERMANO BRITO LIRA FELIPE | AOS SERVICOS DE CONCERTO DE UMA IMPRESSORA HP 610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2003 | 40.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO PAPGAIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2003 | 200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2003 | 218.50 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2003 | 30.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | AO EXAME DE UM RAIO-X, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENHORA FRANCISCA MARIA SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2003 | 352.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1009, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2003 | 37.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1012, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2003 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SR. FRANCISCA SARAIVA REGIS E CRINAURA CRISTIANE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2003 | 20.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM AO SITIO PILOES CONDUZINDO PESSOAS CARENTES QUE FIZERAM EXAMES BIOQUIMI NO CENTRO DE SAUDE. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL - INTERNET | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2003 | 258.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1007, PERTENCENTE A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERCICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS TURNO TARDE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO DA SECRETARIA. VEICULO CHEVET, PLACA MMT 0053. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2003 | 80.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01 VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS E 01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2003 | 262.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2003 | 254.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2003 | 483.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TEL 446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2003 | 195.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 443-2561 PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2003 | 110.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE SAO BENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, V/CHEVET P/MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2003 | 200.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 16,17,28 E 29/04/2003, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DO BALANCETE DE MARCO/2003 E DIA 09/04/2003 CAIXA, BOMBAL REF.A GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2003 | 1356.22 | 00012345678909 | JOSE CALISTO SOARES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19(DEZENOVE) VIAGENS TURNO MANHA COM ITINERARIO PARA OS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, ARAPUA E MATINHA. VEICULO C-10, P/MYV 3484.ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO NA CIDADE DE PATU-RN, VEICULOS MICROONIBUS, PLACA MMZ 7611, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | AOS SERVICOS DE LINPESA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA E DO SITIO ESPERAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO UNIVERSITARIO NA UVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2003 | 320.00 | 00060769912400 | ANTONIO SARAIVA NETO | A 16(DEZESSEIS) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPERAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2003 | 340.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | A 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E COMSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPERAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2003 | 1035.84 | 00035755075468 | MARIA FILADELFIA SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 13 VIAGENS TURNOS MANHA E TARDE, COM ITINERARIO SITIO PANATI, MALHADA DA AREIA E FECHADO, TOTALIZANDO 96 KM PERCORRIDOS. VEICULO SAVEURI, PLACA KIY 2667.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2003 | 823.36 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 16(DEZESSEIS) VIAGENS TURNO NOITE COM ITINERARIO SAO JOSE A BREJO DO CRUZ PASSANDO NA VOLTA PELO SITIO MALHADA DA AREIA, TOTAL 62KM. VEICULO C-10 P/JUA 1476.ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2003 | 239.04 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 03 VIAGENS TURNO MANHA E 02 VIAGENS TURNO TARDE, COM ITINERARIO SITIO PANATI, MALHADA DA AREIA E FECHADO, TOTAL DE 48 KM CADA VIAGEM. VEICULO C-10, P/JUA 1476, ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2003 | 20.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERCIVOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA, VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2003 | 595.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 17(DEZESSETE) VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES QUE LECIONAL NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE. TURNO MANHA. VEICULO CHEVET, PLACA MMT 0053. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2003 | 1411.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17 VIAGENS TURNO MANHA ITINERARIO: SITIO EMAS, ENCOSTAS E PAPAGAIO TOTAL 64KM E 17 VIAGENS TURNO TARDE SITIOS SANTO ANTONIO E BAIAO 36KM.V/C-10,P/MIV 3575.ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2003 | 1128.80 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17(DEZESSETE) VIAGENS, COM ITINERARIOS SAO JOSE, PAPAGAIO, FECHADO, PANATI E BREJO DO CRUZ, TOTAL IDA E VOLTA 80KM. V/C-10, P/MYV 2616, REFERENTE A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2003 | 300.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE QUE ESTAO CURSANDO CURSO SUPERIOR NA UVA.V/C-10,P/MYV 2616. ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2003 | 1284.01 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 17(DEZESSETE) VIAGENS TURNO MANHA SITIOS OLHO DAGUA E CASCALHO 33KM E 17 VIAGENS TURNO TARDE SITIO OLHO DAGUA,CRAUNAS,UTINGA E ESPERAS 58KM.V/C-10,P/MYV4177.ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2003 | 1.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO PAGAMENTO DE MULTA PELOS SERVICOS PAGOS EM ATRASO, CONFORME CONSTA FATURA N§001005964A. VEICULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2003 | 1.69 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO PAGAMENTO DE MULTA PELOS SERVICOS PAGOS EM ATRASO, CONFORME CONSTA FATURA N§001005965A. VEICULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2003 | 492.90 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2003 | 16823.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2003 | 4.40 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS POSTAIS, TIPO AR,PROVENIENTE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2003 | 60.00 | 00005322806440 | MARIA KARLA SARAIVA SOARES | AOS SERVICOS DE A.S.G. NA CRECHE SAO JOSE, EM SUBSTITUICAO AS FUNCIONARIAS QUE SE ENCONTRAVAM COM CONJUNTIVITE, REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2003 | 80.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | A 04(QUATRO) DIAS DE LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2003 | 100.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | A 05(CINCO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA GERALDA SARAIVA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2003 | 35.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE A CIDADE DE JANDUI-RN, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RITA BRAGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXERCIDO DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2003 | 200.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE A.S.G. NA CRECHE SAO JOSE, EM SUBSTITUICAO A EDINETE KALINE SARAIVA DA SILVA, POR A MESMA ESTA DE LICENCA GESTANTE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARCO A 18 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2003 | 71.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 446-1043 PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. NO PROGRAMA AMPLIADO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS ERVICOS DE A.S.G. NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2003 | 130.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE POMBAL CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL E 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO A SEC.DE ACAO SOCIAL TODAS A SEVICO DO MUNICIPIO.V/CHEVT P/MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2003 | 84.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA) LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2003 | 195.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO) LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2003 | 80.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS PESSOAIS. VEICULO C-10, PLACA MYV 417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2003 | 200.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE GRINALDO SARAIVA | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2003 | 170.00 | 00010608982415 | RUMAO LUIZ DE LIMA | A 17(DEZESSETE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | A 05(CINCO) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2003 | 106.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO DAS MOTAS DO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2003 | 200.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2003 | 140.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A 14(QUATORZE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARLUCE DE SOUSA | AOS SERVICOS DE GARI, CONFORME CONTRATO, TENDO VIGENCIA POR SEIS MESES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | A 05(CINCO) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. NA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS E BORRACHARIA NOS VEICULOS OFICIAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2003 | 200.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2003 | 80.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS A JARDIM DE PIRANHAS-RN, PEGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2003 | 80.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575. ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2003 | 1750.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 01(UMA) PRACA PUBLICA, DENOMINADA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2003 | 1572.35 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00030, 00032 E 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2003 | 426.03 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI STANDARD 1.6 MI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2003 | 1304.90 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00029 E 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO UNO MILLER 1.0 4P, PLACA MNY 0448-PB, ANO 2000, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2003 | 5244.09 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | A REPOSICAO DE PECAS TIPO: BATEDOR AMORT. DIANTEIRO, ENG.DE 2¦ 93.366610,CONE ARVORE,EIXO BENOLISE E OUTRAS, DESTINADAS AO VEICULO S-10 MOH 1587, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA N.F.N§001992 E 001993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2003 | 905.00 | 35490648000178 | PESAUTO- PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AOS SERVICOS DE CAICHA DE MARCHA, DIFERENCIAL, ALINHAMENTO E CASTER. DESTINADOS AO VEICULO S-10 MOH-1587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2003 | 1874.97 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTO LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO, PINO DE FREIO, AMORTECEDOR DE DIRECAO, BOMBA DE COMBISTIVEL, CABO DE VELA E OUTROS, DESINADOS AO VEICULO KOMBI MOS-0250, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.NOTA FISCAL N§001995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2003 | 241.20 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AUTO, TIPO: OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO LUB. DESTIANDO AO VEICULO S-10 MOH 1587, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0020121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2003 | 118.80 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | AOS SERVICOS EXECUTADO NO VEICULO S-10 PLACA MOH 1587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0020121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2003 | 80.00 | 04618224000112 | J. BERNARDO FILHO | AOS SERVICOS DE MONTAGEM EM FITA DE VIDEO(VHS) DO 1§ DIA ESPECIAL DA OVINOCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2003 | 316.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IPANEMA GL PLACA MMX 0579, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2003 | 1337.63 | 35490648000178 | PESAUTO- PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: PLATO, DISCO DE EMBREAGEM, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BATERIA E OUTRAS, DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA(AMBULACIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2003 | 540.00 | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS PARA AUTO LTDA | AOS SERVICOS DE REVISAO MECANICA E ELETRICA, DESTINADA AO VEICULO IPANEMA(AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2003 | 649.55 | 02958095000186 | DAIMLER MAIA NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2003 | 191.85 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | AO PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2003 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2003 | 9.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE SEM FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2003 | 560.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 16(DEZESSEIS) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL COM OBJETIVO DE RECADASTRAMENTO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2003 | 15.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM AO SITIO PANATI CONDUZINDOFUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL COM OBJETIVO DE RECADASTRAMENTO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2003 | 270.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS. REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2003 | 245.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AOS SERVICOS EXECUTADO NO VEICULO KOMBI MOS 0250, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS N§015702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2003 | 1086.30 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AUTO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MOS 0250, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§015703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2003 | 78.00 | 00003629697445 | ANTONIO GIRLANDIO SARAIVA GOMES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO 09(NOVE) VIAGENS CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICO DO MUNICIPIO SR. HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2003 | 40.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CADRASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2003 | 160.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2003, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIACAO DO PETI E PROJETOS DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2003 | 354.00 | 00012345678909 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, PLASTIFICACAO E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2003 | 382.75 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AUTO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§015721. VEICULO MOQ 2053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2003 | 311.15 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) MOQ 2053, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS N§015722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2003 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2003 | 9.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2003 | 100.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2003 | 1280.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2003 | 495.00 | 04953277000190 | CARNEIRINHO ESPORTIVO- W. MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: LUVAS, CHUTEIRAS E BOLAS, DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2003 | 1370.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0001393 E 0001395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2003 | 373.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§059561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2003 | 588.92 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§01028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2003 | 4.90 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFA POSTAL COM AR. PROVENIENTE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO FUNDO ESPEDICAL DO PETROLEO. REFERENTE A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2003 | 70.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO EVANGELICOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO RELIGIOSO. VEICULO C-10, PLACA MNL-3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2003 | 65.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRILHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADO A DOCUMENTOS NO FORUM DA 38¦ ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2003 | 200.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | AOS SERVICOS DE FILMAGENS DA PECA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 19 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2003 | 240.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE A.S.G. NA CRECHE SAO JOSE, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDINETE KALLINY SARAIVA DA SILVA, POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE LICENCA GESTANTE. PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2003 | 100.00 | 00002031217402 | JOSE DINIZ DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2003 | 200.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2003 NAS FESTIVIDADES DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2003 | 1588.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA DA TARIFA DE ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2003 | 150.00 | 00007883536400 | EUCLIDES TAVARES DE BRITO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2003 | 100.00 | 00044931905404 | GEORGINA ARAUJO DE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2003 | 1203.51 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00069 E 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2003 | 175.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2003 | 60.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2003 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS COM O NUMERARIO DO PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT, PLACA MMX-0509. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2003 | 166.35 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2003 | 154.38 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 03(TRES) VIAGENS TURNO NOITE COM ITINERARIO SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, NA VOLTA PASSANDO NA MALHADA DA AREIA, TOTAL 62 KM. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2003 | 120.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM TIMES DE FUTEBOL DE NOSSA CIDADE, DESTINADOS A CIDADE DE JARTIM DE PIRANHAS E AO SITIO BATALHA DO MESMO MUNICIPIO. VEICULO C-10, PLACA MNL-3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2003 | 79.68 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:01 VIAGEM TURNO MANHA E 01 VIAGEM TURNO TARDE, ITINERARIO PANATI, MALHADA DA AREIA E FECHADO TOTALIZANDO UM 48 KM. VEICULO C-10, PLACA MNL-3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2003 | 199.20 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS COM ITINERARIO DE SAO JOSE AOS SITIOS ESPERAS E BOM SUCESSO, TOTALIZANDO IDA E VOLTA 60KM, VEICULO C-10, PLACA MNL-3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2003 | 175.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 05(CINCO) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2003 | 142.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2003 | 312.60 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2003 | 40.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM INSCRICAO PARA CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2003 | 1200.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | A AQUISICAO DE 120 MUDAS DE FIGOS, DESTINADAS A ARBORIZACAO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§457414. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2003 | 293.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTO MNL 7643, TIPO: ROLAMENTO, COMANDO, PISTAO, VALVULA, EMGRENAGEM E OUTRAS. LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000006,0007 E 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2003 | 300.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GELAGUA GNC 220V, BRANCO, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002116. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2003 | 80.00 | 00013248588420 | CLINICA MEDICA PNEUMOLOGISTA | A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2003 | 113.00 | 00003633486461 | MARINES CALISTA DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS COMPLEMENTO DO PSF DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2003 | 2010.00 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2003 | 123.86 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2003 | 2394.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2003 | 205.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AOS SERVICOS DE SIA PAB DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2003 | 255.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE STE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2003 | 302.76 | 02958093000197 | JOSENILMA DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2003 | 462.84 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2003 | 105.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2003 | 631.32 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2003 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 12,13 E 14/05/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2003 | 227.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2003 | 2878.20 | 99999999999999 | FATIMA MARIA SARAIVA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FATIMA MARIA SARAIVA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2003 | 6360.00 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2003 | 427.88 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2003 | 385.00 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2003 | 316.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2003 | 304.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2003 | 3532.12 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2003 | 101.34 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/05/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2003 | 504.94 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2003 | 312.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2003 | 595.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2003 | 319.20 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2003 | 100.00 | 00096713500463 | ZULMIRA PEREIRA DANTAS DOS SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2003 | 127.50 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2003 | 574.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA AGF DOS PROFESSORES CURSISTAS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO II, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2003 | 210.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2003 | 175.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2003 | 55.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE UMA PALESTRA REALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, SOBRE SANIDADE ANIMAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2003 | 87.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2003 | 300.00 | 00057209740406 | HERMANN DE FRANCA COSTA | A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA SENHORA MARIA ALVES DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2003 | 140.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | A 02(DUAS) CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A SR.¦ ANA DANTAS DE ARAUJO E AO SR. NEREU FERREIRA MOTTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2003 | 192.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2003 | 100.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2003 | 100.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | A FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DA ZONA URBANA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§449965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2003 | 60.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2003 | 80.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2003 | 333.89 | 70113683000179 | BRASMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 MOH 1587, ESPELHO RETROVISOR, ELEMENTO FILTRO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0160338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2003 | 90.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | AOS SERVICOS DESTINADO AO VEICULO S-10 MOH 1587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0160338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2003 | 3372.00 | 00791466000152 | ARCCUS COM. IMPORT. E REP. LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, TIPO: PAPEL OFICIO, FORMULARIO CONTINUO, CANETA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, COLA DE ISOPOR, PINCEL ATOMICO E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§007139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2003 | 4748.90 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: DUAS KOMBIS, DUAS MOTOS E UMA S-10, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N§000156 E 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2003 | 3115.70 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2003 | 1046.97 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2003 | 1500.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2003 | 240.00 | 00080515371491 | MARLUCE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2003 | 210.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | A 21(VINTE E UM) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2003 | 200.00 | 00010608982415 | RUMAO LUIZ DE LIMA | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2003, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2003 | 688.80 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2003 | 11.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A TARIFA DOS SERVICOS POSTAIS TIPO SEDEX COM AR, PELA POSTAGEM DO BALANCETE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AO PAGAMENTO EM DEBITO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2003 | 370.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2003 | 125.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2003 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2003 | 90.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DE FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2003 | 254.61 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE LICENCA GESTANTE DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2003 | 310.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TRABALHO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2003 | 550.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AOS SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MNY 6584, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS N§015981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2003 | 1240.70 | 10876480000102 | GIL BRAS NERI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, TIPO: ESPONJA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§171096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2003 | 423.30 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA, TIPO: ACUCAR, CAFE E AGUA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§171097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM 20/05/2003 QUE ATE ESTA DATA NAO FOI DEVOLVIDO A CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL S/A QUE ATE ESTA DATA NAO FOI ESTORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2003 | 74.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LIVROS, NA CIDADE DE CAICO-RN, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2003 | 81.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2003 | 89.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO AMBULANCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS RELATIVOS A MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA A PROJETO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2003 | 480.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS RELATIVO A MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER A PROJETO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2003 | 638.82 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRIANCAS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2003 | 499.60 | 00012345678909 | OTONI GOMES DE ANDRADE | A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2003 | 562.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR QUE ATUA EM SAO JOSE DO B. CRUZ, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2003 | 210.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | A 21(VINTE E UM) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2003 | 210.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS MECANICOS,BORRACHEIRO E LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS REALIZADO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2003 | 210.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | A 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2003 | 36.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2003 | 200.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A 20(VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | LUIZ JURANDIR DE MEDEIROS | AS DESPESAS COM ARBITRAGEM E INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AOS SERVICOS EXERCIDO DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, ENSINANDO TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2003 | 80.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | A 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. VALDEMAR BERNARDINO, LOCALIZADO A RUA JOAO D. DE OLIVEIRA, S/N, NESTA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2003 | 81.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2003 | 22.00 | 00003632201439 | LINDALCI SARAIVA DE ANDRADE DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2003 | 120.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 08 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2003 | 231.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 385 LITROS DE LEITE DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2003 | 219.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2003 | 57.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE LETRIFICACAO DO PREDIO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2003 | 187.90 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | AO FORNECIMENTO DE CESTAS ALIMENTICIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2003 | 750.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES) PROTESE DENTARIA DUPLA TOTAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2003 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DA RADIO FM 87,9 SARAIVA LEAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ITAMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU-RN. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2003 | 64.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1043, PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2003 | 255.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:17 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2003 | 279.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AOS PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2003 | 80.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE LETRIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2003 | 88.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2003 | 128.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AO SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2003 | 700.00 | 00012345678909 | GENEZIO ARAUJO DE SOUZA | AO SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 20(VINTE) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, VEICULO CHEVET MNT 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2003 | 35.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, VEICULO CHEVET PLACA MNT 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2003 | 350.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDES | AOS SERVICOS DE PINTURAS ORNAMENTAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALZIRA SARAIVA LEAO- SITIO PANATI, SEBASTIANA ANALIA DE LIMA- SITIO PAPAGAIO, MADRINA SANTANA- ESPERAS E MARCELINA SILVEIRA DE ALENCAR- PILOES.REF.A 2¦ E ULT.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2003 | 150.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | AOS SERVICOS DE 15 LAVAGENS DE TERNOS DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AOS SERVICOS DE TUTORA DO PRO-FORMACAO (PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2003 | 1604.46 | 00791466000152 | ARCCUS- COMERCIO IMPORTACOES E REPRESENTA. LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TIPO CATOLINA COMUM, PAPEL OFICIO, ESTENCIL A ALCOOL PAPEL CAMURCA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2003 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE DOENCAS ECZANTEMATICA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | A 04(QUATR0) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2003 | 36.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL.446-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2003 | 249.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2003 | 218.50 | 99999999999999 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2003 | 1495.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2003 | 210.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | A 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS DE A.S.G. N0 CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2003 | 1216.67 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2003 | 1104.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2003 | 158.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§060063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2003 | 191.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2003 | 200.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2003 | 118.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 443-2561, PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2003 | 180.00 | 00052509729420 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: UMA VIAGEM DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO GRUPO MUSICAL DE FLAUTISTAS DIA 29 DE ABRIL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. VEICULO BESTA PLACA MNL 7584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2003 | 490.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 14(QUATORZE) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL COM OBJETIVO DE RECADASTRAMENTO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2003 | 800.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE/PB, NAS COMPETENCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2003 | 140.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2003 | 1824.47 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001211,001212, 001213, 001214, 001215 E 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2003 | 4.40 | 34028316365977 | ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO, PROVENIENTE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2003 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2003 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2003 | 60.00 | 40968588000196 | KILUZ METERIAIS ELETRICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO FUSIVEL DE 2H, 3H, 5H E 10H, UM TOTAL DE 40 UNIDADES, DESTINADOS A REDE ELETRICA DE AUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2003 | 17.30 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0019875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2003 | 817.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2003 | 27.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS COM AVISO DE RECEBIMENTO, PROVENIENTE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2003 | 3500.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, RECURSOS PROVENIENTE DO FPM EM VIRTUDE DA FALTA DO REPASSE DO CONVENIO DO PAB, POR MOTIVO DE FALHA TECNICA NA IFORMACAO.REF.1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2003 | 351.00 | 11964202000170 | VEGA IND. E COMERCIO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO ELEMENTO FILT. EXP., FLOCON 100, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2003 | 208.50 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA 3B 30-27, PERTENCENTE AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2003 | 12.50 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, TIPO SACOLAS PLASTICAS, DESTINDAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO.030511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2003 | 32.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/06/2003 | 12.60 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO.006791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LAURINEIDE FERREIRA DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2003 | 638.00 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/06/2003 | 332.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO, DESTINADAS A KOBI MOS 0250, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2003 | 225.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/06/2003 | 525.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2003 | 30.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO CLAYDSON DANTAS SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2003, PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO DA BOLSA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2003 | 316.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IPANEMA GL PLACA MMX 0579, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2003 | 490.00 | 11964202000170 | VEGA IND. E COMERCIO LTDA | A VISITA TECNICA COM LAVAGEM QUIMICA, DESTINADO AO DESSANILIZADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE, PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS DO SITIO PANATI, MALHADA DA AREIA A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO A SERVICO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. VEICULO CHEVET, PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2003 | 110.00 | 00012345678909 | JOSE DA PAZ IMPERIANO | AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULTI SERVICOS, ASSES. ET INFORMA. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2003. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2003 | 426.03 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI STANDARD 1.6 MI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2003 | 40.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MARCELONA LTDA | AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PRO-FORMACAO REALIZADO NA ESCOLA DO FRANCISCA MENDES NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA. CONFORME CONSTA FISCAL N§000161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2003 | 15.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO.6816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2003 | 1356.22 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19(DEZENOVE) VIAGENS TURNO MANHA COM ITINERARIO DOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTAS BRAVAS, ARAPUA E MATINHA, VEI.C-10, P/MYV3484.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2003 | 15.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE AO SITIO PANATI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2003 | 154.38 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, TURNO NOITE, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2003 | 500.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTAO CURSANDO CURSO SUPERIOR NA UVA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2003 | 1261.60 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19(DEZENOVE) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DE SAO JOSE, FECHADO, PANATI A BREJO DO CRUZ, VEICULO C-10, PLACA MYV 2616, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2003 | 20.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 01(UMA) VIAGEM COMDUZINDO ALUNOS DE SAO JOSE AO SITIO UTINGA, VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2003 | 1435.07 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19(DEZENOVE) ALUNOS COM ITINERARIO SITIO OLHO DAGUA E CASCALHO, OLHO DAGUA, CRAUNAS, UTINGA E ESPERAS. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2003 | 1230.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRASPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 21 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES COM ITINERARIOS: PAPAGAIO, PANATI E MALHADA DA AREIA, 12(DOZE) VIAVENS AO SITIO CAICARA E 06(SEIS) A BREJO DO CRUZ TURNO NOITE, C-10,P/MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2003 | 120.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPENATO DE FUTEBOL NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2003 | 1494.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 18(DEZOITO) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS, COM ITINERARIO MANHA: EMAS ENCOSTAS E PAPAGAIO E SANTO ANTONIO E BAIAO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2003 | 305.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ TURNO NOITE E SETE VIAGENS AO SITIO PAPAGAIO, PANATI E MALHADA DA AREIA TURNO TARDE, VEICULO C-10, PLACA MIV 3575, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUSA DINIZ | AO ALUGUEL DE VEICULO UNO MILLE EX. 1.0.I.E.49, PLACA MNY 0448-PB, ANO 2000, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2003 | 926.28 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 18(DEZOITO) VIAGENS NO TURNO NOTURNO, COM ITINERARIO DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, VOLTANDO PELO SITIO MALHADA DA AREIA, VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. REFERNETE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2003 | 180.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 06(SEIS) VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS MALHADA DA AREIA, FECHADO, PANATI E CACHOEIRINHA, VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2003 | 70.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 VIAGENS AO SITIO PILOES, 01 AO SITIO CANADA E 01 AO SITIO PAPAGAIO, CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2003 | 420.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 12(DOZE) VIAGENS DE SAO JOSE AO SITIO CAICARA, TURNO MANHA. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. EM SUBSTITUICAO AO VEICULO KOMBI DA PREFEITURA (QUEBRADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2003 | 120.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2003 | 60.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 03(TRES) VIAGENS DE SAO JOSE AO SITIO ESPERAS, REFERENTE AO MES DE MAIO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. EM SUBSTITUICAO A KOMBI DA PREFEITURA MOTIVO QUEBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2003 | 4.52 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | A COBRANCA DE JUROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DA NOTA FISCAL N§015312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2003 | 5.09 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | A COBRANCA DE JUROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DA NOTA FISCAL N§015313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2003 | 280.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2003 | 17723.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | A 05(CINCO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | A 05(CINCO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA MARILDE DANTAS, LOCALIZADA A RUA 19 DE MARCO,S/N. COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2003 | 80.00 | 00004935115475 | FRANCISCO DANTAS | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2003 | 70.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEN CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM SEPULTAMENTO. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2003 | 20.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO PILOES, PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA SOLENE NA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM BREJO DO CRUZ. VEICULO CHEVET,PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2003 | 60.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEN DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM PROBLEMAS NO INSS. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2003 | 350.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) JOGOS DE CADEIRAS SEC. S/BRACO LONGARINA COM TRES LUGARES CADA. DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§003550. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2003 | 60.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | A 06(SEIS) DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | A PAGAMENTO DE FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2003 | 80.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PASSANDO PELO PANATI, A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO CHEVET MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. NA RESIDENCIA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2003 | 50.00 | 00005675698450 | JANAINA BRAGA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2003 | 65.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO INSS. VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2003 | 100.00 | 00096705965487 | FRANCISCO IDALINO DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2003 | 3214.61 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2003 | 240.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS NA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONSTA CONVENIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2003 | 40.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2003 | 100.00 | 00067548865449 | JOSE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2003 | 50.00 | 00002524171434 | JOSE MARTINS DE SOUSA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2003 | 60.00 | 00060769912400 | ANTONIO SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE. VEICULO DEL REY PLACA KHF 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2003 | 102.00 | 11964202000170 | VEGA IND. E COMERCIO LTDA | AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2003 | 169.00 | 24115578000151 | MARLUCE VASCONCELOS DE CASTRO | AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. DALVA SARAIVA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2003 | 560.47 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: TINTA ACRILEX, FOLHA DE ISOPOR E ETC. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2003 | 2910.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UMA PRACA PUBLICA, DENOMINADA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO, REFERENTE A QUARTA PARCELA, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2003 | 125.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2003 | 61.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS | AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU E 01(UMA) CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MOTO MNL 7643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2003 | 30.00 | 08450439000128 | MONTEIRO LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI MNY 6584, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2003 | 40.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | A AQUISICAO DE 40(QUARENTA) KILOS DE TINTAS EM PO HIDRACOR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS REFERIDOS PREDIOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/06/2003 | 168.00 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM VEICULO MOTO, SENDO: 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS DE SAO JOSE AO SITIO OLHO DAGUA, CONDUZINDO O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/06/2003 | 60.00 | 00005457072428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE 06(SEIS) DIAS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA ESCOLA DA COMUNIDADE PAPAGAIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/06/2003 | 150.00 | 00071478957468 | JOSE WILSON V. DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE 03(TRES) LAVAGENS COM POLIMENTO NO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/06/2003 | 2930.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: PAPAGAIO, CANADA E PANATI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/06/2003 | 120.00 | 00072721081420 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE ATE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2003 | 810.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00538, 00539 E 00553, 00554,00556, 00542, 00543 E 00544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2003 | 228.75 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A QUADRA DESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA N0TA FISCAL N§00537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2003 | 100.00 | 00003630785417 | FRANCISCO APOLINARIO NETO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/06/2003 | 1420.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, KITS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/06/2003 | 39.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO: COLA BRANCA E FECHADURA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/06/2003 | 200.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR A ELABORACAO DO BALANCETE MES DE ABRIL E 05 DE MAIO JUNTO A CAIXA ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO(GFIP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/06/2003 | 600.00 | 00004600590414 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | AO PATROCINIO DA BANDA CARLINHOS E BANDA, PARA PARA EVENTOS DE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 14 DE JUNHO DE 2003 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/06/2003 | 525.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DUTRA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2003 | 715.10 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRAS, TIPO:DOBRADICA PORTEIRA, CABO DE ENCHADA, ARAME FARPADO 03 ROLOS DE 500MTS E 4 ROLOS DE 250MTS E CAMARA DE AR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME CONSTA N.F.N§00540,00541 E 00555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/06/2003 | 50.00 | 00004400456498 | GECILDO SARAIVA | A 05(CINCO) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARILDE DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/06/2003 | 100.00 | 00003631261470 | ISABEL BERNARDINA DE LIMA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2003 | 100.00 | 00003630785417 | FRANCISCO APOLINARIO NETO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2003 | 300.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO TUBO PVC 150M, 100M. DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2003 | 80.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JUNHO/2003. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2003 | 80.00 | 00063755920468 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE JUNHO/2003. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2003 | 80.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2003, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL RITA DE OLIVEIRA E A ASSISTENTE SOCIAL MARIA DA CONCEICAO O. SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2003 | 224.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCAH GAS | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2003 | 196.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2003 | 110.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: RISCADOR, VULCANETE, ESCOVA COM HASTE, LAMINAS DE SERRA E ETC. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N§003726 E 003727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2003 | 420.80 | 08331670000100 | COOP. AGRIC. MISTA DOS IRR.DE CATOLE DO ROCHA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E CONSUMO, TIPO:VASSOURAO, KIT JARDIM VASO,01 CARRINHO DE MAO, 02 CORTA GALHO E ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001025 E 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2003 | 836.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRRO E ACO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. COMO:ACO CA25, ELETRODO OK 46, VIGA U 4 LAMINADO, CHAPA FINA FRIO 16 E VIGA U 6. PARA CONFECCAO DE UMA PIPA DAGUA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§060716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2003 | 40.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 05/06/2003. CONDUZINDO O SECRETARIA CARLOS BRAGA DE ANDRADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2003 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 04 DE JUNHO DE 2003. PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO DO CIRCUITO PECUARIA NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2003 | 30.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE TAPEROA NO DIA 14 DE MARCO/2003, CONDUZINDO O SR. MANOELITO VILAR PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA FAZENDA PANATI SOBRE OVINOCAPRINOCULTURA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2003 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 08 DE ABRIL DE 2003, CONDUZINDO A EXM¦ SR¦ PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/06/2003 | 80.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE MAIO DE 2003, CONDUZINDO O FILHO DA SRA. MARLUZIA PARA EXAMES MEDICOS DIA 21 DE MAIO/03 CONDUZINDO A SRA. JOSEFA DE O.NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/06/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEIA 11 DE MAIO, CONDUZINDO A SRA. DORA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/06/2003 | 60.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2003. PARA CONSERTO DA AMBULANCIA E CONDUZINDO JOSEILTON DE MARLUZIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE MAIO DE 2003. CONDUZINDO A SRA. JOSEJA DE OLIVEIRA NETA E JONSON, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2003. CONDUZINDO JOSEILTON DE MARLUZIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 08 DE MAIO/2003. CONDUZINDO O SR. FRANCISCO AGUIAR DANTAS PARA RETORNO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2003 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO DE 2003. CONDUZINDO A SRA. FRANCISCA MARIA SARAIVA PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2003 | 30.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 23 DE MAIO/2003, CONDUZINDO O SR. FRANCISCO INACIO NETO, COM O BRACO FRATURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2003 | 30.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE SOUSA DIA 30 DE MAIO/2003, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2003 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 31 DE MARCO/2003, CONDUZINDO PESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2003 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05/ABRIL/2003. CONDUZINDO O DR. OZORIO ABAT PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PROSTATA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2003 | 450.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/06/2003 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E LIVROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2003 | 194.70 | 08459927000104 | J. JAIROL. DE MENDONCA - ME | AO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2003 | 123.86 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2003 | 1083.33 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS-CONVENIO- NO CENTO DE SAUDE, DESTE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS PROVENIENTES DO FPM EM VIRTUDE DA FALTA DE REPASSE DOS RECURSOS DO PAB, MOTIVO FALHA TECNICA NA INFORMACAO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2003 | 2799.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2003 | 6360.00 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2003 | 439.14 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2003 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DA BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO. COM TRABALHO DE INFORMACAO EDUCACAO E COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS E OUTROS | A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2003 | 4331.32 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2003 | 112.60 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO FUNDO ESPEDICAL DO PETROLEO. REFERENTE A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2003 | 234.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/06/2003 | 240.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE A.S.G. NA CRECHE SAO JOSE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDINETE KALLINY SARAIVA DA SILVA, POR ESTA DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO/2003 A 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/06/2003 | 0.48 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO IPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 23 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2003 | 300.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/06/2003 | 530.67 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/06/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/06/2003 | 316.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/06/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/06/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2003 | 505.92 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/06/2003 | 675.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PONTA DE EIXO E ETC, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/06/2003 | 284.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | AO FORNECIMENTO DE 01 LAMINA DE BUDOSE E PARAFUSOS DE LAMINA, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/06/2003 | 4.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS BANCARIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS COMPLEMENTO DO PSF DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/06/2003 | 399.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/06/2003 | 505.40 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/06/2003 | 552.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§01006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/06/2003 | 2691.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICO LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002685 E 002686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/06/2003 | 90.00 | 10713709000198 | LABORATORIO DE ANALISES INACIO GOMES LTDA | AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JOSEMBERG SARAIVA DANTAS, EXAMES NAO REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2003 | 420.00 | 09387390000179 | BALMAK BALANCAS E MAQUINAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE UMA BALANCA TENDAL MICHELETTI 300KG, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2003 | 26.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR DE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA N§00433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2003 | 300.00 | 03197463000183 | TECELAGEM CRISTO REI LTDA | A DOACAO DE REDES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2003 | 50.00 | 00087564009420 | ALDAIR JOSE FERREIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2003 | 379.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE UMA VARA DE MANOBRA EM FENOLITE C/ 4 METROS, DESTINADOS A BATER CANELA DE REDE ELETRICA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§016009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2003 | 1305.58 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2003 | 40.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MOQ 2053, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO.048567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2003 | 100.00 | 00001082381489 | MARIA JOSE GUIMARAES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2003 | 320.00 | 02350582000161 | J.V.D LAB. DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO PSA, T3, T4 E TSH, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2003 | 225.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA REALIZADA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA, SOBRE SANIDADE ANIMAL NO DIA 29 DE MAIO/2003 TREINAMENTO DE VACINACAO NO PAPAGAIO DIA 06 DE JUNHO. REALIZ.SEC DE AGR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/06/2003 | 1083.33 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, RECURSOS PROVENIENTE DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2003 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. RECURSOS PROVENIENTE DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/06/2003 | 100.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/06/2003 | 120.00 | 00002206725479 | MARIA DANTAS GOMES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2003 | 220.50 | 08931057000116 | EMBAPLASTICOS COMERCIAL LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO:TOALHA DE PAPEL, SACOS PLASTICOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2003 | 247.50 | 08211252000767 | BARRETO COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2003 | 38.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LANTERNAGEM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MOS 0250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2003 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2003 | 488.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2003 | 488.77 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO LOGOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2003 | 285.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2003 | 355.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2003 | 445.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2003 | 375.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2003 | 110.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2003 | 80.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REERENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AO SERVICOS DE TUTORA DO PRO-FORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO (PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2003 | 634.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 446-1006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AO PAGAMENTO EM DEBITO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2003, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2003 | 85.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2003 | 160.00 | 00010608982415 | RUMAO LUIZ DE LIMA | A 16(DEZESSEIS) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2003 | 180.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | A 18(DEZOITO) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2003 | 140.00 | 00005059032450 | ADINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A 14(QUATORZE) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR, LOTATADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2003 | 4865.40 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE 450.5MTS DE PISO ELIZABET MAXI BEGE, DESTINADO A PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§56559. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2003 | 1348.46 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2003 | 600.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DESTA CIDADE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2003 | 600.00 | 01612692000191 | HUMBERTO BENICIO MAIA - ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000091. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2003 | 240.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 06 VIAGENS COM O NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. VEICULO PASSAT PLACA MMX 0509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2003 | 1100.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2003 | 3468.48 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, SAVEIRO, IPANEMA E VERANEIO TODAS AMBULANCIAS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2003 | 6591.06 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, S-10, KOMBIS, UNO E MOTOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2003 | 396.00 | 09424490000128 | CASA BRANCA - A. FERREIRA LIMA E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A DECORACOES FESTIVAS EM NOSSO MUNICIPIO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§004310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2003 | 220.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES CLIN. S/C LTDA | AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, TIPO GGT, CHAGAS TESTE E TGO ITGP. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2003 | 325.85 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2003 | 4.40 | 34028316366868 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS TIPO REGISTRADA, PROVENIENTE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2003 | 4100.00 | 03528217000167 | M.B. SILVA - CARUARU | A AQUISICAO DE 08 BANCOS FERRO FUNDIDO/MADEIRA E 06 POSTE N§03 C/02 LUM. DESTINADOS A CANTEIROS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/07/2003 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/07/2003 | 296.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000954 E 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2003 | 162.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA C/3 TOM. DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§50610. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2003 | 265.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/07/2003 | 401.40 | 02958093000197 | JOSENILMA DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2003 | 1607.98 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001224, 001225, 001226 E 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/07/2003 | 15.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA -ME | AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MOS 0250, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2003 | 320.22 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MOS 0250. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/07/2003 | 3041.13 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/07/2003 | 599.70 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/07/2003 | 629.72 | 03034902000137 | AMELIA ADELIA NETA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000020 E 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/07/2003 | 675.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2003 | 10.30 | 34028316366868 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS TIPO SEDEX COM AR. DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/07/2003 | 275.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. CONDORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N §000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2003 | 176.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§061320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2003 | 208.50 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA-ME | AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CESTAS BASICAS ALIMENTICIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/07/2003 | 2230.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0001624 E 0001627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2003 | 15.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA | A AQUISICAO DE 01 LITRO DE TINTA CINZA GRAFITE DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2003 | 300.00 | 01567079000108 | S.& A. REPRESENTACOES LTDA | AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO NA REDE EXTERNA E NA CENTRAL TELEFONICA COM 3 TRONCOS E 12 RAMAIS, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2003 | 120.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO COPIA DE CHEQUE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULTI SERVICOS, ASSES. ET INFORM. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NO PERIODO DE JUNHO/JULHO/2003. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2003 | 126.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE ALINHAMENTO DE FAROL, ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTOS E OUTROS, PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MOF 0250, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA N.FISCAL DE SERVICOS N§000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2003 | 899.59 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2003 | 900.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAREM NA MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2003 | 12852.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2003 | 700.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | A AQUISICAO DE 03 PLACAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | AOS SERVICOS DE 05(CINCO) DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. CICERO MARQUES, LOCALIZADA A RUA 19 DE MARCO,S/N. COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2003 | 200.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE 20(VINTE) DIAS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2003 | 100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | AOS 05(CINCO) DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. RAIMUNDO DA SILVA, LOCALIZADO A RUA PEDRO ARAUJO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS AUXILIARES COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2003 | 165.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE MESSIAS TARGINO DIA 13/06/2003 E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE/RN DIA 14/06/2003. CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DE MISSA SOLENE. V. C-10,P/MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2003 | 130.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES JUNTO AO INSS. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | AOS SERVICOS NA REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2003 | 150.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2003 | 138.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINATA) LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2003 | 150.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 10(DEZ) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2003 | 65.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2003 | 190.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A 19(DEZENOVE) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES NO PLANTIO DE ARVORES NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2003 | 76.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2003 | 190.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AOS 19(DEZENOVE) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES NO PLANTIO DE ARVORES NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2003 | 190.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | AOS 19(DEZENOVE) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2003 | 190.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AOS 19(DEZENOVE) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFRENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2003 | 190.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | AOS 19(DEZENOVE) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2003 | 240.00 | 00080515371491 | MARLUCE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GARI, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS MECANICOS, BORRACHEIRO E LAVAGENS EM CARROS OFICIAIS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2003 | 37.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A BOMBA DO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§012575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2003 | 426.03 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI STANDARD 1.6 MI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SARAIVA LEAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2003 | 240.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER A PROJETO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO OSMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU, VEICULO MICROONIBUS P/MMZ 7611. REFERNETE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2003 | 91.00 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 13 VIAGENS DE SAO JOSE AO SITIO OLHO DAGUA, CONDUZINDO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS NA CIDADE DE CAICO-RN. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2003 | 78.00 | 00005335165448 | DEUZIRAN VIDAL DE ALBUQUERQUE | AOS SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA RADIO FM SARAIVA LEAO 87,9 COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/07/2003 | 70.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2003 | 255.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:07 VIAGENS AO SITIO BOM SUCESSO, 01 AO PAPAGAIO E 01 AO PAPAGAIO ATE A FAZENDA PANATI. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2003 | 455.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 13(TREZE) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA. VEICULO CHEVET MMT 0053. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2003 | 65.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2003 | 356.07 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 13(TREZE) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ITINERARIOS: OLHO DAGUA E CASCALHO. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2003 | 1079.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 13(TREZE) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ITINERARIOS: EMAS, ENCOSTAS, PAPGAIO, SANTO ANTONIO E BAIAO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575. REF. MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2003 | 927.94 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19(DEZENOVE) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITOS PILOES, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTA BRAVA, ARAPUA E MATINHA, VEI. C-10, PLACA MYV 3484. REF. MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2003 | 300.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 03(TRES) VIAGENS COM ITINERARIO DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UVA. VEICULO C-10, P/MYV 2616. REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2003 | 40.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A BREJO DO CRUZ CONDUZINDOCOMPONENTES DA QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA, PARA PARTICIPAR DE UMA REPRESENTACAO NA REFERIDA CIDADE. VEICULO C-10, P/MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2003 | 270.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 18(DEZOITO) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2003 | 80.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:02(DUAS) VIAGENS AOS SITIOS ESPERAS, BOM SUCESSO E UTINGA, CONDUZINDO ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2003 | 85.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES, ITINERARIOS SAO JOSE AO PAPAGAIO E 02(DUAS) VIAGENS COM ITINERARIOS PAPAGAIO, PANATI E MALHADA DA AREIA. REF. A 06/03. V.C-10 P.MIV 3575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2003 | 263.55 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2003 | 60.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS DO SITIO PANATI A CIDADE DE SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2003 | 52.00 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 01 VIAGEM AO SITIO OLHO DAGUA, 02 A BREJO DO CRUZ E 02 A JARDIM DE PIRANHAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO MOTO MYZ 0778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2003 | 120.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DETRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS DE SAO JOSE A CIDADE DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO JUNTO A EMATER-PB. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2003 | 316.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IPANEMA GL PLACA MMX 0579, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2003 | 20.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2003 | 190.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS 19(DEZENOVE) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2003 | 70.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2003 | 60.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO/PB DIA 21/06/2003 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA. VEICULOC-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2003 | 371.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/07/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROVINIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2003 | 140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/07/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | AOS SERVICOS DE INTERNET NO PROVEDOR SEOL-SERIDO ON LINE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/07/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | AOS SERVICOS DE INTERNET NO PROVEDOR SEOL-SERIDO ON LINE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2003 | 280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/07/2003 | 525.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 15(QUINZE) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL COM OBJETIVO DE RECADASTRAMENTO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/07/2003 | 60.00 | 00072721081420 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/07/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES PARA CUSTEAR PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA - UVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2003 | 245.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 07(SETE) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A SERVICO DA SECRETARIA. COM ITINERARIO DE BREJO A SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2003 | 378.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/07/2003 | 150.00 | 00004446883402 | JOSEFRAN SARAIVA DOS SANTOS | AOS 15(QUINZE) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/07/2003 | 300.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2003 | 833.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AOPERIODO DE JUNHO/JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2003 | 240.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMA DE MEIO FIO E CALCAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2003 | 380.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE CONCERTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/07/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AOS SERVICOS DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, ENSINANDO TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/07/2003 | 100.00 | 00003606695497 | JOAO PAULO MARCULINO GOMES | AOS 05(CINCO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. JOSE SARAIVA, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA, S/N. COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2003 | 300.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | AOS 15(QUINZE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE CICERO MARQUES, RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE MARCO, S/N. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/07/2003 | 1044.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E CULTURAIS DESTINADOS AO APREDIZADO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/07/2003 | 9.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | A AQUISICAO DE UM ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLAO PERTENCENTE A BANDA DE FLAUTAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§007674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | AOS SERVICOS REALIZADOS NO CARROCAO DO TRATOR DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/07/2003 | 193.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE -ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO DESTINADO A VIATURA POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/07/2003 | 1500.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/07/2003 | 194.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES LEITE - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO VERANEIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2003 | 290.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERVICOS, ASSES.ET INFORMATICA LTDA | AO SOFTWARE COMPLEMENTAR PARA EXPEDICAO DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2003 | 3.50 | 34028316365977 | ECT EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AOS SERVICOS POSTAIS TIPO REGISTRADA, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CUPON FISCAL MAT. 84780762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/07/2003 | 1645.00 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§174722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2003 | 59.76 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2003 | 55.96 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO RELATIVA A COTA DO PETROLIO DIA 21 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/07/2003 | 0.49 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO IPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 21 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/07/2003 | 300.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA DE TERRA PLANAGEM, ESTRADAS QUE LIGA SAO JOSE A BREJO DO CRUZ E SAO JOSE A JARDIM DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/07/2003 | 922.67 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2003 | 180.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PEGAR COMBUSTIVEL E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GALPAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2003 | 43.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2003 | 124.70 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2003 | 68.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1043 PERTENCENTE A RADIO COMUNITARIA FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2003 | 550.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA, PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2003 | 115.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A SAO BENTO E 01(UMA) VIAGEM A BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA ARRIA CINTURA FINA PARA PARTICIPAREM DE UMA APRESENTACAO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2003 | 180.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 06(SEIS) VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES COM ITINERARIO AO SITIO PANATI, CACHOEIRINHA E MALHADA DA AREIA, TURNO MANHA. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/07/2003 | 240.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS DESTINADOS A PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2003 | 640.84 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DA PREFEITURA E POSTO TELEFONICO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2003 | 179.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 443-2561, PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2003 | 195.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2003 | 230.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1007 PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2003 | 110.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SAO JOSE AO SITIO CAJUEIRO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PEGAR PLANTAS PARA ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/07/2003 | 88.20 | 00002201490899 | FRANCISCO DE LIMA ALVES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/07/2003 | 250.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA REALIZADO EM MARIA ESTEFANIA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2003 | 50.80 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2003 | 351.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1012 E 446-1009, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2003 | 125.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | A AJUDA FINANCEIRA A PARTICIPANTES DO CURSO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS, CURSO REALIZADO NA ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2003 | 332.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2003 | 136.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2003 | 125.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS A BREJO DO CRUZ E 01(UMA) A JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO O SECRETARIO DA SECRETARIO DA AGRICULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO DEL REY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/07/2003 | 269.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/07/2003 | 168.00 | 08454118000100 | RENCIL ASSISTENCIA TECNICA | AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA FONTE DE TENSAO EM FAX MARCA SHARP UX-44 DE N§17124555, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2003 | 353.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/07/2003 | 794.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/07/2003 | 240.00 | 00084031867468 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE AGUACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS AOS SERVICOS DE A.S.G. NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/07/2003 | 98.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2003 | 140.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. VEICULO DEL REY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/07/2003 | 406.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/07/2003 | 135.20 | 00059707119420 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/07/2003 | 480.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | AO FORNECIMENTO DE LANCRES AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROFORMACAO REALIZADO NO COLEGIO FRANCISCA MENDES EM CATOLE DO ROCHA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/07/2003 | 2878.20 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/07/2003 | 94.36 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/07/2003 | 6561.70 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2003 | 510.02 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/07/2003 | 150.00 | 00057382298434 | FRANCISCO RIBEIRO SANTIAGO | AOS SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE 06(SEIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/07/2003 | 40.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COMDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL COM DESTINO A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO FUTEBOLISTICO. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/07/2003 | 70.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS AO SITIO BOM SUCESSO, CONDUZINDO ESTUDANTES. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/07/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GESTORA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/07/2003 | 971.26 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2003 | 200.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DIAS 17, 20, 26 E 27/06/2003 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR OS EMPENHOS PARA ELABORACAO DO BALANCETE E DIA 23/06/03 CAIXA ENTREGA GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/07/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/07/2003 | 121.32 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/07/2003 | 440.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 E DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, POR NAO TER HAVIDO REPASSE DO PAB. MOTIVO FALHA NA IFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/07/2003 | 440.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 E DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. POR NAO TAR HAVIDO REPASSE DO PAB, MOTIVO FALHA NA INFORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/07/2003 | 440.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, REFERENTE AO MES DE JULHO E DIFERENCA MES ANTERIOR, POR MOTIVO DA FALTA DE INFORMACAO DOS PROFISSIONAIS NO MES DE ABRIL/2003. FALHA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/07/2003 | 102.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/07/2003 | 240.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE A.S.G. NA CRECHE SAO JOSE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDINETE KALINE SARAIVA DA SILVA POR A MESMA ESTA DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/07/2003 | 4252.12 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/07/2003 | 134.80 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/07/2003 | 200.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/07/2003 | 599.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§061804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/07/2003 | 4.40 | 34028316366868 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS TIPO REGISTRADA, PROVENIENTE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/07/2003 | 970.40 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00036 E 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2003 | 1367.35 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00034 E 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2003 | 1420.00 | 35490648000178 | PESAUTO- PECAS E SERVICOS P/ AUTOS LTDA | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10. SENDO: 01(UM) ROLAMENTO ARVORE 12.547.364 E 01(UM) ANEL BLOQUEIO 8.672.050. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/07/2003 | 205.00 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE FOTOS EM CORES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2003 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2003 | 40.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:050172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2003 | 1516.67 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO P.S.F. NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 E DIFERENCA DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOAO SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2003 | 548.73 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2003 | 376.74 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE CARNES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2003 | 80.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atender Desp Funararias ou Atrav Aj Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2003 | 400.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE -ME | AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR. NELSON NELCI DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2003 | 324.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2003 | 40.44 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2003 | 399.00 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2003 | 40.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANATI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2003 | 150.00 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2003 | 130.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | A AQUISICAO DE 01(UM) VENCILADOR ARNO 40CM VERTICAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002139. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2003 | 839.46 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO -ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2003 | 40.44 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AO PAGAMENTO EM DEBITO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2003 | 598.50 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2003 | 385.00 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. MAIS QUINQUENIO E DIF. MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2003 | 316.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2003 | 505.40 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2003 | 40.44 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2003 | 53.92 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2003 | 395.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2003 | 460.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2003 | 405.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2003 | 105.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2003 | 275.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2003 | 90.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REERENTE AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2003 | 60.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | AOS SERVICOS DE 06(SEIS) LAVAGENS DE TERNOS DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2003 | 402.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2003 | 180.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS 18(DEZOITO) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2003 | 180.00 | 00010608982415 | RUMAO LUIZ DE LIMA | AOS 18(DEZOITO) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2003 | 220.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AQUIAR | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS AUXILIARES, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2003 | 220.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2003 | 100.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 31 DE JULHO DE 2003, DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2003 | 200.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2003 | 8.50 | 34028316365977 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS POSTAIS TIPO SEDEX, REFERNETE A REQUERIMENTO DO CNPJ DA ASSOSSIACAO DO SITIO OLHO DAGUA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2003 | 1325.46 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR E MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2003 | 3073.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE: VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, IPANEMA AMBULANCIA E VERANEIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2003 | 1296.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2003 | 5864.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA: S-10, 02 KOMBIS, 02 MOTOS E UNO(LOCADO). CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§: 000172 E 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/08/2003 | 2850.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE LIVROS: ALFABITIZACAO SEM SEGREDOS, BIBLIOTECA ESCOLAR C/ 26 VOL.,EDUCACAO FISICA DO PRE A 8¦ SERIE, BOAS MANEIRAS, SEXO E SEXUALIDADE, TWISTLIGHT E CONSTRUINDO A CIDADANIA. CONFORME NOTA FISCAL N§000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/08/2003 | 730.15 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: RETENTOR, OLEO DE MOTOR, CASQUILHO DE BIELA,JOGO DE JUNTAS, BIELA DO MOTOR, JOGO DE ANEIS, JOGO DE MANCAL VIRAB E OUTRAS. DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNY 6584. NOTA FISCAL N§016698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/08/2003 | 925.85 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AOS SERVICOS DE REPARO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI MNY 6584. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS N§016698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/08/2003 | 670.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO | A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: ENVELOPES SACO(FRENTE E VERSO), BLOCO REQUISICAO DE EXAMES E QUIA AMBULATORIAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/08/2003 | 808.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, TIPO: ANEL DE VEDACAO, MECANETA INTERNA, FILTRO DE OLEO, AMORTECEDOR T., SILENCIOSO TRASEIRO, TUBO DE ESCAPAMENTO E OUTRAS. DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MOQ 2053. CONFORME N.F.N§016700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/08/2003 | 265.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/08/2003 | 100.00 | 00059854200868 | DR ORIUNDO FERNANDES | A REALIZACAO DE UMA CONSUKTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE BENEDITA FERNANDES NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/08/2003 | 13.64 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO PAGAMENTO DE COBRANCAS DE JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE DUPLICATA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§015721. DESPESA DO VEICULO SAVEIRO MOQ 2053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/08/2003 | 8.94 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO PAGAMENTO DE COBRANCAS DE JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE DUPLICATA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§015722. DESPESA DO VEICULO SAVEIRO MOQ 2053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/08/2003 | 43.70 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE JUROS, POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE DUPLICATA, CONTANTE DA NOTA FISCAL N§015312. DESPESA DO VEICULO KOMBI MNY 6584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/08/2003 | 49.21 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE JUROS POR ATRZO DE PAGAMENTO DE DUPLICATA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§015313. DESPESA DO VEICULO KOMBI MNY 6584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/08/2003 | 2.54 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE DUPLICATA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§015702. DESPESA DO VEICULO KOMBI MOS 0250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/08/2003 | 50.40 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE DUPLICATA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§015703. DESPESA DO VEICULO KOMBI MOS 0250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/08/2003 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | A AQUISICAO DE 20(VINTE) CAIXAS DE GIZ BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N§002329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2003 | 1933.09 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/08/2003 | 483.28 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2003 | 220.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE ASG, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2003 | 40.00 | 00001426489498 | JANES LOPES DA SILVA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2003 | 40.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE AO SITIO BESTAS BRAVAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2003 | 70.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE DESTINADA A TRISTIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2003 | 40.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANATI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2003 | 205.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AOS SERVICOS PRESTADOS DE SIA PAB A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/08/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2003 | 126.00 | 00035755075468 | MARIA FILADELFIA SARAIVA LEAO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE SAO JOSE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 01(UMA) AO SITIO PILOES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. VEICULO SAVEIRO, PLACA KIY 2667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2003 | 80.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | A 02(DUAS) VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO O SECRETARIO MUN. DE AGRICULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMATER/PB. VEICULO DEL REY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/08/2003 | 239.00 | 00026757864894 | DAMIAO LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO FOENECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2003 | 4.90 | 34028316366868 | ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2003 | 505.92 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMEMTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/08/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULTI SERVICOS, ASSES. ET INFORM. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2003 | 130.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE A CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLEIDSON SARAIVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SARAIVA LEAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/08/2003 | 240.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER A PROJETO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2003 | 175.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO CHEVET, PLACA MMT 0053. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/08/2003 | 770.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 22(VITE E DUAS) VIAGENS DE B. CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA. VEICULO CHEVET MMT 0053. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2003 | 602.58 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 22(VINTE DE DUAS VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ITINERARIOS: OLHO DAGUA E CASCALHO. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2003 | 1826.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 22(VINTE E DUAS) VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ITINERARIOS: EMAS, ENCOSTAS, PAPGAIO, SANTO ANTONIO E BAIAO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575. REF. MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2003 | 210.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 03(TRES) VIAGENS COM ITINERARIO DE SAO JOSE AO SITIOS FECHADO, PANATI E MALHADA DA AREIA E 03(TRES) VIAGENSA AO SITIO BOM SUCESSO. VEICULO C-10, P/MYV 2616. REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2003 | 798.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2003 | 60.00 | 00072721081420 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2003 | 720.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 16(DEZESSEIS) DIAS CONDUZINDO ESTUDANTES, COM ITINERARIO: SITIOS FECHADO, PANATI E MALHADA DA AREIA E SEIS VIAGENS AO SITIO BOM SUCESSO. VEICULO C-10 PLACA JUA 1476. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2003 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTAO CURSANDO NA UNIVERSIDADE DA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2003 | 420.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS 12(DOZE) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO UNO PLACA MNY 0448, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DA AGF, COM 12(DOZE) PROFESSORES CURSISTAS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO II. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/08/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/08/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AO PAGAMANTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/08/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2003 | 240.00 | 00080515371491 | MARLUCE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GARI, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2003 | 80.00 | 00004446883402 | JOSEFRAN SARAIVA DOS SANTOS | A 08(OITO) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, LATADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2003 | 87.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONFECCAO DE UMA CANCELA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2003 | 220.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2003 | 220.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2003 | 220.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS, NA QUALIDADE DE A.S.G. NA CASA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO NOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2003 | 240.00 | 00084031867468 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE AGUACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2003 | 440.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE MEIO E FIO E CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2003 | 180.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | A 04(QUATRO) VIAGENS A BREJO DO CRUZ, PEGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. VEICULO S-10, PLACA MYV 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | A 12(DOZE) DIAS DE PEDREIRO EM REFORMA DE MEIO FIO E CALCAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2003 | 200.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | A 10(DEZ) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMA DE MEIO FIO E CALCAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/08/2003 | 11511.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Pga. de INSS, FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS AUXILIARES COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2003 | 60.00 | 00004400456498 | GECILDO SARAIVA | AOS 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARILDE DANTAS, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2003 | 90.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTIREM MISSA DE SEPULTAMENTO, VEICULO C-10, PLACA MYV2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2003 | 156.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) LITROS DE LEITE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atender Desp Funararias ou Atrav Aj Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2003 | 450.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE-ME | AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS ASRA. HELENA MARIA DA CONCEICAO, FUNERAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2003 | 222.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE AZEVEDO | AO FORNECIMENTO DE 370(TREZENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA ANIZIA DE SOUZA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE A DUAS BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2003 | 200.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | AOS 10(DEZ) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO COMO FORME DE MELHORIA HABITACIONAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2003 | 80.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AO INSS. VEICULO CHEVET, PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/08/2003 | 45.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, VEICULO CHEVET MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2003 | 955.23 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2003 | 462.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AOPERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2003 | 110.00 | 00009077618449 | JANILSOM VIEIRA | A AQUISICAO DE 145(CENTO E QUARENTA) MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2003 | 220.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2003 | 400.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMA EM CALCAMENTO, MEIO FIO E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2003 | 240.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | AOS 12(DOZE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMA DE MEIO FIO E CALCAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2003 | 426.03 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI STANDARD 1.6 MI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2003 | 1570.36 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | SERVICOS DE TRANS. COM ESTUDANTES, SENDO: 22(VINTE E DUAS) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITOS PILOES, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTA BRAVA, ARAPUA E MATINHA, VEI. C-10, PLACA MYV 3484. REF. MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES PARA CUSTEAR PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA - UVA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2003 | 287.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2003 | 225.50 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2003 | 180.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 06(SEIS) VIAGENS DE JOSE AOS SITIOS FECHADO, PANATI E MALHADA DA AREIA, TURNO MANHA, VEICULO CHEVET MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2003 | 350.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO, ITINERARIO DE BREJO A SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2003 | 175.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/08/2003 | 70.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO DA PREFEITURA, VEICULO CHEVET, PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2003 | 122.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2003 | 115.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA DESTINADA A AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA COMUNIDADE DO OLHO DAGUA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2003 | 316.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO IPANEMA GL PLACA MMX 0579, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2003 | 280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2003 | 60.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01(UMA) VAIGEM AO SITIO PAPAGAIO E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE. VEICULO CHEVET, PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2003 | 513.70 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MECANICA, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, AMORTECEDORES E POTROS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2053. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§016796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2003 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2003 | 3224.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TIPO: ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITO DOCE E SALGADO, CARNE DE CHARQUE, DOCE, FEIJAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0001790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2003 | 470.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, TIPO: KITUT E NESTON. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0001798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/08/2003 | 1450.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/08/2003 | 1000.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA EXTRA DO CONVENIO DO PAB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/08/2003 | 130.00 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/08/2003 | 150.00 | 00026058759897 | EULALIA DUTRA SARAIVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/08/2003 | 417.34 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2003 | 1240.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PNEUS 175, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2003 | 520.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU 750.18, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/08/2003 | 621.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/08/2003 | 1642.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRIFICACAO DE PREDIOS PUBLICOS: POSTO TELEFONICOPREFEITURA, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE SAO JOSE E ILUMINACAO PUBLICA.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMENTO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/08/2003 | 1080.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS | AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2003 | 3150.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) PNEUS 750.16, DESTINADOS AO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/08/2003 | 8.80 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2003 | 246.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TIPO: CARTUCHOS DE IMPRESSORA E MOUSE SERIAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§01035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/08/2003 | 70.00 | 00007275919400 | FRANCISCA ESTRELA D. MAROJA | AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS.CONFORME DESCRICAO DO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/08/2003 | 1569.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. COM VENCIMENTO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/08/2003 | 168.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/08/2003 | 224.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/08/2003 | 140.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/08/2003 | 112.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2003, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/08/2003 | 50.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM AO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO FUTEBOLISTICO, VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/08/2003 | 1022.56 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 14(QUATORZE) VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ITINERARIO DE SAO JOSE AO SITIO BOM SUCESSO, DUAS VIAGENS DIARIAS TOTAL 88 KM DIA. V/C-10, P/MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/08/2003 | 150.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFICOS EM EVENTOS EDUCATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2003 | 2950.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF, DOS RECURSOS DO FPM EM VIRTUDE DA FALTA DO REPASSE DO CONVENIO DO PAB, MOTIVO, FALHA TECNICA NA INFORMACAO DOS PROFISSIONAIS NO MES DE ABRIL/2003. REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2003 | 245.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULOS IPANEMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TAMPA DO TANQUE, AGUA DESTILADA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2003 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/08/2003 | 443.26 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/08/2003 | 285.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:19(DEZENOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/08/2003 | 30.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | AOS SERVICOS DE MOTO TAXI, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA. MOTO TAXI, PLACA MYZ 2998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/08/2003 | 600.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/08/2003 | 536.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | AO FORNECIMENO DE 05(CINCO) CARTUCHOS HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/08/2003 | 477.90 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/08/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:09(NOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/08/2003 | 140.00 | 00003629697445 | ANTONIO GIRLANDIO SARAIVA GOMES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/08/2003 | 1450.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE EMPREITA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/08/2003 | 80.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 14/08/2003, PARA ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/08/2003 | 125.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS, PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/08/2003 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 17.18.28 E 29/07/2003, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DO PROGRAMA DA FOLHA E ELABORACAO DO BALANCETE DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2003 | 240.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS DESTINADOS A PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2003 | 150.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2003 | 310.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES CLI. S/C LTDA | AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2003 | 221.91 | 03034902000137 | AMELIA AMELIA NETA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/08/2003 | 4.20 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO REGISTRADA, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/08/2003 | 3036.60 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/08/2003 | 94.36 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2003 | 6112.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2003 | 471.80 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2003 | 1410.00 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2003 | 94.36 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/08/2003 | 52.30 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§062868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/08/2003 | 971.26 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/08/2003 | 67.40 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/08/2003 | 4172.92 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/08/2003 | 134.80 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/08/2003 | 440.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | A CONFECCAO DE 05(CINCO) PORTAS E 03(TRES) FORRAS PARA PORTAS, DESTINADAS A MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/08/2003 | 60.00 | 00039892344472 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) PORTA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/08/2003 | 36.40 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO SEDEX COM AR, DO PROGRAMA FOME ZERO DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/08/2003 | 15.00 | 01612692000191 | JANDILSON ALVES DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTENTIFICACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/08/2003 | 96.00 | 40803645000187 | ALTEVIO CLEMENTINO FILHO E CIA LTDA | AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DIRECAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/08/2003 | 25.00 | 40803645000187 | ALTEVIO CLEMENTINO FILHO E CIA LTDA | AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/08/2003 | 651.29 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO-ME | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/08/2003 | 80.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR O MESMO ENCONTRAR-SE COM HERNIA DE DISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/08/2003 | 1560.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 45(QUARENTA E CINCO) CACAMBAS DE AREIA E 03(TRES) DE PEDRA DE MEIO-FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO CACAMBA, PLACA BWS 1888/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/08/2003 | 312.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETAIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2003 | 798.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2003 | 157.00 | 01612692000191 | COOP. AGRIC. MISTA DOS IRRIG. DE CATOLE DO R. LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. BALDE, CORDA, VASSSOURAO, BOTINAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2003 DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2003 | 95.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES DOS SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS DE A.S.G. PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/08/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA NILZETE GOMES DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA NILZETE GOMES DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/08/2003 | 1300.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2003 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2003 | 100.00 | 00003632560404 | MARIA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2003 | 100.00 | 00002028265469 | ANA ANIZIA DE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2003 | 210.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 06(SEIS) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/08/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/08/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2003 | 505.92 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2003 | 9.80 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO SEDEX COM AR, DESTINADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, REMESSA DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/08/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREITA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/08/2003 | 465.50 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/08/2003 | 316.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2003 | 616.00 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2003 | 488.78 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2003 | 305.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2003 | 330.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2003 | 425.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2003 | 335.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2003 | 110.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2003 | 85.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2003 | 319.20 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2003 | 5.05 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTODE DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO REGISTRADO, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2003 | 4.30 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO REGISTRADA, DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/08/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMZ 9611/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2003 | 42.95 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNY6584. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§017038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2003 | 37.05 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI MNY 6584, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§017038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2003 | 210.00 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002445 E 002446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2003 | 185.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2003 | 2088.76 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA: CONFORMA CONSTA NOTA FISCAL N§000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2003 | 40.00 | 00005633194454 | ERINALDO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO UM GRUPO DE CAPOIRA PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, EVENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. VEICULO F-100, PLACA MMU 6877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2003 | 309.90 | 00018772897368 | MARLENE PAIVA DA ROCHA MENDES | A ORIENTACAO EM DIREITOS CIVIS, SOCIAIS, ECONOMICOS, DIREITOS E DEVERES E ETICA, AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2003 | 3172.65 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MOF 0250, KOMBI MNY 6584, FIAT UNO MNY 0448 E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2003 | 405.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: PELES, ESTEIRAS, BAQUETAS PARA TAROL E SURDOS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2003 | 63.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2003 | 700.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2003 | 147.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2003 | 164.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2003 | 3129.99 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE: VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, IPANEMA AMBULANCIA E VERANEIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2003 | 265.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2003 | 2225.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002813 E 002814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2003 | 805.60 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-70, PLACA BWS 1888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. NOTA FISCAL N§000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2003 | 444.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AOPERIODO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2003 | 600.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2003 | 903.80 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GOL MNP 3572, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. TIPO: RETENTORES, BUCHAS DE BRACO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, JOGO DE CABO DE VELAS E OUTROS. CONF. N.F.N§006378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/09/2003 | 160.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS A BREJO DO CRUZ E 01(UMA) A SAO BENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/09/2003 | 80.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | AOS 08(OITO) DIAS DE SERVICOS DE AUXLIAR DE PEDREIRO EM CONCERTO DE MEIO FIO E CALCAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2003 | 150.00 | 00087364042415 | FRANCISCA LINHARES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2003 | 70.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2003 | 350.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS. PROF. DA CRECHE SAO JOSE. POR A MESMA ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2003 | 150.00 | 00026058759897 | EUNICE OLIVEIRA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2003 | 100.00 | 00005011440486 | GERONIMO SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2003 | 250.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | A REALIZACAO DE 01(UM) EXAME COLONOSCOPIA REALIZADO EM MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2003 | 15.00 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2003 | 37.05 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2003 | 177.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS: COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CASA DO PETI E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/09/2003 | 250.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DA RADIO FM 87,9 SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2003 | 133.00 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO: 19(DEZENOVE) VIAGENS AO SITIO OLHO DAGUA CONDUZINDO O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/09/2003 | 103.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB | AO PAGAMENTO DO SEGURO ABRIGATORIO DOS VEICULOS S-10 MOH 1587 E KOMBI MNY 6584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/09/2003 | 658.93 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE SEGURO DO VEICULO S-10 MOH 1587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/09/2003 | 811.00 | 04953277000190 | CARNERINHO ESPORTIVO- W. MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTICO, TIPO: MEDALHAS, BOLAS, REDE SALAO E TROFEUS, DESTINADO A REALIZACAO DE CAMPEONATO NA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/09/2003 | 273.75 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/09/2003 | 620.00 | 00012345678909 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO PRO-FORMACAO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DE CAPACITACAO REALIZADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/09/2003 | 50.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | A 05(CINCO) LAVAGENS DE TERNOS ESPORTIVOS PERTENCENTE A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/09/2003 | 85.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1043. PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/09/2003 | 240.00 | 00007885806472 | BENEDITO SOARES NOBRE | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 06(SEIS) VIAGENS COM O NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. VEICULO PASSAT, PLACA MMX 0509. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/09/2003 | 107.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, REFERENTE A CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, TEL 443-2561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/09/2003 | 120.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1007, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/09/2003 | 135.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1035, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/09/2003 | 140.00 | 00012345678909 | ELIZIO BRITO DE MEDEIROS GALVAO | A DE 02(DUAS) CONSULTAS MEDICAS COM MASTOLOGISTA, REALIZADAS EM JOVENTINA CALISTA DA SILVA E MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/09/2003 | 201.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONES 446-1012 E 446-1009, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2003 | 686.47 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/09/2003 | 3090.34 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS, PECAS E SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2053 E IPANEMA AMBULANCIA MMX 0579. PECAS: BANDEJAS SUP. DIANTEIRA, COXINS, DISCOS DE FREIO, ROLAMENTO ESTI., BOMBA DE OLEO E OUTROS.N.F.N§000350 E 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/09/2003 | 1075.84 | 00860626000178 | ALVECAR- J.M. VEICULOS, PECAS, S. E ASCESSSO. LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AUTO, DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, TIPO: DESCARBONIZANTES, ADITIVOS, JUNTA MOTOR, TUCHOS HIDRAULICOS, CORREIA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2003 | 2745.70 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/09/2003 | 7210.64 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO KOMBI MOF 0250, TIPO: MANGEIRA DE FREIO, AMORTECEDORES E OUTROS E VEICULO S-10, TIPO: BANDEJA DIANTEIRA,GARFO EIXO, PASTILHA DE FREIOS E OUTROS.CONF.CONSTA.N.F.N§002250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/09/2003 | 480.70 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML. DE BEBITAS E ALIMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: TNT,TINTAS ACRILEX, PISTOLA COLA QUENTE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/09/2003 | 237.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 395(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/09/2003 | 398.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO) DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2003 | 798.00 | 02851578000187 | HUBERTO BENICIO MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE MEIO FIO, LINHA DAGUA, CANTEIROS E CALCAMENTOS. NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2003. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/09/2003 | 400.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTINADO A RECUPERACAO DE MEIO-FIO, LINHA DAGUA E CALCAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2003. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/09/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE A DUAS BOLSAS. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/09/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS BOLSAS, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/09/2003 | 179.55 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO: PAPEL OFICIO, DISQUETE, GRAMPO, CLIPS, ENVELOPE DE MADEIRA E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/09/2003 | 65.00 | 00051835436404 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGRICULTORES E FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/09/2003 | 819.30 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§178253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/09/2003 | 425.70 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI E CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§178254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/09/2003 | 30.00 | 34028316365977 | ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/09/2003 | 697.89 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001241 E 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/09/2003 | 367.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. MOTO MNL 7643. TIPO: FITA DE FREIO, RAIOS, CORRENTE, COMANDO, ARO FAROL, VELA, E OUTROS. CONF. N. F.N§000012,013 E 014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2003 | 591.30 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, TIPO: ANESTESICO LOCAL, FLUOR, LUVAS,CIMENTO IRM LIQUIDO, FILME P/RX, AMALGAMA, CUNHA DE MADEIRA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§063315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULTI SERVICOS, ASSES. ET INFORM. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2003 | 240.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS DESTINADOS A PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2003 | 250.00 | 02915372000173 | SERTECA- SERV. ESPEC. COM. E REP. CATOLEENSE LTDA | A TROCA DE COMPRESSOR E RECUPERACAO DE GAS COM LIPESA NO SISTEMA E TROCA DE TERMOSTATO EM REFRIGERADOR DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2003 | 5.90 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2003 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS SERVICOS DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DR. JUARES SARAIVA MAIA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE PAULO GLAYDSON SANTAS SARAIVA, EM RAZAO DE FERIAS DO CITADO SERVIDOR. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2003 | 40.00 | 00001426489498 | JANES LOPES DA SILVA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2003 | 70.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AOS SERVICOS PRESTADOS DE SIA PAB A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2003 | 70.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2003 | 125.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS NA ESCOLA MENINO JESUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2003 | 8.10 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE JUROS, POR ATRAZO DE PAGAMENTO, REFERENTE A NOTA FISCAL N§016700. REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2003 | 5.35 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SARAIVA LEAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2003 | 240.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER A PROJETO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2003 | 735.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 21(VITE E UM) VIAGENS DE BREJO CRUZ A SAOJOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA. VEICULO CHEVET MMT 0053. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2003 | 575.19 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 21(VINTE DE UMA) VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ITINERARIOS: OLHO DAGUA E CASCALHO. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2003 | 1743.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 21(VINTE E UMA) VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ITINERARIOS: EMAS, ENCOSTAS, PAPGAIO, SANTO ANTONIO E BAIAO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575. REF.MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2003 | 210.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 06(SEIS) VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2003 | 60.00 | 00072721081420 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2003 | 430.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 01(UMA) VIAGEN CONDUZINDO ESTUDANTES, COM ITINERARIO: SITIOS FECHADO, PANATI E MALHADA DA AREIA E 10(DEZ) VIAGENS AO SITIO BOM SUCESSO. VEICULO C-10 PLACA JUA 1476. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2003 | 500.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | A 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTAO CURSANDO NA UNIVERSIDADE DA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO UNO PLACA MNY 0448, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AO PAGAMANTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2003 | 1498.98 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | SERVICOS DE TRANS. COM ESTUDANTES, SENDO: 21(VINTE E UMA) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITOS PILOES, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTA BRAVA, ARAPUA E MATINHA, VEI. C-10, PLACA MYV 3484. REF. MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2003 | 298.20 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2003 | 90.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE SAO JOSE AO SITIO BOM SUCESSO E 01(UMA) AI SITIO PAPAGAIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2003 | 285.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:19(DEZENOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMZ 9611/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2003 | 91.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. REFERENTE AOS MONITORES N§1021831 E 1022170. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2003 | 14.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2003 | 4.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE 446-1043, PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2003 | 100.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E OUTROS, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOF 0250 E MNY 6584. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000088 E 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2003 | 3.29 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE JUROS, POR ATRAZO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N§015702. PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI MOS 0250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2003 | 65.10 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE JUROS, POR ATRAZO DE PAGAMENTO. REFERENTE A NOTA FISCAL N§015703. REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO KOMBI MOS 0250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2003 | 34.00 | 08134975000114 | SANTA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE JUROS, POR ATRAZO DE PAGAMENTO. REFERENTE A NOTA FISCAL N§016698. REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO KOMBI MNY 6584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2003 | 30.00 | 00005280012483 | ANAILDE MARIA DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:09(NOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2003 | 60.00 | 00096700076404 | JOAO DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2003 | 6061.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Pga. de INSS, FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2003 | 91.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO PREDIO QUE SEDIA O PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2003 | 350.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS, POR A MESMA ESTA DE LICENCA GESTANTE. PROF. DA CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2003 | 170.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CRUZETA PARA TRANSPORTAR A CONDUCAO DA SRA. SOCORRO DE ZELINO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2003 | 70.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO GRUPO EVANGELICO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO, VEICULO C-10 PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2003 | 1737.85 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERENTA DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00046 E 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2003 | 2264.90 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FICAL N§00043, 00044, 00049 E 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2003 | 240.00 | 00080515371491 | MARLUCE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GARI, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2003 | 42.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2003 | 210.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AOS 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2003 | 210.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AOS 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2003 | 60.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS, NA QUALIDADE DE A.S.G. NA CASA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO NOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2003 | 340.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | A 17(DEZESSETE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA E CONSERVACAO DO ACOUQUE PUBLICO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2003 | 60.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | AOS 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2003 | 60.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | A 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2003 | 160.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A 16(DEZESSEIS) DIAS DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2003 | 210.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | AOS 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2003 | 60.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | AOS 03(TRES) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2003 | 90.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA PEGAR COMBUSTIVEIS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO C-10, PLACA JUA 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2003 | 310.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A CAPACITACAO SOBRE PREVENCAO DE DROGAS E TABAJISMO, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2003 | 310.10 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A CAPACITACAO SOBRE RELACOES HUMANAS E ETICA, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/09/2003 | 157.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/09/2003 | 30.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE SAO BENTO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE AO PORTADOR DE DEFICIENCIA, NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/09/2003 | 143.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/09/2003 | 490.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AOS SERVICOS DE VISITA TECNICA COM LAVAGEM QUIMICA AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/09/2003 | 606.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO CARROCAO DA PIPA DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/09/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/09/2003 | 420.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | AOS SERVICOS DE TORNO DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/09/2003 | 94.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/09/2003 | 220.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 01(UM) FOGAO IND. DUAS BOCAS COM 01(UM) BOTIJAO VAZIO E REGISTRO COM MANGEIRA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002131. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/09/2003 | 472.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/09/2003 | 1419.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A RECUPERACAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. TIPO: PLATOR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, TERMINAIS, CILENCIOSO, TARUGOS E OUTROS.CONFORME CONSTA N.F.N§000155 E 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/09/2003 | 193.20 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2003 | 101.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/09/2003 | 100.00 | 00019132905491 | ANTONIO ELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/09/2003 | 1400.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/09/2003 | 325.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA. TIPO: KIT EMBUCHAMENTO, BASE MOTOR, BUCHA DO EIXO, FOLE E BATEDOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TAXA BANCARIA, EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DE CHEQUE EMITIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TAXA BANCARIA, EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DE CHEQUE EMITIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/09/2003 | 1403.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TARIFAS DE ELETRIFICACAO PUBLICA: POSTO TELEFONICO,PREFEITURA, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE SAO JOSE E ILUMINACAO PUBLICA.REFEFENTE AO MES DE AGOSTO/2003, COM VENCIMENTO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/09/2003 | 401.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.TIPO KITUT. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0001934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/09/2003 | 2512.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TIPO: ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITO DOCE E SALGADO, FUBA DE MILHO, LANCHINHO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§0001933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2003 | 468.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/09/2003 | 260.00 | 00091047374404 | GEAN VIEIRA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NOVO PROGRAMA DA GEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/09/2003 | 682.50 | 08211252000767 | BARRETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA E EVENTOS EDUCACIONAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO RELATIVO A COTA DO DIA 19 DE SETEMBRO/2003, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/09/2003 | 1730.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLVEIRA - ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO: CAIBROS, LINHAS, RIPAS, TIJOLOS, ARGAMASSA, PREGO E CAL. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA N.F. N§000031 E 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atender Desp Funararias ou Atrav Aj Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2003 | 450.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE-ME | AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS ASRA. FRANCISCA DE FARIAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/09/2003 | 100.00 | 00059854200868 | DR FRANCISCO ORIUNDO FERNANDES | A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/09/2003 | 103.00 | 08931057000116 | EMBAPLASTICOS COMERCIAL LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA, TIPO: COPOS E SACOS PLASTICOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2003 | 654.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2003 | 200.00 | 01567079000108 | S.& A. REPRESENTACOES LTDA | AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DO RAMAL TELEFONICO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2003 | 23.00 | 00000000000000 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO RELE DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO UNO MNY 0448. CONFORME CUPOM FISCAL 027451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/09/2003 | 6581.70 | 99999999999999 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/09/2003 | 390.92 | 99999999999999 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/09/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/09/2003 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1043. PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/09/2003 | 184.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, REFERENTE A CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ E PROMOTORIA DESTA COMARCA, TEL. 443-2561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/09/2003 | 255.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/09/2003 | 470.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELE-FAX 446-1006, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/09/2003 | 274.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1006, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/09/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/09/2003 | 94.36 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/09/2003 | 1000.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA EXTRA DO CONVENIO DO PAB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/09/2003 | 210.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | A REALIZACAO DE 03(TRES) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS, JULIANA MARIA DOS ANJOS E SEBASTIAO BEZERRA REGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/09/2003 | 280.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JULIANA MARIAS DOS ANJOS, MANOEL SARAIVA DE ANDRADE E FRANCISCO AGUIAR DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/09/2003 | 328.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1012 E 446-1009. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/09/2003 | 750.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | AOS SERVICOS DE 03(TRES) PROTESES DUPLAS TOTAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA DANTAS GOMES, DOMERINA DANTAS E EDINALVA DANTAS T. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/09/2003 | 488.68 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/09/2003 | 3932.92 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/09/2003 | 5.35 | 34028316366868 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/09/2003 | 40.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O SR. ERMENEGIDES DANTAS NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/09/2003 | 295.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES PARA CUSTEAR PARTE DA MENSALIDADE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA - UVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/09/2003 | 70.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS CAICO | A REALIZACAO DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/09/2003 | 163.49 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DEVOLUCAO DE SALARIO DE VEREADOR. CONFORME DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/09/2003 | 160.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/09/2003 | 250.00 | 00064621642472 | ALAETE SOUSA FERREIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2003 | 312.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETAIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2003 | 240.00 | 00080515371491 | MARLUCE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GARI, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2003 | 240.00 | 00084031867468 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2003 DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2003 | 761.67 | 00012345678909 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL A VULSA N§407618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2003 | 597.87 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL A VULSA N§407620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2003 | 11.40 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO SEDEX COM AR, DESTINADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, REMESSA DO BALANCETE MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREITA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2003 | 505.92 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2003 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2003 | 80.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2003 | 1300.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2003 | 399.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROFENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2003 | 907.05 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2003 | 830.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO MATERNIDADE MAIS DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 E DIFERENCA MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2003 | 316.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, MAIS QUIQUENIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2003 | 365.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2003 | 319.20 | 99999999999999 | DAMIANA ERICA SARAIVA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | DAMIANA ERICA SARAIVA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2003 | 336.70 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2003 | 53.92 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVICORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2003 | 336.70 | 99999999999999 | ANA MARIA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2003 | 399.00 | 99999999999999 | JOAO ESTERFESON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2003 | 265.00 | 99999999999999 | JOSEONE DE SOUSA SANTOS | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI- PEAA, AGENTE DE SAUDE, RERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2003 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2003 | 317.55 | 02958095000186 | DAIMLER MAIA DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2003 | 100.00 | 00067548865449 | JOSE OLIVEIRA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2003 | 100.00 | 00004533555446 | MARIA APARECIDA GUIMARAES | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/10/2003 | 210.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTES, SENDO: 03(TRES) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM PROBLEMAS JUNTO AO INSS. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/10/2003 | 60.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA SENHORA ANA PAULA PEREIRA GERMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/10/2003 | 40.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMATER/PB. VEICULO CHEVET PLACA MMY 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/10/2003 | 473.35 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/10/2003 | 1893.39 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/10/2003 | 31.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTO. TIPO: IGUINICAO, MONITOR SIMPLES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/10/2003 | 40.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO TINTA EM PO HIDRACOR DESTINADAS A LIMPEZA DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001740. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/10/2003 | 20.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMERCIO E IND. DE MAQ.AGRI. LTDA | A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§008146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/10/2003 | 953.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: BISCOITOS, BOLOS, TARECOS, BOLACHAS E PAES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/10/2003 | 220.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO: COPIAS DE CHEQUES E PAPEL TIMBRADO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/10/2003 | 40.72 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DEVOLUCAO DE SALARIO DE VEREADOR. CONFORME DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/10/2003 | 57.29 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DEVOLUCAO DE SALARIO DE VEREADOR, CONFORME DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/10/2003 | 166.00 | 00000000000000 | J. DANTAS DE MEDEIROS - ME | AOS SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA PLACA COMPLETA DA FONTE DO FAX MARCA CHARP UX-44. PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/10/2003 | 240.00 | 40976144000100 | AUTO PECA J. A. DE SOUZA LTDA | A AQUISICAO DE MOLAS E PARAFUSOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-70 BWS 1888, LOCADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTAS FISCAIS N§001433 E 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/10/2003 | 150.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/10/2003 | 4449.11 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE: VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, IPANEMA AMBULANCIA E VERANEIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/10/2003 | 730.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-70, PLACA BWS 1888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. NOTA FISCAL N§000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/10/2003 | 350.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/10/2003 | 4079.42 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MOF 0250, KOMBI MNY 6584, FIAT UNO MNY 0448 E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/10/2003 | 700.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/10/2003 | 2313.79 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA: CONFORMA CONSTA NOTA FISCAL N§000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/10/2003 | 305.66 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/10/2003 | 909.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A0 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/10/2003 | 100.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:09(NOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2003 | 5913.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Pga. de INSS, FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/10/2003 | 350.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS. PROF. DA CRECHE SAO JOSE. POR A MESMA ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2003 | 340.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | AOS 17(DEZESSETE) DIAS DE PEDREIRO COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL NAS RESIDENCIAS DO SR. ANTONIO SARAIVA DANTAS E SRA. MARIA NILZETE DA COSTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2003 | 200.00 | 00075267004472 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | AOS 10(DEZ) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. JOSEMAGNO DE OLIVEIRA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2003 | 35.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DO SITIO OLHO DAGUA A SAO JOSE VIA SITIO BESTAS BRAVAS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA FOME ZERO. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS DE AUXILIAR, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE AUXILIAR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2003 | 220.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS, NA QUALIDADE DE A.S.G. NA CASA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO NOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2003 | 220.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | AOS 22(VINTE E DOIS DIAS) DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2003 | 260.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | AOS 13(TREZE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2003 | 220.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SCRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2003 | 360.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO, POR O MESMO ESTA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/09/2003 A 30/092003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2003 | 280.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | AOS 14(QUATORZE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ACOIGUE PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2003 | 240.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER A PROJETO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2003 | 75.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:05(CINCO) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMZ 9611/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SARAIVA LEAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/10/2003 | 735.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 21(VITE E UM) VIAGENS DE BREJO CRUZ A SAOJOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA. VEICULO CHEVET MMT 0053. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2003 | 575.19 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 21(VINTE DE UMA) VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ITINERARIOS: OLHO DAGUA E CASCALHO. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2003 | 1743.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 21(VINTE E UMA) VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ITINERARIOS: EMAS, ENCOSTAS, PAPGAIO, SANTO ANTONIO E BAIAO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575.REF.A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2003 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTAO CURSANDO NA UNIVERSIDADE DA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO UNO PLACA MNY 0448, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AO PAGAMANTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2003 | 1498.98 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | SERVICOS DE TRANS. COM ESTUDANTES, SENDO: 21(VINTE E UMA) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITOS PILOES, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTA BRAVA, ARAPUA E MATINHA, VEI. C-10, PLACA MYV 3484. REF. A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2003 | 300.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE XAXADO E EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2003 | 310.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CAPACITACAO AOS AGENTES JOVENS, TENDO COMO TEMA A SEXUALIDADE NA ADOLECENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2003 | 35.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01(UMA) VIAGEM DO SITIO OLHO DAGUA A SAO JOSE VIA BESTAS BRAVAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. VEICULO C-10, PLACA MYV 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2003 | 198.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE UM TERCO DE VERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2003 | 240.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS DESTINADOS A PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULTI SERVICOS, ASSES. ET INFORM. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERVICOS, ASSESS. ET INFORMAT. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA QUE SERAM PRESTADOS NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2003 | 70.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2003 | 220.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS SERVICOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE SAUDE DR. JUARES SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2003 | 40.00 | 00001426489498 | JANES LOPES DA SILVA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2003 | 80.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANATI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2003 | 65.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/10/2003 | 105.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/10/2003 | 98.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADO AO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2003 | 42.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/10/2003 | 122.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/10/2003 | 85.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM AO SITIO BATALHA-JARDIM DE PIRANHAS E 01(UMA) A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/10/2003 | 45.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ DIA 10/09/2003, PARA SE APRESENTAREM. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/10/2003 | 160.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:01(UMA) VIAGEM AO SITIO BOMSUCESSO, 01(UMA) AO SITIO PANATI,MALHADA DA AREIA E FECHADO E 03(TRES) VIAGENS AO SITIO PAPAGAIO. CONDUZINDO ESTUDANTES. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/10/2003 | 245.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/10/2003 | 135.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:03(TRES) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/10/2003 | 30.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM AO SITIO PAPAGAIO CONDUZINDO IDOSOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO NESTA CIDADE. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/10/2003 | 1450.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 002886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/10/2003 | 60.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMA DE SAUDE, AO SITIO PANATY E PAPAGAIO. VEICULO DEL REY, PLACA MUD 7024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/10/2003 | 45.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENCO: 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS. VEICULO DEL REY, PLACA MUD 7024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/10/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS BOLSAS, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/10/2003 | 350.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 04(QUATRO) VOAGENS AO SITIO OLHO DAGUA, 04(QUATRO) AO SITIO BOM SUCESSO E 03(TRES) AO SITIO PANATI. CONDUZINDO ESTUDANTES. VEICULO C-10 PLACA JUA 1476. REF. A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/10/2003 | 180.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS FUTEBOLISTICOS. VEICULO DEL REY MUD 7024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/10/2003 | 63.50 | 01878860000195 | JUREMA SHITH DA NOBREGA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/10/2003 | 364.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/10/2003 | 180.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUZA LTDA | FORNECIMENTO DE MOLAS DESTINADAS AO VEICULO D-70 CHEVROLET, PLACA BWS 1888. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/10/2003 | 112.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/10/2003 | 84.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A CRECHE SAO JOSE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§005270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO/2003, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2003 | 200.00 | 00015131947472 | FABIO MARIZ MAIA FILHO | AO FORNECIMENTO DE RAPADURAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/10/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AOS SERVICOS PRESTADOS DE SIA PAB A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2003 | 302.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1012 E 446-1009. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPODENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-70 PLACA BWS 1888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2003 | 240.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AO FORNECIMENTO DE UMA ARMACAO COM LENTE(OCULOS), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2003 | 367.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1007, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2003 | 223.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/10/2003 | 143.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, REFERENTE A CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ E PROMOTORIA DESTA COMARCA, TEL. 443-2561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2003 | 210.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/10/2003 | 350.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2003 | 50.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1043. PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/10/2003 | 332.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/10/2003 | 1839.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TARIFAS DE ELETRIFICACAO PUBLICA: POSTO TELEFONICO,PREFEITURA, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE SAO JOSE E ILUMINACAO PUBLICA.REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, COM VENCIMENTO DIA 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/10/2003 | 80.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE REDE TRIFASICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/10/2003 | 210.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/10/2003 | 70.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/10/2003 | 262.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/10/2003 | 80.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/10/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE A UMA BOLSA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/10/2003 | 56.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/10/2003 | 798.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/10/2003 | 2.90 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DIA 22 DE OUTUBRO DE 2003 DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/10/2003 | 20.84 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO A DUPLICATA DO DIA 03/10/2003, REFERENTE A NOTA FISCAL N§016700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/10/2003 | 11.58 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO A DUPLICATA COM VENCIMENTO DIA 11/10/2003, REFERENTE A NOTA FISCAL N§016796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/10/2003 | 400.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | AOS EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL, EFETUADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMO SENDO: EDINETE KALLYNE, FRANCISCA SARAIVA DE RESENDES, MARIA SONIA DO NASCIMENTO, LUCINEIDE NOGUEIRA, FRANCISCA IRANI, E OUTROS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/10/2003 | 84.00 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | A ASSINATURA DE REVISTA PROFISSAO MESTRE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§1948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/10/2003 | 87.43 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO A DUPLICATA COM VENCIMENTO DIA 03/10/2003, REFERENTE A NOTA FISCAL N§016698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/10/2003 | 2.28 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | AO PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO A DUPLICATA COM VENCIMENTO DIA 29/09/2003, REFERENTE A NOTA FISCAL N§017038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/10/2003 | 2919.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. TIPO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITOS,BOLACHAS, FLOCOS DE MILHO, LANCHINHO, KITUT E OUTROS.CONFORME CONSTA N.F. N§0002086 E 0002087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/10/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES DANTAS | AO FORNECIMENTO DE REPOSICAO DE PECAS TIPO: PNEU MOTO, CAMARA DE MOTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/10/2003 | 5840.90 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/10/2003 | 390.92 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/10/2003 | 70.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO DEL REY, PLACA HUB 5931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/10/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/10/2003 | 148.28 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/10/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/10/2003 | 44.54 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DEVOLUCAO DE SALARIO DE VEREADOR. CONFORME DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS E OUTRO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/10/2003 | 178.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: 54 METROS DE CANOS 100MM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES. COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/10/2003 | 4252.12 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/10/2003 | 94.36 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/10/2003 | 313.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/10/2003 | 117.75 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§407643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2003 | 165.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: JOGO DE PASTILHA DE FREIOS, ROLAMENTOS, RELE DE BUZINA E BUCHA DE FEIXE DE MOLAS, DESTINADO AO VEICULO S-10. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/10/2003 | 521.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULACIA VERANEIO E AMBULANCIA IPANEMA. TIPO: RADIADOR, AMORTECEDORES, PIVOS, CILINDROS DE RODAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS E OUTROS. CONFORME CONSTA N.F.N§000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/10/2003 | 80.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB NO DIA 03/07/2003 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2003 | 120.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | AOS 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. CICERO MARQUES LOCALIZADA A RUA PLACIDO VITORIANO DE OLIVEIRA, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AS 04(QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETAIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2003 | 395.56 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS DE LAVAGENS E BORRACHARIA DOS VEICULOS OFICIAIS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2003 | 80.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | AOS 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM CONCERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Construcao de Mata Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2003 | 240.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | AOS 12(DOZE) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS, SENDO: SETE DIAS NO MATA BURRO QUE LIGA OS SITIOS FECHADO AO PANATI E CINCO DIAS NA MATA BURRO QUE LIGA OS SITIOS FECHADO AO MARACUJA. REF. A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA EXTRA DO CONVENIO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2003 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2003 | 1300.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2003 | 830.06 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2003 | 80.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS VERANEIO AMBULANCIA E IPANEMA AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2003 | 44.90 | 00718342000141 | LENILDA MARIA DE ANDRADE TARGINO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO: ESCARCELAS, CANETAS, LAPIS P/ RETRO PROJETOR, CANETAS ESFEROGRAFICAS E CARTOLINAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2003 | 478.80 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LATADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2003 | 798.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2003 | 319.20 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2003 | 319.20 | 99999999999999 | FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVICORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2003 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 17,22 E 29/10/2003 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DO BALANCETE DE SETEMBRO E 01(UMA) DIARIA A CIDADE DE POMBAL NA CAIXA.F.Z. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA TESOUREIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2003 | 505.92 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2003 | 697.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO:ENGRENAGEM DE CAIXA DE MARCHA, ANEL DE VEDACAO, SERVOS DE FREIOS, CABO DE EMBREAGEM E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2003 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2003 | 340.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2003 | 335.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2003 | 105.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2003 | 90.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2003 | 336.70 | 99999999999999 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2003 | 319.20 | 99999999999999 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA ZILDA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2003 | 53.92 | 99999999999999 | MARIA ZILDA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2003 | 336.70 | 99999999999999 | DOMERINA DANTAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2003 | 399.00 | 99999999999999 | LUCIANA CANDIDA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2003 | 2799.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2003 | 316.16 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHEGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, MAIS QUIQUENIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2003 | 51.00 | 00003419542410 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROFORMACAO NO COLEGIO FRANCISCA MENDES EM CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2003 | 240.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS RELATIVO A MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER AO PROJETO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2003 | 345.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2003 | 11.40 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO SEDEX COM AR, DESTINADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, REMESSA DO BALANCETE MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2003 | 281.00 | 04590965000132 | CBS INDUSTRIA GRAFICA LTDA | AOS SERVICOS GRAFICOS TIPO: FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2003 DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2003 | 188.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO PARA MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00550, 0000560 E 00601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2003 | 1284.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TINTA COROLAR, TORNEIRA P/ TANQUE, VEDA ROSCA, TUBO RC 25M, DOBRADICA, FERROLHO, PARAFUSOS, ARGAMASSA, TUBO PVC 40MM, FIO SOLIDO 2.50 E ETC.CONF.CONST.N.F.§00547,558,561,602,603 E 604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2003 | 83.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO: COTOVELO 40M, LIXA FERRO, ADESIVOS, TUBO PVC E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00548, 00549, 00559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2003 | 6017.32 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA: CONFORMA CONSTA NOTA FISCAL N§000186 E 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/11/2003 | 50.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENTA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/11/2003 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2003 | 923.30 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-70, PLACA BWS 1888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. NOTA FISCAL N§000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2003 | 3408.48 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE: VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, IPANEMA AMBULANCIA E VERANEIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2003 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/11/2003 | 490.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | A DOACAO DE 07(SETE) CETAS ALIMENTICIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/11/2003 | 1113.58 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001254, 001255 E 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/11/2003 | 273.47 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/11/2003 | 308.75 | 01299328000113 | EFICIENT INFORMATICA - GERUSA PRAXEDES GADELHA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 00971 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/11/2003 | 265.00 | 99999999999999 | JOSEONE DE SOUSA SANTOS | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI- PEAA, AGENTE DE SAUDE, RERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/11/2003 | 1453.88 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§002912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/11/2003 | 131.75 | 00000000000000 | COOP.AGRI.MISTA DOS IRRIG.DE CATOLE DO ROCHA LTDA | AO FORNECIMENTO DE CEMENTES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001116 E 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/11/2003 | 162.00 | 00000000000000 | COOP.AGRI. MISTA DOS IRRI. DE CATOLE DO ROCHA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: VASSORAO, FACAO, BOTINAS, LUVAS E ETC. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/11/2003 | 80.00 | 00063755920468 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PB NO DIA 03 DE JULHO DE 2003 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/11/2003 | 820.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:006608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/11/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A GRATIFICACAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PAB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/11/2003 | 1537.00 | 10876480000102 | GIL BRAZ NERI CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG DO PETI CONF. CONSTA NOTAS FISCAIS N§ 182392 E 182393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2003 | 4460.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Pga. de INSS, FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2003 | 4423.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:09(NOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2003 | 350.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS. PROF. DA CRECHE SAO JOSE. POR A MESMA ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/11/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS DE AUXILIAR, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE AUXILIAR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2003 | 50.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ COM PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DE UM SEPULTAMENTO. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2003 | 100.00 | 00053913299491 | ENESIO MENINO | AOS 05(CINCO) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, COMO FORMA DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2003 | 84.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA) LITROS DE LEITE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2003 | 237.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE 395(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) LITROS DE LEITE A CRECHE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atender Desp Funararias ou Atrav Aj Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2003 | 450.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES FILGUEIRAS FORTE - ME | A AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2003 | 70.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGAS DE SAO JOSE AO ST. OLHO DAGUA CONDUZINDO IDOSOS PARA PARTICIPAR DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2003 | 56.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DEST. AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI REF. A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2003 | 339.50 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 485 LITROS DE LEITE DEST. AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO RF. A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2003 | 616.88 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA CASA DO PETI RF A SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2003 | 600.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2003 | 200.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AOS 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS, NA QUALIDADE DE A.S.G. NA CASA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2003 | 200.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | AOS 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2003 | 200.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AOS 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, LOTADO NA SCRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2003 | 240.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS SERVICOS DE AGUACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2003 | 30.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUO DANTAS | AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIAS DE AUXILIAR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2003 | 240.00 | 00080515371491 | MARLI DE SOUSA | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI LOTADA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO RREF. AO MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2003 | 120.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | AOS SERVICOS DE DECORACAO E CONFECCAO DE ARTESANATO DESTINADO A PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2003 | 20.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE 02(DOIS) DIAS DE AGUACAO DE CANTEIROS E PLANTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Construcao de Mata Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2003 | 100.00 | 00005439463470 | MARCONDES FERNANDES GARCIA | AOS 10(DEZ)DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MATABURROS NOS SITIOS QUE LIGA: FECHADO AO PANATI E FECHADO AO SITIO MARACUJA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Construcao de Mata Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2003 | 100.00 | 00013178938400 | JOSE DE MEDEIROS ARAUJO | AOS 10(DEZ) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MATABURRO QUE LIGA OS SITIOS: FECHADO AO PANATI E FECHADO AO SITIO MARACUJA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2003 | 50.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERV. DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ PRA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, VEICULO C10 PLACA MYV 2016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2003 | 50.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ PRA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL; DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, VEICULO C 10 PLACA JUA 1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2003 | 240.00 | 00084031867468 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUACAO DAS PLANTAS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE REF. A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/11/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2003 | 40.00 | 00001426489498 | JONES LOPES DA SILVA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2003 | 40.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANATI, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2003 | 320.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1012 E 446-1009. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA EXTRA DO CONVENIO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2003 | 160.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2003, PARA PARTICIPAR DA REVISAO PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA(PPI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2003 | 80.00 | 00003633944435 | RITA SILVESTRE DE SOUZA | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | AOS SERVICOS DE 04(QUATRO) PROTESES DUPLA TOTAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO: MARIA DE FATIMA, ALICE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA SARAIVA E MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2003 | 250.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2003 | 80.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2003 | 180.09 | 09188376000146 | DETRAN/PB | AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2053, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2003 | 60.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PRA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE CATOLE DO ROCHA PRA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2003 | 60.00 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PRA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PRA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2003 | 80.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PRA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTRORIO DO PSF NOS DIAS 10, 11 E 12 NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2003 | 60.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PRA COBRIOR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PRA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTORIO DO PSF NOS DIAS 10, 11 E 12 NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2003 | 60.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA REZENDE DE OLIVEIRA | A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PRA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PRA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTORIO DO PSF NOS DIAS 10,11 E 12NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2003 | 60.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PRA CUSTO DE LOCOMOCAO PRA CIDADE DECATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF NOS DIAS 10,11 E 12 NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/11/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2003 | 327.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1007, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2003 | 40.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE. VENCIMENTO 05/10/2003 E 05/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2003 | 884.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1035 E FAX 446-1009. PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/11/2003 | 240.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS DESTINADOS A PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2003 | 179.88 | 02421421001606 | INTERLIG | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICICAO, REFERENTE A COVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ E A PROMOTORIA DESTA COMARCA. TEL. 083 443-2561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2003 | 178.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, REFERENTE A CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ E PROMOTORIA DESTA COMARCA, TEL. 443-2561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2003 | 240.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 VIAGESN CONDUZINDO NUMERARIO PAGAMENTO DO INSS NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, VEICULO PASSAT PLACA MNX 0509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/11/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2003 | 225.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:15(QUINSEO) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/11/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMZ 9611/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2003 | 770.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 22(VITE E DOIS) VIAGENS DE BREJO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TURNOMANHA. VEICULO CHEVET MMT 0053. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2003 | 1007.80 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 20(VINTE) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ITINERARIOS: OLHO DAGUA, UTINGA E ESPERAS E UMA VIAGEM AO SITIO OLHO DAGUA/ESPERAS. VEI.C-10, P/MYV 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2003 | 1660.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 20(VINTE) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ITINERARIOS: EMAS, ENCOSTAS, PAPGAIO, SANTO ANTONIO E BAIAO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575.REF.A OUTUBO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2003 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTAO CURSANDO NA UNIVERSIDADE DA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO UNO PLACA MNY 0448, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AO PAGAMANTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2003 | 1570.36 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | SERVICOS DE TRANS. COM ESTUDANTES, SENDO: 22(VINTE E DOIS) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITOS PILOES, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTA BRAVA, ARAPUA E MATINHA, VEI. C-10, PLACA MYV 3484. REF. A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2003 | 310.00 | 00002710226472 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CAPACITACAO AOS AGENTES JOVENS, TENDO COMO TEMA ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE - ECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2003 | 20.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01(UMA) VIAGEM AO SITIO ENCOSTA TRANSPORTANDO CADEIRAS PARA A ESCOLA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2003 | 100.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02(DUAS) VIAGEM A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA REFERIDA CIDADE. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2003 | 190.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO:04(QUATRO)VIAGENS SITIO BOMSUCESSO, 01(UMA) AO SITIO PANATI,MALHADA DA AREIA E FECHADO, CONDUZINDO ESTUDANTES. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2003 | 64.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1043. PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2003 | 30.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PROG. ALBFABETIZACAO SOLIDARIA CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS AO ST. PAPAGAIO, VEICULO C10 PLACA MIV 3775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2003 | 30.00 | 00016077008249 | GERALDO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ PASSANDO PELO PANATI, MALHADA DA AREIA E FECHADO, VEICULO C10, PLACA MIV 3575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2003 | 105.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO CHEVET PLACA MMT 0053. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2003 | 35.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01(UMA) VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO CHEVET PLACA MMT 0053. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2003 | 90.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ITINERARIOS AOS SITIOS FECHADO, PANATI E MALHADA DA AREIA. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2003 | 280.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS, TURNO MANHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO ESINO FUNDAMENTAL, INTENERARIO MALHADA DA AREIA, PANATIE FECHADO E 04 VIAGENS AO ST. BOM SUCESSO, VEICULO PLACA JUA 1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2003 | 50.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DE SAO JOSE A BELEM DO BREJO CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PRA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE TORNEIO NA REFERIDA CIDADE, VEICULO C10 PLACA JUA 1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA ESTUDANTE CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS CO M GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2003 | 285.64 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2003 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2003 | 840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA LTDA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO PRA COBRIR PARTE DAS MENSALIDADES DO CURSO DA UNIVERSIDADE UVA RF. A SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2003 | 2544.80 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/11/2003 | 500.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ESINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/11/2003 | 100.00 | 01567079000108 | S & A REPRESENTACOES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA TELEFONICO DA CENTRAL DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 00111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2003 | 240.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2003 | 636.20 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 001567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2003 | 230.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS 23(VINTE E TRES) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPODENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-70 PLACA BWS 1888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2003 | 100.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2003 | 100.00 | 00003630483402 | EUNICE OLIVEIRA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2003 | 100.00 | 00001082381489 | MARIA JOSE GUIMARAES | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/11/2003 | 100.00 | 00003592629450 | JOAO NECI SARAIVA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DE BOLSA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE A UMA BOLSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/11/2003 | 520.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE QUATRO MILHEIROS DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/11/2003 | 60.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO DESTINADA A REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 016789 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/11/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AOS SERVICOS PRESTADOS DE SIA PAB A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/11/2003 | 100.00 | 00004361150427 | ELIENE MARIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/11/2003 | 100.00 | 00005011440486 | GERONIMO SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/11/2003 | 676.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPL. AGRICOLAS LTDA | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DEST. AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 014286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/11/2003 | 280.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A SOUZA/PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS, 02(DUAS) A CATOLE DO ROCHA COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/11/2003 | 310.00 | 00044413483472 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DO ORIENTADOR REF. A REALIZACAO DA OFICINA DE LIGUAGENS ARTISTICAS DO PROG. AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/11/2003 | 186.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/11/2003 | 6465.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/11/2003 | 40.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAO DEST. AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2003 | 242.50 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EM EVENTOS COMEMORATIVOS DA EDUCACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/11/2003 | 299.15 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 00057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/11/2003 | 120.00 | 09201351000135 | ALVES LIRA & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DE POCO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 00298 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/11/2003 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA-ME | AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/11/2003 | 355.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/11/2003 | 1928.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TARIFAS DE ELETRIFICACAO PUBLICA: POSTO TELEFONICO,PREFEITURA, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE SAO JOSE E ILUMINACAO PUBLICA.REFEFENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/11/2003 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MOF 0250, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2003 | 187.96 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO KOMBI MOF 0250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/11/2003 | 20.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VULCANISMO DEST A OFICINA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 004301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/11/2003 | 522.90 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF, AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/11/2003 | 360.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DESTA CIDADE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/11/2003 | 72.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS UTEIS DE VACINACAO ANTERABICA NESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/11/2003 | 80.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PRA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE 1§ ENCONTRO DE SAUDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/11/2003 | 100.00 | 00006292604438 | FRANCISCO JOSE VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO JOVEM PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO ATLETA O MESMO FARA UM ESTAGIO PARA SELECIONAR-SE NO PERIODO DE 30 DIAS NA CIDADE DE SAO G. DO AMARANTE-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO/2003, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/11/2003 | 0.51 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2003, IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/11/2003 | 402.00 | 11964202000170 | VEGA IND. E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DE POCO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§000640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/11/2003 | 50.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/11/2003 | 30.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/11/2003 | 2100.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DEST, AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002937 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/11/2003 | 364.33 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/11/2003 | 100.00 | 00071478957468 | JOSE WILSON V. DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE DUAS LAVAGENS COM POLIMENTO NO VEICULO S10 PLACA MOH 1587, LTADO NA SEC, DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/11/2003 | 785.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A. DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 00905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/11/2003 | 5727.50 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/11/2003 | 444.84 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/11/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/11/2003 | 144.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§065741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS E OUTRO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/11/2003 | 3646.46 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/11/2003 | 60.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/11/2003 | 5.35 | 34028316365977 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CORREIOS PROVENIENTE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2003 | 402.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/11/2003 | 907.26 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/11/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/11/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2003 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2003 | 636.75 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA - ME | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§00194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/11/2003 | 210.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/11/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO. REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/11/2003 | 286.46 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE SEPULTADOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2003 | 245.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO SETE VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE COM FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO RF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2003 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO NOS DIAS 17, 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2003 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DO BALANCETE DE OUTUBRO 2003 E DIA 13 DE NOV. CAIXA ECONOMICA POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2003 | 293.15 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACOES E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/11/2003 | 175.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/11/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA, LOTADA NA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2003 | 13.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, TIPO SEDEX COM AR, DESTINADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, REMESSA DO BALANCETE MES DE OUTUBRO, REO COM DECLARACAO E ANEXOS DE CONVENIOS I,II E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/11/2003 | 343.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE MOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/11/2003 | 505.92 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/11/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/11/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFITA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2003 | 257.50 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2003 | 319.20 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVICORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2003 | 257.50 | 99999999999999 | AMA MARIA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2003 | 413.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/11/2003 | 405.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/11/2003 | 320.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/11/2003 | 305.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SARAIVA LEAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/11/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/11/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | AVANI CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/11/2003 | 80.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/11/2003 | 2799.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/11/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/11/2003 | 395.36 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2003 | 488.78 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS DO FUNDEF 60% REF. A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, MAIS QUIQUENIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2003 | 488.78 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MAIS UM TERCO DE FERIAS DO FUNDEF 60% REF. A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2003 | 225.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2003 | 310.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | AO PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE OFERECENDO AULA COM ORIENTACAO EM AUTO ESTIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/11/2003 | 310.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FIGUEIRAS | AO PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA REFERENTE A OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE OS MALES DAS DROGAS LICITAS E ILICITAS DEST. AOS BOLSISTAS DO PROG. AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE PORTUGUES LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA RF. AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA LOTADA NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | AO PAGAMENTO DE HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2003 | 319.20 | 99999999999999 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2003 | 365.66 | 99999999999999 | FRANCOISE FRANCISCO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/11/2003 | 626.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2003 | 312.40 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS SALUBRIDADE DE TELEFONISTA LOTADA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2003 | 200.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 20 DIAS DE AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2003 | 200.00 | 00005661228473 | FRANCISCO SARAIVA FERREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 20 DIAS AUXILIAR DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2003 | 200.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003 DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/11/2003 | 140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/11/2003 | 798.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2003 | 700.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 000194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2003 | 5015.71 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA: CONFORMA CONSTA NOTA FISCAL N§ 000191, 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2003 | 173.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO TELEFONE 446 - 1043 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2003 | 700.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 000194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2003 | 4125.04 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-70, PLACA BWS 1888,E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00189 E 00190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2003 | 2228.77 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE: VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, IPANEMA AMBULANCIA E VERANEIO.E CAMINHAO CHEVROLET D70 BWS 1888 CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 000192, 000194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA EXTRA DO CONVENIO DO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/12/2003 | 47.00 | 12745626000106 | COMERCIAL CARLOS MAGNO LTDA | AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR ASTRO FAET 30CM DESTINADO A SORTEIO DE INCENTIVO DO IPTU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/12/2003 | 360.00 | 00012345678909 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DA AGF DOS PROFESSORES CURSISTAS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO II, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/12/2003 | 966.42 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 407699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/12/2003 | 300.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE CONFROME NOTA FISCAL AVULSA 407700 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/12/2003 | 330.63 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO PROGRAMA PETI CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N§ 407700 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atender Desp Funararias ou Atrav Aj Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/12/2003 | 700.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO CORPO DA SR¦ MARLUCE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO SENDO CONDUZIDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/12/2003 | 205.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 00319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/12/2003 | 250.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/12/2003 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | A GRATIFICACAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PAB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/12/2003 | 30.00 | 12761854000170 | CAMPINA DIESEL LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO MOLA, PISTAO E ETC DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA EUROVAN MNY 6780 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/12/2003 | 10.00 | 08385817000137 | CAICO AUTOPECAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE MANGUEIRA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 003668 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/12/2003 | 334.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 066193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/12/2003 | 280.00 | 02511479000156 | AD DE ARAUJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE TIPO FICHAS DE REGISTRO DIARIO, CADASTRO DA FAMILIA, REQUISICAO DE EXAMES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000714 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/12/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL PROVIDER LTDA | AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE CONFORME NOTA DE EMPENHO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/12/2003 | 3.60 | 34028316028890 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CORREIOS PROVENIENTE AO PROGRAMA ALFATIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2003 | 439.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO EUROVAN MNY 6780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2003 | 100.00 | 00001051355427 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2003 | 210.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:14(QUATORZE)VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS FILHOS DE SAO JOSE, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMZ 9611/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2003 | 665.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 19(DEZENOVE) VIAGENS DE BREJO CRUZ A CIDADE DE SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOTURNO MANHA, VEICULO CHEVET MMT 0053. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2003 | 914.66 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ITINERARIOS: OLHO DAGUA, CRAUNAS, UTINGA E ESPERAS, VEI.C-10, P/MYV 4177 REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2003 | 1577.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 19 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ITINERARIOS: EMAS, ENCOSTAS,PAPAGAIO, SANTO ANTONIO E BAIAO. VEICULO C-10, PLACA MIV 3575.REF.A NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2003 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2003 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ESTAO CURSANDO NA UNIVERSIDADE DA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2003 | 1450.00 | 00028205227420 | ROSILDA FREITAS DE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO UNO PLACA MNY 0448, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2003 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2003 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | AO PAGAMANTO DOS SERVICOS DE TUTORA DO PROFORMACAO(PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2003 | 1356.22 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | SERVICOS DE TRANS. COM ESTUDANTES, SENDO: DEZENOVE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITOS PILOES, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTA BRAVA, ARAPUA E MATINHA, VEI. C-10, PLACA MYV 3484. REF. A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2003 | 200.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:05(CINCO) VIAGENS AO SITIO BOM SUCESSO TURNO MANHA, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2003 | 50.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM AO SITIO PAPAGAIO CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO FUTEBOLISTICO NO SITIO BOA ESPERANCA. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2003 | 658.93 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO LTDA | AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S-10 PLACA MOH 1587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2003 | 160.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM ITINERARIOS AOS SITIOS FECHADO, PANATI E MALHADA DA AREIA.E ST. BOM SUCESSO VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. NO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2003 | 200.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS, TURNO MANHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO ESINO FUNDAMENTAL, INTENERARIO MALHADA DA AREIA, PANATIE FECHADO E 01 VIAGEM AO ST. BOM SUCESSO, VEIC. PLACA JUA 1476 RF. NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2003 | 196.15 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2003 | 2109.26 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 1596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2003 | 140.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04(QUATRO)VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SARAIVA LEAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/12/2003 | 6.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE (83) 446-1043, PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2003 | 20.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: UMA VIAGEM A ST. PANATI TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO DIA 15/11/2003, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2003 | 100.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 02 VIAGENS AO ST BOM SUCESSO E UMA AO ST. POCO DA CRUZ CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2003 | 100.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO VEICULO MYV 2616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS RELATIVOS A MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2003 | 60.00 | 00072721081420 | MARIA JANETE GARCIA P. FERNANDES | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUSA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: DUAS VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE SAO JOSE CONZUDINDO FUNCIORIOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO, VEIC. CHEVET PLACA MMT 0053, REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2003 | 50.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: DUAS VIAGENS CONDUZINDO MATERIAIS DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. PILOES VEICULO C10 PLACA MYV 3484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut Infra-Estrutura Desport e Apoio Agremia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2003 | 160.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS COM JOGADORES DE FUTEBOL P/PARTICIPAR DE CAMPEONATO VEICULO DEL REY MUD 7024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2003 | 769.50 | 00020723393400 | ZELIO LINHARES | AOS SERVICOS DE TRANPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 10 DE OUTUBRO CONDUZINDO 11 ALBATEZADORES DO PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO VEIC. BESTA PLACA MYC 7788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2003 | 322.20 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2003 | 430.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1007, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2003 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO SEOL - SERIDO ON LINE. VENCIMENTO 05/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2003 | 25.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM AO ST. OLHO DAGUA A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA VEICULO C10 PLACA JUA 1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2003 | 921.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 446-1035 E FAX 446-1006. PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS DESTINADOS A PROMOTORIA DA COMARCA DE BREJO DO CRUZ, CONFORME CONVENIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2003 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULTI SERVICOS, ASSES. ET INFORM. LTDA | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2003 | 258.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, REFERENTE A CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ E PROMOTORIA DESTA COMARCA, TEL. 443-2561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2003 | 38.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE (83) 443 - 2662, PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2003 | 265.00 | 99999999999999 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI- PEAA, AGENTE DE SAUDE, RERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2003 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2003 | 40.00 | 00001426489498 | JONES LOPES DA SILVA | A 04(QUATRO) DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2003 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | AOS 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2003 | 40.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANATI, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2003 | 310.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 446-1012 E 446-1009. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2003 | 703.09 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 001596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2003 | 200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | CORRESPODENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-70 PLACA BWS 1888, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2003 | 100.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2003 | 70.00 | 00043062016434 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2003 | 364.34 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2003 | 140.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: DUAS VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/12/2003 | 70.00 | 00010863974449 | DR. JOSE SAINT CLAIR DE SOUSA TORRES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDOSARAIVA SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2003 | 155.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES CLINICOS E 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO. VEI/CHEV/MMY6360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA EXTRA DO CONVENIO DO PAB. REF A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2003 | 185.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS AO ST. PAPAGAIO UMA VIAGEM AO ST. PAU DARCO E DUAS VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM PESSOAS CARENTES PRA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS, VEICULO DEL REY MUD 7024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2003 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2003 | 600.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2003 | 75.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS, NA QUALIDADE DE A.S.G. NA CASA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2003 | 240.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS SERVICOS DE AGUACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2003 | 150.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ PRA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL; DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, VEICULO C 10 PLACA JUA 1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2003 | 240.00 | 00084031867468 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUACAO DAS PLANTAS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE REF. A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2003 | 240.00 | 00080515371491 | MARLUCE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/12/2003 | 58.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABATIMENTO DE FERROS DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO RF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2003 | 200.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA LOTADO NA SEC DE OBRAS REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2003 | 40.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: UMA VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PRA PEGAR COMBUSTIVEL DEST. AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS, VEICULO MYV 2616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AOS SERVICOS MECANICOS E LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2003 | 50.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: UMA VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL DEST. A ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS, VEICULO C10 PLACA MYV 3575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2003 | 8604.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Pga. de INSS, FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2003 | 4569.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2003 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO, SENDO:09(NOVE) VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS DE AUXILIAR, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE AUXILIAR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2003 | 100.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE DOCUMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2003 | 35.64 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA CASA DO PETI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/12/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE QUATRO LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/12/2003 | 100.00 | 00040578364468 | EDMILSON LOPES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. PEDRO SEVERINO SEVERO DOS SANTOS CONFORME MELHORIA HABITACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05 DIAS PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. ANTONIO GARCIA NETO CONFORME MELHORIA HABITACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2003 | 85.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 02 VIAGENS AO ST. PAPAGAIO BUSCAR E DEIXAR PESSOAS PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 01 AO ST. PANATI PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DIA 01/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2003 | 40.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE: SENDO 01 VIAGEM AO ST. OLHO DAGUA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL VEICULO C10 PLACA MYV 4177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2003 | 55.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DO ST. MACAMBIRA A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO A FAMILIA DO SR. JOAO ESTEFERSON SARAIVA P/RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, VEICULO DEL REY MUD 7024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/12/2003 | 56.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 005320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/12/2003 | 84.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DEST. A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 005320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/12/2003 | 440.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/12/2003 | 336.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/12/2003 | 308.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DEST A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/12/2003 | 23.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COM VENCIMENTO 01/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/12/2003 | 1966.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO EM DEBITO DE TARIFAS DE ELETRIFICACAO PUBLICA: POSTO TELEFONICO,PREFEITURA, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE SAO JOSE E ILUMINACAO PUBLICA.REFEFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/12/2003 | 102.50 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | AOS SERVICOS PRESTADOS DE SIA PAB A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/12/2003 | 70.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DEST. AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/12/2003 | 310.10 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 443 LITROS DE LEITE DEST. AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO RF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/12/2003 | 396.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000526 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/12/2003 | 300.00 | 00064621642472 | ALAETE DE SOUSA FERREIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/12/2003 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZACAO EM HIPERTENSAO E DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/12/2003 | 130.00 | 00001424111404 | FRANCISCA MARIA SARAIVA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/12/2003 | 160.00 | 04945716000112 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2003 | 616.50 | 11964202000170 | VEGA IND. E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DE POCO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO 0629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/12/2003 | 518.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO TELEFONE 446 - 1006 PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSAFANIA MAIA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA REF A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/12/2003 | 380.00 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE A-GRICULTURA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/12/2003 | 330.00 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE A-GRICLTURA REF. 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF. 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANCAS REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | VERONICA DA CRUZ E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO REF A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AD-MINISTRACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOATHAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2003 | 348.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADINISTRACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FILADELFIA SARAIVA NETA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA AGENTE DE SAUDE LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA AGENTE DE SAUDE LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/12/2003 | 6962.50 | 99999999999999 | RITA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/12/2003 | 5910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A FUNDEF 60% REF. AO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/12/2003 | 2799.00 | 99999999999999 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO FUNDEF 40% REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA ARAGAO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AUBERTINO GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/12/2003 | 380.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/12/2003 | 450.00 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/12/2003 | 399.00 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALIANA MAIA SALDANHA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO RELATIVO A COTA DO DIA 22 DE DEZEMBRO/2003, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE ACAO SOCIAL REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/12/2003 | 4132.00 | 99999999999999 | MARIO SARAIVA DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AUDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDORA DA SEC. DE OBRAS REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00014207443487 | MARCOS AURELIO DA S. SOARES | AOS SERVICOS DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/12/2003 | 310.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE REALIZACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/12/2003 | 235.06 | 00000000130486 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME GUIA DE ARRECADACAO DA DARF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/12/2003 | 93.00 | 00012345678909 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROFORMACAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/12/2003 | 1891.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAIS DEST, AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2003 | 20.00 | 00003632560404 | MARIA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2003 | 150.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2003 | 318.38 | 24099327000120 | JOSE DE ANCHIETA BARBOSA DE LIMA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 001265 E 001266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2003 | 40.00 | 00003630616496 | FRANCINEIDE ANIZIA DOS SANTOS DANTAS | A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2003 | 70.00 | 00003633336494 | MARIA MIRIAM LOPES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2003 | 44.78 | 00019950110459 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2003 | 3918.20 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2003 | 161.76 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE CONVENIADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2003 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2003 | 1300.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO PROVENIENTE DO PAB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2003 | 60.14 | 00012345678909 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2003 | 265.00 | 00012345678909 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROG. DE ERRADICACAO DE COMBATE AO AEDES AEGYPT PEEA - REF. AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE CONVENIADO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVROLET D70 PLACA BWS 1888 REF. A DEZEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2003 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2003 | 40.00 | 00001426489498 | JONE LOPES DA SILVA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MACAMBIRA REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2003 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. PILOES REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. OLHO DA GUA REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS REF. A MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2003 | 210.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | AOS SERVICOS AUXILIARES NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut Secret Munic de Saude e Apoio Exec Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA COM CARGA HORARIA EXTRA DO CONVENIO DO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2003 | 874.46 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2003 | 107.84 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2003 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2003 | 240.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA, LOTADA NA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Manutencao Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhorando a Vida no Campo | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2003 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | RAFIA MARIA DAS GRACAS MAIA SALDANHA | A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE-PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFITA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Manut e Reequipamento do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2003 | 7972.78 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2003 | 606.60 | 99999999999999 | MARIA SUELI ARAUJO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2003 | 2013.32 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2003 | 478.80 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2003 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2003 | 488.78 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENT0S DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2003 | 467.50 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, MAIS QUIQUENIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2003 | 367.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2003 | 930.83 | 99999999999999 | FATIMA MARIA SARAIVA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO FUNDEF 40% NO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2003 | 240.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS RELATIVOS A MONITORIA DO PROJETO DE LEITURA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2003 | 210.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 14 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O PROFESSOR ALCIONE DA SILVA ARAUJO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2003 | 270.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SAO JOSE PARA A CIDADE DE PATU - RN VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MMZ 7611 REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Edicação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2003 | 900.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2003 | 1.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2003 DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2003 | 1276.80 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2003 | 120.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 08 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O SERVIDOR HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA A SERVICO DESSE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | AOS SERVICOS DE ASG NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | AOS SERVICOS DE ASG NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROG. PETI REF. ADEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2003 | 240.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE ASG NO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO PETI REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 Anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2003 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Atend Popul Carent At Ajuda Fin P/Melhor Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2003 | 200.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS CONFORME MELHORIA HABITACIONAL REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2003 | 4951.84 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2003 | 148.28 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE OBRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2003 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2003 | 600.00 | 00082639256491 | ADELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementando a Infra-Estrutura Municipal | Manut Ativ Sec Mun Obras Viacao e Serv Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2003 | 240.00 | 00084031867468 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE AGUACAO DAS PLANTAS E CANTEIROS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut da Secret de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024